Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Transkript

1 Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

2 Indholdsfortegnelse 120. Budgetopfølgning pr. 30. april Ny organisering i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen Redegørelse vedrørende den specialiserede revaliderings-indsats Orientering om Projekt ungdomsuddannelse til alle Orientering om Opfølgningsrapport 1. kvartal 2008 fra Beskæftigelses-regionen 11 2

3 Medlemmer Søren P Johansen Bjarne Jensen Jan Dyregaard Kurt Friis Jørgensen Jette Thomsen Ib Johansen Pia Hansen Fraværende Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 3

4 120. Budgetopfølgning pr. 30. april 2008 Sagsnr.: 08/11640 Fraværende: Bilag: 37066/08Åben Bilag pkt. 120 Sagsfremstilling De enkelte fagudvalg udarbejdede pr. 31. marts 2008 et foreløbigt skøn over det forventede regnskabsresultat for Disse tal blev præsenteret for Økonomiudvalget den 21. maj Da der imidlertid kunne rejses tvivl om det samlede skøn for hele kommunen, besluttede Økonomiudvalget, at der skulle foretages en fornyet gennemgang, hvor der blev taget udgangspunkt i forbruget pr. 30. april Økonomiudvalget besluttede endvidere, at de enkelte udvalg skulle fremkomme med en oversigt over mulige budgetalternativer, der kunne bringe det samlede forventede regnskabsskøn i overensstemmelse med det godkendte budget. Administrationen har nu afsluttet gennemgangen af budgettet pr. 30. april 2008 og fremsender en oversigt over de respektive politiske områder. Resultatet viser en forventet samlet overskridelse af det korrigerede driftsbudget for 2008 på 16,481 mill. kr. DRIFTSUDG Udvalg Afvigelser i Millioner kr. Økonomiudvalget -6,669 Socialudvalget 13,353 Sundhedsudvalget 12,621 Beskæftigelsesudvalget 0,869 Børne- og Skoleudvalget -3,085 Kultur- og Fritidsudvalget 0,262 Teknisk Udvalg -0,500 Plan- og Miljøudvalget -0,370 I alt 16,481 + = merudgift - = mindreudgift Prioriterede forslag, der skal bidrage til den samlede budgetgenopretningsplan for 2008, skal efter Økonomiudvalgets behandling sendes til høring i MED-organisationen m.fl. Administrationen har for Beskæftigelsesudvalgets område foreslået forskellige besparelser og ændringer i budgettet. Desuden er vi kommet længere hen på året, hvorfor forventet forbrug på forskellige områder i dag kan forudsiges med 4

5 større sikkerhed end ved første budgetopfølgning. Gennem disse besparelser og ændringer, er det muligt at nedbringe merforbruget fra kr. til kr. I forhold til den fremtidige struktur, er der et merforbrug på Borgerservice på kr. mens der er et mindreforbrug på det kommende Beskæftigelsesudvalgs område på kr. i forhold det oprindelige budget. Merforbruget på Borgerservice skyldes hovedsageligt et større forbrug på hjælpemidler. Der har specielt været et større forbrug på høreapparater, hvilket kan skyldes at regionen tidligere har haft en lang venteliste, som nu forsøges nedbragt. Indkøbsaftalerne på inkontinens- og stomihjælpemidler er først nu etableret, og udgifterne har derfor været forholdsvis større i begyndelsen af året. Som følge af gennemgang af sygedagpengesager forventes en yderligere tilgang i førtidspensioner. De personlige tillæg til pensionister er reduceret med kr Der har været en stigning på tilskud til medicin, men samtidig en nedgang i varmetillæg. På boligstøtte området er der taget udgangspunkt i udviklingen pr Der skal i øvrigt gøres opmærksom på, at Borgerservice refererer direkte til Økonomiudvalget. Det har ikke været muligt at lave den budgetmæssige omplacering efter Byrådets beslutning 29. maj Fra budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008 og til denne budgetopfølgning, er der specielt sket reduktioner på sygedagpenge, revalidering, fleksjob og ledighedsydelse, løntilskud til ledige ansat i kommunen og beskæftigelsesordninger. På sygedagpengeområdet skyldes besparelsen primært en højere grad af anvendelse af delvis raskmelding, samt en meget proaktiv indsat for at forebygge sygemeldinger. Desuden er der gennemført omstruktureringer og en effektivisering af arbejdsgangene i sygedagpengeteamet. På revalideringsområdet sker ændringerne både fordi den nuværende beskæftigelsessituation betyder, at det er muligt at få borgeren kompenseret for sin manglende erhvervsevne igennem kortere forløb end tidligere, og desuden fordi der ikke bliver opkrævet de forventede udgifter i forbindelse med revalidenders deltagelse i ordinære uddannelser. For personer på ledighedsydelse er der iværksat en særlig indsats for at få dem i fleksjob hurtigst muligt. I den forbindelse vil der være særlig fokus på at skaffe borgeren fleksjob inden de 18 måneder eller eventuel afklaring til anden forsørgelse. Når det i denne budgetrevision foreslås yderligere reduktion i udgifterne til 5

6 løntilskud til ledige ansat i kommunen, så skyldes det bl.a. at der er iværksat en privat løntilskudskampagne, for at skaffe flere private løntilskud. Privat løntilskud har større beskæftigelseseffekt end offentligt løntilskud. Men det skyldes også en ændring i arbejdet med at etablere offentlige løntilskudspladser. Derved kan vi leve op til kravene vedrørende etablering af offentligt løntilskud med et mindre antal årspladser. Bilag: Pkt. 120 budget Sagen afgøres i Byrådet Administrationen indstiller - at Økonomiudvalget underrettes om forventet afvigelse på Beskæftigelsesudvalgets område. Beskæftigelsesudvalget fremkommer med prioriterede forslag, der skal bidrage til den samlede budgetgenopretningsplan for Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den Administrationens indstilling om orientering til Økonomiudvalget støttes. Udvalget ønsker, at administrationen udarbejder en oversigt, hvor budgetændringerne er opdelt i to kolonner. Dels i forventet mindreforbrug dels rationalisering / besparelse på området. Notatet fremsendes ligeledes til Økonomiudvalget. 6

7 121. Ny organisering i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen Sagsnr.: 08/11641 Fraværende: Bilag: 37068/08Åben Bilag pkt /08Åben Bilag pkt Sagsfremstilling I forbindelse med Byrådets beslutning den 20. december 2007 om en ny administrativ organisation, er der den 1. januar 2008 oprettet en ny Beskæftigelses- og Socialforvaltning. De to tidligere forvaltninger var Beskæftigelses- og Borgerserviceforvaltning og Socialforvaltning. Borgerservice (undtaget et ydelseskontor), voksenpsykiatri, sundhedspleje, og tandpleje blev udskilt fra disse forvaltninger. Den nye Beskæftigelses- og Socialforvaltning er således en sammensmeltning af to forvaltninger. Derfor har der været behov for at skabe en ny organisation med et nyt diagram. Der er nu udfærdiget oplæg til en ny organisation. De største ændringer findes i oprettelse af et ydelseskontor, sekretariaterne og i Socialafdelingen. Sagen afgøres i Beskæftigelsesudvalget Økonomi. Der sker en ændring af socialafdelingens ledelse og socialfaglig konsulent, samt omkring ledelsen af sekretariatet og ydelseskontoret. De ledelsesmæssige ændringer holdes indenfor normeringen og er udgiftsneutrale. Bilag: Pkt Notat vedr. ny organisering i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Pkt Organisationsdiagram Beskæftigelses- og Socialforvaltningen. Administrationen indstiller: - at udvalget drøfter oplægget og sender det til høring i Jobcentrets SU med evt. forslag til ændringer Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den Godkendt. 7

8 122. Redegørelse vedrørende den specialiserede revaliderings-indsats Sagsnr.: 08/11642 Fraværende: Bilag: 37069/08Åben Bilag pkt. 122 Sagsfremstilling Vesthimmerlands Kommune har som følge af kommunalreformen i lighed med andre kommuner overtaget ansvaret for den specialiserede revalideringsindsats. Beskæftigelsesregion Nord har anmodet om, en redegørelse for kommunens behov og forventede forbrug af de revalideringstilbud, som amtskommunerne indtil årsskiftet har drevet. Redegørelsen skal styrke grundlaget for, at Beskæftigelsesregionen kan overvåge, om der er de fornødne tilbud til revalidender. Det fremgår af bekendtgørelse nr. 59 af 2. februar 2006, at den årlige redegørelse til beskæftigelsesregionerne skal indeholde: En beskrivelse af, hvordan kommunen i det forudgående kalenderår har benyttet revalideringstilbuddene. Det skal beskrives, hvilke tilbud der er blevet anvendt, hvilke behov det enkelte tilbud har opfyldt og hvor mange personer, der har benyttet det enkelte tilbud. Personer ønskes opgjort i både antal hoveder og årsværk. Konstaterede udækkede behov skal beskrives. En beskrivelse af de revalideringstilbud, kommunen har benyttet i det indeværende kalenderår, og tilbud som er planlagt og budgetteret i den resterende del af indeværende kalenderår. Det skal beskrives, hvilke tilbud der er blevet anvendt/forventes anvendt, hvilke behov det enkelte tilbud har opfyldt/forventes at opfylde og hvor mange personer, der har benyttet det enkelte tilbud. Personer ønskes opgjort i både antal hoveder og årsværk. Konstaterede og forventede udækkede behov skal beskrives. En beskrivelse af, hvordan behovet for revalideringstilbuddene i det følgende kalenderår forventes opfyldt, herunder om behovet forventes opfyldt gennem egne tilbud, andre kommuners tilbud eller private tilbud. Forventede udækkede behov skal beskrives. En beskrivelse af samarbejdet om revalidender med særlige behov med andre sektorer, herunder samarbejdet med social- og sundhedssektoren. 8

9 På baggrund af ovenstående resume af retningslinjerne fra bekendtgørelsen er der udarbejdet en redegørelse til Beskæftigelsesregion Nord. Sagen afgøres i Beskæftigelsesudvalget Bilag: Pkt. 122 Redegørelse vedrørende den specialiserede revalideringsindsats fra Vesthimmerlands Kommune til Beskæftigelsesregion Nord. Administrationens indstiller: - at orienteringen vedrørende redegørelsen om den specialiserede revalideringsindsats tages til efterretning. Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den Sendes til høring i handicaprådet. 9

10 123. Orientering om Projekt ungdomsuddannelse til alle Sagsnr.: 08/11643 Fraværende: Bilag: 37070/08Åben Bilag pkt. 123 Sagsfremstilling Projekt ungdomsuddannelse til alle er kommet godt i gang. Den politiske styregruppe og Den administrative koordinationsgruppe har holdt de første møder. Rammerne for det videre arbejde er derfor aftalt. Der er nedsat tre arbejdsgrupper, der arbejder med at komme med konkrete ideer til tiltag på området. De første tilbagemelder fra arbejdsgrupperne forventes midt i september. De tre arbejdsgrupper har følgende titler og indhold: Fastholdelse i uddannelse: Der skal gives konkrete bud på, hvordan Vesthimmerlands Kommune sammen med sine samarbejdspartnere kan udvikle indsatsen, så unge mellem år, der er i gang med en kompetencegivende ungdomsuddannelse, fastholdes i den eller en anden kompetencegivende ungdomsuddannelse. Jobs med uddannelsesperspektiv: Der skal gives konkrete bud på, hvordan Vesthimmerlands Kommune sammen med sine samarbejdspartnere kan arbejde med at indføre et uddannelsesperspektiv i de job, unge mellem år har. Udviklingsforløb frem mod kompetencegivende uddannelse: Der skal gives konkrete bud på, hvordan Vesthimmerlands Kommune sammen med sine samarbejdspartnere kan arbejde for, at unge mellem år, der ikke er i gang med en ungdomsuddannelse eller er i beskæftigelse, påbegynder et udviklingsforløb frem mod kompetencegivende uddannelse. Udviklingsforløbet har således til formål indledningsvis at hjælpe de unge til at opnå fodfæste på arbejdsmarkedet. Hvor det langsigtede mål med udviklingsforløbet er, at de unge med tiden skal kunne varetage et job med uddannelsesperspektiv eller gennemføre en ungdomsuddannelse. Projektets delmål er: At styrke samarbejdet på tværs af de aktører som spiller en central rolle i forhold til unge og uddannelse. At den tværfaglig og tværorganisatorisk indsats forankres således at der skabes et flow i processen omkring den unge (respekt for tværfaglighed). At antallet af unge kontanthjælpsmodtagere falder. At den eksisterende værktøjskasse med tilbud til de unge revideres og videreudvikles. At udvikle nye initiativer og værktøjer i forhold til de unge. 10

11 At alle aktører har uddannelse som en prioritet. Sætte målrettet ind over for de sociale, personlige og faglige problemer, der udgør en barriere for den enkelte unge. Bygge bro og skabe rød tråd på tværs i kommunen. Den alternative tilgang til en ungdomsuddannelse styrkes og gøres mere attraktiv for den unge. Synliggørelse af alle de muligheder for uddannelse, der ligger for den unge i Vesthimmerlands Kommune. I forbindelse med gennemførelse af projektet, er Vesthimmerlands Kommune kommet med i netværk II Ungdomsuddannelse til alle. I den forbindelse bliver der den 18. juni 2008 underskrevet en samarbejdsaftale i København. Bilag: Pkt. 123 Aftale: Ungdomsuddannelse til alle netværk II Sagen afgøres i Beskæftigelsesudvalget Administrationen indstiller: - at orienteringen tages til efterretning Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den Godkendt. 11

12 124. Orientering om Opfølgningsrapport 1. kvartal 2008 fra Beskæftigelses-regionen Sagsnr.: 08/11644 Fraværende: Bilag: 37071/08Åben Bilag pkt. 124 Sagsfremstilling Beskæftigelsesregionen har udarbejdet en opfølgningsrapport med oversigt over resultaterne fra 1. kvartal I opfølgningsrapporten er resultaterne på Jobcenter Vesthimmerland sammenlignet med udviklingen i klyngen af jobcentre med samme rammevilkår. På mødet vil administrationen orientere om opfølgningsrapporten samt inddrage relevante aktuelle tal. Bilag: Pkt. 124 Opfølgningsrapport 1. kvartal 2008 fra Beskæftigelsesregionen Sagen afgøres i Beskæftigelsesudvalget Administrationen indstiller: - at orienteringen tages til efterretning Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den Godkendt. 12

13 Underskrifter Søren P Johansen Bjarne Jensen Jan Dyregaard Kurt Friis Jørgensen Jette Thomsen Ib Johansen Pia Hansen 13