qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw

Transkript

1 qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw Udkast fordelingsmodel 2015 Dagplejen ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj Fordelingsmodel klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ Dagplejen øzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx Til Budget 2015 cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvb nmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj klæøzxcvbnmrtyuiopasdfghjklæøzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbn mqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmq Gældende for budget 2015 Side 1 wertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwe

2 Indhold Indledning... 3 Udkast til fordelingsmodel 2015 for Dagplejen Lovgrundlag... 4 Dagtilbudsloven, LBK nr af 29/10/ Organisering af den kommunale dagpleje Den nye fordelingsmodel Øvrige omkostninger... 5 Børnevariable... 5 Regneeksempel på modellen... 6 Reguleringsmekanismer... 6 Mer/mindre indskrivning... 6 Tekniske korrektioner... 6 Bilag Tildelingen per dagplejebarn i Universer og St. Dagpleje i Gældende for budget 2015 Side 2

3 Indledning Dagplejen i Aabenraa Kommune har de senere år oplevet markante ændringer; faldende børnetal, afgivelse af børn til private passere og privatinstitutioner samt oprettelse af småbørnspladser. Dette har medført et kraftigt fald i antallet af dagplejere, samt en øget udgift til tilsyn med de private passere. Der blev til budget 2014 udarbejdet en fordelingsmodel efter princippet pengene følger barnet. Fordelingsmodellen 2014 har efterfølgende vist sig, at medføre uhensigtsmæssig lav tildeling til dagplejen i Universerne. Som følge af indsigelser vedrørende dette forhold blev det på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 8. april 2014 vedtaget at annullere tildelingen efter fordelingsmodellen for Og det blev besluttet, at der skulle udarbejdes en revideret fordelingsmodel gældende fra Dette notat indeholder en kort beskrivelse af lovgivningen der gælder for Dagplejens område, et kort oprids af Dagplejens organisering og en beskrivelse af fordelingsmodelen for Gældende for budget 2015 Side 3

4 Udkast til fordelingsmodel 2015 for Dagplejen. Lovgrundlag Dagtilbudsloven, LBK nr af 29/10/2013 Dagplejen adskiller sig fra daginstitutioner ved, at pasningen, som udgangspunkt, foregår i private hjem, oftest i dagplejens hjem. Loven vedr. Dagtilbud i egen eller børnenes private hjem (Dagpleje) findes i Dagtilbud kan etableres i private hjem eller i andre lokaler i børnenes hjemlige miljø. Stk. 2. Dagtilbud i private hjem m.v. kan drives af kommunen som kommunal dagpleje. Stk. 3. Dagtilbud i private hjem m.v. kan efter aftale med kommunalbestyrelsen drives af en privat leverandør som privat dagpleje. 22. Kommunalbestyrelsen skal godkende private hjem og andre lokaler til brug for dagpleje, jf. 21. Stk. 2. Der kan i den enkelte dagpleje modtages op til fem børn. Varetages dagplejen af flere personer, kan kommunalbestyrelsen beslutte, at der i dagplejen kan modtages op til 10 børn. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at dagplejens egen børn i samme aldersgruppe som de øvrige dagplejebørn i dagplejehjemmet kan indgå i det antal børn, dagplejeren modtager betaling for. Organisering af den kommunale dagpleje. I Aabenraa Kommune er Dagplejen delt op i en kommunal dagpleje, der varetages af en fælles leder samt en administration med tilsynsførende. Derudover er der Børneuniverser, der selv varetager opgaven med ledelse og administration af et mindre antal dagplejere. 1. Den kommunale dagpleje i Aabenraa Kommune er omfattet af lignende regler som øvrige aftalestyrede enheder ( dialogbaseret aftalestyring ), dog med reduceret overførselsadgang (+/- 2 %) grundet Dagplejens økonomiske størrelse. Dagplejen består af en dagleder og en souschef samt en gruppe bestående af administrativt personale og pædagoger, der foretager tilsyn og vejledning af dagplejerne. Dertil kommer en stor gruppe af dagplejere der varetager den daglige pasning af den kommunale dagplejes børn. 2. Børneuniverserne er integrerede institutioner der kan bestå af dagpleje, børnehave, klub, SFO og skole. Dog findes der ikke nødvendigvis samtlige bestanddele i hvert børneunivers. I Aabenraa Kommune findes der til budget 2014, 3 børneuniverser med dagpleje; Hovslund Børneunivers, Ravsted Børneunivers og Genner Børneunivers. Et børneunivers har typisk en fælles leder samt forskellige afdelingsledere. De er således ikke en del af Dagplejens ledelse. Børneuniversernes dagplejebørn bliver, jf. Dagplejeloven, passet i den enkelte dagplejers hjem. Fælles for de 2 enheder er, at der foretages koordinering af dagplejere indenfor hver deres område i forbindelse med sygdom, fravær eller afskedigelser. Ved løsningen af denne opgave lægges der vægt på at der sikres regelmæssighed og kendskab til de personer der varetager pasningen. Gældende for budget 2015 Side 4

5 Den nye fordelingsmodel. I udarbejdelsen af en ny fordelingsmodel til Dagplejen er der lagt vægt på følgende principper; Der skal være en sammenhæng mellem ydelse og tildelingen til området. Fordelingsmodellen skal være gennemsigtig og overskuelig. Der ydes, som udgangspunkt, ét beløb pr. barn. Dette beløb fremskrives med pris og løn fremskrivningen årligt, ved uændrede forudsætninger. Fordelingsmodellen skal være omkostningsneutral. Det betyder at den nye fordelingsmodel ikke øger eller minimerer omkostningerne til Dagplejen som helhed. Fordelingsmodellen skal dække følgende kategorier: o Øvrige omkostninger på området. o Børnevariable. Nedenfor præsenteres de enkelte kategorier og modellen præciseres. Fordelingsmodellen bruges kun i forbindelse med budgetlægningen, hvorfor der er tilknyttet en reguleringsmekanisme ligeledes beskrevet nedenfor. Øvrige omkostninger Ikke alle omkostninger kan henføres til antallet af dagplejebørn. Nedenfor er listet de øvrige elementer i den nye fordelingsmodel. Budgettet til øvrige omkostninger ligger som udgangspunkt i den kommunale dagplejes ramme, hvorfra det enkelte Univers vil få en andel, hvis de får nogle af disse omkostninger. F.eks. et handicappet barn ved en af deres dagplejere. Bygninger dækker omkostninger til legestuer. FTR dækker omkostningerne forbundet med en fælles tillidsrepræsentant PAU dækker omkostninger til dækning af dagplejer der, jf. fast aftale, tager en Pædagogisk Assistent Uddannelse. Handicappladser (2 for 1 pladser) dækker omkostninger til dagplejernes tillæg til børn med særlige behov. Tilsyn private Udgifter til tilsyn og godkendelse af private børnepassere. Børnevariable Beløbet til børnevariable skal dække institutions/områdets omkostninger til at udføre opgaven med at passe barnet. Herunder: Løn adm. dækker lønomkostningen til ledelse, tilsynsførende/pædagoger, kørsel og telefon. Tilsyn dækker udgifter til tilsyn og godkendelse af dagplejere. Løn dagplejere dækker lønomkostninger til dagplejere inkl. sygdom, tomme pladser og vikarer. Dispositionsvederlag dækker omkostninger til gæstedagpleje ved ferie, fridage og sygdom. Personaleomkostninger dækker omkostninger til uddannelsesaktiviteter samt møder. Børnerelaterede omkostninger dækker omkostninger tilknyttet børnene og deres behov, fx legetøj og barnevogne. Gældende for budget 2015 Side 5

6 Regneeksempel på modellen I regneeksemplet er der taget udgangspunkt i det oprindelige budget Antal børn Kommunal dagpleje 610 Børneuniverser 66 Total 676 Øvrige omkostninger. Omk. I alt Bygninger (legestuer) FTR PAU Handicappladser Tilsyn private passere Børnevariable, ens for Universer og Dagplejen. Pr. barn Løn, pædagogisk arbejde mv. i adm Tilsyn af dagplejere Løn Dagplejere Dispositionsvederlag Personale omkostninger Børnerelateret I alt Reguleringsmekanismer Dette afsnit har til formål at beskrive hvorledes Dagplejen bliver reguleret i årets løb. Fordelingsmodellen fordeler rammen, hvor reguleringsmekanismerne regulerer budgettet i løbet af året. Mer/mindre indskrivning I løbet af året bliver Dagplejen reguleret med antallet af børn set i forhold til budgetforudsætningerne, kaldet mere/mindre indskrivning (belægningsregulering). Dagplejen reguleres med et beløb pr. barn svarende til de tekniske korrektioner. Denne regulering foretages kvartalsvis ud fra det sidste kvartals børnetal pr. institution. Tekniske korrektioner Til den nye fordelingsmodel kobles nye tekniske korrektioner, da der har vist sig et behov for, at regulere på andre forhold end de nuværende. Skole og Dagtilbuds ramme reguleres med de tekniske korrektioner inden rammeudmeldelsen. Der gives tekniske korrektioner til følgende områder; Dagpleje; dækker antallet af børn i den kommunale dagpleje inkl. Børneuniverserne. Dagpleje Tilsynsførende; dækker antallet af børn i den kommunale dagpleje inkl. Børneuniverserne. Ovenstående tekniske korrektioner vil regulere rammen til dagplejen ud fra faktiske behov. Gældende for budget 2015 Side 6

7 Bilag 1. Tildelingen per dagplejebarn i Universer og St. Dagpleje i Til Budget 2014 blev der udarbejdet en ny fordelingsmodel for dagplejen, hvor budgettet tildeles i forhold til antal børn og enkelte faste budgetbeløb. Dagplejen består dels af en ordinær kommunal dagpleje, hvor tilsyn og administrationen er placeret på rådhuset, samt en gruppe dagplejere der tilknyttet de tre børneuniverser. Forvaltningen har fået en henvendelse fra børneuniverserne der gør opmærksom på at deres tildeling ikke er den samme som tildelingen til den ordinære dagpleje. Som følge af indsigelser vedrørende dette forhold blev det på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 8. april 2014 vedtaget at annullere tildelingen efter fordelingsmodellen for Og at der skulle udarbejdes en revideret fordelingsmodel gældende fra St. Dagpleje får i begge modeller forlods budget til FTR, PAU, bygninger og tilsyn af private passere. Svarende til kr. per barn i St. Dagplejes oprindelige budget 2014, i alt kr. Herunder en oversigt over, hvad hhv. Universer og Dagpleje får tildelt som børnevariabel budget i 2014 jf. Udvalgets beslutning den 8. april. Og hvad de ville få i børnevariable, i følge udkastet til den reviderede fordelingsmodel med de samme budgetforudsætninger (2014). Udgiften til handicappladser på kr. indgår ikke i beregningen af børnevariable. Tildeling børnevariable i Dagplejen og Børneuniverser kr./barn 2014 fremskrevet fra 2013 (tildeling i 2014) 2014 jf. Udkast til Fordelingsmodel 2015 St. Dagpleje Børneuniv. St. Dagpleje Børneuniv. Tildeling løn dagplejere Dispositionsvederlag Ledelse Administration og pæd. arbejde Tilsyn dagplejere Personale udg Børnerelaterede udg Tildeling pr. barn/år Tildeling til ledelse og Administration og pæd. arbejde er i Udkastet til Fordelingsmodel 2015 slået sammen til et beløb. Konklusion: Den reviderede model tildeler, som det fremgår ovenstående kr. per barn i børnevariable udgifter til den St. dagpleje og universernes dagpleje. Herudover tildeles den St. dagpleje kr., svarende til kr. per barn i 2014 til de 610 børn i den St. dagpleje til PAU, FTR, bygningsdrift og tilsyn med private pasningsordninger. Gældende for budget 2015 Side 7