Resultatkontrakt. Vedrørende. Vand: Fra global udfordring til regional vækst. 1. maj december 2014 Journalnummer:

Transkript

1 Opfølgning pr. 1. marts 2014 på Resultatkontrakt Vedrørende Vand: Fra global udfordring til regional vækst 1. maj december 2014 Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg Viborg Ean-nr: Kontaktperson: Jesper Birkhøj Jensen Jesper.Jensen@ru.rm.dk Resumè Operatør: Ferskvandscentret Vejlsøvej Silkeborg Kontaktperson: Knud Bundgaard kb@fvc.dk cvr. nr "Vand: Fra global udfordring til regional vækst" skal øge virksomhedernes globale konkurrencedygtighed ved at styrke deres muligheder for at udvikle og producere løsninger på de samfundsmæssige udfordringer på vandområdet. Projektet indeholder både en globalt og regionalt rettet konceptplatform. Den globale konceptplatform tager afsæt i de globale vandudfordringer og hvordan virksomhedernes adgang til ét eller flere vækstmarkeder kan fremmes. Temaet er vandudfordringer i millionbyer. Den regionale konceptplatform tager afsæt i strategisk efterspørgsel fra det offentlige og hvordan det kan øge virksomhedernes innovationskraft, styrke deres business case og adgang til det danske marked. Temaerne er strategisk, innovativ byplanlægning og strategisk håndtering af kystnær bebyggelse. Projektet har samlet et stærkt fokus på betydningen af market pull efterspørgsel og styrkede markedssignaler; opbygning af vision og undersøgelse af markeds- og kundebehov; netværk og mobilisering af deltagere på tværs af faggrænser og offentlig/privat; helhedsorienterede, multifunktionelle og konceptuelle løsninger. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Opfølgning pr. 1. marts Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Regionalt Delprojekt: Sammen med kommuner og forsyningsselskaber, primært i Region Midtjylland, har Ferskvandscentret identificeret og beskrevet aktuelle vandudfordringer, som kalder på nytænkning i samarbejde med innovative virksomheder. Fokus er på: Energiproduktion i vandsektoren Nye koncepter og forretningsmodeller til optimering af vandforbrug og reduktion af vandspild Håndtering af hospitalsspildevand og medicinrester i spildevand Byer i vandbalance Samspil mellem klimaplaner og byudvikling Bæredygtig håndtering af regnvand i nye og eksisterende byområder I koncepterne der udvikles, lægges der vægt på bæredygtighed, innovation og nye forretningsmodeller. Desuden lægges der vægt på at bringe nye målgrupper sammen, for herigennem at kunne identificere nye ideer. Koncept-fabrik Ide-udviklingsarbejdet foregår på forskellige niveauer. P.g.a. Challenge:Water s korte projektperiode vægtes ide-udviklingsfasen højt. I den ideelle model arbejdes der hen mod at udviklede projekter slippes når et konkret samarbejde er blevet etableret og der er skaffet finansiering til den videre ide- og projekt-udvikling ( Koncept-fabrik ). Processen forløber dog langsommere end forventet: For at en projekt-ide kan materialiseres, skal timingen mellem kommune/forsyning og virksomheder være rigtig. I den virkelige verden må Challenge:Water sikre en løbende tilpasning af vores arbejde og ændringer af projektideer, til de behov der er hos kommuner og forsyninger. Og dernæst må arbejdet tilpasses de forretningsmæssige prioriteringer der er hos virksomhederne, idet disse også løbende tilpasser deres aktiviteter. Derudover er det også en læring af projektet at selv i projekter hvor der igangsættes konkrete udviklingsforløb (som f.eks. OPI-forløbet i Silkeborg), er der udfordringer med at få kommunale medarbejdere til at understøtte konceptudviklingen og arbejde på tværs i kommunen. Dette har i det konkrete tilfælde resulteret i at processen har været mindre innovativ end ønsket og samtidig mere tidskrævende end forventet. Arbejdet med revision af vandsektor-loven af (årstal) er en klar barriere for forsyningernes aktive rolle i udvikling af nye ideer, idet loven i sig selv har været en barriere for at man kunne gå ind i innovation. Loven er under revision og det ventes at ændringerne vil resultere i betydeligt bedre forhold for innovation fremover. Rent tidsmæssigt kommer dette dog formentlig ikke Challenge:Water projektet til gode. Status for ide-udvikling

3 Midtvejs igennem projektforløbet er der ide-udviklet, resulterende i så forskellige resultater som Etablering af OPI-forløb, samarbejde mellem kommune, forsyning og et større antal virksomheder i 2 konkrete OPI-forløb Etablering af projektgrupper, som er opstået ud af samarbejde mellem kommuner, forsyninger og et større antal virksomheder. Der er i 1 tilfælde udarbejdet projektbeskrivelse der anvendes som basis for en ansøgning om MUDP-midler til det videre arbejde. I et andet tilfælde forventes ligeledes udarbejdet ansøgning om MUDP Planlægning af et antal events m.h.p. at bringe nye målgrupper sammen og udvikle ideer Der vil senere i forløbet forsøgt blive analyseret på om det overhovedet er muligt at konkludere på om den ene projekt-udviklings model er bedre end andre. Der er etableret et tæt samarbejde med Nationalt Vandtest-center m.h.p. at få koordineret relevante aktiviteter, for herigennem at opnå synergi. Samarbejdet ventes bl.a. at resultere i at der i den kommende periode udbydes et antal events i fællesskab. Nedenfor vises oversigtligt, status for projekter og projekt-ideer der er identificeret og som er under udvikling. Endelig vises også nye ideer som kan være på vej mod udvikling. Projekt-ideer som er identificeret og under udvikling Målgruppe/projektdeltagere Status/Opfølgning Gødvad Enge. Silkeborg. En ny bydel i vandbalance Risvangen/Bryggerbakke, Aarhus. Demonstratorium for klimatilpasning og LAR-løsninger i storskala. Inddragelse af borgere, lodsejere og erhvervsinteresser Samsø. Decentral spildevandsrensning, med fokus på bæredygtighed, nye teknologier og forretningsmodeller. Kommuner 2 projektgrupper dannet (10 virksomheder) Kommuner Vandselskaber Øvrige under identificering Kommuner Øvrige under identificering OPI-forløb 2 koncept-forslag udarbejdet. Vi skal understøtte de deltagende virksomheder i at omsætte arbejdet til forretning. Aftale er indgået om Challenge:Waters inputs. Disse er på borgerinddragelse og virksomhedsinddragelse. Nye møder pågår, herunder borgermøde 30/4. Projekt ventes implementeret i Udfordringen er SMVdelen Opgave udbydes når konceptforslag er klar. Cowi kobles på. Dette skal evt. koordineres med andre projekter på Samsø, hvor Cowi er inde. Side 3

4 Herning. Samspil mellem klimaplan og byudvikling omkring Det Nye Hospital i Vest (DNV) Brug af varmepumper i vandsektoren Micro-turbine: Demonstration of micro-hydro turbines in innovative water utilities infrastructure. Integreret styring af vandforsyning Struvit. Undersøgelse af afsætningsmulighederne og udarbejdelse af forretningsmodel for kommerciel anvendelse af struvit. som er et fosforholdigt gødningsmiddel udvundet af spildevand. Medicinrester i spildevand Kommuner Herning Vand, Energi- Midt, ICS Energi A/S. Vandcenter Syd, Trefor, Skagen, Randers, Esbjerg, Sønderborg Aarhus Vand Grundfos Skanderborg Forsyning, Envidan, DHI, BV Elektronic A/S, Kamstrup A/S, Vand&Teknik A/S, Grundfos A/S, EnergiDanmark, AVK A/S, Vand-Schmidt A/S, Aarhus Kommune Aarhus Vand, Herning Vand, Videncenter for Landbrug mfl.) Krüger, TI Aarhus Vand Herning Vand Ny Nordisk By Workshop afholdes i maj. 1-2 møder før Challenge:Water s rolle endeligt afklaret Forundersøgelse pågår (finansieret af EnergiMidt). Afventer næste møde (Afholdes 1/4). Der forventes udarbejdet ansøgning om støtte fra nyt MUDP Climate-KIC ansøgning er afsendt. Afventer resultat af denne. Climate-KIC er EU's førende klimainnovationsinitiativ. Der bør kunne udarbejdes ansøgning om støtte fra nyt MUDP idet projektideen falder direkte ind under dette program. Challenge:Water s fremadrettede rolle: information/videndeling Oplæg er præsenteret for struvit-partnerskabet. Afventer undersøgelse af gødningsmæssige egenskaber samt mulighederne for godkendelse af struvit som økologisk gødning. Ny aktivitet ventes fra 3Q Projekt er bevilliget (11 mio. kr.) Challenge:Water er ikke involveret i dette arbejde. Der vil senere blive evalueret på mulighederne for inddragelse af SMV er Side 4

5 Energi-produktion i mikro-skala. Vandmølle afprøves i samarbejde mellem Sønderborg Vand og Stjernholm A/S Sønderborg Vand Stjernholm A/S Grundfos A/S Der pågår drøftelser om projektforløbet. Nye projektideer/forslag Bolig- og bygnings-renovering. Udvikling af nye koncepter til optimering af vandforbrug og reduktion af vandspild. Højvandslukker som klimatilpasningsløsning. Projekt omhandlende anvendelse og finansiering af løsninger. Anvendelse af sekundavand i kommunal sammenhæng (brandslukning, kloakrensning, vanding, vask af skilte m.v.). Ide-skitse udarbejdet af Middelfart Brandvæsen i samarbejde med Middelfart Kommune, Middelfart Spildevand A/S Nye målgrupper bringes sammen Nye målgrupper bringes sammen. Kommuner Vandselskaber Skal bringe entreprenører, planlæggere, bygningsejere sammen. Evt. udarbejde ansøgning til MUDP (bolig-økologi, bæredygtighed). Oplæg til workshop er udarbejdet. Arrangeres snarest. Ideen kræver modning, Vandtestcentret har planlagt møder med forskelige mulige hovedaktører for at teste ideen af. Ide-udviklings møde 31/3/14. Konference: Innovation i vandsektoren Incitamenter, barrierer og samspillet mellem international efterspørgsel og nationale initiativer. Et samarbejde mellem regional og global delprojekt. Udvikles og udbydes i samarbejde med Nationalt Vandselskaber Virksomheder Oplæg udarbejdet. Forventes afholdt i maj juni måned. Der skal aftales nærmere mellem de to konsulentteams, dato skal besluttes snarest Vandtestcenter. Innovations-konference, regional komponent Kommuner Virksomheder Forventes afholdt i september. Oplæg skal udarbejdes Konference: Finansierings-modeller til fremme af innovation og vandteknologisk udvikling. Udbydes i samarbejde med Vandtest- Center Kommuner Forsyninger Virksomheder Esco-projekter Boligselskaber Projektudviklere Det kunne være relevant at lave et særskilt opslag/side på vedr. finansiering. Dette kan tænkes sammen med konferencen. Dato og omfang skal besluttes snarest Afslutnings-konference Alle Det blev diskuteret at afholde slut-konference. Ikke endeligt besluttet Side 5

6 Globalt Delprojekt: Baseret på to workshops, som blev afholdt i november 2013 har konsulenten afdækket de ydelser, som virksomheder generelt efterspørger i et eksportmarked. Disse ydelser fokuserer på markedsforhold og efterspørgsel på konkrete produkter, ligesom der er efterspørgsel efter aktive salgsagenter på det SØ Asiatiske marked. Der arbejdes på at etablere Danish Water Technology House (DWTH) i Singapore, en platform for danske eksport af vandteknologi og viden. DWTH vil arbejde med produktsalg, konsulentydelser og konceptudviklinger samt etablering af innovationssamarbejder. Der er p.t. tilsagn om egentlig salgs/agentaftale for tre danske virksomheder, Mycometer, Sorbisense og Adept Water Technologies. Der er gennem konsulentteamet i Danmark engageret en midlertidig leder af DWTH i Singapore på konsulentbasis, og videre ansættelser i 2015 vil afhænge af efterspørgsel og ekstern finansiering. Challenge:Water har været i tæt dialog med Industriens fond omkring forbedring af ansøgningen og forretningsplanen, herunder budgettet. Der ansøges om kr. 7,5 mio. Challenge:Water er optimistisk med hensyn til mulighederne for at tiltrække denne finansiering, idet det dog skal bemærkes, at bestyrelsen for Industriens Fond på bestyrelsesmødet den 20. marts afgør ansøgningen og det forventes at projektet modtager underretning om afgørelsen primo april Parallelt hermed arbejdes der med en dynamisk liste af konceptudviklingsprojekter, hvoraf de mest markedsparate er igangsat, herunder Aquakulturkonceptet, Grundvandskortlægningskonceptet og Non-Revenue Water konceptet (NRW). Der arbejdes på Aquakulturkonceptet og det forventes, at der i marts 2014 vil foreligge en skitse til koncept, og at der derefter kan indbydes til egentligt møde med virksomhederne. Grundvandskortlægningskonceptet er færdigbeskrevet og der søges etableret et selskab, som skal afsætte konceptet i SØ Asien. NRW-konceptet udvikles på baggrund af en projektudvikling i Indonesien, finansieret af Danida. Challenge:Water har i samarbejde med Envidan sikret tilskud på ca. kr. 1 mio til dette. Organisation: I denne rapporteringsperiode er der blevet ansat en kommunikationsmedarbejder, som har til opgave at vedligeholde website, samt at understøtte synliggørelsen af denne hos målgrupperne. Der skal ligeledes arbejdes med historieskrivning og videoproduktion, som kan vise omverdenen projekterne, partnerne og fremdriften. Endelig skal der opsamles erfaringer og læring af de forskelige delprojekter. Budget: Idet tidligere foreslåede budgetjusteringer ikke blev effektueret af ERST p.g.a. visse spørgsmål omkring udbud m.v. foreslås det efter denne rapportering at foretage en justering af budgettet. Tilsvarende budget vil blive foreslået til ERST efter godkendelsen af regnskaberne for Side 6

7 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 - effekter Øget innovation og afsætning for virksomhederne Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 1.1 Operatøren skal i sin tilgang til udvikling af *koncepter tage højde for at projektbeskrivelsens principper om bæredygtighed og biodiversitet fremmes. Redegørelse for hvordan principperne er søgt fremmet. Begge principper indarbejdes i projektet omkring LAR i nye bæredygtige udstykninger i Silkeborg. Projektet søger at skabe en ny bydel i vandbalance. Biodiversitet vil indgå i betragtningerne omkring regn- *Ved koncepter forstås en kombination af produkter/serviceydelser frembragt af flere virksomheder, som tilsammen vandsbassiner, regnbede og øvrig beplantning i området. udgør en integreret løsning på en sammenhængende, kompleks udfordring. Samme gør sig gældende i de projekter der udvikles i samarbejde med Aarhus Vand, Samsø Kommune og Herning Kommune. Det forventes at dette resultatkrav opfyldes. Side 7

8 Resultatkrav 1.2 Redegørelse for udvikle- Der er p.t. etableret to grupper I.f.t. fase 2, Innovation og ydel- de koncepter indsendes af virksomheder under OPI sesudvikling, jf. Resultatkrav til RM. kontrakter med Silkeborg 2.2., sikrer operatør, at der ud- kommune og Silkeborg Forsy- vikles og sammensættes min. 4 ning (Gødvad-projektet). Disse koncepter. grupper udvikler innovative løsninger på regnvand, synligt vand og genanvendelse af vand, under iagttagelse af nødvendigheden af at tage hensyn til biodiversitet også. Aftale er indgået med Aarhus Vand. By-området Risvangen skal være driver for udviklingen af 2-3 nye koncepter indenfor parcelhuse og bolig-byggerier. Projektet udvikles yderligere i løbet af Der er indgået en indledende aftale med Samsø Kommune vedr. udvikling af et nyt koncept for decentral spildevandsrensning. Der fokuseres på bæredygtighed, teknologiløsning og forretningsmodel. Der er afholdt indledende møder med Herning Kommune vedr. samspil mellem klimaplan og byudvikling omkring det nye supersygehus. Det forventes at dette resultatkrav opfyldes. Side 8

9 Resultatkrav 1.3 Operatøren skal foranledige nye konstellationer og organisering af deltagere i konceptplatformene. Deltagerne skal repræsentere forskellige led i værdikæden*. Det sker for at fremme udvikling af grønne forretningsmodeller og udvikling og salg af koncepter. * et eksempel på forskellige led i værdikæden kunne være at koble deltagere fra indkøb, produktudvikling, afsætning m.m. fra private virksomheder samt tilsvarende også deltagere fra forskellige afdelinger i kommuner. Der redegøres for hvordan nye typer af samspil og organisering har fremmet udvikling af grønne forretningsmodeller og udvikling og salg af pakkeløsninger og koncepter I Gødvad projektet deltog 28 virksomheder i den første workshop. 20 virksomheder i anden workshop. Ud af dette er 10 virksomheder nu aktive i 2 grupper, på tværs af værdikæden. I Risvangen-projektet og projektet på Samsø forventes ligeledes stor virksomhedsinteresse. Resultatkravet er således ikke opfyldt pt, men forventes at komme i mål senere. Resultatkrav 1.4 Spørgeskema/interview I forbindelse med projektet i Operatør sikrer, at min. 70 % af med virksomhederne Silkeborg er virksomhederne de deltagende virksomheder har med spørgsmålstyper blevet spurgt, om de finder, at forbedret deres evne til at del- som: deres evner til at deltage i in- tage i innovationsprojekter med Hvilke typer af innovati- novationsprocesser er blevet det offentlige. onsprojekter deltager styrket. Alle virksomheder me- virksomheden i som følge ner, at måden at arbejde på har af virksomhedens delta- været befordrende for deres gelse i projektet? evne til at deltage i lignende projekter fremover. Spørgeskema/interview Der vil blive afholdt interviews med virksomhederne, der med virksomhederne senere på afdækker om virksomhe- året for på denne måde at kun- derne har øget deres ev- ne indsamle oplysninger, som ne til at identificere be- vedrører Resultatkrav 1.5 hov, indgå i samspil med Det forventes at dette resultat- andre relevante parter og udvikle koncepter. krav opfyldes. Inspiration kan hentes i LB Analyses Interview-guide til deltagende virksomheder, evaluering af fødevareindsats i RM 2012, j.nr Side 9

10 Resultatkrav 1.5 Operatør sikrer, at min. 60 % af de deltagende virksomheder har Spørgeskema/interview med virksomhederne med spørgsmålstyper Kan endnu ikke afrapporteres forbedret deres muligheder for som: at afsætte deres produkter og Hvilke typer af nye afta- koncepter til det offentlige. ler er der indgået med det offentlige som følge af virksomhedens deltagelse i projektet? Resultatkrav 1.6 Operatør sikrer, at min. 40 % af de deltagende virksomheder har forbedret deres muligheder for at afsætte deres produkter og koncepter på det globale marked. Inspiration kan hentes i LB Analyses Interview-guide til deltagende virksomheder, evaluering af fødevareindsats i RM 2012, j.nr Spørgeskema/interview med virksomhederne med spørgsmålstyper som: Er der indgået aftaler med globale kunder? Antal og økonomisk omfang. Inspiration kan hentes i LB Analyses Interview-guide til deltagende virksomheder, evaluering af fødevareindsats i RM 2012, j.nr Kan endnu ikke afrapporteres. Side 10

11 Resultatkrav 1.7 I.f.t. fase 2, Innovation og ydelsesudvikling, jf. Resultatkrav 2.2, sikrer operatør, at der identificeres og igangsættes konkrete samarbejdsprojekter med i alt virksomheder i forhold til integrerede løsninger til det globale marked. Der indsendes til RM: 1. Beskrivelse af proces og organisering, herunder rolle- og opgavefordeling mellem operatør og eksternt projektteam 2. Beskrivelse af de konkrete, igangsatte samarbejdsprojekter 3. Liste over deltagende virksomheder og øvrige deltagere 4. Redegørelse for baggrund for udvalgt konkret marked Der arbejdes med en dynamisk liste af konceptudviklingsprojekter, hvoraf de mest markedsparate igangsættes i september oktober Liste over deltagende virksomheder: Aquakultur: (14 virksomheder) RK Plast A/ Expo-net A/S, Grundfos A/ S, Oxyguard International A/S, Akvagroup Danmark A/S, Inter Aqua Advance A/S, Aller Aqua A/S, BioMar A/S, AquaPri A/S, LM Lykkegård A/S, CM Aqua, Billund Aquaculture Service ApS, Grimstrup Maskin Forretning ApS, Daniit A/S, Christian Jørgensen ApS. Authorities and Organisations: Danish Environmental Protection Agency (Miljøstyrelsen), Confederation of Danish Industries (DI), Grundvandskortlægningskonceptet: (7 virksomheder) Aarhus Universitet, GEUS, SkyTEM, Aarhus Geophysics, I-GIS, DHI og EnviDan. Non-Revenue Water konceptet: (6 virksomheder) Envidan, VCS, Kamstrup, DHI, AVK og Leif Koch. Side 11

12 Resultatkrav 1.8 I.f.t. fase 2, Innovation og ydelsesudvikling, jf. Resultatkrav 2.2., sikrer operatør, at der etableres et til to offentlig-private samarbejdsprojekter, med deltagelse af virksomheder, på et så solidt grundlag, at der kan forventes udviklet nye forretningskoncepter og fremadrettet udviklet nye produkter. Der indsendes til RM: 1. Beskrivelse af proces og organisering, herunder rolle- og opgavefordeling mellem operatør og eksternt projektteam 2. Beskrivelse af de konkrete, igangsatte samarbejdsprojekter 3. Liste over deltagende virksomheder og øvrige deltagere 4. Redegørelse for baggrund for udvalgte kommuner. 1. Procesbeskrivelse: Der er iværksat en ny dialogrunde med kommuner og forsyninger og dette kunne være et element i en bevægelsesstrategi. Operatøren vil varetage website vedligeholdelse og dynamik, herunder historier, videoer m.v. En del af brandingen vil blive håndteret af Operatøren under vejledning af konsulenterne. 2. Der er igangsat et konceptudviklingsprojekt i samarbejde med Silkeborg kommune og Silkeborg Forsyning. Procesplan udarbejdet. 3. Virksomheder er inddraget og der er dannet to grupper med hver firefem virksomheder. Det drejer sig om følgende virksomheder: Gruppe 1: Genvand Aps., IBF A/S, Mattle Natur og Anlæg Aps., NCC Roads A/S, Naturplan. Gruppe 2: Constructa A/S, Terra Nova A/S, Christians Anlæg A/S, Skandinavisk Byggeplast Aps. 4. Virksomhederne har fremlagt deres konceptuelle løsningsforslag, og kommunen og forsyningen vurderer nu i hvilket omfang dette kan indgå i udbudsmaterialet for udstykningen. Resultatmålet er delvist opnået. Side 12

13 Mål 2 aktiviteter Implementering af projekt i fase 1-3 Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 2.1 Der redegøres for gennemførte aktiviteter. Der er afholdt workshops om- Regional platform: Fase 1, Visioner og behov (etablering af market pull) Skal fremgå hvad der kring følgende konkrete projektmuligheder: Operatør igangsætter aktiviteter inden for fase 1, jf. projektle og den regionale kon- 1. Varmepumper i vand og vedrører hhv. den globabeskrivelse og sekundært fase 1 ceptplatform. spildevand i operatøransøgning. 2. Mikroturbiner Der er igangsat forundersøgelse omkring pkt. 1, der arbejdes på Climate KIC ansøgning for pkt. 2 Der er dialog med Herning kommune og Samsø kommune om projektvisioner og aktuelle behov. Global platform: Der er dialog med offentlige kunder i Indonesien, Thailand og Singapore omkring formulering af behov for løsninger og demonstrationsprojekter. Der er lavet en liste med 15 konceptmuligheder, som efterspørges af offentlige kunder og industrielle kunder. Side 13

14 Resultatkrav 2.2 Der redegøres for gen- Regional platform: Fase 2 Innovation og ydelsesud- nemførte aktiviteter. 1. Silkeborg kommune: vikling Skal fremgå hvad der Der er gennemført et forløb, Operatør igangsætter aktivite- vedrører hhv. den globa- som inkluderer både innovation ter inden for fase 2, jf. projekt- le og den regionale kon- og ydelsesudvikling i Silkeborg, beskrivelse og sekundært fase 2 ceptplatform. hvor i alt 10 virksomheder har i operatøransøgning. arbejdet med at udvikle nye innovative løsninger i forbindelse med Gødvad Enge projektet, som er en nyudstykning. Der er anvendt OPI som mekanisme for samarbejdet. Øvrige projekter har endnu ikke færdiggjort visionsdannelsen og fastlagt ejerskabet fuldstændig. 2. Århus kommune og Århus Vand: Der planlægges et forløb, hvor Challenge:Water er hovedaktør i borger og erhvervsinddragelse, således at der kan påbegyndes udvikling af ydelser m.v. 3. Herning Vand Sammen med Herning Vand og Energi Midt arbejdes på en forundersøgelse, som skal identificere de tekniske og forretningsmæssige muligheder for at anvende varmepumper i forbindelse med spildevandsanlæg. Vurderes det, at dette er muligt, vil der blive iværksat et innovationsforløb Global platform: Se venligst 1.7 Side 14

15 Resultatkrav 2.3 Der redegøres for gen- Regional platform: Fase 3 Fra koncept til forretning nemførte aktiviteter. Endnu ikke relevant for Silke- Operatør igangsætter aktivite- Skal fremgå hvad der borg projektet, idet der endnu ter inden for fase 3, jf. projekt- vedrører hhv. den globa- ikke er lavet udbudsmateriale af beskrivelse og sekundært fase 2 le og den regionale kon- Silkeborg kommune. i operatøransøgning fase 2. ceptplatform. Global platform: Der er udarbejdet et katalog, der beskriver de mest almindelige organiseringsformer, som virksomheder vil anvende i forbindelse med konceptudviklinger i DK, men rettet mod det globale marked. Det er endnu ikke lykkedes at omsætte koncepter til egentlig forretning, mest fordi det er en meget langvarig proces at få sikret en kontrakt. Resultatkrav 2.4 Der redegøres for cen- Det indgår i arbejdsbeskrivelsen Operatør skal sikre læring i alle trale læringspunkter, for de eksterne konsulenter, at projektets aktiviteter fra fase 1- herunder særligt læring læring skal sikres gennem hele fase 3. Ved læring forstås posi- i forbindelse med evt. projektet. Dette skal sikres pri- tive og negative oplevelser og udvikling af grønne for- mært gennem dokumentation erfaringer, der enten har frem- retningsmodeller og udarbejdelse af best practi- met eller virket hæmmende i.f.t. ses for forretningsmodellerne. projektets formål. Læring sker Projektledelsen er opmærksom særligt med henblik på at kunne på læringen og søger at doku- udvikle grønne forretningsmo- mentere processen i begge deller komponenter. Projektets website vil være et element i læringen, ikke mindst vil aktiviteterne blive dokumenteret på websitet. Side 15

16 Resultatkrav 2.5 Operatøren skal arbejde løbende på at projektet og dets resultater kan videreføres i en permanent, selvbærende enhed efter afslutning. Der udarbejdes antagelser om hvordan projektet kan videreføres efter afslutning, herunder indhold, organisering og finansiering. Der er etableret dialog med Lean Energy Cluster og Copenhagen Cleantech Cluster omkring mulighederne for et samarbejde eller en fusionering således, at der kan arbejdes hen imod en samling af danske vandkompetencer f.eks. indenfor innovation og eksport i Silkeborg. På eksportsiden vil Challenge:Water have Danish Water Technology House at byde ind med, idet der også søges ekstern finansiering til driften. Industriens Fond er ansøgt om kr. 7.5 mio. til delvis finansiering af driften af Danish Water Technology House i Singapore. Det forventes, at der primo april vil være afklaring på ansøgningen. Projektets videreførelse gennem DWTH vil være gennem ansættelsen af en direktør, som har øverste ansvar for DWTH Singapore. Der arbejdes hen imod en rekruttering af virksomheder til DWTH, og der er ansat en lokal konsulent som midlertidig leder i Singapore under et co-funding arrangement med DHI i Singapore. Der arbejdes for at indgå tre salgsaftaler med danske virksomheder i marts-april DWTH vil være på Singapore Water Week som paraplyorganisation for et antal danske virksomheder. Opfølgning på Organisering Der er foretaget opfølgning pr. 1. marts 2013 og der forventes ikke at være behov for yderligere opfølgning. Side 16

17 Opfølgning på Ressourcer Operatøren bedes forholde sig til nedenstående uddrag af Resultatkontrakten vedr. ressourcer/medfinansiering. Herunder hvornår en tids- og aktivitetsplan for hvordan medfinansiering tænkes tilvejebragt, forventes at foreligge. Operatøren sikrer, at der tilvejebringes den nødvendige medfinansiering fra deltagere (herunder virksomheder, kommuner m.fl.). Der udarbejdes en tids- og aktivitetsplan for, hvordan medfinansiering tænkes tilvejebragt. Planen godkendes af RM senest 4 måneder efter projektleder er ansat. Planen kan løbende revideres og forelægges RM ved den halvårlige resultatkontraktopfølgning i marts og september. Operatørens opfølgning: Forsyningsselskaberne og kommunerne er oplyst om kravet om medfinansiering i form af både egen medgået tid og kontant medfinansiering. Operatøren har valgt at lægge op til, at kommunerne og forsyningerne indgår en konkret samarbejdsaftale med operatøren, når forudsætningerne for at igangsætte et projekt er bragt på plads. Således er der med Silkeborg kommune indgået en samarbejdsaftale om, at kommunen honorerer operatørens timer på projektet, og at dette udgør den kontant medfinansiering, i alt kr Gennem Envidan er Challenge:Water blevet en del af et projektmodningsforløb for Non-Revenue Water i Indonesien. Projektmodningen støttes af Danida. Det påregnes ad denne vej at sikre kr til den kontante medfinansiering. Derudover er kommunen og forsyningen gjort bekendt med behovet for at opgøre egne timer og den dermed forbundne lønudgift, som udgør deltagerudgifter, faktiske udgifter. Det forventes, at der ikke vil blive væsentlige barrierer omkring medfinansieringen i form af egen medgået tid på kr I forbindelse med forrige rapportering var der bogført i alt kr men efterfølgende har ERST påpeget, at dokumentationen fra forsyninger og kommuner ikke er tilfredsstillende på trods af certificering fra lønkontorerne. Der søges nu indhentet lønsedler, som efterspurgt af ERST. Derfor er afregningen af denne post ikke medtaget i denne rapport. I forbindelse med ansøgningen til Industriens Fond er der ansøgt om støtte til etablering af DWTH, hvorfra der også kan bidrages til den kontante medfinansiering. Nedenfor er angivet, hvordan det forventes, at den kontante medfinansiering kan indhentes. Side 17

18 Projekt/Bidragyder Kontant medfinansiering, kr. LAR-projekt i Silkeborg Herning Vand & Energi Midt, forstudie, varmepumpers anvendelse i spildevandsanlæg Herning Vand, medfinansiering i.f.b. med udvikling af forretningsmodel for Struvit udvun- det fra spildevand Udvikling af NRW koncept og projekt i Indonesien for et antal virksomheder. Energiproduktion i vandsystemer Andre projekter nye forløb Bidrag fra Industriens Fond til etablering af DWTH DWTH bidrag fra virksomheder, foreløbigt virksomheder I alt Side 18

19 7. Opfølgning på Økonomi Følgende regnskabsperioder anvendes: : Projektstart til : og : : og : Jfr. Aftale med ERST og RM er der flyttet kr fra konto 1240 til konto Denne justering er foretaget i nedenstående skema. Budgettet er godkendt af ERST. TABEL 1 - DET AKTUELLE BUDGET Udgiftsbudget Senest godkendte udgiftsbudget I alt I alt 1210 Administration, standardsats 1220 Administration, faktiske udgifter Projektarbejde, standardsats 1240 Projektarbejde, faktiske udgifter Ekstern konsulentbistand Revisionsudgifter (PwC) Andet Udgifter til intern projektadministration i alt Indirekte omkostninger (18% standardsats) I alt Deltagerudgifter Dobbeltklik for at udfylde skemaet 1400 Deltagerudgifter, standardsats 1410 Deltagerudgifter, faktiske udgifter Deltagerudgifter i alt Samlede støtteberettigede udgifter 1429 Samlede udgifter Indtægter Samlede støtteberettigede udgifter Note: Tallene i kolonnen for 2012 er ændrede i forhold til tidligere rapporterede regnskabstal, idet ERST endnu ikke har godkendt alle poster. Side 19

20 Finansieringsbudget Kontantfinansiering I alt Region Midtjylland EU'sRegionalfond Heraf privat egenfinan Deltagerfinansiering, timer Deltagerfinansiering, kontant I alt TABEL 2 - AFREGNEDE UDGIFTER OG MODTAGET FINANSIERING I tabel 2 er angivet de faktisk afregnede udgifter (ikke akkumuleret), baseret på regnskabstallene for 2012 (2012-2) og 2013 (2013-2). Det skal her bemærkes, at tallene for 2013 er baseret på Ferskvandscentret regnskaber, som på dette tidspunkt ikke er godkendt af ERST. Udbetalingsregnskab Afregnede udgifter pr. 28. februar I alt 1210 Administration, standardsats 1220 Administration, faktiske udgifter Projektarbejde, standardsats Projektarbejde, faktiske udgifter Ekstern konsulentbistand Revisionsudgifter (PwC) Andet Udgifter til intern projektadministration i alt Indirekte omkostninger (18% standardsats) I alt Deltagerudgifter Dobbeltklik for at udfylde skemaet 1400 Deltagerudgifter, standardsats 1410 Deltagerudgifter, faktiske udgifter Deltagerudgifter i alt Samlede støtteberettigede udgifter 1429 Samlede udgifter Indtægter Samlede støtteberettigede udgifter Side 20

21 Nedenfor angives den faktisk modtagne finansiering ved udgangen af rapporteringsperioden Finansieringsregnskab Modtaget finansiering pr. 28. februar 2014 Kontantfinansiering I alt Region Midtjylland EU'sRegionalfond Deltagerfinansiering, timer - Deltagerfinansiering, kontant I alt Anmodning om udbetaling Anmodet beløb pr. 1. marts 2014 Region Midtjylland Det er aftalt at projektet løbende kan anmode om udbetaling, når likviditetsbehovet opstår Side 21

22 TABEL 3 - FORSLAG TIL NYT BUDGET Hvis operatøren har forslag til ændringer af budgettet, udfyldes nedenstående skema med nyt forslag til budget for hele projektperioden. Budgetændringer skal efterfølgende godkendes skriftligt af Region Midtjylland for at være gyldige. I medfør af det nuværende pengeforbrug konkluderes det, at det vil være nødvendigt med mindre justeringer af budgettet. I fortsættelse af rapporteringen fra foreslås det, at følgende økonomiske ramme budgetteres for : Konto 1240: kr , idet der har været mindre lønudgifter end forventet. Konto 1260: kr I forbindelse med budgettet for 1260 foreslås nedenstående fordeling: Konto 1260 Ekstern konsulentbistand Budget Regnskab Rest budget Nyt budget Konto 1260 i alt , , ,47 Regionalt delprojekt: , , , ,47 Teknologisk Institut, COWI, EF, Minor CG, honorar , , , ,47 Rønne & Lundgren, Advokater , , , ,86 Andre regionalt delprojekt , , ,14 Globalt delprojekt: , , , ,00 Envidan, DHI og Eksportforeningen, honorar , , , ,00 Udlæg, rejser, kørsel m.v. for konsulenter , , ,00 Udlæg, lokale konsulenter i Singapore m.v ,00 Andet: , , , ,00 Kommunikation og markedsføring , , , ,00 Evaluering ,00 0, , ,00 Som indikeret ovenfor foreslås det, at rammen for det regionale delprojekt løftes fra kr til kr ,47, idet det vurderes, at konsulenterne vil kunne gennemføre aktiviteter, som giver de ønskede resultater og dermed også udnytte den økonomiske ramme fuldt ud. I det globale delprojekt vurderes det derimod, at konsulenternes rammekontrakt er tilstrækkelig, og derfor foreslås det at reducere rammen for konsulenthonorarer fra kr til kr , hvilket svarer til den indgåede rammekontrakt. Den totale ramme for udlæg i det globale delprojekt på kr vurderes at være for høj, og det foreslås, at der flyttes kr fra udlæg til det regionale delprojekt. Der bibeholdes kr til udlæg til konsulentens rejser og deltagelse i markedsfremstød i Singapore i juni Idet det forventes, at der vil blive behov for at anvende en del lokale konsulenttimer i Singapore er der også afsat kr i udlæg til dette formål. Side 22

23 Det foreslås, at rammen for kommunikation og markedsføring under 1260 til dels anvendes i forbindelse med markedsføring af DWTH i Singapore, også i forbindelse med Singapore Water Week, primo juni Udgiftsbudget Forslag til nyt udgiftsbudget pr. 1. marts I alt 1210 Administration, standardsats 1220 Administration, faktiske udgifter Projektarbejde, standardsats Projektarbejde, faktiske udgifter Ekstern konsulentbistand Revisionsudgifter (PwC) Andet Udgifter til intern projektadministration i alt Indirekte omkostninger (18% standardsats) I alt Deltagerudgifter Dobbeltklik for at udfylde skemaet 1400 Deltagerudgifter, standardsats 1410 Deltagerudgifter, faktiske udgifter Deltagerudgifter i alt Samlede støtteberettigede udgifter 1429 Samlede udgifter Indtægter Samlede støtteberettigede udgifter Finansieringsbudget Forslag til nyt finansieringsbudget pr. 1. marts 2014 Kontantfinansiering I alt Region Midtjylland EU's Regionalfond Deltagerfinansiering, timer Deltagerfinansiering, kontant I alt Side 23