Økonomiudvalgets budgetforslag 2019 og overslagsårene

Transkript

1 Økonomiudvalgets budgetforslag 2019 og overslagsårene Der indlægges et budgetværn på styringsområde og Anlæg under Økonomiudvalget til at imødegå udfordringer på bl.a. området for forsørgelses- og sikringsydelser og kommende udligningsreform i til 2022 Bufferpulje, driftsområder Særlige Engangsmidler, Anlæg I alt Der indlægges en driftspulje på styringsområde Service under Økonomiudvalget i 2019 og frem Driftspulje, Service Der indlægges en overførselspulje fra til 2019 på styringsområde Service under Økonomiudvalget. Puljen udmøntes senest i forbindelse med regnskabsaflæggelse Overførselspulje, Service Budgetregulering på styringsområde Service under Økonomiudvalget vedrørende forenkling af erhvervsfremme og turismefremmeindsats i Odense Kommune i 2019 og frem Konsolideringsgevinst på erhvervsfremme, Service Bortfald af nuværende bidrag til regionale væksthuse, Service Finansiering af nye tværkommunale erhvervshuse, Service I alt (Reduktion af bloktilskuddet på indtægtssiden)

2 5. Budgetregulering på styringsområde på medfinansiering af sundhedsudgifter under Økonomiudvalget i 2019 til 2022 Budgetregulering på kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet, Der indlægges en rekrutteringspulje på styringsområde Service under Økonomiudvalget i 2019 og frem vedr. overenskomstmæssigt lønstigninger til elever og øvrige lønninger som træder i kraft senere i og Rekrutteringspulje, Service Budgetregulering på styringsområde under Økonomiudvalget vedr. reservationspulje for budgetgaranti og øvrige overførsler samt beskæftigelsestilskud i 2019 Reservationspuljer 2019 Budgetgaranti og øvrige overførsler, Reservationspuljer 2019 Beskæftigelsestilskud, I alt Budgetregulering på styringsområdet Service under Økonomiudvalget vedr. afledt drift til de løbende anlægsrammer i 2019 og frem Afledt drift, Service Negativ tillægsbevilling på styringsområdet Service under Økonomiudvalget vedr. nulstilling af ekstra provenu fra effektanalyserne med økonomisk potentiale fra Budget 2017 i og frem Nulstilling af ekstraprovenu fra effektanalyserne med økonomisk potentiale, Budget 2017, Service

3 10. På styringsområde Service udmøntes Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet 2019 til følgende tiltag og udvalg i 2019 og frem. Nulstilling af pulje vedr. Moderniseringsog effektiviseringsprogrammet 2019, Service Bedre indkøb og øget digitalisering, Service: ØKU BKU ÆHU BSU BUU Øvrige tiltag under MEP 2019, Service: - ØKU BKU ÆHU BSU BUU Pulje til digital omstilling, Service Negativ pulje vedr. effektiviseringsgevinst digital omstilling, Service

4 11. På styringsområde Service udmøntes tiltag under Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet vedr. lønadministration i og frem. Nulstilling af mere effektiv lønadministration MEP, Service Investering lønadministration MEP, Service Provenu lønadministration MEP, Service Effektiv lønadministration MEP, Service: ØKU BKU ÆHU BSU BUU I alt Budgettilpasning på styringsområde Service under By- og Kulturudvalget vedr. Energy Lean i til 2022 Energy Lean, Service Budgettilpasning på styringsområde Service under By- og Kulturudvalget vedr. Vores bygninger i og 2019 Vores bygninger, Service

5 14. Budgetregulering på styringsområdet under Beskæftigelses- og Socialudvalget vedr. beskæftigelsestilskud og budgetgaranti og øvrige overførsler i 2019 til 2022 Budgetregulering Beskæftigelsestilskud, Budgetregulering - Budgetgaranti og øvrige overførsler, I alt Budgettilpasning på styringsområde Service under Beskæftigelses- og Socialudvalget vedr. periodisering af tiltaget Flere ledige i servicejob i til 2020 Flere ledige i servicejob, Service Budgettilpasning vedr. flytning af statsrefusion fra styringsområdet til styringsområdet service under Børn- og Ungeudvalget i og frem Drift, Særlige driftsområder Drift, Service Budgettilpasning vedr. flytning af strategimidler til kollektiv trafik fra Anlæg til styringsområde Service under Byog Kulturudvalget i og 2019 Anlæg Drift, Service Der indlægges en anlægspulje på Anlæg og tilhørende afledt drift på styringsområde Service under Økonomiudvalget i 2019 til Puljen udmøntes i forbindelse med budgetforhandlingerne Anlægspulje Afledt drift, Service

6 19. Der indlægges en anlægsbufferpulje på Anlæg under Økonomiudvalget vedr. Eventyrhuset i 2019 Eventyrhuset, Anlæg Der indlægges en anlægsbevilling på Anlæg under Økonomiudvalget vedr. Næste generation af digital post i 2019 til 2021 Næste generation af digital post, Anlæg Revurdering af budgettet på det konjunkturfølsomme anlægsområde herunder periodiseringer under Økonomiudvalget i til 2022 Økonomiudvalget: Salg af boligjord, Anlæg Salg af erhvervsjord, Anlæg Salg af jord til ubestemte formål, Anlæg Byggemodning, Anlæg Areal- og bygningserhvervelse, Anlæg Periodisering af konjunkturfølsomme anlægsområder, Anlæg Periodisering fordeles til de enkelte rammer, Anlæg Periodisering af P-kælder, Anlæg I alt

7 22. Budgetomplacering på Anlæg fra Økonomiudvalget til By- og Kulturudvalget vedr. det konjunkturfølsomme anlægsområde i og 2019 Økonomiudvalget: Salg af boligjord, Anlæg Salg af erhvervsjord, Anlæg Salg af jorder til ubestemte formål, Anlæg Byggemodning, Anlæg Areal- og bygningserhvervelse, Anlæg Markedsføring generelt, Anlæg Salgsindtægter vedr. P-kælder på havnen, Anlæg Salgsindtægter vedr. beboelsesejendomme, Anlæg Periodisering af parcelhusgrunde, Anlæg Periodisering p-pladser på havnen, Anlæg By- og Kulturudvalget: Salg af boligjord, Anlæg Salg af erhvervsjord, Anlæg Salg af jord til ubestemte formål, Anlæg Byggemodning, Anlæg Areal- og bygningserhvervelse, Anlæg Markedsføring generelt, Anlæg Salgsindtægter vedr. P-kælder på havnen, Anlæg Salgsindtægter vedr. beboelsesejendomme, Anlæg

8 23. Der indlægges en anlægsbevilling på anlæg under By- og Kulturudvalget vedr. satsning på Townhouses på det konjunkturfølsomme anlægsområde i 2019, samt under Økonomiudvalget i Townhouses, Anlæg (BKU) Townhouses, Anlæg Townhouses, Anlæg Budgettilretning på det finansielle område - renter og balanceforskydninger i og frem Renter: Renter Kassebeholdning Renter skattefinansieret lån I alt Balanceforskydninger: Udgift til lån til betaling af ejendomsskatter Udmøntning af grundkapitalindskud fra ØKU Grundkapitalindskud til BKU I alt Nulstilling af budgetværn under balanceforskydninger til udfordringer på området for forsørgelses- og sikringsydelser i Budgetværn Indtægtssiden vedr. skatter, tilskud og udligning tilrettet, som beskrevet i budgetforslag Indtægtssiden i budgetforslag 2019 er budgetteret på baggrund af valg af statsgaranti 28. Dækningsafgiften på erhvervsejendomme nedsættes fra 2,7 promille i til 1,9 promille i Opdateret Økonomisk Strategi, som beskrevet i budgetforslag