13.1 L,9 (5,. Kultur- og Fritidsudvalget, forslag til udvidelser og reduktioner Drift Kr. i 2015 - prisniveau 2015 2016 2017 2018 Litteratur- og Multimediefestival 90.000 90.000 90.000 90.000 Yderligere driftstilskud til Resen Beboerforenig 50.000 50.000 50.000 50.000 Midtpunktet - renovering af toiletter/omklædning 1.100.000 Nordvestjysk Fjordkultur - renovering af Pakhuset på h 610.000 Godsekspedition - overdækning 500.000 50.000 50.000 50.000 Forslag til ændringer i alt 2.350.000 190.000 190.000 190.000 Positivt beløb = merudgifter Økonomi og Løn/sks/13-08-2014 'I
Struer Kommune - bud et 2015 Sæt kryds: El Drift E Litteratur- og Multi mediefestival Driftsudgifter 90.000 90.000 90.000 90.000 Driftsindtægter sudgifter sindtægter I alt 90.000 90.000 90.000 90.000 Kultur- og Fritidsudvalget har i sit møde den 5. marts 2014 besluttet, at Litteratur- og Multimediefestivalen skal indgå i den fremtidige budgetlægning. Litteratur- og Multimediefestivalen afholdes for 4. gang i uge 40 i 2014. Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget samt Erhvervs- og Turismeudvalget er hver ansøgt om 30.000 kr. i 2014. Kultur- og Fritidsudvalget samt Børne- og Uddannelsesudvalget har hver bevilget 30.000 kr. Erhvervs- og Turismeudvalget gav afslag på ansøgningen. Økonomi og Løn/11. august 2014 2
Struer Kommune - bud et 2015 Sæt kryds: X Drift E Yderligere driftstilskud til Resen Beboerforening Driftsudgifter 50.000 50.000 50.000 50.000 Driftsindtægter sudgifter sindtægter I alt 50.000 50.000 50.000 50.000 I forbindelse med Struer Kommunes afhændelse af "Resen Skole" i 2012 forpligtede den nye ejer sig til at indgå en lejeaftale med Resen Beboerforening, om udleje af "venstre fløj - sognegård og fritidsfacililteter" til Resen Beboer-forening. Samtidigt blev der indgået en driftstilskudsaftale mellem Struer Kommune og Resen Beboerforening, hvor Struer Kommune yder et tilskud på 300.000 kr. årligt (2013 prisniveau) til leje og drift af faciliteterne. Det har imidlertid vist sig at forbrugsafgifterne og herunder ikke mindst udgifterne til opvarmning er blevet væsentligt højere end forventet. Det har medført at Resen Beboerforening har haft et underskud på 90.000 kr. i 2013, og hvis alt andet lige vil få et tilsvarende underskud i 2014. Resen Beboerforening har ikke kunnet anvise forslag til reducering af varmeudgifterne eller budgettet generelt. Kultur- og Fritidsudvalget har på den baggrund (den 13. august 2014, sag nr. 78) bevilget et ekstraordinært tilskud på 135.000 kr. fordelt på henholdsvis 90.000 kr. for 2013 og 45.000 for 2014, for finansiering af Resen Beboerforenings akutte likviditetsbehov for fortsat drift. Udgiften er finansieret indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets rammebudget for 2014. Kultur- og Fritidsudvalget har ligeledes (den 13. august 2014, sag nr. 78) besluttet at udvidelse af driftstilskuddet fra 2015 og fremadrettet fremsendes til prioritering i forbindelse med budgetbehandlingen for 2015, med forslag om forøgelse af driftstilskuddet med 50.000 kr., til i alt 350.000 kr. årligt fra og med 2015. Resen Beboerforening må herefter selv finde finansiering af driftsudgifter udover driftstilskuddet på 350.000 kr. årligt. Økonomiafdelingen/14. august 2014
Til orientering kan det oplyses, at såfremt der ikke sikres den nødvendige grudlag for Resen Beboerforenings fortsatte drift af "Resen Skole", har Struer Kommune forpligtiget sig til at indtræde i lejekontrakten mellem ejer og Resen Beboerforening i en 10 års uopsigelighedsperiode. Den kommunale udgift herved vil være ca. 100.000 kr. årligt til leje, forbrugsafgifter og andre forpligtigelser, i perioden frem til aftalens udløb den 31. december 2022. Økonomiafdelingen/14. august 2014
Struer Kommune - bud et 2015 Sæt kryds: El Drift El Ansøgning fra Midtpunktet om renovering af toiletter/omklædning Driftsudgifter Driftsindtægter sudgifter 1.100.000 sindtægter I alt 1.100.000 Ansøgning fra Midtpunktet om renovering af toiletter/omklædning i samme etape som udvidelsen. Hovedpunkterne i udvidelsen består af: 1. Etablering af nyt køkken, 1.000.000 kr. - beløbet er afsat i Struer Kommunes anlægsbudget. 2. Etablering af nyt cafe område og udvidelse af fitnesscenter, 1.300.000 kr. - finansieres af Midtpunktet. 3. Etablering af privat fysioterapi, herunder etablering af ny træningssal som også kan anvendes til mødelokale til 50 personer, 3.000.000 kr. - finansieres af Thyholm Fysioterapi. Udover ovennævnte ønskes renovering af toiletter og omklædningsrum, 1.100.000 kr. - Struer Kommune søges med dette forslag om midler til finansiering. Se vedhæftede ansøgning fra Midtpunktet. Det skal bemærkes, at der i forhold til gennemførelse af ovennævnte udvidelse mv. er flere forhold der skal afklares forud for projektets gennemførelse - bl.a.: De juridiske aspekter omkring privat byggeri/lokaler i kommunal bygning og på kommunal grund Vil projektets gennemførelse medføre større driftsudgifter for kommunen? Brugsret til ny træningssal / mødelokale? Midtpunktet betaler i dag husleje til Struer Kommune - hvordan vil det blive fremover? Dokumentation for den samlede finansiering af projektet. Økonomi og Løn/11. august 2014
Struer Kommune Østergade 13 7600 Struer Ansøgning om renovering af toiletter / omklædning på Midtpunktet Thyholm I Midtpunktet har vi gennem de sidste 3-4 år arbejdet på at udvide faciliteterne. I den forbindelse har vi pt. en plantegning på plads (medsendt som bilag) Tegningen har været længe undervejs, men med utrolig god hjælp fra Jørn Ladekjær og Thomas Hørning er vi nu landet på et forslag, som vil gøre det muligt at hæve niveauet i Midtpunktet hvad angår både træning, mødefaciliteter mulighed for kulturelle arrangementer og opholdsarealer betragteligt. Hovedpunkterne i udvidelsen består af flg.: Etablering af nyt køkken Etablering af nyt cafe område Etablering af privat fysioterapi (betales og finansieres af Thyholm Fysioterapi og kommer til at indeholde 4-5 arbejdspladser) - Udvidelse af fitnesscenter som stiger fra 74 m2 til 150 m2 Etablering af ny træningssal, som også kan anvendes som mødelokale til 50 pers. Endvidere er der indtegnet nye toiletter / omklædning disse faciliteter er eksisterende i dag, men er fra hallens etablering i 1972 og trænger derfor til en grundig renovering, samtidig bør de ændres til enkeltmandstoiletter, som er langt mere tidssvarende. Efter anbefaling fra Jørn Ladekjaer vil det være mest hensigtsmæssigt at foretage renoveringen af toiletter / omklædningsrum i samme etape som nybyggeriet, at vente 2-3 år vil fordyre et sådant projekt gevaldigt til den tid. - Vi ansøger derfor om kr. 1.100.000,- til renovering af toiletter / omklædningsrum i Midtpunktet Hele byggeriet forventes at blive finansieres således: Køkken 1.000.000,- Struer kommune Fitness / cafe 1.300.000,- Midtpunktet Fysioterapi / træningssal Toilet / omklædning 3.000.000,- Thyholm Fysioterapi 1.100.000,- Ansøgt ved nærværende Vi håber selvfølgelig at Struer kommune vil bidrage til den fortsatte udvikling af Midtpunktet, som en magnet for lokale borgere og de mange gæster som hvert år finder vej til både sport og kultur. Med venlig hilsen Oluf Vestergaard Bestyrelsesformand
Struer Kommune - bud et 2015 Sæt kryds: Drift X Nordvestjysk Fjordkultur - Renovering af Pakhuset på havnen Driftsudgifter Driftsindtægter sudgifter 610.000 sindtægter I alt 610.000 Ansøgning af 12. maj 2014 fra Nordvestjysk Fjordkultur om tilskud til renovering og opdatering af "klimaskærm" på Struer Kommunes bygning, Havnevej 6. Projektet omfatter klublokaler og isolering af taget. Struer Kommune har iflg. lejekontrakten ansvaret for den udvendige vedligeholdelse af bygningen. Olieforbruget er for nuværende miljømæssigt uforsvarligt stort. Projektet vil forbedre mulighederne for at kunne modtage tilskud fra fonde, til den resterende renovering af bygningen, så vores faciliteter vil gøre stedet attraktivt for andre brugere og turister. Udgifterne er kalkuleret til 1.047.550 kr. ekskl. moms. Finansieringsforslag: Struer Kommune har i forbindelse med budgetlægningen for 2014 afsat følgende på investeringsoversigten 250.000 kr. Værdi af Nordvestjysk Fjordkulturs eget arbejde 188.000 - Manglende finansiering ekskl. moms 610.000 - Ansøgning og kalkulations over udgifterne vedlagt. Økonomiafdelingen/11. august 2014
Struer Kommune - bud et 2015 Sæt kryds: LII Drift EI Godsekspeditionen - overdækning, så det rullende materiel kommer under tag. Driftsudgifter Driftsindtægter 50.000 50.000 50.000 sudgifter 500.000 sindtægter I alt 500.000 50.000 50.000 50.000 Støtteforeningen skriver, at det vil betyde meget for fondsansøgningerne, at kommunen signalerer sin interesse, ved at bevilge 500.000 kr. til projektet. På sigt søges om et øget driftstilskud på 50.000 kr. oveni de 25.000 kr. som Struer Museum i forvejen modtager til jernbanemuseet. Se vedhæftede bilag Økonomi og Løn/11. august 2014