Der indgår ligeledes en decentral budgetforøgelse på 16,3 mio. kr. i 2016, hvilket skyldes decentral genbevilling fra 2014 til 2016.

Transkript

1 Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget Skolefritidsordninger Centrale refusionsordninger (114) Fælles formål Dagpleje Vuggestuer (55) Integrerede institutioner (tidl. BHV) Daginstitutioner (tidl. Integreret) Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til privatinstitutioner, private klubber og Dagtilbud for børn i alt Driftsbemærkninger: Den store forskydning mellem budgetterne på Integrerede institutioner (tidligere Børnehaver) og Daginstitutioner (tidligere Integrerede daginstitutioner) skyldes ændringer i Indenrigsministeriets konteringsregler med virkning fra budget Der indgår ligeledes en decentral budgetforøgelse på 16,3 mio. kr. i 2016, hvilket skyldes decentral genbevilling fra 2014 til Dagtilbudsområdet omfatter forskellige former for dagtilbud til børn, i form af dagpleje, vuggestuer, børnehaver og aldersintegrerede institutioner. For de større børn er der pasningstilbud i form af fritidshjem, SFO'er og klubber. Dagtilbuddene indeholder alle et pædagogisk tilbud. Herudover er der mulighed for tilskud til privat pasning og pasning over kommunegrænser. Tilskud til pasning af egne børn, er bortfaldet med virkning fra Den samlede rammeforøgelse på området fra 2015 til 2016 udgør ca. 5,4 mio. kr. Ændringen skyldes overvejende demografiregulering, mulighedskataloget samt decentrale genbevillinger fra 2014 til De væsentligste poster, der lægger til grund for den samlede rammeændring er: Demografiregulering som følge af nedgang i børnetallet. Reguleringen medfører en rammereduktion på SO 10 svarende til netto 4,2 mio. kr. En rammeforøgelse på 16,3 mio. kr. i 2016, som følge af decentrale enheders genbevilling fra 2014 til Forøgelsen indgår kun i rammen i En rammereduktion på 6,8 mio. kr. fra 2016 og fremadrettet. Rammereduktionen er sket som følge af mulighedskatalogets indvirkning på områdets fremtidige budgetramme. Budgettet for dagtilbudsområdet inkl. det almene SFO-område er ud over de nævnte budgettilpasninger udarbejdet på baggrund af forventet børnetal på budgetlægningstidspunktet opgjort under de forskellige pasningsordninger. Overordnede fokusområder i forhold til budget 2016 vil være fokus på et faldende børnetal, samt en stigning i antallet af børn der passes igennem tilskudsordninger i privat regi. Et lavere pasningsbehov sammenholdt med en uændret kapacitet, vil på sigt øge enhedsomkostningerne på området, hvorfor det vil være vigtigt at bevare løbende fokus på tilpasning af områdets bygningsmæssig kapacitet.

2 De igangværende fusioner og omlægning af specialgrupper mv. forventes ligeledes at blive et væsentligt tema i I forbindelse med ændringerne vil det være vigtigt at sikre løbende kapacitetstilpasning samt økonomisk tilpasning til ændringer i børnegrundlaget. Der vil i 2016 fortsat være fokus på områdets kvalitetsudvikling igennem forskellige projekter. De projekter der planlagt på området i 2016 er Meyers Madkøkken (Cool Beans), DUÅ Dagplejen, Fremtidens Dagtilbud, Sverigesprojektet og Knæk Kurven. Demografi Dagtilbud Dagtilbudsområdets budgetramme reguleres årligt på baggrund af et forventet pasningsbehov jf. demografimodellen. I demografimodellen faslægges det samlede pasningsbehov pr. aldersgruppe, og den samlede budgetramme for området, der skal anvendes til at dække det samlede pasningsbehov. I 2016 er den overordnede budgetramme for Dagtilbud fastlagt efter nedenstående pasningsbehov jf. demografimodellen. Demografimodellens pasningsbehov kan dog ikke sammenholdes med den reelle budgetlægning i daginstitutioner og dagpleje mv., da pasningsbehovet i demografimodellen udelukkende anvendes til at fastlægge områdets samlede pasningsbehov pr. aldersgruppe, der skal dækkes inden for områdets budgetramme. Det er herefter dagtilbudsområdets opgave, at dække det forventede pasningsbehov ved kommunale, selvejende og private pasningstilbud samt tilskud til privat pasning mv. Den overordnede budgetrammen for dagtilbudsområdet er i 2016 er opgjort på baggrund af i alt pladser 1. Pladserne fordeler sig på aldersgrupperne, med følgende børnetal: Pasningsbehov Alder 2015 Dagpleje 0-2,9 år Vuggestue 0-2,9 år 633 Børnehave 2,9-5 år klasse (SFO 1 og FH 1) 6-8 år klasse (SFO 2 og FH 2) 9-10 år I alt Befolkningsprognosen viser følgende udvikling for aldersgrupperne: Børn ifølge befolkningsprognosen ,9 år ,9-5 år år kl år kl I alt 0-10 år Prognosetallene for er tilrettet til det faktiske børnetal pr. 1. februar Forudsætningerne der er anvendt til beregning af rammekorrektion jf. demografimodellen er ændret. Ovenstående børnetal er de nyeste børnetal der er opgjort efter ændringen, budgetrammen er dog ikke endeligt tilrettet ovenstående børnegrundlag. Områdets demografiregulering ændres således fra -4,17 mio. kr. til -2,581 mio. kr. altså en teknisk korrektion på +1,589 mio. kr. Regulering sker som en teknisk korrektion imellem 1. og 2. behandling af budgettet.

3 Til budgettets enkelte funktioner kan der gives følgende bemærkninger: Fælles formål Budgettet på 5.10 omfatter centrale udgifter herunder bl.a. søskenderabat, privat pasning og mellemkommunale betalinger. Funktionen indeholder desuden, forskellige centrale projekter herunder inklusions- og rummelighedspuljen/pulje til tidlig indsats og puljen til Knæk Kurven. Funktionen indeholdes deslige forskellige decentrale puljer, der har til formål, at understøtte/udligne udgifter for decentrale enheder, herunder findes f.eks. vikarpulje, puljer til pædagogstuderende og PAU. Funktionen indeholder ligeledes forskellige kapacitets og rammetilpasningskonti, hvor også regulering af Dagtilbuds samlede ramme ift. Demografimodellen sker. Den samlede fordeling på funktionen, er som følger: Kontotekst beløb i 2014 PL Søskendetilskud Tilskud til forældre, der vælger privat pasning Udvikling og omstilling på daginstitutionsområdet Udvidelse og tilpasning af pladskapacitet Central udviklingspulje Tidlig indsats pulje Knæk Kurven Velfærdsinnovation og velfærdsteknologi Cool Beans Fremtidens dagtilbud Rammekorrektioner Budgetoverførsel mellem årene Budget til fordeling Demografi dagtilbudsområdet Indkøbsaftaler Diverse decentrale puljer Psykologbetjening af førskolebørn Tolkebistand Diverse udgifter Efterårsmøde Administrationsudgifter It-udvikling på daginstitutions-området Udvendig vedligeholdelse Betaling andre off. myndigheder Salg af øvrige ydelser Sprogvurdering/sprogstimulering Total

4 Dagpleje Der er budgetlagt med en samlet nettoudgift på 68,9 mio. kr. 2 netto til pasning af børn i dagplejen i Nettoudgiften er estimeret ud fra, et forventet pasningsbehov på 900 børn. De seneste års fald i dagplejens budget skyldes løbende tilpasning til et faldende børnetal i dagplejen. Det faldende børnetal hænger sammen med en stigning i antallet af private vuggestuepladser, stigning i antallet af tilskud til privat pasning samt en stigning i kommunens egne vuggestuepladser. Måltallene for 2016 er uændrede i forhold til 2015, og udgør i gennemsnit hhv. 3,66 børn pr. dagplejer og 163 børn pr. dagplejepædagog, dog med én basisstilling som grundnormering for dagplejepædagoger. De 900 fuldtidspladser svarer til 246 dagplejere/gæstedagplejere 6,5 dagplejepædagoger, 1 fællestillidsrepræsentant, 1 dagplejeleder samt 1 pædagogisk leder (FTR og lederstillinger er ikke børnetalsafhængige). Lønudgifter fordeler sig med hhv. 81,5 mio. kr. til dagplejere, idet der her er taget udgangspunkt i den forventede netto gennemsnitsløn for 2015, og 4,6 mio. kr. til øvrige stillinger. Bruttoudgifterne ifølge børnetallet forventes, at udgør i alt 89,4 mio. kr. i 2015 priser ex. Friplads og forældrebetaling. Tilpasning af dagplejekapaciteten vil ligeledes udgøre et væsentlig fokusområde i Dagplejen har været specielt påvirket, af stigningen i tilskud til privat pasning, hvorfor ressourcebetingede afskedigelser i dagplejen, vil være en nødvendighed SFO er, Integrerede daginstitutioner og Daginstitutioner Budgettildelingen for daginstitutioner er fastlagt efter det normerede børnetal der er gældende fra efter 1. august 2015 i de enkelte institutioner 3. Budgettet reguleres ultimo året (primo december) i forhold til de faktiske børnetal pr. pladstype, jf. de godkendte principper på området. Det normerede børnetal der er budgetlagt efter i 2016 på institutionsniveau for de kommunale og selvejende daginstitutioner, er på nuværende tidspunkt 4 : Pasningstype Antal VUG* 561 BHV FH 1/SFO FH 2/SFO Aftenklub 700 I alt * Der er etableret 588 vuggestuepladser pt., hvorfor der skal ske en regulering for antal vuggestuepladser. Af det samlede antal pladser på institutionsområdet inkl. skolefritidsordninger forventes der anvendelse af 161 specialpædagogiske pladser. I de 161 specialpædagogiske pladser indgår der 16 nye pladser der er etableret i Eventyrhaven fra 1. august Gruppen er etableret 2 Tallet i oversigten er 2,3 mio. kr. højere hvilket skyldes decentral genbevilling fra 2014 til 2016 på 2,3 mio. kr. 3 Normering er det antal børn der er budgetlagt efter i de enkelte institutioner. 1. august 2015 er der sket forskellige strukturændringer på området. Normeringen i budget 2016 tager afsæt i forventet årsgennemsnit for nye enheder. 4 Tallet er ikke reguleret ift. et forventet fald i belægning på 15 %, denne tilretning sker først ud fra konkret vurdering ifølge aftale med de enkelte institutioner, ved den endelige budgetlægning i december. Her vil institutioner ligeledes have et mere retvisende billede af den faktiske effekt af folkeskolereformen.

5 som følge af at Hobbittens 32 SEL tilbud (5.17) lukkes fra 1. august Børnene fra det tidligere 32 tilbud er således overflyttet til Eventyrhavens nye specialgruppe. Aftenklubber er fra 2014 overflyttet til de daginstitutioner, de tidligere hørte under. Aftenklubben er således blevet et pasningstilbud i allerede etablerede institutioner, frem for en adskilt administrativ enhed. Formålet med overflytning af aftenklubberne til de almindelige daginstitutioner var, at mindske mængden af administration, så der ikke skulle udarbejdes to budgetter, budgetopfølgninger og regnskaber mv. Der er i 2016 budgetlagt med en bruttoudgift på 1,7 mio. kr. til aftenklub tilbud Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud, Servicelovens 32 Funktion er lukket med virkning fra 1. august Børn der tidligere var optaget i kommunens 32 tilbud efter SEL i Hobbitten er fra 1. august 2015 overflyttet til Eventyrhavens specialgruppe der er etableret efter Dagtilbudsloven. Der er oprettet en ny kategori (takst for ressourcetildeling) til børn der er indmeldt i den nyetablerede specialgruppe i Eventyrhaven Tilskud til privatinstitutioner og puljeordninger Der forventes udbetaling, af tilskud til 1 puljeordninger og 6 privatinstitutioner i 2016, samt et mindre beløb til private legestuer. For 2016 udgør budgettet for privat- og puljeordninger knap 14,7 mio. kr. Budgettet er fastlagt ud fra nedenstående forventede børnetal: Pladstype Legestuer: Legestuer 15 Puljeinstitutioner: Legestue VUG BHV Midtjyllands Kristne Friskole 57 Privatinstitutioner: Antal børn Asylet Lindely Herning Valgmenigheds skovbørnehave Prærien 50 Naturmusen 5 Bikuben 7,67 I alt ,67