Almene boligorganisationer Budgetår 2011 Budgetperiode fra 01-01-2011 Budgetperiode til 31-12-2011 Budget for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 410 LBF's afdelingsnr. 37101 Kommunenr. 151 Navn Navn Navn 3071, Kløvermarken Ballerup Kommune Adresse Adresse Adresse Kronprinsessegade 14 Søndergårds Alle 200-238 Hold-An Vej 7 1306 København K 2760 Måløv 2750 Ballerup Telefon/Fax Telefon/Fax Telefon/Fax 7020 7600 / 3318 6264 44 97 31 43 E-postadr. 3B@3B.dk CVR-nr.31394414 Matrikel Nr. 11 eb Måløv BBR-ejendomsnr. 146279 Lejemål: Bruttoetage-areal i alt m² Antal lejemål á lejemåls-enhed Antal lejemålsenheder Boliger fordelt på antal rum 1 rum - - 2 rum 462,00 6 3 rum 1.140,90 12 4 rum 98,70 1 5 rum - - 6 rum - - Bofællesskaber - - Supplementsrum - - Boligoplysninger i alt 1.701,60 19 Heraf Familieboliger 419,70 5 1 5,0 Heraf Ældreboliger - - 1 0,0 Heraf Ungdomsboliger - - 1 0,0 Heraf Bofællesskaber - - 1 0,0 Heraf Medejerboliger 1.281,90 14 1 14,0 Heraf Supplementsrum - - 1 0,0 Boligoplysninger i alt 1.701,60 19 19,0 Øvrige lejemål: Erhvervslejemål - - 1 pr. påbeg. 60 m² 0,0 Institutioner - - 1 pr. påbeg. 60 m² 0,0 Plejehjem - - Garager/Carporte - 1/5 0,0 Øvrige lejemål i alt - - 0,0 Lejeoplysninger i alt 1.701,60 19 19,0 22-07-2010 Side 1
Resultatopgørelse For perioden 01.01.2011-31.12.2011 Budget Budget Regnskab Udgifter Ordinære udgifter 105.9 1 Nettokapitaludgifter 997.968 980 957 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 152.263 204 198 107 2 Vandafgift 3.000 3 0 109 3 Renovation 31.801 34 33 110 4 Forsikringer 29.395 29 27 111 Afdelingens energiforbrug: 1 El og varme til fællesarealer 117 0 0 5 2 Fyringskontrol m.v. 6.320 6 6 6.437 6 6 112 Bidrag til boligorganisationen: 6 1 Administrationsbidrag 75.795 74 70 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 298.691 350 335 Variable udgifter 114 7 Renholdelse 37.297 49 41 115 8 Almindelig vedligeholdelse 20.000 20 17 116 9 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1 Afholdte udgifter 140.000 167 52 2 Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -140.000-167 -52 0 0 0 118 10 Særlige aktiviteter: 1 Drift af fællesvaskeri 1.200 2 0 2 Andel af fællesaktiviteters drift 24.000 20 23 3 Drift af møde og selskabslokaler 58.759 58 73 83.959 79 96 119 11 Diverse udgifter 10.519 9 8 119.9 Variable udgifter i alt 151.775 157 162 Henlæggelser 120 12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 74.000 27 22 122 13 Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: 1 B-ordning, individuel konto 6.732 7 31 123.1 Tab ved fraflytninger 2.000 2 2 124.8 Henlæggelser i alt 82.732 36 55 124.9 Samlede ordinære udgifter i alt 1.531.166 1.523 1.508 22-07-2010 Side 2
Resultatopgørelse For perioden 01.01.2011-31.12.2011 Budget Budget Regnskab Ekstraordinære udgifter 126 14 Afskrivning på forbedringsarbejder 1.800 2 2 129 Tab ved lejeledighed: 1 Afholdte udgifter 2.000 0 0 1 Dækket af Henlæggelser -2.000 0 0 0 0 0 131 Andre renter: 1 Mellemregning boligorganisation 0 0 5 134 15 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 58 137 Ekstraordinære udgifter i alt 1.800 2 65 139 Udgifter i alt 1.532.966 1.526 1.574 140 Årets overskud, der anvendes til: - Yderligere henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser boliger (konto 401) 0 0 44 150 Udgifter og evt. overskud i alt 1.532.966 1.526 1.618 Indtægter Ordinære indtægter 201 16 Boligafgifter og leje: 1 Almene familieboliger 1.513.800 1.514 1.495 8 Lejeforhøjelse forbedring 1.800 2 2 1.515.600 1.516 1.497 202 17 Renter 12.442 0 0 203 Andre ordinære indtægter: 1 Tilskud fra boligorganisationen 0 0 6 10 2 Drift af fællesvaskeri 3.500 4 2 10 3 Andel af fællesfaciliteters drift 13.000 6 1 16.500 10 9 203.9 Ordinære indtægter i alt 1.544.542 1.526 1.506 Ekstraordinære indtægter 206 18 Korrektioner vedr. tidligere år 0 0 112 208 Ekstraordinære indtægter i alt 0 0 112 209 Indtægter i alt 1.544.542 1.526 1.618 Nødvendig nedsættelse -11.576 0 0 22-07-2010 Side 3
101 1 Nettokapitaludgifter 101.1 Prioritetsafdrag 616.466 469 456 101.2 Prioritetsrenter 468.245 859 820 101.3 Prioritetsbidrag 58.415 58 58 102.1 - Rentesikring fra staten -66.392 0 0 102.2 - Ydelsessikring fra staten -78.766-406 -377 107 2 Vandafgift 109 3 Renovation 110 4 Forsikringer Nettokapitaludgifter i alt 997.968 980 957 Forbrugsafgift 3.000 3 0 Vandafgift i alt 3.000 3 0 Offentlig 31.801 34 33 Renovation i alt 31.801 34 33 Husejerforsikring 25.092 24 23 Erhvervsforsikring 19 1 0 Glasforsikring 4.284 4 4 Forsikringer i alt 29.395 29 27 111.3 5 Målerpasning Sats pr. enhed Målerpasning varme 158,00 3.160 3 3 Målerpasning vand 158,00 3.160 3 3 Målerpasning i alt 6.320 6 6 112.1 6 Administrationsbidrag Sats pr. enhed 114 7 Renholdelse Administrationsbidrag 3.785 71.915 70 67 Grundbidrag i alt 71.915 70 67 Varmeregnskabsbidrag 97 1.940 2 2 Vandregnskab 97 1.940 2 2 Obligatoriske tillægsydelser i alt 3.880 4 4 Administrationsbidrag i alt 75.795 74 70 114.1 Løn mm - Ejendomsfunktionær 36.113 48 42 114.1 Regulering feriepengeforpligtelse 0 0-1 114.5 Anden renholdelse 1.184 1 0 Renholdelse i alt 37.297 49 41 22-07-2010 Side 4
115 8 Almindelig vedligeholdelse 115.2 Primære bygningsdele 1.000 0 0 115.3 Kompletterende bygningsdele 1.000 0 1 115.4 Overfladebeklædning 1.000 0 0 115.5 VVS-anlæg 5.000 0 5 115.6 EL-anlæg 1.000 0 0 115.7 Inventar og udstyr 1.000 0 0 115.8 Øvrige dele og anlæg i terræn 10.000 0 12 115.9 Diverse (budget) 0 20 0 Almindelig vedligeholdelse i alt 20.000 20 17 116 9 Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser 116.2 Primære bygningsdele 4.000 4 0 116.3 Kompletterende bygningsdele 5.000 5 35 116.4 Overfladebeklædning 9.000 9 0 116.5 VVS-anlæg 100.000 35 18 116.6 El-anlæg 3.000 3 0 116.7 Inventar og udstyr 9.000 10 0 116.8 Øvrige dele og udstyr i terræn 10.000 101 0 Konto 116.1-8 i alt 140.000 167 52 116.9 Dækket af tidligere henlæggelser -140.000-167 -52 Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser i alt 0 0 0 118 10 Særlige aktiviteter. 118.1 Vedligeholdelse lokaler o.l. 1.200 0 0 118.1 Vaskemidler mm. 0 2 0 Udgift fra fællesvaskeri 1.200 2 0 203.2 Indtægt fra fællesvaskeri -3.500-4 -2 Fællesvaskeri i alt -2.300-2 -2 118.2 Andel fællesfaciliteters drift 24.000 20 23 Udgift fællesfaciliteter 24.000 20 23 203.3 Indtægt fællesfaciliteter -13.000-6 -1 Fællesfaciliteter i alt 11.000 14 22 118.3 Rengøring mm. 4.464 5 3 118.3 Varme 21.801 21 43 118.3 Elektricitet 23.038 26 22 118.3 Vandforbrug 2.422 3 4 118.3 Telefon 81 0 0 118.3 Vedligehold/fornyelse 3.986 2 1 118.3 Diverse 2.967 1 0 Udgift fra møde-/selskabslokale 58.759 58 73 Særlige aktiviteter i alt (nettoudgift) 67.459 70 93 22-07-2010 Side 5
119 11 Diverse udgifter 119.1 Kontingent til BL 528 1 0 Afdelingsbestyrelsens udgifter Afdelingsmøder 1.000 1 0 Beboerudvalgsarbejde 0 3 0 Telefon-/avistilskud formand 1.000 1 1 Kontorholdsudgifter 1.000 1 0 Kursus 475 0 0 Diverse 0 0 1 Aktivitetsfond 380 0 0 119.2 Afdelingsbestyrelsens udgifter i alt 3.855 6 2 Ejendomskontor Andel af områdekontor 2.226 0 2 Kontorhold og maskiner 120 0 0 Leje/varme 1.595 2 1 Løn rengøring kontor 59 0 0 Fremmed rengøring kontor 63 0 0 Vedligeholdelse/indretning kontor 112 0 0 EDB omkostninger 901 1 1 Telefon kontor 60 0 0 Diverse 1.000 0 0 119.3 Ejendomskontor udgifter i alt 6.136 2 5 Diverse udgifter i alt 10.519 9 8 120 12 Planlagt/periodisk vedl.h/fornyelser 120.0 Planlagt/periodisk vedl.h/fornyelser 74.000 27 22 Kr. 43,49 pr. m² Planlagt/periodisk vedl.h/fornyelser i alt 74.000 27 22 122 13 Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning B-ordning, individuel konto 6.732 7 31 Kr. 16,04 pr. m² Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning i alt 6.732 7 31 126 14 Afskrivning på forbedringsarbejder Afskr. fraflytters godtgjorte forbedring 1.800 2 2 Afskrivning på forbedringsarbejder i alt 1.800 2 2 134 15 Korrektioner vedr. tidligere år Garanti fra Atradius vedr. byggesag 0 0 55 Områdekontor Herlev tidl. år 0 0 1 Leje/varme m.v. 0 0 2 Korrektioner vedr. tidligere år i alt 0 0 58 22-07-2010 Side 6
201 16 Boligafgifter og leje 202 17 Renter Beboelse Almene familieboliger: 418.176 418 420 Antal lejemål 5 Leje pr. m²/år. 996,37 kr. Indvendig vedligeholdelse 6.732 7 7 Medejer boliger: 1.088.892 1.089 1.068 Antal lejemål 14 Leje pr. m²/år. 849,44 kr. Beboelse i alt 1.513.800 1.514 1.495 Særlig forbedringsforhøjelse 1.800 2 2 Boligafgifter og leje i alt 1.515.600 1.516 1.497 Mellemregning boligorganisationen 12.442 0 0 Renter i alt 12.442 0 0 206 18 Korrektion vedr. tidligere år El 2008 0 0 13 Kontingent grundejerforening 2007 0 0 20 Regulering finansiering 0 0 24 Garanti fra Atradius vedr. byggesag 0 0 55 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 112 22-07-2010 Side 7