Forventede resultater for 2014 v. Økonomikonsulent Thomas Skovhus (kvæg) og Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar (svin)
Mælkeprisens udvikling 2013 Mælkepris øre/kg 450 400 350 300 250 200 150 4,9 10,3 15,4 7,3 8,1 7,5 25 20 15 10 5 Ændring i mælkepris øre/kg 2013: 3,07 kr. konv. 3,62 kr. øko Ændring Konventionel Økologisk 100 50 0-0,5 0,1 0,4 0-0,1 0 0-5
Mælkeprisens udvikling 2014 450 25 Mælkepris øre/kg 400 350 300 250 200 150-1,3 7,4 0-0,3-0,3 0 20 15 10 5 0-5 Ændring i mælkepris øre/kg 2014: 3,14 kr. konv. 3,69 kr. øko Ændring Konventionel Økologisk 100 50 0-11,1-11,4-9,3-11,9-15,5-15,1-10 -15-20
Produktionsomfang 2014 2013 Antal regnskaber 37 37 Landbrugsareal ha/bedrift 210 205 Antal årskøer pr bedrift 232 235 Kg EKM/årsko 9.820 9.378 Aktiver pr bedrift (1.000 kr.) 43.564 44.674 Egenkapital (1.000 kr.) 5.800 6.200 Ændring driftskredit, "-" = afdrag (1.000 kr. ) -158-115
Resultatopgørelse (1.000 kr.) 2014 2013 Bruttoudbytte 9.165 8.867 Stykomkostninger -4.339-4.597 Dækningsbidrag 4.826 4.270 Kapacitetsomkostninger -2.424-2.281 Afskrivninger -820-789 Resultat af primær drift 1.582 1.200 Afkoblet støtte 649 634 Anden indtjening 26-1 Renteomkostninger -1.074-1.120 Øvrig finansiering inkl. forpagtning -389-313 Resultat efter finansiering 794 400
Resultatopgørelse (1.000 kr.) 2014 2013 Resultat efter finansiering overført 794 400 Privat indtægt 168 175 Resultat før regulering 962 575 Nedskrivning af immaterielle aktiver (inkl. kvote) -839-783 Regulering i øvrigt 17 38 Årets resultat før skat 140-170
Likviditet (1.000 kr.) 2014 2013 Året resultat overført 140-170 Tilbageførsel i alt 1.666 1.556 Privat inkl. betalt skat og pension -519-404 Ændring besætning 105-14 Ændring beholdninger -205 131 Likviditet efter regulering og privat 1.187 1.099 Investeringer fast ejendom -421-394 Investeringer inventar -360-407 Øvrige investeringer -107-300 Investeringer i alt -888-1.101 Likviditetsresultat før afdrag 299-2
Likviditet (1.000 kr.) 2014 2013 Likviditetsresultat før afdrag overført 299-2 Afdrag realkredit -206 111 Afdrag banklån ekskl. driftskredit -206 308 Ændring øvrig gæld/tilgodehavende 271-302 Ændring driftskredit -158-115
Balance (1.000 kr.) 2014 2013 Fast ejendom 33.177 33.427 Inventar og maskiner 2.949 2.973 Immaterielle anlægsaktiver (bet.rettigheder og miljøgodkendelser) 334 1.078 Besætning og beholdning 3.936 3.852 Landbrugsaktiver i alt 40.396 41.330 Øvrige aktiver 3.167 3.342 Aktiver i alt 43.564 44.674 Realkreditgæld -26.183-26.507 Bankgæld ekskl. driftskredit -6.417-6.766 Anden gæld -2.433-2.338 Driftskredit -2.731-2.862 Gæld i alt -37.763-38.473 Egenkapital 5.800 6.200
Hvorfor + 394.000 kr. efter finansiering? Mælkeindtægt +73.700 kg mælk +160.000 kr. Stigende indtægt mark +207.000 kr. Lavere bruttoudbytte kvæg -116.000 kr. Andre indtægter +49.000 kr. Højere stykomkostninger plante -15.000 kr. Lavere stykomkostninger kvæg (foder) +273.000 kr. Kont. kapacitetsomkostninger -143.000 kr. (+6,3%) Afskrivninger/nedskrivninger Kvoteændring -742.000 kr. -3.200-31.000 kr. pr kr. ko Anden indtjening/eu støtte +40.000 kr. Ændring besætningsværdi ca. -250 kr. pr. ko Finansieringsomkostninger Mere grovfoder på lager ca. 1.000 FE/ha -30.000 eller 870 kr. FE/ko I alt +394.000 kr.
Et år tilbage..
12,5 12 11,5 Notering slagtesvin 2013: 11,38 kr. 270 250 Beregnet 7 kg's grise 2013: 230 kr. /stk 11 10,5 10 9,5 9 8,5 2014: 10,35 2013 (gns 11,38) 2014 (gns 10,35) 230 210 190 170 2014: 221 kr./stk 2013 (gns 230) 2014 (gns 221) 8 500 450 400 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 2013: 398 kr./stk Beregnet 30 kg's grise 150 500 450 400 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 SPF pulje 2/3 30 kg's grise 2013: 432 kr./stk 350 300 250 200 2014: 377 kr./stk 2013 (gns 398) 2014 (gns 377) 350 300 250 200 2014: 393 kr./stk 2013 (gns 432) 2014 (gns 393) 150 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 150 Kilde: SEGES 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52
2,4 2,2 2 Foder søer 2013: 1,93 kr./fe 2,4 2,2 2 Foder slagtesvin 2013: 1,96 kr. /FE 1,8 1,6 1,4 1,2 2014: 1,66 kr./fe 2013 (gns 1,93) 2014 (gns 1,66) 1,8 1,6 1,4 1,2 2014: 1,68 kr./fe 2013 (gns 1,96) 2014 (gns 1,68) 1 3 2,8 2,6 2,4 2,2 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 Foder smågrise 2014: 2,26 kr./fe 2013: 2,55 kr./fe 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 2013 (gns 2,55) 2014 (gns 2,26) 8 7 6 5 4 3 2 1 1 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 Bytteforhold notering / foderpris 2013: 6,12 2014: 6,47 Kilde: SEGES 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 2013 (gns 6,12) 2014 (gns 6,47)
Produktionsomfang 2014 2013 Antal regnskaber 22 22 Landbrugsareal ha/bedrift 206 206 Antal årssøer pr bedrift 512 509 Antal slagtesvin produceret 6.906 6.675 Aktiver pr bedrift (1.000 kr.) 50.163 50.785 Egenkapital efter hensættelse (1.000 kr.) 12.221 12.920 Ændring driftskredit, "-" = afdrag (1.000 kr. ) -232 104
Resultatopgørelse (1.000 kr.) 2014 2013 Bruttoudbytte 10.367 11.650 Stykomkostninger -6.529-7.281 Dækningsbidrag 3.838 4.369 Kapacitetsomkostninger -2.338-2.312 Afskrivninger -996-934 Resultat af primær drift 504 1.123 Afkoblet støtte 439 444 Anden indtjening 83 80 Renteomkostninger -1.004-1.071 Øvrig finansiering inkl. forpagtning -360-301 Resultat efter finansiering -338 275
Resultatopgørelse (1.000 kr.) 2014 2013 Resultat efter finansiering overført -338 275 Privat indtægt 124 135 Resultat før regulering -213 411 Regulering gæld/værdipapirer 155 118 Årets resultat før skat -58 528
Likviditet (1.000 kr.) 2014 2013 Året resultat overført -58 528 Tilbageførsel i alt 944 868 Privat inkl. betalt skat og pension -531-478 Ændring besætning 584-96 Ændring beholdninger 127 222 Likviditet efter regulering og privat 1.067 1.044 Investeringer fast ejendom -462-789 Investeringer inventar -318-606 Øvrige investeringer -149-106 Investeringer i alt -929-1.501 Likviditetsresultat før afdrag 138-457
Likviditet (1.000 kr.) 2014 2013 Likviditetsresultat før afdrag overført 138-457 Afdrag realkredit 589-113 Afdrag banklån ekskl. driftskredit -400 134 Ændring øvrig gæld/tilgodehavende -95 332 Ændring driftskredit -232 104
Balance (1.000 kr.) 2014 2013 Fast ejendom 38.504 38.540 Inventar og maskiner 3.483 3.662 Besætning og beholdning 4.551 5.263 Landbrugsaktiver i alt 46.537 47.465 Øvrige aktiver 3.626 3.320 Aktiver i alt 50.163 50.785 Realkreditgæld -28.914-28.337 Bankgæld ekskl. driftskredit -4.201-4.609 Anden gæld -2.309-2.168 Driftskredit -2.518-2.750 Gæld i alt -37.942-37.864 Egenkapital 12.221 12.921
Produktionsgrene svineproduktion Resultat (1.000 kr.) Sohold 14.000 12.000 2014 10.000 2013 8.000 6.000 4.000 2.000 583 0-2.000-306 Slagtesvin 12.000 2014 10.000 2013 8.000 6.000 4.000 2.000 0 463 337
1.000 800 600 400 200 0-200 -400-600 -800-1.000-1.200 Produktionsgrene svineproduktion Sohold Likviditet (1.000 kr.) -485 2014 2013-274 2.000 1.500 1.000 500 0-500 -1.000-1.500-2.000-2.500 Slagtesvin 510 2014 2013-1224
Hvorfor 613.000 kr. efter finansiering? DB mark (faldende pris / højere udbytter) -161.000 Bruttoudbytte svin indtjening -605.000 Bruttoudbytte svin ændret besætningsværdi -527.000 Stykomkostninger svin +762.000 Ændring besætning og beholdninger ca. -750.000 kr. pr bedrift Værdiændring besætning ca. -30 kr./prod. slagtesvin Værdiændring besætning ca. -1.000 kr./so
Kapacitetsomkostninger (1.000 kr.) 2014 2013 Energi -446-506 Maskinstation -164-181 Vedligeholdelse -443-443 Lønomkostninger -921-844 Ejendomsskat og forsikringer -152-145 Diverse kapacitetsomkostninger -212-194 Kontante kapacitetsomkostninger i alt -2.338-2.312
Hvorfor 613.000 kr. efter finansiering? DB mark (faldende pris / højere udbytter) -161.000 Bruttoudbytte svin løbende drift -605.000 Bruttoudbytte svin ændret besætningsværdi -527.000 Stykomkostninger svin +762.000 Kontante kapacitetsomkostninger -26.000 (+1,1%) Afskrivninger/nedskrivninger -62.000 Anden indtjening/eu støtte -2.000 Finansieringsomkostninger 8.000 I alt -613.000
Prognose kvæg 1.200 1.000 800 600 400 200 0-200 -400-600 -800 2013 2014* 2015* 80-160 køer 240-320 køer Øko 80-160 køer Agri Nord
Prognose svin 600 400 200 0-200 -400 2013 2014* 2015* DK Agri Nord -600-800 -1.000
5.000.000 Resultat alle regnskaber 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 Køer Sohold Slagtesvin -1.000.000-2.000.000-3.000.000-4.000.000