10 Dagtilbud for børn

Transkript

1 10 Dagtilbud for børn Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget Skolefritidsordninger Fælles formål Dagpleje Vuggestuer Børnehaver Integrerede daginstitutioner Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til privatinstitutioner, private klubber og puljeordninger Serviceområde 10 i alt Budgettallene er angivet i 2013 niveau, idet der først sker PL fremskrivning ultimo august 2013 Driftsbemærkninger: Dagtilbudsområdet omfatter forskellige former for dagtilbud, i form af dagpleje, vuggestuer, børnehaver og aldersintegrerede institutioner. For de større børn er der fritidshjem, SFO'er og klubber. Dagtilbuddene indeholder alle et pædagogisk tilbud. Herudover er der mulighed for tilskud til privat pasning og pasning over kommunegrænser. Tilskud til pasning af egne børn, er bortfaldet med virkning fra Den samlede rammeændring på området fra 2013 til 2014 på 2,1 mio. kr. skyldes overvejende demografiregulering som følge af nedgang i børnetallet svarende til 47 børn. Rammen er i denne fremstilling i 2013-pris- og lønniveau. Fremskrivning sker i forbindelse med 1. behandlingen. Budgettet for dagtilbudsområdet inkl. det almene SFO-område er ud over de nævnte budgettilpasninger udarbejdet på baggrund af forventet børnetal på budgetlægningstidspunktet opgjort under de forskellige pasningsordninger og set i forhold til kommunens befolkningsprognose (demografisk udvikling). Opmærksomhedspunkter i forhold til budget 2014 vil være, fokus på faldende børnetal og uændret bygningsmæssig kapacitet. Dette vil på sigt øge enhedsomkostningerne på området. Samtidig har området en del bygninger, hvor standen af disse, medfører øgede forbrugsafgifter. Enhedsomkostninger på forbrugsafgifter er endvidere generelt stigende, hvilket forstærker ovenstående effekt. I 2012 var der et merforbrug på 0,8 mio. decentralt vedr. øgede forbrugsafgifter. Området vil deslige blive påvirket af, en forventet kommende skolereform, der skal behandles i folketinget medio maj. Demografi Dagtilbud I 2014 er den overordnede budgetramme for dagtilbud fastlagt efter nedenstående børnetal. Børnetallet er ikke udtryk for et forventet reelt børnetal i institutioner, da der ligeledes skal dækkes til-

2 skud til privatinstitutioner mv. Nedenstående er således et udtryk for det pasningsbehov SO 10, skal dække indenfor rammen. Pasningstype Alder 2014 Dagpleje 0-2,9 år Vuggestue 0-2,9 år 588 Børnehave 2,9-5 år klasse (SFO 1 og FH 1) 6-8 år klasse (SFO 2 og FH 2) 9-10 år I alt Befolkningsprognosen viser følgende udvikling: Børn ifølge befolkningsprognosen ,9 år ,9-5 år år kl år kl I alt 0-10 år Prognosetallene for er tilrettet til det faktiske børnetal pr. 1. februar 2013 Til budgettets enkelte funktioner kan der gives følgende bemærkninger: Fælles formål Budgettet på 5.10 omfatter centrale udgifter herunder bl.a. søskenderabat, privat pasning og mellemkommunale betalinger. Funktionen indeholder desuden, forskellige centrale projekter herunder inklusions- og rummelighedspuljen/pulje til tidlig indsats og puljen til Knæk Kurven. Funktionen indeholdes deslige forskellige decentrale puljer, der har til formål, at understøtte/udligne udgifter for decentrale enheder, herunder findes f.eks. vikarpulje, puljer til pædagogstuderende og PAU. Funktionen indeholder ligeledes forskellige kapacitets og rammetilpasningskonti, hvor også regulering af Dagtilbuds samlede ramme ift. Demografimodellen sker. De decentrale enheders kapacitetstilpasningsbudget står ligeledes centralt på , og er således ikke tilpasset ud på de enkelte funktioner endnu. Det er endnu for tidligt, at fastlægge forventet pasningsbehov for 2014, ud på enkelte enheder. Fra 2014 er der i forbindelse med overenskomstforhandlingen 2013 besluttet, at PAU eleverne skal have en større grundlønsstigning. Denne lønstigning medfører en estimeret merudgift fra 2014 til PAU elever, på 1. mio. kr. p.a. Udgiften er finansieret ved, en nedskrivning på 500 t.kr. fra de decentrale enheders vikarpulje og tilsvarende 500 t.kr. fra områdets centrale kapacitetstilpasningskonto. Fordelingen 50/50 tager udgangspunkt i budgetforliget fra 2011, hvor det blev besluttet, at udgiften til PAU eleverne skulle finansieres 50 % fra decentrale enheder og 50 % fra central side. De decentrale enheders vikarpulje, har haft overskud de seneste år, hvorfor beløbet er overflyttet fra denne pulje, således der ikke skal ske reduktion, af de decentrale enheders budgetter.

3 Fordelingen på funktionen sker som følger: Kontotekst beløb i 2013 PL Søskendetilskud Tilskud til forældre, der vælger privat pasning Tilskud til forældre på børnepasningsorlov og pasning af egne børn Udvikling og omstilling på daginstitutionsområdet Udvidelse og tilpasning af pladskapacitet DUT-kompensation Central rådighedspulje Inklusions- og rummelighedstiltag/tidlig indsats Knæk Kurven Velfærdsinnovation og velfærdsteknologi Rammekorrektioner Demografi dagtilbudsområdet Forældrebetaling Diverse puljer Psykologbetjening af førskolebørn Tolkebistand Diverse udgifter Efterårsmøde Administrationsudgifter It-udvikling på daginstitutionsområdet Udvendig vedligeholdelse Betaling andre off. myndigheder Indtægter Diverse udgifter Sprogstimulering Total Budget 2014 er teknisk budgetoplæg og kan først til efteråret efter budgettering på institutionsniveau sammenlignes med det viste budget for Dagpleje Der er budgetlagt med en samlet nettoudgift på 82,5 mio. netto i Nettoudgiften er estimeret ud fra, et forventet pasningsbehov på børn jf. demografireguleringen for Dagplejens behov dækkes ikke via andre pladser, hvorfor demografiforventningen, udgør basis for budgetlægningen. Det store fald i budgettet/pasningsbehov i dagplejen skyldes, at der pr er etableret 51 nye vuggestuepladser, hvilket afleder et tilsvarende fald i behovet på dagplejen. Måltallene for 2014 er uændrede i forhold til 2013, og udgør i gennemsnit hhv. 3,66 børn pr. dagplejer og 163 børn pr. dagplejepædagog, dog med én basisstilling som grundnormering for dagplejepædagoger. De fuldtidspladser svarer til 303 dagplejere/gæstedagplejere 7,8 dagplejepædagoger, 1 fællestillidsrepræsentant, 1 dagplejeleder samt 1 afdelingsleder (FTR og lederstillinger er ikke børnetalsafhængige).

4 Lønudgifter fordeler sig med hhv. 97,6 mio. kr. til dagplejere, idet der her er taget udgangspunkt i den forventede netto gennemsnitsløn for 2013, og 4,5 mio. kr. til øvrige stillinger. Bruttoudgifterne ifølge børnetallet forventes, at udgør i alt 109,6,1 mio. kr. i 2013 priser ex. forældrebetaling SFO er, Børnehaver og Integrerede daginstitutioner Den sædvanlige praksis for endelig budgettildeling hos de respektive daginstitutioner, er en udmeldning primo december året forud for budgetåret 1. I budgetåret reguleres institutionernes budgetter herefter løbende, i forhold til det faktiske børnetal, jf. de godkendte principper på området. Budgetrammen 2 for 2014 for områderne vuggestuer, børnehaver og fritidshjem/sfo er er opgjort på baggrund af i alt pladser. Pladserne fordeler sig på aldersgrupperne med følgende pladstal: Pasningstype Alder 2014 Vuggestue 0-2,9 år 588 Børnehave 2,9-5 år klasse (SFO 1 og FH 1) 6-8 år klasse (SFO 2 og FH 2) 9-10 år I alt Ovenstående børnetal illustrerer udelukkende Dagtilbuds overordnede ramme. Det er dagtilbudsområdets opgave, at dække det forventede pasningsbehov med kommunale og private tilbud samt tilskud til privat pasning mv. Den reelle forventede børnetal i daginstitutionerne til kommende budgetudmøntning 2014 primo december 2013, er på nuværende tidspunkt: Pasningstype Antal VUG 556 BHV FH 1/SFO FH 2/SFO Af det samlede antal pladser på institutionsområdet inkl. skolefritidsordninger forventes der anvendelse af 174 specialpædagogiske pladser, hvoraf de 12 pladser anvendes af andre kommuner Junior- og ungdomsklubber Budgettet for 2014 omfatter i alt 767 helårspladser i junior- og ungdomsklubber for børn/unge i alderen ca år. For disse pladser er der en forventet nettoudgift på 1,6 mio. kr. Der er dog én aftenklub, der har midlertidig lukket pga. medlemstal, såfremt denne åbnes igen, vil budgettet øges. 1 Dvs. primo dec udmeldes rammer for Jf. demografimodellen

5 Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud, Servicelovens 32 Budgettet omfatter udgifter til særlige dagtilbud jf. servicelovens 32 til handicappede børn. Hobbitten er en behandlingsinstitution med specialpædagogiske og terapeutiske tilbud til børn med varig fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelser, jf. Servicelovens 32, som er et kan-tilbud, og derved forpligtet til at dække ud over kommunens egen grænse. Budgettet for Hobbitten kan opsummeres via. nedenstående oversigt: Funktion : Regnskab Budget Budget Bestiller - Køb af pladser Pulje til udmøntning i.f.m. over-/underbelægning m.v Hobbitten - Internt salg af pladser Hobbitten - Eksternt salg af pladser Hobbitten - Driftsudgifter Funktion i alt: Hobbitten er den eneste daginstitution i kommunen, der er omfattet af SEL 32. Fra 2012 er Hobbitten overflyttet til serviceområde 10, hvor institutionen tidligere har hørt under afdelingen for Specialtilbud. Pladsnormeringen i specialbørnehaven er i 2014 på 20 pladser. Der er budgetlagt ud fra, at Herning Kommune i 2014 køber alle 20 pladser. Der opkræves ikke forældrebetaling på området. Hobbitten/Eventyrhaven har tillige en almindelig børnehave på funktion , hvor der er kapacitet til 28 børn. Den budgetmæssige fordeling af ejendomsudgifterne, sker i forhold til m 2 - fordelingen imellem de to afdelinger Tilskud til puljeordninger Der ydes tilskud til i alt 2 puljeordninger og 8 private tilbud hvor der forventes indmeldte børn fra Herning Kommune, samt et mindre beløb til private legestuer. For 2014 er der budgetlagt ud fra nedenstående forventede børnetal:

6 Pladstype Antal børn Legestue VUG BHV Legestuer: Legestuer 12,00 Puljeinstitutioner: Lystersminde 0,33 1,33 Midtjyllands Kristne Friskole 53,00 Privatinstitutioner*: Asylet 12,00 30,00 Lindely 12,00 28,00 Herning Valgmenigheds skovbørnehave 24,00 43,00 Klar-Parat-Skole 45,00 Naturmusen 6,80 International School Ikast-Brande 5,00 Børnehuset Trekløveren 1,00 I alt 12,00 48,33 213,13 * Bikuben er ikke indarbejdet i budget 2014 endnu (ny institution) forventet 20 pladser GNS p.a.