1 Teknisk Udvalg - serviceudgifter UDLEJNING Odder Kommune administrerer 74 beboelses- og 12 erhvervslejemål samt 40 ha. agerjord. Beboelseslejemålene er fordelt som følger: 26 lejemål udlejet på almindelige lejevilkår 20 lejemål udlejet som husvildeboliger 28 lejemål udlejet på almindelige lejevilkår til ældre. Lejemålene er alle beliggende i nær tilknytning til plejecentre. Lejemålene på almindelige lejevilkår tildeles efter venteliste i Teknisk Afdeling. Lejere til husvildeboligerne visiteres af Bolig- og Pensionsafdelingen, mens Område Syd og Nord visiterer lejere til ældreboligerne. Det er Teknisk Afdeling der indgår lejeaftalerne og har den øvrige administration af lejeforholdene. De 40 ha. agerjord er fordelt på 30 forpagtningskontrakter som udfærdiges og administreres af Teknisk Afdeling. 00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALT. 00.22 JORDFORSYNING 00.22.02 Boligformål 002070 Saksild, Blommevænget 400 84 Indtægter -11.500 Iht. kontrakt og prisindeks 2,7 ha. matr.nr. 26b Saksild jagtleje 002090 Ørting III, Smedegade 84 Indtægter -6.400 Iht. kontrakt og prisindeks 2,39 ha. matr.nr. 16 c Ørting + 16 ad, Ørting 00.22.03 Erhvervsformål
2 Teknisk Udvalg - serviceudgifter 003002 Gamle udstykninger 84 Indtægter -8.600 Iht. kontrakt Odder Jagtf. leje af matr.nr. 8 a Jagtleje matr. nr. 9 b, 8 a Odder Matr.nr. 9 dm Kysing 00.22.05 Ubestemte formål 005003 Ankjær, Odder 84 Indtægter -3.700 Iht. kontrakt og prisindeks 1,23 ha. matr.nr. 15 a Odder 005006 Skoleparken, Odder 84 Indtægter -5.600 Iht. kontrakt og prisindeks 1,68 ha. matr.nr. 21 a og 42 h Odder 005014 Stampmøllen, Odder 84 Indtægter P.t. ingen lejer - udlånt t. grønne foreninger 005020 Egholmvej 15, Odder 84 Indtægter -63.700 Matr.nr. 13 a Odder Schæferhundef. Dansk Politih. Del af 14, jagt 005032 Mejerivej 3, Odder 84 Indtægter -41.400 005036 Matr. nr. 22 bk Halling 84 Indtægter -8.200
3 Teknisk Udvalg - serviceudgifter Del af 19 a Halling 005042 Halling Østergård 84 Indtægter -5.900 Iht. kontrakt og prisindeks Del af 5 em Halling, 1,5 ha. 005051 Hundslund I, Langgade 5 B 84 Indtægter -1.500 Iht. kontrakt og prisindeks 0,47 ha. matr.nr. 7 e, Hundslund 005052 Hundslund II, Torupvej 29 84 Indtægter -11.400 Iht. kontrakt og kornpris 7,61 tdl. matr.nr. 1 a og 6 a Torup 00.25 FASTE EJENDOMME 00.25.10 Fælles formål 22 Fællesudgifter vedr. faste ejendomme Byrådet vedtog at opsige kommunens arbejdsskadeforsikring. I den forbindelse er der indarbejdet en besparelse på 5.100 kr. i budgettet. 1. Lønninger 286.200 Løn t. vicevært for de kommunale.ejendomme. 1 håndværker Årsværk i alt: 1,0 00.25.11 Beboelse 011025 Rosensgade 105-107, Odder 80 Lejeindtægt -683.600 Der forudsættes fuld huslejeindtægt, d.v.s ingen huslejetab p.g.a. tomme boliger m.m. 011026 Rosensgade 109-111, Odder
4 Teknisk Udvalg - serviceudgifter 80 Lejeindtægt -539.700 Husvildeboliger - Budgetteret lejeindtægt gælder kun ved fuld udlejning.
5 Teknisk Udvalg - serviceudgifter BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE Området dækket vedligeholdelse af kommunens ejendomme. Den samlede bygningsmasse der vedligeholdes udgør 98.058 kvm. i 2007. Hvilket er en tilgang på 2.382 kvm. i forhold til 2006. Vedligeholdelsesmidlerne er i budget 2007 fordelt således, at den indvendige vedligeholdelse administreres af de enkelte institutioner, mens den udvendige vedligeholdelse administreres af teknisk afdeling. Budget til den indvendige vedligeholdelse fremgår af bemærkningerne under den enkelte institution. Der er i budget 2007 indarbejdet en rammebesparelse på i alt 500.000 kr. vedr. udvendig bygningsvedligeholdelse. Besparelsen er indarbejdet i budgettet. Fordelingen af budgetter til den udvendige vedligeholdelse er foreløbig, idet rammebesparelsen på 500.000 kr. skal fordeles. Den udvendige vedligeholdelse i øvrigt, prioriteres af teknisk afdeling. 00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALT. 00.22 JORDFORSYNING 00.22.04 Offentlige formål 004009 Pakhuset, Banegårdsgade 5, Odder 19.000 32 Vedligeholdelse Løbende reparation 15.000 Renov. rampen 4.000 00.22.05 Ubestemte formål 005014 Stampmøllevej 57, Odder 29.000 32 Vedligeholdelse Løbende reparation 8.000 Maling vinduer møllebygn. 6.000 Maling metalvinduer og træværk udhus 10.000 Afrensning af alger på udhuset 5.000 005032 Mejerivej 3, Odder 20.100 32 Vedligeholdelse Løbende reparation 5.100 Udvend. maling 15.000
6 Teknisk Udvalg - serviceudgifter 00.25 FASTE EJENDOMME 00.25.11 Beboelse 011001 Rammebesparelse 2007-500.000 011003 Tunø Hovedgade 3 A-C, Tunø 8.000 26 Vedligeholdelse Løbende reparation 8.000 011004 Ålykkecentret 31-43, 61-75, Odder 73.000 26 Vedligeholdelse Løbende reparation 20.000 Udskiftn. Vandhaner 10.000 Udskiftn. Rygning og rep. af fuer 43.000 011005 Havrevænget 9, Ørting 6.000 26 Vedligeholdelse Løbende reparation 6.000 011006 Vestergade 37 A-C, Hou 30.000 26 Vedligeholdelse Løbende reparation 8.000 Maling vinduer syd 6.000 Maling vinduer nord 4.000 Maling gelænder 4.000 Behandling udhæng og skure 8.000 011008 Kirkevang 37-45, Hundslund 21.000 26 Vedligeholdelse Løbende reparation 9.000 Maling udv. træværk 6.000 Nye blandingsbatterier 6.000 011015 Tunø Hovedgade 10, Tunø 23.000
7 Teknisk Udvalg - serviceudgifter 26 Vedligeholdelse Løbende reparation 6.000 Ny badeværelsesvindue 4.000 Udskiftn. Af olietank 10.000 Udskiftn. Af komfur 3.000 011025 Rosensgade 105 107, Odder 90.000 26 Vedligeholdelse Løbende reparation 35.000 Maling trappeopgang 20.000 Omfangsdræn omkring teknikkælder 35.000 011026 Rosensgade 109 111, Odder 40.000 26 Vedligeholdelse Løbende reparation 40.000 00.25.12 Erhvervsejendomme 012003 Rådhusgade 39 43, Odder (Handelsfagskolen) 38.000 26 Vedligeholdelse Løbende reparation 38.000 012005 Biografforeningen Fotorama (Biffen, Odder) 35.000 26 Vedligeholdelse Løbende reparation 25.000 Rep. Kloak i kælder 10.000 013003 Rønhøjvej 5, Odder (Synshal) 47.000 26 Vedligeholdelse Løbende reparation 22.000 Udv. maling 25.000 013070 Balshavevej 50, Randlev (Blichergården) 45.000
8 Teknisk Udvalg - serviceudgifter 26 Vedligeholdelse Løbende reparation 15.000 Udskiftn. Vinduesparti i mellemgang 30.000 00.32 FRITIDSFACILITETER 00.32.31 Stadion og idrætsanlæg 031100 Det Gamle Rensningsanlæg, Bisgårdsvej, Odder 10.000 20 Vedligeholdelse Løbende reparation 10.000 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 035001 Nølevvej 8, Odder Cykelklub 5.100 30 Vedligeholdelse Løbende reparation 5.100 00.58 REDNINGSBEREDSKAB 00.58.95 Redningsberedskab 095001 Redningsberedskab (Odder Brandstation) 37.500 28 Fast ejendom Løbende vedligeh. Udv. 10.000 Vandskuring/maling vægge i garage 25.000 Falcks Redningskorps A/S Løbende vedligeh. Udv. 2.500 02 TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR 02.22 FÆLLESFUNKTIONER
9 Teknisk Udvalg - serviceudgifter 02.22.05 Driftsbygninger og -pladser Driftscentret, Højmarkvej, Odder 16.500 Løbende vedligeh. Udv. 6.500 Udv. maling 10.000 03 UNDERVISNING OG KULTUR 03.22 FOLKESKOLEN M.M. 03.22.01 Folkeskolen 301101 Gylling Skole, Gylling 67.000 Løbende vedligeh. Udv. 25.000 Nødudgang fra gymnastiksal 10.000 Maling vinduer m. skolegård 7.000 Udskiftn. Døre og vinduer 10.000 Udskiftn. Tagrender 15.000 301102 Hou Skole, Hou 71.000 Løbende vedligeh. Udv. 34.000 Maling facader øst 15.000 Maling facader vest syd 5.000 Maling døre 6.000 Maling udhæng øst nord 11.000 301103 Hundslund Skole, Hundslund 42.000 Løbende vedligeh. Udv. 15.500 Maling døre idrætsforen. Fyrrum 3.500 Udskiftn. Tarender 8.000 Udskiftn. Termoruder 15.000 301104 Parkvejens Skole, Odder 263.000 Løbende vedligeh. Udv. 104.000 Maling udvendigt 60.000 Udskiftning tagrender 15.000 Renovering tegltaget 10.000 Udskiftn. Termoruder 15.000 Ungdomsskolen Løbende vedligeh. Udv. 5.000
10 Teknisk Udvalg - serviceudgifter Løbende vedligeh. Udv. E-klassen 12.000 Udskiftn. Punkt. Ruder i kantine 30.000 Indv. Maling 12.000 301105 Randlev Skole, Randlev 116.200 Løbende vedligeh. Udv. 30.100 Løbende vedligeh. Juniorklub 6.100 Rep. Sokkelkant 15.000 Renov. Skorsten 50.000 Fugning udv. murværk 10.000 Maling vinduer Juniorklub 5.000 301106 Saksild skole, Saksild 61.500 Løbende vedligeh. Udv. 14.000 Renov. Tag v. ovenlys 30.000 Maling dør gavl m.syd SFO 1.500 Maling vinduer og døre idræt 4.000 Maling vinduer klassefløj 12.000 301107 Skovbakkeskolen, Odder 113.000 Løbende vedligeh. Udv. 90.000 Maling udv. døre aula 3.000 Maling vinduer indskoling m.øst og vest 8.000 Maling vinduer m. nord fløj b 12.000 301108 Tunø Skole, Tunø 15.500 Løbende vedligeh. Udv. 10.500 Udskiftn. Vindue skolekøkken 5.000 301109 Ørting Skole, Ørting 71.000 Løbende vedligeh. udv. 29.000 Maling vinduer juniorklub 7.000 Kældervinduer udskiftes m. skolegård 15.000 Maling vindfang nord 5.000 Maling vinduer og døre klassefløj nord 15.000 301110 Vestermarkskolen, Odder 95.000 Løbende vedligeh. Udv. 70.000 Maling træhuse 25.000 03.22.08 Kommunale Specialskoler 308105 Heldagsskolen, Odder 21.500
11 Teknisk Udvalg - serviceudgifter Løbende vedligeh. Udv. 6.500 Etabl. Fliseareal 15.000 03.32 FOLKEBIBLIOTEKER 03.32.50 Folkebibliotek Odder Bibliotek 74.500 Løbende vedligehold. udv. 27.000 Serviceaftaler 1.500 Maling vinduer mod syd og vest 10.000 Maling vinduer øst 6.000 Maling vinduer m. nord-vest v. p-plads 8.000 Maling tagvinduer 12.000 Maling tagudhæng 10.000 03.35 KULTUREL VIRKSOMHED 03.35.64 Andre kulturelle opgaver Åbygade 7, Odder (Lokalhistorisk Arkiv) 43.300 Løbende reparation 8.300 Maling udestue udv. 5.000 Maling huset 20.000 Rep. af puds sokkel og kældertrappe 10.000 03.38 FOLKEOPLYSNING 03.38.70 Fælles formål 370006 Forsamlingshus Alrøvej 357, Alrø 16.500 Løbende reparation 10.500 Maling døre og vinduer udv. 6.000
12 Teknisk Udvalg - serviceudgifter 05 SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE MV. 05.25 DAGTILBUD TIL BØRN OG UNGE 05.25.13 Børnehaver 513111 Randlev Børnehave, Randlev 7.500 Løbende vedligeh. Udv. 7.500 513112 Krible Krable Huset, Odder (tidl. Åhavevejens børnehave) 19.000 Løbende vedligeh. Udv. 5.000 Maling træværk udv. 5.000 Maling vindfang 9.000 513113 Hou Børnehave, Hou 70.500 Løbende vedligeh. Udv. 6.500 Renov. Tegltag 64.000 513115 Børneinstitutionen Skovbakken, Odder 43.000 Løbende vedligeh. Udv. 4.500 Ny trin legepladsen 7.000 Fugning gavl m. øst 5.000 Maling døre/vinduer 10.000 Skovbørnehaven Løbende vedligeh. Udv. 2.500 Maling/afrens. Tag 4.000 Behand. Udv. beklædning 10.000 513116 Børnehaven Østermarken, Odder 5.000 Løbende vedligeh. Udv. 5.000 513117 Børnehuset Saksild, Saksild 41.000 Løbende vedligeh. Udv. 4.000 Udskiftn. Stolpen og vinduet legepladsen 5.000 Maling vinduer og døre udv. 20.000 Udskiftn. Tagrenden 12.000
13 Teknisk Udvalg - serviceudgifter 513121 Børnehaven Vennelund, Odder 32.500 Børnehaven Troldhøj 15.000 Løbende vedligeh. Udv. 5.000 Plastalkyd døre/vinduer afv. 10.000 Børnehaven Gaia 17.500 Løbende vedligeh. Udv. 5.500 Udvendig maling 12.000 513122 Børnehaven Blæksprutten, Ørting (tidl. Ørting Børnehave) 3.500 Løbende vedligeh. Udv. 3.500 513123 Stjernehuset, Odder 5.000 Løbende vedligeh. Udv. 5.000 513124 Parkvejens Børnehave, Odder 41.500 Løbende vedligeh. Udv. 7.500 Udvendig maling 20.000 Udskiftning træværk 14.000 513125 Børnehuset, Gylling 18.700 Løbende vedligeh. Udv. 5.700 Fugning mure vægge 5.000 Maling døre og vinduer syd 3.000 Maling udhæng 5.000 513126 Børnehaven Solstrålen, Hundslund (tidl. Hundslund Børnehave) 22.000 Løbende vedligeh. Udv. 5.000 Udv. maling 7.000 Udskiftning punkterede ruder 4.000 Maling døre og vinduer m. nord 6.000 05.25.14 Integrerede daginstitutioner 514111 Børnehuset Ottilia, Odder 91.000 Løbende vedligeh. Udv. 6.000 Renov. Tag 85.000
14 Teknisk Udvalg - serviceudgifter 05.25.16 Klubber 516112 Klub Egestammen, Odder 73.000 Løbende vedligeh. Udv. 20.000 Udv. maling 15.000 Børnehaven Egholmgård Løbende vedligeh. Udv. 6.000 Maling vinduer og døre syd og vest 10.000 Maling vinduer og døre øst 10.000 Maling stern 12.000 05.32 TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE 05.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger 534101 Odder Kommunes Ældreservice 159.100 Ålykkecentret, Odder 47.100 Løbende vedligeh. Udv. 23.600 Maling vinduer og døre 12.000 Rep. Af revner under vinduer 8.000 Behandl. Mure boracol 3.500 Stenslundcentret, Odder 8.000 Løbende vedligeh. Udv. 8.000 Gyllinghjemmet, Gylling 22.400 Løbende vedligeh. Udv. 14.400 Udskiftn. Termoruder 8.000 Hou Ældrecenter, Hou 51.100 Løbende vedligeh. Udv. 11.100 Udvendig maling 10.000 Renov. Taget mellembygn. 15.000 Afrensn. Og maling halvtaget 10.000 Rep. Tagrende 5.000 Ørtinghjemmet, Ørting 30.500
15 Teknisk Udvalg - serviceudgifter Løbende vedligeh. Udv. 12.000 Udskiftn. termoruder 6.000 Rep. Gelænder udv. 8.500 Plastalkyd. Døre/porte 4.000 534110 Ølykkecentret, Tunø Budget vedrører indvendig vedligeholdelse og er specificeret under institutionen. 05.38 TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV 05.38.52 Botilbud til midlertidig ophold 552070 Bofælleskab Åhusene, Østergade, Odder Budget vedrører indvendig vedligeholdelse og er specificeret under institutionen. 06 ADMINISTRATION 06.45 ADMINISTRATIV ORGANISATION 06.45.50 Administrationsbygninger 650000 Rådhuset, Odder 130.000 Løbende vedligeh. Udv. 130.000 650002 Kildegade 6, Odder 10.400 Løbende rep. 10.400
16 Teknisk Udvalg - serviceudgifter ØVRIGE SERVICEUDGIFTER Omfatter primært serviceudgifter på områderne miljø, trafik samt drift og vedligeholdelse af veje og offentlige områder. Kommune har fra 2007 overtaget opgaver fra amtet indenfor områderne natur, miljø og planlægning, kollektiv trafik og veje. Indholdet af de nye opgaver er for nogle områders vedkommen stadig ikke fuldt afdække. På disse områder er budgettet vedrørende de nye opgaver lagt ind som rammebudgetter, der specificeres i takt med afdækningen af opgaverne. 00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER 00.22 JORDFORSYNING 00.22.02 Boligformål 002054 Nye byggemodninger Vedligeholdelsesarbejder (driftscenter) 12.000 00.25 FASTE EJENDOMME 00.25.10 Fællesformål 010010 Offentlige toiletter 156.600 Drift og vedligeholdelse af offentlige toiletter 00.28 FRITIDSOMRÅDER 00.28.20 Grønne områder og naturpladser 481.300 Vedligeholdelse af strandområder, badebroer med tilhørende bygninger, herunder el, vand og forsikringer. Desuden arbejder til sikring af overholdelse af standarden for Blå flag, således at Blå flag klacificeringen kan opretholdes. 00.32 FRITIDSFACILITETER 00.32.31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 274.400 Vedligeholdelse af grønne områder, græsslåning og øvrig vedligeholdelse af boldbaner, hegn mv. 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter
17 Teknisk Udvalg - serviceudgifter 035008 Tunø Teltplads Byrådet vedtog at opsige kommunens arbejdsskadeforsikring. I den forbindelse er der indarbejdet en besparelse på 1.500 kr. i budgettet. 22 Lønninger Normering: 0,3 årsværk. Løn 86.500 00.38 NATURBESKYTTELSE Kommunen skal fremover løse en række nye opgaver på naturområdet. Udgangspunktet for varetagelsen er, at opfylde de målsætninger der er fastsat i den nuværende regionsplan. Regionsplanen ophøjes pr. 1. januar 2007 til landsplandirektiv, og fastsætter som sådan fortsat krav og målsætninger. 00.38.50 Naturforvaltningsprojekter 349.000 Udgifter til opgaver vedr. beskyttede naturtyper, fredninger og fortidsminder herunder pleje- og vedligeholdelsesopgaver samt genopretningsprojekter og inddragelse af konsulentbistand. 00.38.51 Natura 2000 250.000 Omfatter udgifter til opfyldelse af miljømålslovens forpligtelser for kommunen på naturområdet. 00.48 VANDLØBSVÆSEN 00.48.70 Fælles formål 414.000 Omfatter udgifter til opfyldelse af miljømålslovens forpligtigelser for kommunen på hele vandområdet, som omfatter grundvand og overfladevand (vandrammedirektivet). Omfatter tillige udgifter til projekter og konsulentbistand på området, herunder indsatsplaner for grundvand samt direkte udledning af spildevand. 00.48.71 Vandløb 220.600 Udgifterne dækker vandløbsvedligeholdelse for samtlige kommunale vandløb. 00.52 MILJØBESKYTTELSE MV. Odder kommunes miljøpolitik beskriver, at Byrådet med
18 Teknisk Udvalg - serviceudgifter 00.52.80 Fælles formål sin politik på miljøområdet vil sikre, at udviklingen i kommunen sker på et bæredygtigt grundlag, som opfylder de nuværende behov uden at bringe de fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare. Byrådet vil værne om miljøet så forurening af luft, jord og vand begrænses, forebygges og bekæmpes. Udviklingen på området skal ske i samspil med sociale og økonomiske forhold. Fordeling af udgifter på de opgaver der overføres fra amtet til Odder Kommune er ikke i alle tilfælde endeligt fastlagt. 75 Miljøforsikring 16.700 Der er tegnet en miljøforsikring gennem Kommunernes Gensidige Forsikringsselskab til dækning af udgifter til oprydning m.v., i forbindelse med forureningsuheld, når det ikke er muligt at finde frem til forureneren, eller såfremt forureneren ikke kan betale. 00.52.86 Vandindvinding Kommunen skal som myndighed foranledige, at der foretages de nødvendige analyser af private boringer og vandværker. 41 Analyse af vandprøver fra private brønde 12.900-17.600 50 Undersøgelse af grundvand Tunø 17.600 Undersøgelse af grundvand på Tunø ifm. grundvandsprojekt. 00.52.87 Miljøtilsyn virksomheder 100.000 Udgifter i forbindelse med tilsyn og godkendelse af virksomheder og landbrug, herunder konsulentbistand. 00.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. Miljøcenter Østjylland I/S lukker pr. 1. januar 2007. Miljøområdets budget er derfor reduceret med 136.000 kr. ift. 2006, svarende til budgetbeløbet for bidrag til Miljøcenter Østjylland i 2006. 089003 Miljøtilsyn - Lossepladser 30 Drift af overvågningsanlæg 285.700
19 Teknisk Udvalg - serviceudgifter Der er løbende udgifter til drift og undersøgelser på Bredkær og Morsholt lossepladser. På Bredkær losseplads omfatter udgifter tillige bortskaffelse af perkolat (forurenet vand) som opsamles under lossepladsen samt vedligeholdelse af skov. Byrådet vedtog at reducerede budgettet med 50.000 kr. i forlængelse af, at der de senere år har været et overskud på området. Besparelsen er indarbejdet i budgettet. 089006 Miljøtilsyn 33.600 40 Undersøgelser: Udgifter til udstyr, prøveudtagning og analyser i forbindelse med igangværende sager, herunder jordforurening. 60 Gebyr -179.900 Der opkræves et gebyr fra virksomheder og landbrug omfattet af ordningen i ht. Bekendtgørelse nr. 942 af 16.09.2004. Gebyret skal bidrage til dækning af de kommunale myndigheders omkostninger i forbindelse med godkendelse og andre opgaver efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 og tilsyn efter lovens kapitel 9. Der opkræves gebyr efter den faktisk anvendt tid. 70 Projekter 58.600 Foreningen og borgere kan søge støtte til natur- og miljøprojekter. Teknisk Udvalg har godkendt, at der gives tilskud på kr. 50.000 til iværksættelse af kampagne i samarbejde med Odder Vandværk I/S omkring sløjfning af brønde og boringer i Boulstrup-området samt at kampagnen videreføres i kommende års budgetter. Området er kommunens største vandindvindingsområde. 089007 Badevand 22 Personale 4.300 Lønudgift til personale på Odder Spildevands-
20 Teknisk Udvalg - serviceudgifter center incl. maskintimer m.v. 50 Tilsyn og undersøgelser 112.100 Udgift til analyseomkostninger for undersøgelse af badevandsprøver. Prøveantallet fastsættes af amtet. Regler for ansøgning om Blå Flag kræver udvidet prøveprogram i form af ekstra analyser for fækale streptokokker og fækale colibakterier. Merudgiften for disse analyser afholdes af anden konto. 00.55 DIVERSE UDGIFTER OG INDTÆGTER 00.55.91 Skadedyrsbekæmpelse 22 Personale Løn til personale på Odder Spildevandscenter incl. maskintimer. 41.800 30 Kloakrotter Udgift til giftindkøb til bekæmpelse af kloakrotter. Bekæmpelsen foretages af personalet på Odder Spildevandscenter. 32.900 40 Landrotter Kontrakt med A/S Mortalin 212.400 Indtægt - Byrådet har den 15.05.90 besluttet, at udgiften til rottebekæmpelse pålignes ejendomsskatten. -333.900 02 TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR 02.22 FÆLLES FUNKTIONER 02.22.01 Fælles formål
21 Teknisk Udvalg - serviceudgifter Parkeringsfond -61.700 I henhold til byggelovens kan en bygherre, som ikke kan tilvejebringe parkeringsarealer på egen grund, opnå byggetilladelse på betingelse af, at der sker indbetaling til den kommunal parkeringsfond. Bidraget til parkeringsfonden fastsættes af kommunalbestyrelsen som et beløb for hver parkeringsplads, grundejeren fritages for at tilvejebringe på egen grund. Bidraget må højst udgøre et beløb svarende til den senest offentliggjorte gennemsnitlige grundværdi pr. kvadratmeter i det pågældende område med tillæg af udgifterne til anlæg af en parkeringsplads på terræn. 201001 Driftscenteret, Højmarkvej 10, Odder Byrådets overordnede mål for Driftscentret er, at forbedre lokalsamfundets funktion, sikkerhed, skønhed og miljø ved at pleje grønne områder at udføre anlægsarbejder Det er endvidere Driftscentrets ansvarsområde at opnå højest muligt vedligeholdelsesniveau ved samarbejde med andre lokale myndigheder at deltage i den manuelle gennemførelse af byfester, valg, folkeafstemninger og andre ekstraordinære større arrangementer i kommunalt regi, samt fortsætte det nuværende samarbejde med foreningslivet i Odder Kommune med udstrakt service i forbindelse med forskellig hjælp til gennemførelse af diverse foreningers arrangementer. Nye opgaver Ifm. overtagelsen af en række nye opgaver fra Århus Amt, er Driftscentret tilført et samlet budgetbeløb på i alt 4.624.000 kr. inden for kontraktområdet. Budgetbeløbet vedrører dels udgifter ifm. overtagelsen af 5 amtsmedarbejdere, og dels udgifter til vedligeholdelse af færdselsarealer, grønne områder i relation til vejnettet, færdselstavler, autoværn o.lign. ifm. de tidligere amtsveje. Budgetbeløbet vedr. nye opgaver er fordelt således: Reparation og fornyelse af belægninger (02.28.12) Veje og grønne områder (02.28.11) Renovering af vejafmærkninger (02.28.12) Lønninger (02.22.01/201001) Personaleudgifter (02.22.01/201001) Maskiner og materiel (02.22.01/201002) I alt 711.200 kr. 1.295.600 kr. 743.800 kr. 1.621.000 kr. 98.400 kr. 154.000 kr. 4.624.000 kr. Budgetbeløbende er indarbejde under de respektive områder. Driftscenteret har uden for kontrakten fået tilført et budget på 1.682.000 kr. til vintervedligeholdelse ifm. overtagelse af de tidligere amtsveje. Besparelser
22 Teknisk Udvalg - serviceudgifter Byrådet vedtog at nedlægge stillingen som faglig konsulent. Besparelsen på 330.000 kr. er indarbejdet i Driftscentret budget. Byrådet vedtog ændring af klippeinterval for græsrabatter i byrådet. Besparelsen på 35.000 kr. er indarbejdet i Driftscentrets budget. Byrådet vedtog at opregulere stadepladsafgiften på gågaden. Merindtægten på 12.000 kr. er indarbejdet i Driftscentret budget. Byrådet vedtog at opsige kommunens arbejdsskadeforsikring. I den forbindelse er der indarbejdet en besparelse på 199.700 kr. i Driftscentrets budget. Personalefordelingen i budget 2007 - inkl. markpersonale: Odder Kommune overtager 4 vejfolk samt 1 administrativ medarbejder fra Århus Amt, ifm. overdragelse af tidligere amtsopgaver til Odder Kommune. De nye medarbejdere indgår i nedenstående personalefordeling. 1 driftsleder 1 driftslederassistent 3 assistenter (inkl. 1 medarbejder fra amtet) 1 mekaniker 1 plads- og lagermand 27,6 årsværk (inkl. 4 medarbejdere fra amtet) 2 lærlinge Årsværk i alt 36,6. Der er indarbejdet i alt 1.719.400 kr. i budgettet vedr. nye medarbejdere fra amtet, samt en besparelse på 330.000 kr. vedr. nedlæggelse af stillingen som faglig konsulent, og en besparelse på 199.700 kr. ifm. kommunens opsigelse af arbejdsskadeforsikring. På Driftscentrets driftsbudget er lønnen afsat som en fælles lønpulje. Driftscentret udfører en lang række opgaver for kommunen bl.a. vejvedligeholdelse, vintertjeneste, vedligeholdelse af boligområder, offentlige områder og idrætsområder i henhold til målsætningen. Disse skal jf. kommunens konteringsregler bogføres på de udgiftsområder, hvor opgaven udføres. Dette betyder, at der fra Driftscentrets budget overføres budgetbeløb svarende til den leverede ydelse. Løn og administration 10.088.700 Budgettet dækker primært lønninger og øvrige personaleudgifter. Indvendig vedligeholdelse 54.300 Løbende vedligeh. Indv. 6.300
23 Teknisk Udvalg - serviceudgifter Serviceaftaler 38.000 Indv. maling 10.000 201002 Maskiner og materiel 1.697.000 55 Indkøb og vedligeholdelse Udgifter til den daglige drift samt løbende udskiftning af maskinparken. Desuden udgifter til brændstof, forsikring, vægtafgift, maskinleje/-leasing samt radio- og telefonanlæg. Nye opgaver Odder Kommune overtager en række køretøjer, traktorer, trailere m.v. samt læskure, trafiktælleapparater, toiletter, glatføremålestationer, vintervedligeholdelsesudstyr og garantiforpligtelser m.v. fra Århus Amt. Der er indarbejdet 154.000 kr. i budgettet vedr. nye opgaver. 02.22.05 Driftsbygninger og -pladser 82 Indtægter -90.500 Stadepladser på Odder Torv Stadepladsleje for pølsevogn på Tinghusparkeringen Stadepladsleje på Odder Gågade 02.28 KOMMUNALE VEJE 02.28.11 Vejvedligeholdelse Nye opgaver Odder Kommune overtager 47,9 km kørebane, 64,9 km cykelsti og 11,2 km fortov fra Århus Amt.De arealer, der overtages, kan omregnes til i alt 176,143 km sporlængde, hvor der overtages nye opgaver vedr. grønne områder inkl. græsrabatter, rastepladser, broer, toiletter mv. Desuden overtager Odder Kommune driften af 4 signalanlæg, og har i den forbindelse indgået aftale med Dansk Trafikteknik om overvågning og aftale med Energi Horsens om vedligeholdelse af disse anlæg. Der er indarbejdet 1.295.600 kr. i budgettet vedr. disse nye opgaver. Besparelser Byrådet vedtog at opregulere stadepladsafgiften på gågaden. Merindtægten på 12.000 kr. er indarbejdet i budgettet. Byrådet vedtog ændring af klippeinterval for græsrabatter i byrådet. Besparelsen på 35.000 kr. er indarbejdet i budgettet.
24 Teknisk Udvalg - serviceudgifter 22 Veje og grønne områder 3.126.300 Området omfatter reparation af belægninger på færdselsbaner m.v. samt renholdelse af veje - daglig drift. Renholdelsen omfatter gadefejning, herunder afgift til deponering. Renovering af fortove: Langs kommuneveje er anlagt i alt ca. 20 km. grusbelagte og ca. 57 km. flisebelagte fortove. Afvandingsledninger, brønde m.v. Herunder hører den årlige rensning af rendestensbrønde. Der er i øjeblikket ca. 3.600 vejbrønde. Teknisk udstyr: Beløbet skal dække udgifter til drift og vedligeholdelse af færdselsfyr, blinklys ved fodgængerovergange samt sikkerhedsbomme ved jernbaneoverskæring på Rude Havvej. 32 Vejbelysning 1.718.500 Udgifter til el, vedligeholdelse af vejbelysningen samt udgifter til renovering og kabellægning af belysningskablet. Besparelser Byrådet har vedtaget en besparelse på 600.000 kr., som vurderes at kunne realiseres ifm. at Odder Kommune forventeligt overdrager vejbelysningen til et 100% elselskabsejet aktieselskab. Besparelsen er indarbejdet i budget 2007. Byrådet har vedtaget at nedsætte vedligeholdelsen af vejbelysningen, svarende til en besparelse på 120.000 kr. Besparelsen er indarbejdet i budget 2007. 35 Trafiksikkerhedsudvalg 24.600 Til sikkerhedsfremmende arbejde betales til Politiet 1 kr. pr. indbygger. 02.28.12 Belægninger mv. 1.455.000 Området vedrører vejvedligeholdelsen, og skal ses i sammenhæng hermed. Nye opgaver Der er indarbejdet 711.200 kr. i budgettet vedr. reparation og fornyelse af belægninger samt 743.800 kr. vedr. renovering af
25 Teknisk Udvalg - serviceudgifter vejafmærkninger. 02.28.14 Vintertjeneste 30 Snerydning og glatføregrusning 4.040.300 Driftscenteret forestår koordineringen af vintertjenesten, som udføres i samarbejde med lokale vognmænd For vintervedligeholdelse på de tidligere amtsveje er der dog indgået kontrakt med Vejdirektoratet for perioden 01.01 30.04.2007. Nye opgaver Der skal udføres snerydning og glatførebekæmpelse på 47,9 km. kørebane og 64,9 km. cykelsti samt et antal fortove, hvor Århus Amt tidligere har haft grundejerforpligtelser. Der er indarbejdet 1.682.000 kr. i budgettet vedr. nye opgaver ifm. vintervedligeholdelse. 02.32 KOLLEKTIV TRAFIK 02.32.30 Fælles formål 30 Anskaffelser 59.000 02.32.31 Busdrift Renovering af læskure, stoppestedsskilte m.v. Udskiftning af læskure. 30 Bybuskørsel 829.000 Formålet er at give Odder by s befolkning - specielt ældre mulighed for at blive transporteret til mål i byen så som indkøb, aktivitetscentre, læge m.v. mod betaling. Besparelser Ift. budget 2006 er der indarbejdet en besparelse på 90.000 kr., idet Byrådet har besluttet, at bybussen ophører med lørdagskørsel fra 01.01.2007. 31 Billetindtægter (bybusdrift) -193.200 40 Handicapkørsel 771.000 Formålet med området er at opfylde lovgivningens krav om, at handicappede, der ikke kan bruge offentlig transport, kan blive transporteret til en pris der ikke væsentlig overstiger udgiften til offentlig transport.
26 Teknisk Udvalg - serviceudgifter Nye opgaver Odder Kommune har hidtil afholdt udgifterne til lokale ture, mens amtet har afholdt udgifter til regionale ture. Fra 01.01.2007 skal kommunen afholde udgifterne til både lokale og regionale ture, og der er i den forbindelse tilført 514.000 kr. til området ift. budget 2006. 43 Bidrag til trafikselskab 507.000 Nye opgaver Regionens trafikselskab skal fra 2007 administrere offentlig servicekørsel samt handicapkørsel. Offentlig servicekørsel defineres som kørsel der er åben for offentligheden. Dvs. lokalruterne / skolebusserne, bybuskørsel og handicapkørsel. Trafikselskabet bliver såkaldt udfører og kommunen bestiller af kørslerne. Iht. lov om trafikselskaber skal kommunen betale et bidrag til trafikselskabet for administration af kørslerne. 50 Statstilskud vedr. bybusser - 19.600 02.32.33 Færgedrift 233000 Færgefarten Tunøfærgen Tunøfærgen forestår den daglige sejlads mellem Hou og Tunø Tunøfærgens målsætning for 2007 er at begrænse udgifterne ved rationalisering Det tidligere driftstilskud fra stat og amt bortfalder pr. 01.01.2007 som øremærket driftstilskud til færgen, men tilgår kommune sammen med de generelle bloktilskud fra 2007. Budgettet ifm. Tunøfærgen er derfor reduceret med 1.267.200 kr. ift. budget 2006. Byrådet har vedtaget en rammebesparelse på Tunøfærgen på 250.000 kr. i 2007. Besparelsen er indarbejdet i færgens budget. 22 Personale 2.630.400 1 skibsfører 5 besætningsmedlemmer 1 ferieafløser Del af løn til havnefoged på Tunø - for arbejde med gods m.v. på færgeoverfarten. Norm. 0,25 Årsværk i alt: 6,3 Udover selve lønnen har kommunen forpligtet sig til at stille tøj til rådighed for besætningen. Byrådet vedtog at opsige kommunens arbejdsskadeforsikring. I den forbindelse er der indarbejdet en besparelse på færgen på 37.300 kr. i budget 2007.
27 Teknisk Udvalg - serviceudgifter 25 Driftsmidler 373.400 Statsafgiften, som refunderes, er indregnet i beløbet. 28 Vedligeholdelse 438.300 Dokning Løbende vedligeholdelse 31 Skatter, afgifter, forsikr., vandafledningsafgift. 201.500 Beløbet indeholder udgift til: Renovation og elforbrug på Hou Havn - forsikringer. 82 Rammebesparelse budget 2007-250.000 02.35 HAVNE 02.35.40 Havne 240000 Tunø Havn Byrådet vedtog at taksterne på havnen skal hæves 5% fra 2007. Som konsekvens heraf er der indarbejdet en budgetteret merindtægt på 44.000 kr. ift. budget 2006 Byrådet vedtog at opsige kommunens arbejdsskadeforsikring. I den forbindelse er der indarbejdet en besparelse på 6.500 kr. i budgettet. 22 Personale 385.100 Normering: 1,3 årsværk. Del af lønudgift til havnefoged på Tunø for arbejde med gods m.v. på færgeoverfarten er budgetteret under 02.32.33 Tunøfærgen. 64 Skibsafgifter (lystbåde) -978.600 Lystbådeafgiften reguleres i henhold til takstregulativ. 66 Skibs- og havneafgift iøvrigt -198.400 Havneafgift for Tunøfærgen Havneafgift fra fastboende for bådpladser 68 Indtægter - salg af varmt vand -77.600 240001 Hou Havn Indtægten er fra brug af varmt vand i toiletbygningen Odder Kommune overtager Hou Havn fra Århus Amt pr.
28 Teknisk Udvalg - serviceudgifter den 1. januar 2007. Udgangspunktet for budgetlægningen er, at udgifter til drift af havnen finansieres fuldt ud af skibsafgifter samt havnens øvrige indtægter. Udgifter 2.006.000 Indtægter -2.006.000 Netto 0 03 UNDERVISNING OG KULTUR 03.22 FOLKESKOLEN 03.22.06 Befordring af elever i grundskolen 306002 Skolebusdrift Formålet er at transportere befordringsberettige elever til og fra skole, at give ikke-befordringsberettigede elever mulighed for at købe egenbetalingskort (månedskort) til busserne til reduceret pris, samt at give lokalbefolkningen i oplandet mulighed for at blive transporteret med lokalbusserne mod betaling. Kørslen er en åben servicekørsel, hvor kommunen bliver bestiller og regionens trafikselskab bliver udfører iht. lov om kollektiv trafik. Kommunen skal ligeledes, iht. loven, betale til trafikselskabet de administrationsudgifter, som er forbundet med administrationen af kørslen i kommunen. Bidrag til trafikselskabet er budgetteret under 02.32.31 Busdrift. 25 Befordringsudgifter 4.069.500 35 Andre udgifter 41.900 Til vedligeholdelse af billetteringsudstyr. 40 Kontorholdsudgifter 13.300 Til annoncering m.v. 45 Statstilskud til skolebusser - 32.000 Betaling fra staten 50 Salg af billetter -298.800 Blå skolekort -113.600
29 Teknisk Udvalg - serviceudgifter Enkeltbilletter, skolebørn / alm. rejsende -185.200
31 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter 00 BYUDVIKLING, bolig og miljøforanstaltninger 04 Offentlige formål 004009 PAKHUSET, Banegårdsgade 7 44 Opvarmning 58.000 46 El og vand 68.200 48 Skatter, afgifter og forsikringer 13.300 139.500 Bygningsvedligehold udvendig budgetteres under Udvalget for Teknik og Miljø. Øvrige driftsudgifter er kommunen uvedkommende, jf. overenskomst indgået den 17.09.01 mellem Odder kommune og Pakhusforeningen om drift af Pakhuset. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2007, er det besluttet, at de kr. 120.000 der i 2004 blev afsat for at øge aktivitetsniveauet i Pakhuset udgår i 2007. Odder Byråd har den 22.10.2001 vedtaget en FRITIDS- OG KULTURPOLITIK, som har følgende overskrifter: Unge Ungdomsklubber, -foreninger og frivillige organisationer Seniorer Idræt Voksenundervisning Samlingssteder Museet og arkiver Musik og kreativitet Biblioteket Fritids- og Kultursekretariat Handleplaner prioriteres hvert år i forbindelse med budgetbehandlingen Der pågår i øjeblikket et arbejde med at revidere Fritids- og Kulturpolitikken. Denne forventes vedtaget i Byrådet i løbet af 2007.
32 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter 00.32 FRITIDSFACILITETER 00.32.31 Stadion og idrætsanlæg 026 Bygninger - Torrild og Odder Stadion El og vand 4.600 032 Baner og beplantning Varetages under Udvalget for Teknik og Miljø 048 Skatter, afgifter og forsikringer 1.000 060 Tilskud til foreninger Til udbet. Ex. moms (tilsk.=9%) Tilskud til opkridtning og til vedligeholdelse af tennisbaner 80.200 73.000 73.000 031.100 Det gamle renseanlæg Anvendes p.t. til Odder Firma Idræt og Odder Brevdueforening, jfr. aftale foreløbig for perioden 1.1.1998-31.12.2007. 033 Opvarmning 22.300 040 El og vand 13.800 048 Skatter, afgifter og forsikringer 3.400 00.32.32 Idræts- og svømmehaller 032.003 Svømmehallen 2.980.400 Svømmehallen er pr. 1. marts 2003 overgået som selvejende institution. Tilskuddet blev fastsat til 4.453.700. På baggrund af foreningernes brug af svømmehallen i 2004 er der fastlagt et niveau for aktiviteten. Kontoen til foreningstilskud fastsættes på baggrund af det realiserede aktivitetsniveau og Svømmehallens driftstilskud reduceres tilsvarende. Der er overført 700.300 kr. til Folkeoplysningsudvalget til dækning af udvalgets udbetalinger til foreninger, der anvender Svømmehallen Tilskud inden reduktion 3.753.400 Tilskuddet er i 2007 reduceret med 773.000 kr., som er overført til anlægsprojektet vedr. Multihallen
33 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter Selvejende/private haller: Der ydes fra 1999 tilskud til de 3 haller efter følgende kriterier jfr. byrådsvedtagelse af 15.3.1999: 1. Dækning af hallernes udgifter til terminsydelse. 2. Tilskud til hallernes udgifter til brugen af omklædningsfaciliter i tilknytning til udendørsaktiviteter. 3. Et særtilskud til Ørting Hallen. For tilskuddene gælder i øvrigt følgende: 1. Tilskuddene bliver ikke indeksreguleret. 2. Omklædningstilskuddet udbetales på baggrund af foregående års aktivitetsniveau (antal brugere og længde på de respektive foreningers sæsoner). 3. Omklædningstilskuddet justeres ikke efterfølgende. 4. Tilskud til terminsydelserne justeres i takt med udviklingen i ydelserne. 5. Tilskud til terminsydelserne ydes under forudsætning af, at en en evt. senere låneoptagelse/salg af aktiver godkendes af Odder Kommune. 6. Tilskud til terminsydelserne ydes under forudsætning af, at hallerne tilsluttes konverteringsservice. Fra 1999 er tilskuddene fordelt således: 032.004 Ørting Hallen Terminsydelser 169.000 Omklædning 15.470 Særligt tilskud 150.000 Stigende energiudgifter 14.500 348.970-9% momstilskud 317.400 032.005 Odder Hallen, gammel hal Terminsydelser 738.000 Omklædning 139.723 Stigende energiudgifter 47.700 925.423-9% momstilskud 841.300
34 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter 032.006 Hou-Hallen Terminsydelser 137.000 Omklædning 50.250 Stigende energiudgifter 10.300 197.550-9% momstilskud 179.600 032.007 Hundslund-Hallen Stigende energiudgifter 4.800-9% momstilskud 4.400 NB Tilskudskonti er ud fra de af byrådet udstukne rammer NULSTILLET i forhold til prisfremskrivning. Der er dog fra 2001 indenfor kulturudvalgets område, herunder tilskud til haller afsat 100.000 kr. til fordeling til områder med stigende energiudgifter. Beløbet er fordelt ud fra budgetterede udgifter i 2000/2001 på Hou-Hallen Ørting Hallen Hundslund-Hallen Odder Museum Biografen Lokalhistorisk Arkiv
35 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter 03 UNDERVISNING OG KULTUR Børn og unge politik i Odder Kommune Børn og ungepolitik for de 0-18 årige år 2005-2008. Børn og ungepolitikken henvender sig til forældre og medarbejdere. Den er afgrænset til at dreje sig om vilkårene for børn og unges dagligdag, som den udspiller sig i de kommunale tilbud til børn og unge (Dagpleje, daginstitutioner, skoler, Børne- og Familiecentret, Ungdomsskolen og Musikskolen). Med udgangspunkt i, at det er forældrene, der har ansvaret for deres børn, bygger Odder Kommunes arbejde med børn og unge på følgende værdigrundlag og målsætninger: I Odder Kommune anser vi det for værdifuldt, at børn og unge Udvikler positivt selvværd Udvikler respekt for andre Bidrager til og oplever værdi i fællesskabet Det betyder, at vi Skaber forpligtende fællesskaber mellem børn og unge og kompetente, nærværende og engagerede voksne Giver omsorg og skaber tryghed med udgangspunkt i barnets og gruppens muligheder og behov Giver barnet og den unge udfordringer i miljøer, der stimulerer deres nysgerrighed, mod, kreativitet og fantasi Skaber fællesskaber, hvor børn og unge kan håndtere egne og andres nederlag og succeser Skaber rum til udvikling intellektuelt, kropsligt, socialt og følelsesmæssigt. Målet er, at de kommunale tilbud Møder barnet og den unge i de relationer, det indgår i Tilrettelægger det pædagogiske arbejde, så børn og unge udvikler sig til alment dannede personligheder med selvværd og tro på, at mennesker sammen kan nå de mål, de sætter sig Er præget af børnenes og de unges engagement, medbestemmelse og medansvarlighed Har et gensidigt forpligtende samarbejde med forældre og børn og unge for at bidrage til barnets og den unges udvikling, trivsel og selvstændighed
36 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter Medvirker aktivt, ligeværdigt og åbent til at bygge bro mellem de forskellige tilbud til børn og unge Skal i et tværfagligt samarbejde kvalificere indsatsen over for børn, der har behov for særlig støtte Udmøntningen af politikken finder sted ude i de enkelte kommunale tilbud, der frit vælger metoder og indhold inden for lovgivningens rammer og de kommunalpolitiske mål for området. 03.22 FOLKESKOLEVÆSEN Odder kommune har 9 folkeskoler, hvoraf 2 har overbygning. Vestermarks-skolen er en helhedsskole med skoletid fra 8.00 til 14.00. Der er 138 klasser incl. specialklasser på Skovbakkeskolen, Parkvejens Skole og Hou Skole og to modtageklasser på Parkvejens Skole. Én heldagsskole, der er et alternativt skoletilbud med anbringelsesforebyggende sigte, for ca. 12 elever I Skoleåret 2006/2007 er der 2.439 elever fra 0.-10. klasse i kommunens folkeskoler. 885 børn i 9 skolefritidsordninger. Der er 574 børn i private skoler og 184 børn i private skolefritidsordninger. Der betales bidrag til staten vedrørende 155 elever på efterskoler. 03.22.01 Folkeskoler 301.001 Fællesudgifter og indtægter 022 Undervisningspersonale Støttetimer til børnehaveklasser 2005/06 Der tildeles støttetimer efter følgende model: 23-24 børn 5 støttetimer 25 børn 8 støttetimer 26 og derover 10 støttetimer Budgetteret under den enkelte skole. IT-konsulent - nyoprettet fuldtidsstilling pr. 1.8.2001 er fra 2005 overflyttet til Økonomiudvalget.
37 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter Skolebibliotekskonsulent - 600 årlige timer. incl. NY LØN, feriefridage/omsorgsdage. 140.200 Specialpulje Børne- og Familiecentret Specialpulje overført fra skolerne fra 1.8.2001 - i alt 1.323 årlige timer, eller 21,6 ugentlige lektioner Særlige støttetimer der er afsat en pulje på 17.169 timer. Disse fordeles til skolerne. 300.100 20 Vikarer Fælleskonto for folkeskolerne og PPR er ophævet pr. 1.1.02 i forbindelse med den øgede decentralisering. Lønsummen minus dagpengerefusion er placeret særskilt under vikarer under sygdom. 24 Tjenestemandspensioner, herunder fratrædelsesgodtgørelse Pension til 10 personer 2.183.700 27 Demografi - skoleåret 2007/2008 Der forventes en tilgang på 25 elever til skoleåret 07/08. 162.400 28 Pulje i.f.m. takstændring 97.000 29 Ændret optælllingstidspunkt fra skoleåret 07/08 I forbindelse med budgetforliget for 2007 besluttede Byrådet, at flytte optællingstidspunktet fra 1. april til 1. september. Dette forventes at udløse en besparelse på - 175.000 Samtidig er reguleringsordningen ultimo budgetåret ophævet 60 Uddannelse, annoncer og gratialer Der afsættes under den enkelte skole 3.816 pr. enhed pr. 1.4.04 (lærere, ledere). Der er afsat kr. 5.300 til uddannelse af konsulenter 5.300 65 Jubilæumsgratiale Der afsættes 20.300 fordelt til de enkelte skoler i h.t. antal lærere pr. 1.4.04. Beløbet er indregnet under uddannelse 046 Undervisningsmidler EDB Undervisningsmateriale - programmer m.v. 337.700 Fordeles efterfølgende delvis til den enkelte skole. Budgetteres i øvrigt under den enkelte skole. 050 Elevaktiviteter 10 Ekskursioner Budgetteres under den enkelte skole.
38 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter 15 Lejrskoler I forbindelse med budgetforliget for 2007 er det besluttet, at nedsætte tildelingen pr. elev, således, at der realiseres en besparelse på 100.000 kr. Dette betyder, at tildelingen pr. elev nedsættes med 33,3%. Der gives mulighed for afvikling af lejrskoleophold således: - lejrskoleophold for 1 klassetrin for samtlige skoler - 17 kr. pr. elev (0.-7. kl.) - 8. klassetrin pr. elev kr. 653 i henhold til aktuelt elevtal. - særlig pulje 244 kr. pr. elev til alternativ 10. klasse - specialklasser afsættes 43.900 kr. Budgettet er fra 1.1.02 afsat under den enkelte skole. 75 Elevråd, rejsegodtgørelse + kurser fordelt til den enkelte skole med 300 kr. pr. oplandsskole og Vestermarkskolen og 1.000 kr. pr. byskole 80 Erhvervspraktik Budgettet overflyttet til Ungdommens Uddannelsesvejledning (03.22.14) 95 Erhvervspraktikkontor Budgettet overflyttet til Ungdommens Uddannelsesvejledning (03.22.14) 90 Andet I forbindelse med budgetforliget for 2007 er det besluttet, at projektet Med skolen i Biffen ophører. 96 Andre udgifter Tilskud til Nordisk Lejrskoler bortfalder fra 2007 indgår som en del af budgetforliget for 2007. Diverse 11.500 055 Skole- og erhvervsudvalg Budgettet er overflyttet til Ungdommens Uddannelsesvejledning (03.22.14). 058 Administration Løn til skolesekretærer Budgetteres under den enkelte skole. Kurser for nye skoleledere 32.200
39 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter 060 Andet 31 Erhvervskonsulent (- kurser) Budgettet overflyttet til Ungdommens Uddannelsesvejledning (03.22.14) 064 Modersmålsundervisning 300.400 Der afsættes 300.400 kr. til modersmålsundervisning 065 Ungdomsvejledning og brobygningsforløb til ungdomsuddannelser Budgettet overflyttet til Ungdommens Uddannelsesvejledning (03.22.14) Den 1. januar 2005 er budgettet overflyttet til Ungdommens Uddannelsesvejledning (03.22.14) 066 Styrkelse af sprogudviklingen hos børn med andet modersmål end dansk, jfr. ny lov pr. 1.8.96 og pr. pr. 1.8.98. Budgetteres fra 2007 på funktion 03.22.09 070 Pulje til udviklings- og forsøgsarbejde i folkeskolen Puljen er besluttet anvendt til: - forsøgs- og udviklingsarbejder på den enkelte skole/institution, som støtter op om centrale politiske målsætninger - forsøgs- og udviklingsarbejde, som vurderes som nytænkende, men som den enkelte skole/institution ikke kan magte alene - konferencer - fælles læseplansarbejde - ledelsesudvikling - etc. Forvaltningen har via kulturudvalget bemyndigelse til at administrere puljen - udvalget orienteres regelmæssigt om puljens anvendelse. I forbindelse med budgetforliget for 2007 er det besluttet at nedlægge puljen. IT-udviklingsplan Der er i 2002 anskaffet nyt materiel til skolerne. 1 computer pr. 9 elever (jf. Undervisningsministeriets vejledning.) Der er indgået leasingaftale for en periode på 4½ år. I forbindelse med genåbning af budget 2006 blev der overført 625.000 kr. fra drift til anlæg. Dette er videreført i 2007.445.100
40 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter 80 Betaling for undervisning af elever i andre kommuneskoler Betaling for 22 børns skolegang, opgjort pr. maj 2006: 1.105.700 Indtægter Betaling fra andre kommuner for 21 elever i Odder Kommune, opgjort pr. maj 2006: -1.248.700 82 Betaling for undervisning af elever i andre kommuneskoler Børne- og familiecentret Betaling for 5 børns skolegang, opgjort pr. maj 2006: 750.000 Indtægter Betaling fra andre kommuner for 15 elever i Odder Kommune, opgjort pr. maj 2006: -1.250.000 Generelle bemærkninger vedrørende de enkelte skoler. 22 Undervisningspersonale 10 Faste lærere Byrådet har vedtaget, at timetildelingen for skoleåret 2006/2007 skal finde sted efter nedenfor beskrevne model, idet der henvises til overenskomst og arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere pr. 1.8. 2000. I forbindelse med indgåelsen af budgetforliget for 2007 er det besluttet, at timetildelingen beregnes på grundlag af elevtallet pr. 1. september. Dette iværksættes for skoleåret 07/08. Beskrivelse af model for tildeling af timer: Der afsættes ikke puljetimer til undervisning eller andet. Den enkelte skole må selv finde finansiering inden for den tildelte tid, det være sig bl.a. til svømning, såvel undervisningen som transporten dertil. Der afsættes ej heller puljer til at styrke de skoler, som måtte have en sammensætning med f.eks. klasser med små elevtal og klasser med høje elevtal - det kan her blive nødvendigt for at tilgodese klasser med højt elevtal og dermed behov for timer til holddannelser, fortsat at foretage en form for samlæsning på tværs af klasser. Nedenstående er en specifikation af den tildeling, som med virkning fra 1.8.2000 med mindre reguleringer senest pr. 1.8.2004 finder sted hvert år ud fra elevtallet for det kommende skoleår, opgjort pr.1.4.
41 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter Fra skoleåret 07/08 ændres optællingstidspunktet til 1. september og reguleringsordningen bortfalder samtidig. Pr. 1.8.2002 er vedtaget reduktion i tildelingen af undervisningslektioner i mindre omfang således at kravet om at, den enkelte elev sikres undervisningsministeriets vejledende norm samtidig bortfalder. Denne reduktion er for skoleåret 2003/04 og frem indarbejdet i timetildelingsmodellen. Pr 1.1.2003 er der indlagt et krav om effektivisering af folkeskolen i forhold til aftale mellem regeringen og KL i forbindelse med elevtilgang. Denne effektivisering er tillige indarbejdet i modellen pr. 1. august 2003. Fra 1. august 2004 er timer til skolevejledning overført fra skolerne til Ungdommens Uddannelsesvejledning. Den enkelte skole må indenfor disse tildelinger prioritere den endelige fordeling under iagttagelse af opfyldelse af centrale mål opfyldelse af skolens mål den enkelte elev - normalundervisningen - skal sikres størst muligt timetal. Tildeling af Skoletid - undervisning: Skoletid - elevernes ugeskematimer For skoleåret 2004/05 betyder ændringen af Folkeskoleloven, at timetallet til dansk og matematik og idræt forøges med én ugentlig lektion pr. fag og at timetallet til engelsk forøges med 2 ugentlige lektioner, mens timetallet til natur & teknik er reduceret med én ugentlig lektion. For skoleåret 2005/2006 betyder ændringen af Folkeskoleloven at timetallet til dansk, matematik forøges med én ugentlig lektion pr. fag. For skoleåret 2006/2007 betyder ændringen af Folkeskoleloven at timetallet til dansk forøges med én ugentlig lektion på 1. klasse-trin. 1. 6. årgang Udgangspunkt grundtildeling på 4502 årstimer svarer til 150 ugentlige lektioner og gives for et gennemsnitligt elevtal pr. klasse på 18,5 og for 1 spor. Der er i grundtildelingen taget højde for ændringerne i Folkeskoleloven pr. 1. august 2003, 1. august 2004, 1. august 2005 og 1. august 2006. 1.- 7. årgang
42 Udvalget for Undervisning og Kultur - serviceudgifter Udgangspunkt - grundtildelingen på 5.390 årstimer svarer til 179 ugentlige lektioner og gives for et gennemsnitligt elevtal pr. klasse på 18,5 og for 1 spor. Der er i grundtildelingen taget højde for ændringer i Folkeskoleloven pr. 1. august 2003, 1. august 2004, 1. august 2005 og 1. august 2006. For både 1. 6. klassetrin og 1. 7. klassetrin gælder følgende: ekstra tildeling gives forholdsmæssigt for ekstra spor ud over 1 og for et gennemsnitligt elevtal over 18,5 Det forudsættes, at der ligger en effektivitetsgevinst ved større klasser, så derfor er tildelingen ved elevtilgang ud over 18,5 fastsat til 83% af grundtildelingen svarende til henholdsvis 3.737/4.474 timer. 8. - 9. årgang Udgangspunkt - grundtildelingen svarer til 960 årstimer og gives for et gennemsnit ligt elevtal pr. klasse på 18,5 og for 1 spor. For skoleåret 2004/05 betyder ændringen af Folkeskoleloven, at timetallet til samfundsfag forøges med 2 ugentlige lektioner. For skoleåret 05/06 forøges fysik, biologi, historie med en ugentlig lektion pr. fag, mens samfundsfag reduceres med tre ugentlige lektioner ekstra tildeling som ovenfor. 10. årgang elevtal grundtildeling elevtildeling op til 18 900 19-28 900 10 x 44 29-36 900 x 2 37-53 900 x 2 17 x 44 54-64 900 x 3 65 71 900 x 3 7 x 44 72 82 900 x 4 83 89 900 x 4 7 x 44 90 100 900 x 5 Skoletid - specialundervisningen 0. - 9. årgang udløser 3 årlige timer pr. elev - heraf overføres fra 1.8.2001 0.3 timer pr. elev til fællespulje. Skoletid - tosprogede, incl. modtagerklasser Der afsættes 2.550 årlige timer til dækning af 2 modtagerklasser, støttetimer til klasser/hold, specialundervisning/sprogstimulering. Skoletid - specialklasserne Grundtildelingen svarer til Folkeskolelovens minimumsplan.