Esbjerg Kommune Budgetaftale 2012

Transkript

1 Esbjerg Kommune Budgetaftale 2012 indgået den 26. september 2011 mellem alle partier i Esbjerg Byråd: Venstres Byrådsgruppe Socialdemokraternes Byrådsgruppe Socialistisk Folkepartis Byrådsgruppe Dansk Folkepartis Byrådsgruppe Det Konservative Folkeparti

2 Aftale om budget 2012 Den 26. september 2011 er der indgået et bredt budgetforlig mellem alle Byrådets partier. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige rammer for budget 2012 og overslagsårene Samlet set er der aftalt besparelser for ca. 265 mio. kr. over budgetperioden, og nye udviklingstiltag for ca. 127 mio. kr. Hertil kommer en række tekniske ændringsforslag, der primært vedrører den ændrede refusionsomlægning og nye udgiftsprognoser på beskæftigelse og førtidspension, samt mindre ændringer på finansieringssiden. Forhandlingsudvalgets drøftelser har taget udgangspunkt i de samme økonomiske grundvilkår, som har præget direktionens forslag til budget i balance. Forhandlingsudvalget har derfor tilstræbt at finde den rette balance i forslag til besparelser og udvikling. Forligspartierne er enige om, at nærværende budgetaftale er et skridt på vejen mod en bedre strukturel balance -større overskud på den ordinære drift. Forligspartierne konstaterer, at der fortsat er en positiv kassebeholdning i 2012 og 2013, hvilket har været et vigtigt pejlemærke i forhandlingerne, ligesom der er skabt et overskud på den ordinære drift i alle budgetårene. Forligspartierne har både valgt at gennemføre en lang række besparelser og en lang række udviklingsforslag. Alle driftsområder har indgået i den tværgående prioritering. Forhandlings-udvalget har prioriteret den borgernære service højt, men på enkelte områder har det ikke været muligt at undgå besparelser. Aftalens indhold er afstemt med årets økonomiaftale mellem KL og Regeringen. Esbjerg Kommune holder sig dermed indenfor rammerne af den aftalte vækst i serviceudgifterne, den kommunale skatteudskrivning fastholdes på et uændret niveau, og kvalitetsfondsmidlerne udnyttes bedst muligt. Aftalen indebærer, at Esbjerg Kommune vælger et statsgaranteret udskrivningsgrundlag for Der budgetteres med følgende skatteprocenter en indkomst-skatteprocent på 25,4 og en grundskyldspromille på 25,29. Aftalen indeholder en mindre stigning i kommunens langfristede skattefinansierede gæld, idet forligspartierne har valgt at udnytte en resterende ledig låneramme på 18,8 mio. kr. i Herudover hjemtages der bl.a. lån til energirigtige investeringer (gadebelysning) svarende til ca. 60 mio. kr. over budgetperioden. På finansieringssiden er der desuden indarbejdet et forventet øget tilskud fra et nyt udligningssystem til finansiering af sundhedsudgifter, ligesom der er budgetteret med et yderligere salg af ledige kommunale lokaler og ejendomme. Der budgetteres ikke med et yderligere salg af beboelsesejendomme. 2

3 Sammenfattende indeholder aftalen følgende hovedtemaer: Pulje på 10 mio. kr. til vækstfremme og innovation i Esbjerg Kommune Fastholdelse af ressourcer til Helhedsskolen, hvor pædagogerne fortsat indgår som ekstra støtte i den obligatoriske undervisning. Neutralisering af tidligere beslutninger vedrørende ændrede åbningstider i daginstitutioner, hvilket muliggør en udvidet åbningstid i morgentimerne Oprettelse af et Gæstedagplejehus Tilpasning af niveau for specialbørnehaver i forhold til det aktuelle behov og den nuværende visitationspraksis Indretning af boafdeling for 6 børn og unge på Rabu (døgninstitution for handicappede børn og unge) Besparelser på det administrative område. Det bemærkes, at der ikke på nuværende tidspunkt er planer om at lukke borgerservicecentre Besparelser på biblioteksområdet der investeres dog samtidig i yderligere selvbetjeningsløsninger på området Det nuværende niveau for praktisk hjælp på ældreområdet fastholdes Omlægning af 15 boliger på Karstensminde fra plejeboliger til ældreboliger Ingen reduktion i lokaletilskudsprocenten i forhold til selvejende haller, og fortsat friholdelse af gebyr for benyttelse af kommunale haller Ændring af åbningstiden i samtlige fritidsklubber, således at der først åbnes fra kl Den forebyggende indsats på klub og fritidsområdet videreføres og udvides i udvalgte lokalområder i Esbjerg Indførelse af en mindre takstreduktion på handicapområdet fra 2013 Besparelse på aktiveringsudgifter til revalidender ned på landsgennemsnit i budgetperioden Tilbagekøb af vedtagne servicereduktioner på veje og grønne områder (udvalgte opgaveområder), herunder på skolernes grønne områder Strukturel balance og en sund budgetsituation I de senere år har Esbjerg Kommunes økonomiske situation været kendetegnet ved især to forhold. For det første har kommunen oparbejdet en meget stærk likviditet sammenlignet med andre kommuner. For det andet har kommunen haft svært ved at sikre et tilstrækkeligt overskud på den ordinære drift til at finansiere nye anlæg og dække afdrag på lån. Det har betydet, at der i budgetlægningen er gjort brug af kassebeholdningen til at sikre balance i det kommunale husholdningsbudget, og at mulighederne for kommunal låneoptagelse er udnyttet fuldt ud. Forligspartierne er enige om, at denne budgetteringspraksis er uholdbar på længere sigt, fordi det langsomt dræner kommunens kassebeholdning. Forligspartierne ønsker i stedet, at kommunens 3

4 stærke økonomiske fundament skal bruges mere målrettet i de kommende år. Esbjerg Kommune har allerede igangsat en lang række tiltag, der skal understøtte denne udvikling, men forligspartierne er enige om, at fokus skal målrettes yderligere frem mod budget Esbjerg Kommune vil fortsat have behov for at effektivisere og rationalisere i de kommende år, men parterne er enige om, at disse værktøjer skal suppleres af en mere innovativ dagsorden, der ikke kun handler om større bevillinger og flere ressourcer, men om hvordan Esbjerg Kommune kan tilrettelægge de kommunale tilbud på en ny og anderledes måde til gavn for borgere og brugere. I første omgang er forligspartierne enige om, at der skal udarbejdes en langsigtet økonomisk politik for Esbjerg Kommune, som kan sætte rammerne for denne dagsorden. Den økonomiske politik skal fastlægge de langsigtede pejlemærker for den strukturelle balance, herunder konkrete måltal for den ordinære drift, det skattefinansierede resultat, udvikling i den skattefinansierede gæld og ikke mindst for kommunens kassebeholdning. På de efterfølgende sider beskrives en række af de andre centrale aftalepunkter - alle aftalepunkter fremgår af vedlagte bilag. Erhverv, vækst og udvikling Erhvervsudvikling og vækstfremme i Esbjerg Kommune har været et væsentligt omdrejningspunkt for drøftelserne i forhandlingsudvalget. Derfor er det besluttet at afsætte en pulje på 10 mio. kr. til vækstfremme i Esbjerg Kommune. Målsætningen er, at understøtte og videreudvikle Esbjerg Kommune indenfor rammerne af vækststrategien, styrke samarbejdet mellem universiteterne og Esbjerg Kommune, og generelt understøtte og udvikle nye vækstområder, herunder bl.a. indenfor anvendelse af ny velfærdsteknologi, digitalisering og selvbetjeningsløsninger. Den nærmere proces for udmøntning af puljen drøftes blandt forligspartierne i løbet af efteråret Den nye pulje til vækstfremme vil være et væsentligt bidrag til den fortsatte udvikling af Esbjerg Kommune som Energi Metropol og uddannelsesby. Forligspartierne skal samtidig fremhæve, at der tidligere er afsat 50 mio. kr. til udbygning af Esbjerg Universitets Campus. Forligspartierne er enige om undersøge mulighederne for, at en andel af den afsatte anlægsramme til udbygning af Esbjerg Universitets Campus i 2012 og/eller 2013 kan øremærkes til finansiering af kommunal grundkapital i forbindelse med opførelse af almene ungdomsboliger. Opførelsen af almene ungdomsboliger i området omkring Campus vurderes at ligge indenfor anlægsrammens formålsbestemmelse. Parterne er enige om, at visionerne om Esbjerg Strand skal realiseres, således at der indenfor de nærmeste år bl.a. etableres en marina, domicilgrunde og rekreative områder m.v. i den nordlige 4

5 del af Esbjerg Havn. Endelig stillingtagen til de økonomiske konsekvenser af visionen afventer de igangværende forhandlinger med Esbjerg Havn, og det efterfølgende arbejde med nyt plangrundlag for Esbjerg Strand arealet. Det forudsættes, at jordkøbet og anlægget af basis-marinaen kan finansieres af jordsalget til Esbjerg Havn og salget af domicilgrunde, således at transaktionerne samlet set er udgiftsneutrale for Esbjerg Kommune. Forligspartierne er fortsat positive overfor etableringen af et Motorsportscenter i Esbjerg Kommune. Forligspartierne er enige om, at endelig politisk stillingtagen til projektet afventer den igangværende analyse fra konsulentvirksomheden Rambøll, herunder færdiggørelsen af forretningsplanen ultimo Forretningsplanen skal afdække, om og på hvilke vilkår etableringen er økonomisk bæredygtig. Først herefter afgøres det, om Esbjerg Kommune vil engagere sig økonomisk i projektet. Forligspartierne er oplyst om, at der kan være yderligere kommunale udgifter forbundet med projektet. Børn og familie Forligspartierne støtter op om den måde, hvorpå Helhedsskolen er tilrettelagt. Forligspartierne ønsker derfor ikke, at der skal anvendes færre ressourcer i Helhedsskolen. Forligspartierne er samtidig enige om, at fortsætte arbejdet med sikre en bæredygtig og fremtidssikret skolestruktur i Esbjerg Kommune, herunder en bedre overensstemmelse mellem lokalekapaciteten og antallet af elever og klasser frem mod skoleåret 2023/24. Parterne er enige om, at såfremt disse strukturændringer frigør ressourcer, så skal provenuets anvendelse drøftes i forligskredsen. Med budgetaftalen nulstilles den budgetterede pulje til madordninger i dagtilbud. Dermed tilgår de uforbrugte driftsmidler kommunens likvide aktiver. Forligspartierne er enige om, at såfremt der på et senere tidspunkt træffes beslutning om at indføre et sundt frokostmåltid i daginstitutionerne, så finansieres tilbuddet via de likvide aktiver op til en årlig ramme på ca. 8,6 mio. kr. Forligsparterne er endvidere enige om, at der overføres 4 mio. kr. af de uforbrugte puljemidler til det sunde frokostmåltid til Børn og Familieudvalget i Over budgetperioden afsættes der i alt 30,7 mio. kr. til finansiering af yderligere udgifter forbundet med Undervisning af unge med særlige behov (USB). Merudgifterne skyldes en øget efterspørgsel på området. Forligspartierne er enige om, at der skal afsættes en pulje på 1,6 mio. kr. årligt fra 2012 for at reducere de negative effekter af den tidligere vedtagne ændring af åbningstiderne i daginstitutionerne, som træder i kraft den 1. januar Børn & Familieudvalget udarbejder de nærmere rammer for dette, idet der lægges særligt vægt på en udvidet åbningstid i morgentimerne. 5

6 Parterne er enige om, at der skal oprettes et gæstedagplejehus. Hensigten er at løfte kvaliteten på området, idet dagplejebørn fremadrettet får mulighed for at blive passet i gæstedagplejehuset ved dagplejers ferie, sygdom, kursus. Driften forventes at være udgiftsneutral, fordi etableringen vil kunne finansieres af mindreudgifter til gæsteplejevederlag. Forhandlingsudvalget har haft en indledende drøftelse af kommunens tilbudsvifte på henholdsvis børn og ungeområdet og det sociale område. Som følge heraf undersøges, hvilke tilbud, der i dag købes ekstern, som eventuelt kan hjemtages i eget regi. Undersøgelsen rettes mod de tilbud, hvor det både er økonomisk og fagligt forsvarligt at tale om hjemtagelse. Parterne er enige om, at udgifterne til specialbørnehavepladser skal justeres i forhold til det aktuelle behov og den nuværende visitationspraksis. Visitationen til særlige dagtilbud er ændret med Barnets Reform. Forligspartierne er tilfredse med, at inklusionen af børn i almentilbuddet betyder, at flere børn får tilgodeset deres behov indenfor det almene dagtilbudsområde. Den ændrede visitation har betydet større fokus på målgruppen, hvilket har gjort det muligt at minimere brugen af pladser i andre kommuner, således at også udgifterne til transport minimeres. Samlet set nedbringes udgifterne med 12 mio. kr. over budgetperioden. Parterne er enige om at ændre behandlingsindsatsen for målgruppen, der tidligere har fået et tilbud på Sløjfen eller Grønnekset, svarende til, at området reduceres med kr. om året. Besparelsen skal ses i sammenhæng med den tidligere beslutning i Børn & Familieudvalget, hvor undervisningsopgaven tilknyttet Sløjfen og Grønnekset organisatorisk flyttes fra Familie til Skole fra 1. august I forbindelse med flytningen adskilles undervisning og behandling, således at Skole varetager undervisningen, mens Familie varetager den behandlingsmæssige indsats overfor børnene og familierne. Forligspartierne er enige om, at der skal afsættes midler til flytning og ombygning af en afdeling tilknyttet Rabu. Rabu er Esbjerg Kommunes døgninstitution for handicappede børn og unge. Der afsættes i alt en netto-anlægsramme på ca. 1,4 mio. kr. således at Rabu s administration kan flyttes til de lokaler, der er blevet ledige i forbindelse med faldende efterspørgsel på pladser i specialbørnehaven Spiren. De ledige administrations- og mødelokaler på Rabu kan derefter indrettes til boafdeling for 6 børn og unge. I lighed med de aftalte reduktioner på handicapområdet, er forligspartierne enige om, at der skal realiseres et besparelsespotentiale på Sociale Tilbud. Besparelsen betyder, at der indføres en reduceret personalekapacitet i Familieværkstedet Syd, og at der ikke sker genbesættelse af en vakant lederstilling i Psykologisk Center for Børn og Unge. Forligspartierne bemærker, at implementeringen af et nyt elektronisk sagsbehandlingssystem (DUBU) vil forbedre ressourceudnyttelsen på området, hvilket forventes at nedbringe varigheden af akutanbringelser gennem kortere anbringelsestid. 6

7 Parterne er enige om, at provenuet ved at reducere i antallet af tilsynsførende dagplejepædagoger indarbejdes i budgettet. Forinden denne reduktion effektueres, skal der gennemføres en nærmere analyse af området. Analysen skal danne grundlag for en beslutning i udvalget, om hvorvidt reduktionen kan gennemføres helt eller delvist på dette område, eller om Børn og Familieudvalget vil finde andre områder indenfor udvalgets område, hvor reduktionen af budgettet skal udmøntes. Politisk og administrativ organisation Parterne har foretaget en indledende drøftelse af, hvordan valghandlingen fremover kan tilrettelægges i lyset af de nye muligheder, der følger med indførelsen af digitale valglister, mobile valgsteder og elektroniske afstemningssteder. Ambitionen er, at borgerne oplever et hurtigere og mere effektivt afstemningssted samtidig med, at valget kan afvikles med færre valgborde og valgtilforordnede. Der er ikke på nuværende tidspunkt truffet beslutning om at ændre i antallet af valgsteder. Budgetforliget indeholder en rammebesparelse på Brand og Redning i forventning om, at der kan opnås et lavere udgiftsniveau på området i forbindelse med en genforhandling af den eksisterende brandkontrakt. Det forudsættes, at Beredskabskommissionen godkender en ændring af Den risikobaserede dimensionering, og at kontrakten kan genforhandles uden nævneværdige forringelser for den nuværende brand og redningssikkerhed. Parterne er enige om at gennemføre besparelser på det administrative område. Besparelserne effektueres via reduktioner på løn og øvrig drift. Den fulde virkning af besparelserne slår først igennem i Det aftales, at Direktionen giver Økonomiudvalget en foreløbig tilbagemelding om indholdet af de konkrete forslag til reduktioner medio Parterne tager til efterretning, at besparelserne så vidt muligt søges gennemført ved naturlig afgang og under skyldig hensyntagen til, at der fortsat skal sikres den rette balance mellem fremtidige opgaver og kompetencer. På nuværende tidspunkt er der ikke planer om at nedlægge Borgerservicecentre i Esbjerg Kommune. Sundhed og omsorg Forligspartierne er enige om at bevare det nuværende niveau for praktisk hjælp. Forligspartierne er endvidere enige om, at der ikke skal gennemføres yderligere reduktion i lønudgifterne på ældreområdet. Esbjerg Kommune arbejder for visionen om, at borgeren skal være mester og længst muligt aktiv i eget liv. Derfor efteruddannes kommunens medarbejdere, forskellige arbejdsmetoder prøves af og nye metoder tages i brug. For borgeren giver mestring livskvalitet, frihed til selv at kunne bestemme og kontrollere sin livssituation, og dermed mindre behov for at få hjælp til forskellige opgaver. De konkrete initiativer på området forventes at kunne reducere udgifterne til praktisk og 7

8 personlig hjælp med yderligere 8,0 mio.kr. årligt. Forligspartierne er enige om at indarbejde dette fald i budgetperioden Parterne er enige om, at omlægge 15 boliger på Karstensminde fra plejeboliger til ældreboliger, hvilket indebærer, at aktivitetstilbuddet på Karstensminde nedlægges. Nedlæggelsen af aktivitetstilbuddet gennemføres som en udfasningsordning, hvor eksisterende beboere fortsat vil kunne gøre brug af aktivitetstilbuddet, indtil alle boliger er omlagt. Forligspartierne er dog enige om at støtte op om de aktivitetstilbud, som de frivillige yder for de ældre i området. Forligspartierne er enige om, at der skal igangsættes en proces, der sikrer en fortsat udvikling og nytænkning af indholdet i fremtidens nære sundhedsvæsen i Esbjerg Kommune. Konkret ønskes en strategi for, hvordan sundhedsvæsenet skal udvikle sig i de kommende år med særlig fokus på, hvad der har størst mulig effekt for kommunens borgere. Kultur og fritid Første etape af etableringen af det nye kulturhus i Ribe (Seminariehuset) er allerede vedtaget i Byrådet. Det betyder, at Kulturskolen, Byhistorisk arkiv og Ribe Bibliotek kan flytte ind i ombyggede og istandsatte lokaler på det gamle Ribe Seminarium i løbet af Parterne er enige om, at de økonomiske konsekvensvurderinger af en mulig etape 2 i ombygningen skal færdiggøres hurtigst muligt. Forligspartierne er enige om, at der skal gennemføres en besparelse på biblioteksområdet. I alt reduceres udgifterne med ca. 4,7 mio. kr. over budgetperioden. Besparelsen udmøntes bl.a. via en reduceret bemanding i åbningstiden, en reduceret udviklingstakt i konkrete digitaliseringsprojekter, og en reduktion af PR/Kommunikation m.v. Der er samtidig enighed om at foretage en investering i yderligere selvbetjeningsløsninger på biblioteksområdet i Partierne er enige om, at der samlet set skal afsættes ca. 2,6 mio. kr. over budgetperioden til at oprette en ekstra 10. klasse på Ungdomsskolen fra den 1. august Forhandlingsudvalget har drøftet udmatrikuleringen af en del af Bispegades gl. skole i Ribe, fordi Teatergruppen Drakomir har ønsket at få stillet dele af bygningen til rådighed for teatergruppens fremtidige virke. Forligspartierne har aftalt, at ejendommen i Bispegade sælges, men at udbudsmaterialet tilrettelægges således, at der kan gives 2 tilbud fra potentielle købere (med og uden udmatrikulering). Forligspartierne er enige om, at henvendelsen fra Drakomir genoptages på Økonomiudvalgets dagsorden, når der foreligger konkrete købstilbud. Forhandlingsudvalget har taget de mulige reduktioner af lokaletilskudsprocenten af bordet. Forligspartierne er enige om at beskrive forskellige scenarier for, hvordan der kan sikres en mere ens- 8

9 artet kvalitet for de foreninger, der bruger kommunale faciliteter, og de foreninger, der lejer sig ind i selvejende haller. De beskrevne scenarier fremsendes til politisk drøftelse i foråret Forligspartierne er enige om at bevare de eksisterende fritids- og ungdomsklubber i kommunen med undtagelse af fritidsklubben i Guldager, der nedlægges med virkning fra 1. juli Når fritidsklubben i Guldager nedlægges skal det ses i sammenhæng med den fysiske nærhed til klubben i Sønderris. Forligspartierne er enige om, at der skal beskrives forskellige modeller for indførelsen af en egentlig satellit-ordning på klub- og fritidsområdet i Esbjerg Kommune. Herudover er forligspartierne enige om, at ændre åbningstiden i samtlige fritidsklubber i Esbjerg Kommune, således at der først åbnes kl Forligspartierne har som forudsætning, at skolernes undervisning tilrettelægges således, at den tilpasses den ændrede åbningstid. Forligspartierne er enige om, at videreføre og udvide den forebyggende indsats på fritids- og ungdomsklubområdet i udvalgte lokalområder i Esbjerg - Kvaglund, Stengårdsvej, Østerbyen og Ådalsområdet - finansieret af det det frigjorte provenu fra ovenstående reduktioner på fritidsområdet på i alt 0,656 mio. kr. i og 1,464 mio kr. fra 2013 og frem. Social og arbejdsmarked Forligspartier er enige om, at det allerede indregnede rationale til udmøntning af masterplanen på handicapområdet ikke skal forøges yderligere. Derimod er forligspartierne enige om, at der skal gennemføres en takstreduktion på samtlige specialiserede kommunalt drevne tilbud. Taksterne for alle tilbud under Social & Tilbud reduceres derfor med 5 mio. kr. årligt men dog først i forbindelse med udarbejdelse af taksterne for Parterne er enige om, at 2012 skal bruges til en yderligere konkretisering af mulige effektiviseringsmuligheder på området, således at der i højere grad kan anvises konkrete spareforslag frem for rammebesparelser. Forligspartierne bemærker, at takstreduktionen på det sociale område er et vigtigt signal overfor samarbejdskommunerne i KKR. Forhandlingsudvalget har drøftet de fremsendte udviklingsforslag på Socialudvalgets område. Parterne anerkender, at mentornetværket Esbjerg/Varde har opnået flotte resultater. Parterne anerkender også, at forslaget om en velfærdspulje til frivilligt socialt arbejde er et vigtigt initiativ i den aktuelle debat om, hvordan fremtidens velfærd skal se ud, og hvem der skal løse fremtidens velfærdsudfordringer, når der er færre ressourcer til rådighed. Forligspartierne er enige om, at ovennævnte forslag skal oversendes til politisk behandling i Socialudvalget, således at udvalget kan vurdere, om projekterne kan finansieres indenfor udvalgets 9

10 eksisterende driftsbevilling. Forligspartierne er opmærksomme på, at dette kan indebære en omprioritering af midlerne til 18. Parterne er enige om, at der skal indarbejdes en besparelse på aktiveringsudgifter til revalidender. Nationale nøgletal viser, at Esbjerg Kommunes ligger forholdsvis højt sammenlignet med andre kommuner på dette område. Med den aftalte besparelse på i alt 20 mio. kr. over budgetperioden vil indsatsen nærme sig landsgennemsnittet. Teknik og forsyning Forligspartierne er enige om en delvis tilbageførsel af tidligere vedtagne servicereduktioner på driften under Veje og grønne områder. Konkret er det aftalt, at tilbagekøbe de servicereduktioner, der omhandler skolernes grønne områder, forskønnelse af indfaldsveje og græsrabatterne i byområderne. Samlet set er der tale om, at områderne styrkes med ca. 2,2 mio. kr. årligt. Forhandlingsudvalget har drøftet det foreliggende udviklingsforslag vedrørende serviceudvidelser på lokaleruter nærmere bestemt rute 60 og rute 45, som en konsekvens af, at Sydtrafik har besluttet at nedlægge disse ruter. Forligspartierne er enige om at genoptage dialogen med de relevante aktører på det kollektive trafikområde for at undersøge alternative løsningsmodeller for de omtalte lokalområder. Forligspartierne har i øvrigt noteret sig det igangværende arbejde med Kollektiv Trafikplan Forligspartierne er enige om at forhøje anlægsrammen til opretning til imødegåelse af opretning på Fiskeri- og Søfartsmuseet i forbindelse med renovering af sælariet. De afsatte midler til opretning skal også indirekte sikre, at der ikke via de løbende prioriteringer på området sker yderligere forfald af andre udvalgs ejendomme. Samlet set afsættes der 11 mio. kr. til anlæg over budgetperioden. Forligspartierne har drøftet spørgsmålet om, hvorvidt vinterforanstaltninger skal ændres til et ikke-styrbart område. Parterne er enige om at fastholde området som styrbart. Der er dog enighed om, at eventuelle fremtidige budgetoverskridelser på området kan rejses overfor Økonomiudvalget indenfor reglerne om mål og rammestyring, idet forligspartierne er enige om, at der ikke bør være den nuværende automatik, hvor midlerne til sikkerhedsfremme bruges til finansiering af overskridelser på kontoen for vinterforanstaltninger. Forligspartierne bag sidste års budgetforlig er enige om, at der i starten af 2012 skal rettes henvendelse til relevante ministerier med det formål at undersøge, om den tidligere aftalte betalingsparkering i Esbjerg Kommune kan realiseres på de aftalte vilkår. 10

11 Plan og miljø Forligspartierne er enige om, at nye anlægsinvesteringer fortsat skal tage udgangspunkt i Masterplanen for Esbjerg by, som en overordnet ramme for vækstindsatsen og byudviklingen i de enkelte byområder i Esbjerg. Masterplanen skal sikre helheden og øge fokus på Esbjerg by både med hensyn til de nuværende og kommende kvaliteter, aktiviteter og muligheder. Omfanget af Masterplanen strækker sig fra projektet Esbjerg Strand mod vest til Østerbyen og Mådeområdet mod øst fra UniversitetsCampus mod nord og til Midtbyen og havnen mod syd. Forligspartierne er endvidere enige om, at der skal afsættes midler til forsøgsprojekt med energilandsbyer. Dette skal ses i sammenhæng med de igangværende initiativer, der knytter sig til Esbjerg som Energimetropol, og implementeringen af Esbjerg Kommunes Klima og Bæredygtighedsplan. Centrale anlægsprojekter Forligspartierne har arbejdet på at tilvejebringe et realistisk anlægsprogram i budgetperioden. Der er således afsat rådighedsbeløb i 2012 til anlægsprojekter, der forventelig kan gennemføres i det første budgetår, mens andre projekter er tidssat til efterfølgende år. Samlet er der budgetlagt med et anlægsprogram for 417 mio. kr. (brutto) i 2012, medens anlægsniveauet i overslagsårene er på ca. 175 mio. kr. årligt. Revurdering af allerede planlagte projekter har givet mulighed for afsætte beløb til nye investeringer: Etablering af fjernevarme i SeminarieHuset Udskiftning af armaturer med henblik på energibesparelser Sti mellem Lustrup og Damhus Ombygning af Bøge Allé 3 til 6 pladser og flytning af administrationen på Rabu Selvbetjeningsløsning på biblioteker Bevaring af bygningerne Gammelby Ringvej 3 og Klub Gasværket Forbedring af toiletforhold på Bramming Egnsmuseum Reparation af vej- og stibelægninger efter vinteren 2010/2011 Ændring af ældreboliger til plejeboliger på Lyngvej og på Østergården Yderligere midler til ombygning af Bryndum skole Yderligere daginstitutionsbyggeri Som følge af denne revurdering af anlægsbudgettet er der sket tidsmæssige forskydninger på en række projekter, hvoraf kan nævnes følgende som eksempler: Oprensning af Mølledammen i Ribe udskydes fra 2012 til 2013 Etablering af Remisepark udskydes fra 2011 til

12 Investeringer som følge af Stiplan fremrykkes til 2012 Renovering af landingsbane i Lufthavnen udskydes til efter budgetperioden Etablering af dagtilbud i Tarp/Bryndum udskydes fra 2011 til 2012 Bramming Kosmorama udskydes fra 2011 til 2012 Udvidelse af faciliteter på Vadehavscentret færdiggøres i 2015 i stedet for 2013 Flytning af EOR og Kløvholm til ny placering i Sjelborg udskydes fra 2011 til 2012 Etablering af Fritids- og Ungdomklub afsluttes ca. 1. januar 2013 i stedet for i 2012 Esbjerg, den 26. september Danmarks Liberale Parti, Venstre Byrådsgruppe v/ Henning Ravn Socialdemokraternes Byrådsgruppe v/ John Snedker Socialistisk Folkepartis Byrådsgruppe v/ Knud Jager Andersen Det Konservative folkeparti v/ Henrik Vallø Dansk Folkeparti v/ Kim Madsen 12