Indholdsfortegnelse. Forord...3 Vores vand...4. Grundvand...4 Drikkevand...5 Spildevand...6 Vores medarbejdere...8

Transkript

1 VIRKSOMHEDSPLAN 2014

2 Indholdsfortegnelse Forord...3 Vores vand...4 Grundvand...4 Drikkevand...5 Spildevand...6 Vores medarbejdere...8 Kompetenceudvikling...8 Medarbejdere i tal...8 Sundhed, sikkerhed & trivsel...9 Vores fodaftryk...10 Energi & CO Affald...11 Samfund...12 Vores interessenter...12 Kundetilfredshed...13 Kommunikation & formidling...13 Forskning & udvikling...15 Politisk & faglig involvering...15 Om os...16 Mission, vision & værdier...16 Integreret ledelsessystem...16 Vores organisation...17 Økonomi VandCenter Syd Virksomhedsplan 2014

3 Forord Med små og store skridt bevæger vi os i retning af et nyt år med nye udfordringer. Et år, hvor vi vil fortsætte med at udvikle os, gå nye veje og prøve nye løsninger, så vi kan bevare vores position som et af Danmarks førende vandselskaber. Vi ved, at vi sætter overliggeren højt, og vi er bevidste om det store ansvar vi har som vandselskab. Uanset om det gælder beskyttelsen af grundvandet, den bæredygtige indvinding og distribution af drikkevand eller den ansvarlige håndtering af spildevand, som udgør vores kerneydelser. Vores ydre rammer er i stadig forandring, og vi ønsker at ruste os bedst muligt til disse forandringer. Kun på den måde mener vi, at vi kan leve op til de krav, vores omverden stiller til os. Vandsektorloven er under evaluering, og resultatet heraf har afgørende betydning for, hvilke rammebetingelser, der skal gælde for vores arbejde i fremtiden. Vi vil i 2014 fortsat bidrage aktivt til den igangværende debat om vandsektorens fremtid med henblik på at påvirke denne proces i en positiv retning. En af de væsentligste udfordringer i de kommende år vil være fortsat at kunne effektivisere vores organisation og vores processer, således at driftsomkostningerne holdes i ro samtidig med at vi bevarer den stærke faglighed, den høje kvalitet og den ansvarlighed, der kendetegner vores virksomhed og vores ydelser. De senere år har vi etableret et godt og solidt fundament for den videre udvikling af selskabet. Vi har indtil nu kun modtaget effektiviseringskrav fra Forsyningssekretariatet på spildevandsområdet. Den statslige regulering på dette område vil også fremadrettet sætte nogle uhensigtsmæssige rammer for vores investeringer, hvilket nødvendiggør en stram prioritering. Udfordringerne i forhold til klimatilpasning tager vi naturligvis også på os. Og 2014 er året, hvor vi skal opfylde vores målsætning om energibalance, CO 2 - neutralitet og fortsat investering i bæredygtige og vedvarende energikilder, hvilket understøtter vores ejeres klimaplaner og målsætninger på dette område. Vi har altid på flere fronter været på forkant med fremtiden. Og ønsker fortsat at være det. Derfor er vi også i front, når det gælder fyrtårnsprojektet Fremtidens drikkevandsforsyning, der er det hidtil største udviklingsprojekt inden for drikkevandsforsyning i Danmark. Projektet skal udvikle state-of-the-art demonstrationsløsninger med henblik på at skabe grundlag for eksport af dansk vandteknologi. Helt i tråd med vores internationaliseringsstrategi vil vi i 2014 fortsætte vores internationale engagement og søge viden, inspiration og faglig sparring ude i den store verden. Dels for at måle vores arbejde i international sammenhæng, dels for at støtte danske virksomheders muligheder for eksport af ydelser og know-how på vandområdet. Alt dette og vores mange andre udfordringer og målsætninger for 2014 kan du læse om i denne virksomhedsplan. I Virksomhedsplan 2014 formulerer vi vores mål for året. Mål, der er forankret i vores overordnede virksomhedsstrategi, Strategi Virksomhedsplanen trækker desuden på elementer fra Odense Kommunes vandforsyningsplan samt fra spildevandsplanerne for både Odense og Nordfyns kommuner. Endelig bygger virksomhedsplanen på Odense Kommunes Hovedaftale og ejerstrategi for selskabet. Planen henvender sig primært til vores ejere, bestyrelse og medarbejdere, samt til politikere og myndigheder. Men planen er også relevant for en bredere kreds af vores interessenter, såsom kunder, leverandører og samarbejdspartnere. Virksomhedsplanen omfatter VandCenter Syd koncernen, herunder forventningerne til de af vores datterselskaber, hvor vi har aktiemajoriteten. Bestyrelsen evaluerer virksomhedsplanen halvårligt, og foretager i den forbindelse eventuelle justeringer i planen. Bestyrelsen slutevaluerer de realiserede resultater i forhold til de planlagte mål en gang årligt, ved årets udgang. Endelig afrapporterer vi på virksomhedsplanen i vores årlige ansvarlighedsrapport. VandCenter Syd Virksomhedsplan

4 Vores vand Grundvand Udfordring Mål i 2014 Drikkevand baseret på rent grundvand Mere end 95 % af vores samlede grundvandsindvinding skal være rent grundvand, der overholder grænseværdierne for miljøfremmede stoffer. Grundvandsbeskyttelse I VandCenter Syd tager vi vores ansvar alvorligt og beskytter grundvandet på alle vores kildepladser. De grundvandsbeskyttende foranstaltninger omfatter bl.a. skovrejsning. Nu og i de kommende år udarbejder vi handleplaner for alle vores kildepladser med henblik på at beskytte grundvandet og optimere driften. Dette arbejde udføres i takt med kommunernes udarbejdelse af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, hvilket sker i forlængelse af statens grundvandskortlægning. Indtil nu er grundvandskortlægningen for et indsatsområde i det vestlige Odense afleveret til de respektive kommuner ved udgangen af 2012, og grundvandskortlægningen af endnu et indsatsområde, gældende for det sydlige Odense, forventes afsluttet ved udgangen af Grundvandskortlægningen fortsætter over en årrække. Udvidelse af vandindvindingstilladelse I 2014 vil vi søge om at få fornyet vandindvindingstilladelsen på to af vores kildepladser ved Eksercermarken og Bolbro. Vi vil ved samme lejlighed søge om at få udvidet den gældende tilladelse, så det fremover bliver muligt at indvinde op mod 3 mio. m 3 årligt på kildepladserne. Dermed vil indvindingen blive øget i området, hvor grundvandsbeskyttelsen samtidig er forbedret markant ved skovrejsningsprojektet i Elmelund. Indvindingsboringer Som et led i en gradvis omlægning af indvindingen på Lindved kildeplads etablerer vi to nye indvindingsboringer, der skal forbedre kildepladsens drift via øget kapacitet. Arbejdet forventes afsluttet i løbet af Formidlingsaktiviteter i Elmelund skov I august 2013 blev det første træ plantet i det nye store skovrejsningsområde ved Elmelund, der skal beskytte områdets grundvand. Grundvandsmagasinerne under den nye skov skal i fremtiden levere op imod en tredjedel af drikkevandet til Odenses borgere. Det er planen at gennemføre en række formidlingsaktiviteter i området i samarbejde med Naturstyrelsen og Odense Kommune i løbet af Ideerne omfatter opsætning af informationstavler, vandposte og landskabsarkitektur, som alt sammen skal være med til at formidle budskaber i forhold til det væsentlige i at bevare vores gode danske drikkevand. 4 VandCenter Syd Virksomhedsplan 2014

5 Vores vand Drikkevand Udfordring Mål i 2014 Begrænse lækagetab og ledningsbrud Vi udskifter 5 km støbejern, eternit og PVC ledninger. Fortsat sektionere vandledningsnettet Vi etablerer to kvarterbrønde. Drikkevandskvalitet Drikkevandets hårdhed Vi vil sikre rent drikkevand til vores kunder ved at eftervise god vandkvalitet gennem et antal analyser, som er ca. 4 gange større, end loven kræver. Vi vil sikre, at vi lever op til vores mål om, at drikkevandets hårdhed skal være mindre end 21 grader dh. Rent vand er en tillidssag I VandCenter Syd sætter vi hygiejne højt på dagsordenen og fører streng kontrol med vandet, så vi sikrer rent vand i hanerne hos vores kunder. Fornyelse af vandledninger Vi fortsætter med at forny vores vandledninger for at mindske risikoen for brud og utætheder. Dette kommer bl.a. til udtryk ved et meget lavt lækagetab på 5,1 % af den udpumpede vandmængde. Se vores målsætning for denne udfordring i afsnittet Vores fodaftryk. Optimering af lækagesøgning I 2014 optimerer vi vores lækagesøgning yderligere ved at have mere fokus på private jordledninger. Her er det hensigten at undersøge for eventuelle lækager ved hjælp af trykprøvning på kundens del af stikledningen, fx i forbindelse med et målerskift. I tilfælde af lækage kan der efterfølgende stilles krav til den private ejendom om at sørge for at udbedre utætheder. Vandværker Vi vil i 2014 rette opmærksomheden på at bringe alle vores vandværker på samme høje standard. Bl.a. vil et arbejde med udskiftning af rentvandspumper på Lunde- og Hovedværket blive sat i gang. Endvidere vil Borrebyværket og Nr. Højrup vandværk i Nordfyn blive nedlagt for at effektivisere driften. En række af vores vandværker vil blive omdrejningspunkt for afprøvning af ny teknologi som en del af fyrtårnsprojektet Fremtidens drikkevandsforsyning. Læs mere om dette i afsnittet Samfund - Forskning og udvikling. VandCenter Syd Virksomhedsplan

6 Vores vand Spildevand Udfordring Mål i 2014 Forsyningssikkerhed på afløbssystemet Vi vil sikre, at der forekommer mindre end to tilfælde af afløbsstop pr. 10 km spildevandsførende hovedledning. Forsyningssikkerhed på afløbssystemet Renseanlæggenes bidrag til et bedre vandmiljø Vi vil via vores fornyelsesindsats sikre, at der ikke sker sammenbrud på de mest kritiske ledninger (A-ledninger). Vi vil sikre, at udløbsvandet fra renseanlæggene har et indhold af total kvælstof på under 4 mg/l og et total fosfor på under 0,3 mg/l. Dette er væsentligt lavere end udlederkravene, som for kvælstof er 8 mg/l og for fosfor er mellem 0,5-1,5 mg/l, afhængigt af renseanlæggets størrelse og placering. Større kendskab til det nordfynske afløbssystem I 2013 har indsatsen for at færdiggøre registreringen af afløbsledninger i Nordfyn været intens, hvilket er helt afgørende i forhold til den fremtidige driftsog planlægningsindsats. Det betyder, at vi nu har kendskab til ledningers placering i byområderne, og næste skridt er at få overblik over deres tilstand. For at opnå dette vil vi i 2014 gennemføre ca. 120 km planlagt TV-inspektion og kloakspuling, hvilket er en væsentlig større indsats end hidtil. I løbet af 2013 er der ansat yderligere to specialister, der skal medvirke til at opbygge en hydraulisk model af det nordfynske afløbssystem og få modellen kalibreret, så den er retvisende og egnet til analyser og planlægning af fremtidige udbygninger af ledningssystemet. Fornyelse af afløbsledninger og pumpestationer Den forebyggende kloakfornyelse og fornyelse af pumpestationer fortsættes planmæssigt. Vi forventer at forny mellem 10 og 15 km afløbsledninger i I Odense Kommune gennemføres kloakfornyelsen efter gældende plan, mens indsatsen i Nordfyn i højere grad vil være ad hoc, indtil ovennævnte planlægningsgrundlag er på plads. Vi forventer at renovere to pumpestationer i Odense og fire pumpestationer i Nordfyn. Kloakfornyelsen fortsætter i 2014 med et investeringsniveau, som afstemmes med selskabets øvrige investeringer. Planlægningen prioriteres, og der vil blive udarbejdet en plan for de kommende år dækkende for både Odense og Nordfyn. Kloakering af ejendomme i det åbne land I det åbne land er de senere års arbejde på Nordfyn med kloakering af ca. 800 ejendomme ved at være afsluttet, hvilket betyder, at etableringen af tryksatte afløbsanlæg i 2014 kun omfatter ca. 50 ejendomme. Da vandplanerne ikke er endeligt vedtaget endnu, er der usikkerhed om, hvor mange ejendomme, der fremadrettet vil blive udpeget til forbedret rensning i Nordfyn og Odense. Dette vil også have betydning for, hvor mange minirenseanlæg, der vil skulle etableres. Lokal håndtering af regnvand (LAR) I Bellinge er en ny kommunal udstykning Bellinge Fælled, der beskrives som Odenses nye bæredygtige bydel, ved at blive etableret. Det betyder, at regnvandet fra denne udstykning i vid udstrækning skal håndteres lokalt (overfladisk afstrømning og LAR). I 2014 sættes anden etape af denne udstykning i gang. Læs mere om vores klimatilpasningsprojekter i afsnittet Samfund Vores interessenter. 6 VandCenter Syd Virksomhedsplan 2014

7 Færre flaskehalse på afløbssystemet I visse områder af vores forsyningsområde har afløbssystemet ikke den nødvendige kapacitet, hvilket giver anledning til hyppige oversvømmelser ved kraftige regnskyl. Et af disse områder er omkring Slettensvej og på en strækning langs Viemoserenden fra Smedebakken langs Egestubben. I 2014 gennemføres et stort anlægsprojekt, som vil reducere en række aflastninger til Viemoserenden betydeligt og samtidig forbedre serviceniveauet for området. Projektet omfatter, at der etableres en større kapacitet på afløbssystemet, bl.a. ved etablering af ledninger i store dimensioner ved tunnelering. Derudover skal der etableres et antal bygværker med pumpe- og overløbsfunktioner. Et andet belastet område er ved Rugårdsvej og Bolbro Rende, hvor der etableres et nyt bygværk til erstatning for et eksisterende, utidssvarende og uhensigtsmæssigt placeret bygværk. Således fjernes en flaskehals i afløbssystemet under Rugårdsvej, som giver anledning til oversvømmelse under kraftig regn. Kystkloakken i Nordfyn På Nordfyn fortsætter vi arbejdet med at forbedre afløbssystemet i sommerhusområderne fra Tørresø til Hasmark. I 2013 gennemførte vi et pilotprojekt ved Tørresø, og med udgangspunkt i erfaringerne herfra vil vi i 2014 gennemføre fem nye etaper ud af i alt 20. I de kommende etaper justeres fremgangsmåden med henblik på at tilpasse vores tiltag optimalt i disse områder. Projektets overordnede formål er at reducere mængden af uvedkommende vand i afløbssystemet, dels ved at renovere dårlige og utætte ledninger, dels ved at forbedre muligheden for afledning af regnvand, hvor det er et problem. Projektet gennemføres i tæt samarbejde med grundejerforeninger og digelaug. Separatkloakering og byudvikling på Nordfyn Projekt- og planlægningsarbejdet for den kommende separatkloakering på Nordfyn fortsætter i 2014, hvor det endelige omfang skal kortlægges. Resultatet skal afstemmes med de kommende års budgetter og indskrives i spildevandsplanen for Nordfyn. Generelt følger vi op på byudviklingen på Nordfyn. Aktuelt er planlægningen af en ny udstykning for boliger i Bogense, Rosenhaven, i gang. Første etape af dette projekt gennemføres i Renseanlæg I 2014 fortsætter vi arbejdet med at opgradere vores renseanlæg på Nordfyn med henblik på en øget automatisering af driften. Vi igangsætter desuden lukningen af Hårslev Renseanlæg, hvorefter spildevandet skal pumpes til rensning på Bogense Renseanlæg for at effektivisere driften. Resultatet af den udarbejdede strukturanalyse for renseanlæggene på Nordfyn og det videre arbejde med perspektiverne for en ny spildevandsstruktur førte i 2013 til, at der blev indgået aftale med Middelfart Spildevand om at etablere et fremtidigt samarbejde på spildevandsområdet. Dette samarbejde omfatter bl.a. undersøgelse af mulighederne for at etablere et fælles renseanlæg på Nordfyn. Ny pumpestation på Ejby Mølle renseanlæg Et omfattende arbejde med etablering af en ny aktiv slam-pumpestation på Ejby Mølle renseanlæg er sat i gang i Denne pumpestation vil delvis erstatte den eksisterende centrale pumpestation, der er fra 1954, og vil i fremtiden optimere driften betydeligt og samtidig reducere energiforbruget på anlægget. Læs mere om vores energireducerende projekter i afsnittet Vores fodaftryk. Den nye aktiv slam-pumpestation forventes at kunne tages i brug i andet halvår VandCenter Syd Virksomhedsplan

8 Vores medarbejdere Udfordring Mål i 2014 Udvikle vores medarbejdere gennem hele arbejdslivet Involvere vores medarbejdere i fælles projekter med internationale samarbejdspartnere Forbedre kemikaliestyringen til fordel for arbejdsmiljøet Vi opdaterer seniorpolitikken og videreudvikler 55+ programmet, hvor vi har særlig fokus på udvikling gennem hele arbejdslivet samt mental forberedelse til at forlade arbejdsmarkedet. Vi gennemfører projekter med fx det amerikanske spildevandsselskab Alex Renew, hvor en eller flere medarbejdere involveres. Vi tager programmet KEMIguiden i brug for at skabe overblik over kemikalieforbruget og til udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger og gennemførelse af substitutionsundersøgelser. Kompetenceudvikling Hos VandCenter Syd står målrettet kompetenceudvikling højt på dagsordenen. Med afsæt i Strategi udarbejder vi hvert år en plan for lederog medarbejderudvikling, der omfatter tværorganisatorisk kompetenceudvikling og opkvalificering såvel personligt som fagligt. I 2014 vil ledere og medarbejdere fortsætte arbejdet med at udvikle effektiviteten i selskabet. Opfølgning på 360 graders lederevaluering Alle ledere i VandCenter Syd har i løbet af 2013 gennemgået en 360 graders evaluering. Resultaterne af denne evaluering arbejdes der videre på i 2014, såvel individuelt som kollektivt i ledergruppen, og de enkelte ledere vil i den forbindelse blive understøttet i forhold til eventuelle udviklingsønsker og -behov. Vi vil fortsat have fokus på at styrke medarbejdernes og de enkelte teams kompetencer, således at ledelsen i højere grad kan fokusere på lederskab og udvikling fremfor daglig drift. Reorganisering på spildevandsområdet I begyndelsen af 2014 tager vi det nye driftscenter for spildevand i brug. Driftscentret skal huse medarbejderne i transport af spildevand og drift af renseanlæg, og målet er, at den fælles arbejdsplads skal bidrage til en styrket synergi mellem de to afdelinger. Efter sammenflytningen skal der arbejdes med indretning af et nyt driftslaboratorium i de nuværende lokaler i Skt. Jørgensgade 213, samt indretning af nyt elværksted i den nuværende personalebygning på Ejby Mølle. Forberedelserne til den nye struktur for driften af renseanlæg har været undervejs længe, og allerede i foråret 2012 blev området reorganiseret, hvilket har ændret hverdagen betydeligt hvad angår både medarbejderne og deres arbejdsprocesser. I 2014 fortsætter vi arbejdet med at reorganisere driften i Nordfyn, således at denne bliver bedre integreret i resten af afdelingens drift. Sideløbende udarbejdes en fælles vedligeholdelsesstandard, der skal sikre større ensartethed i det udførte arbejde. Læs mere om dette Altid effektiv-projekt i afsnittet Om os - Vores organisation. Udbredelse af HR-systemet I 2014 skal HR-systemet implementeres fuldt ud og udbredes til alle medarbejdere, så den enkelte kan tilgå sine egne oplysninger i HR-systemet via intranettet. Medarbejdere i tal VandCenter Syd sikrer rent drikkevand af høj kvalitet og sørger for, at spildevandet bliver renset og sendt forsvarligt tilbage til naturen. Til at løse denne opgave har vi 193 dygtige og engagerede medarbejdere, heraf 10 medarbejdere i SamAqua. 8 VandCenter Syd Virksomhedsplan 2014

9 Sundhed, sikkerhed & trivsel Det gode arbejdsmiljø har meget høj prioritet i VandCenter Syd, og vi har konstant fokus på at tilbyde vores medarbejdere de bedste rammer for deres arbejdsliv. Resultat af arbejdsmiljøprojektet Arbejdsmiljøprojektet Sundhed, sikkerhed og trivsel blev afsluttet sidst i 2013 med endnu en trivselsundersøgelse. I 2014 arbejdes der videre på baggrund af undersøgelsen og de handlingsplaner, der er udarbejdet i løbet af projektet. Blandt andet vil vi i løbet af 2014 udarbejde en ny form for værdisamtaler (MUS) og forbedre materialet til brug ved samtalerne. Håndtering af sygefravær Vi har i 2013 haft øget fokus på sygefravær. Det betyder, at vi aktivt har arbejdet for at nedbringe fraværet via tæt og konsekvent opfølgning på medarbejdere med højt fravær. Med afsæt i fraværs- og fastholdelsespolitikken er det en forebyggende indsats, der sikrer, at medarbejderne fastholdes i sin ansættelse - så vidt det er muligt. Reduktion i arbejdsulykker Vi har et stort ønske om at reducere antallet af arbejdsulykker, som vurderes at være relativt højt. I det omfattende sundhed, sikkerhed og trivsel-projekt, der er gennemført i 2013, er der bl.a. arbejdet med sikkerhedskulturen. I 2014 sætter vi yderligere fokus på arbejdsulykkerne i de enkelte afdelinger med henblik på at øge sikkerheden og nedbringe antallet af arbejdsulykker. Målet er at se et fald i antal arbejdsulykker i Øvrige arbejdsmiljøindsatser i 2014 Som led i den løbende forbedring af arbejdsmiljøet har arbejdsmiljøorganisationen udpeget en række indsatser, som vi skal arbejde med i Blandt indsatserne kan nævnes nytænkning hvad angår sundhedstiltag (fx 50/50-ordningen). Endvidere vil vi gøre programmet KEMIguiden til et kendt og brugbart redskab i forbindelse med udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger og til substitution af skadelige stoffer. VandCenter Syd Virksomhedsplan

10 Vores fodaftryk Udfordring Mål i 2014 Mindske energi- og vandtab Vi vil sikre, at vores vandtab er max. 8 % af den udpumpede vandmængde. Begrænse vores klimaaftryk yderligere på vejen mod CO 2 -neutralitet i 2014 Vi vil fortsat iværksætte nye tiltag til energireduktion på tværs af organisationen, samt til øget produktion af biogasenergi på vores renseanlæg. Afdække brug af alternative energiformer Vi vil undersøge muligheden for at udnytte vedvarende energi i vores forsyningsområde. Energi & CO er året, hvor vi skal opfylde vores målsætning om energibalance, CO 2 -neutralitet og fortsat investering i bæredygtige og vedvarende energikilder. I CO2014 projektet vil vi fortsætte med at implementere tiltag fra det idekatalog, der over de seneste år er udarbejdet med forslag til energi- og CO 2 -besparelser, fordelt over alle afdelinger i selskabet. Det største besparelsespotentiale ligger fortsat inden for renseanlægsområdet, men alle forslag vil hver især bidrage til en reduktion af energiforbruget og dermed indgå i opgørelsen af CO 2 -udledningen. Konklusionen er dog, at vi ikke alene kan spare os til målet, og der er derfor behov for investeringer i form af gennemførelse af projekter. Som eksempler på igangværende og kommende projekter for 2014 kan nævnes: Klima- og energirenovering af alle bygninger, som huser personale. Formålet er at reducere energiforbruget, og der vil primært søges efter de tiltag, hvor investeringen betales hurtigt tilbage i form af sparede omkostninger til opvarmning. Forbedring af indeklimaet er også et udvælgelseskriterium, når de enkelte tiltag skal bestemmes. Energioptimering af iltningsanlæg samt effektivisering af vores affugtningsanlæg på vandværkerne Fortsat energioptimering af vores kildepladser ved brug af nyudviklet model. Projektet omfatter foruden modellering en kritisk gennemgang af installationer som fx opdatering af pumper. Fortsat optimering af rådnetanksdriften på Ejby Mølle for øget gasproduktion, og dermed forøget el- og varmeproduktion. Nyt koncept for kvælstoffjernelse Vi vil i 2014 etablere et anlæg, hvor vi implementerer et nyt koncept for kvælstofreduktion på vores renseanlæg. Konceptet bygger på anvendelse af specifikke biologiske rensemetoder og på sigt er det vores intention at overføre dele af denne teknologi til hovedstrømmen på anlægget. Dette koncept er kun anvendt på meget få anlæg i verden og vil være med til at sætte Vandcenter Syd på verdenskortet. Energibesparelser ved optimeret rejektvandsbehandling På Ejby Mølle etablerer vi et anlæg til behandling af rejektvand for at undersøge mulighederne for at optimere rensningen af det meget ammoniumsholdige spildevand fra slamafvandingen. Dermed forventer vi at kunne spare en del elektricitet til beluftningen i aktiv slam-anlægget. Projektet gennemføres i samarbejde med det amerikanske rådgiverfirma CH2M- Hill. 10 VandCenter Syd Virksomhedsplan 2014

11 Brug af alternative energiformer Som nævnt ovenfor kan vi ikke alene spare eller producere os til opfyldelsen af vores mål om at blive CO 2 neutral i 2014, og vi har derfor undersøgt mulighederne for at supplere med alternative energiformer. I 2013 har vi bl.a. kigget på mulighederne for at etablere vindmøller indenfor vores eget forsyningsområde, og det viser sig, at der pt. ikke er politisk vilje i kommunerne til at rejse vindmøller på land. Vi har derfor besluttet, at vi i 2014 vil afdække mulighederne for at indgå i partnerskab med andre forsyninger om dette. Vi vil fortsætte med at opsætte solpaneler, hvor det er relevant, og her vil vi løbende undersøge nye lokaliteter. I løbet af 2014 vurderes det, hvor langt vi kan nå med energibesparelser og øget egenproduktion af vedvarende energi. For at opnå CO 2 -balance fra og med udgangen af 2014 indkøbes den nødvendige mængde grøn energi, indtil vores selvstændige CO 2 - balance opnås på lidt længere sigt. Affald I 2014 skal vores nuværende slamaftale med Odense Renovation, som i dag aftager størsteparten af slammet fra vores renseanlæg, markedsprøves. På længere sigt arbejdes der hen mod en fælles slamforbrændingsløsning i et samarbejde mellem 24 forsyninger. VandCenter Syd Virksomhedsplan

12 Samfund Udfordring Mål i 2014 Forsyningssikkerhed drikkevand Forsyningssikkerhed på afløbssystemet Kundetilfredshed drikkevand og spildevand Kundeoplevelse - drikkevand Vandforsyningstryk Oversvømmelser af kældre/terræn Vi vil sikre, at driftsforstyrrelser i vandbehandlingsanlægget ikke påvirker den enkelte kunde mere end 5 timer. Ingen af vores kunder må opleve at være uden vand i mere end 5 timer. Vi vil afhjælpe akutte uheld hurtigst muligt. 50 % skal være løst inden for 4 timer 75 % skal være løst den efterfølgende dag Ingen kunder må være afskåret fra at aflede spildevand i mere end 4 timer Vi vil sikre, at kunder, der har været i kontakt med os, vurderer vores serviceniveau til mindst 4 på en skala fra 1 til 5. Vi vil sikre, at vores kunders tilfredshed med vandkvaliteten på smag, lugt og farve skal være mindst 4 på en skala fra 1 til 5. Vi vil sikre den enkelte kunde et normalt vandtryk på mellem 20 og 50 mvs. Trykvariationen i forhold til normaltrykket ligger inden for +5/-10 mvs. Kortvarige større udsving kan forekomme. Vi vil sikre, at antallet af oversvømmelser på afløbssystemet max. udgør 10 0 / 00 af antallet af tilslutninger på afløbssystemet. Dette gælder oversvømmelser, der skyldes fejl i afløbssystemet eller underdimensionering i forhold til systemkrav. Vores interessenter Vi er bevidste om, at vores aktiviteter påvirker og påvirkes af en lang række individgrupper, organisationer og myndigheder, som er vigtige for vores arbejde både nu og i fremtiden. Vores interessenter spænder vidt, og vi har i vores daglige arbejde fokus på at have en tæt dialog og et godt samarbejde med disse grupper. Forbedret vandtryk hos kunderne Enkelte steder i vores forsyningsområde kan kunderne opleve, at vandforsyningstrykket ikke er tilstrækkelig højt. Derfor fortsætter vi i 2014 fornyelsen af vores trykforøgeranlæg, dels for at sikre vores kunder et optimalt serviceniveau, dels som led i vores energioptimeringstiltag. Pilotprojekt med køkkenkværne Odense Kommune har fra 2013 tilladt borgere og virksomheder at installere køkkenkværne til deres organiske affald i en toårig forsøgsperiode. I Vand- Center Syd har vi valgt at gennemføre et pilotprojekt et udvalgt sted, hvor vi følger op på effekten, herunder også problematikken omkring øget svovlbrintedannelse i kloaksystemet som følge af de mange husstandspumpestationer, som vi har etableret siden Byomdannelse definerer anlægsprojekter En række af de anlægsprojekter vi gennemfører, er bestemt af kommuner, staten og private aktørers planer om at udvikle byerne i vores forsyningsområde. Som eksempel på større fremtidige projekter 12 VandCenter Syd Virksomhedsplan 2014

13 i og omkring Odense kan nævnes byomdannelsen omkring Thomas B. Thriges gade, Letbanen og Munkebjergvejs forlængelse, som kan betyde, at vi skal anlægge, omlægge eller udvide vores ledningsnet. Thomas B. Thriges Gade Det omfattende projekt Fra gade til by omkring Thomas B. Thriges Gade omfatter etablering af ny parkeringskælder, nye bygninger og letbanestation, hvilket kræver, at de eksisterende ledningsanlæg i jorden skal flyttes for at give plads til de nye anlæg. I 2014 skal en løsning på omlægningen af de meget store ledninger skitseres, hvorefter projekteringen kan sættes i gang. Letbane Tilsvarende kræver etableringen af en letbane igennem Odense, at mange af de eksisterende ledningsanlæg skal lægges om, idet der kun i meget begrænset omfang må ligge ledninger under letbanens linjeføring. Særligt for afløbsledninger, som typisk ligger midt i kørebanen, vil letbanen derfor medføre betydelige omlægninger. Den endelig linjeføring for letbanen forventes at være på plads ved udgangen af Således skal der i 2014 foretages et stort planlægnings- og skitseringsarbejde for at bestemme omfang og tidsplan hvad angår vores ledningsprojekter. Munkebjergvejs forlængelse Vedrørende projektet ved Munkebjergvej skal denne forlænges ud til motorvejen, hvor der på et senere tidspunkt skal etableres en ny motorvejsafkørsel. Arealerne langs den forlængede Munkebjergvej og syd for Hestehaven (tidligere Roulunds fabrikker) skal udvikles til erhvervsarealer, og der skal etableres vand og afløb for disse nye byområder. Området er vanskeligt at afvande for regnvand, da det er meget fladt, og vandløbene i forvejen er meget hårdt belastede. Mange af vores anlægsprojekter er også defineret af spildevandsplaner og udledningstilladelser. Dette kan være større eller mindre projekter, der ønskes igangsat for at forbedre vandkvaliteten i vandløb eller for at minimere risikoen for oversvømmelse af kældre og terræn. Et af de meget store projekter af denne karakter er Langelinieprojektet, som vi satte i gang i Langelinie I 2014 bygges to store bassiner ved Munke Mose og Tietgens Allé, og derudover skal der gennemføres ledningsarbejde, bl.a. i den nordlige del af Langelinie og på Platanvej. Formålet med projektet er flere: At reducere aflastningerne til Odense Å, at erstatte otte utidssvarende overløb til Odense Å med to udløb, som begge er forsynet med bassiner med stort tilbageholdelsesvolumen, at forbedre serviceniveauet i området og at udskifte ledninger i meget ringe tilstand. Projektet gennemføres i et partneringsamarbejde mellem rådgiver og entreprenør og forventes afsluttet ved udgangen af Andre eksempler på lignende projekter for 2014 er: projekt i Ejlstrup, hvor nyt og moderne bassin etableres og ledningsnettet opgraderes. Projektet forventes afsluttet i første halvdel af projekt ved Stadionvej, hvor nyt overløbsbassin tages i brug i løbet af første kvartal Projektet vil reducere overløb til Bolbro Rende. Kundetilfredshed I VandCenter Syd sætter vi kunden i centrum. Vi ønsker at involvere vores kunder og øvrige interessenter i arbejdet med at udvikle vores selskab og med at højne kvaliteten af de ydelser, som vi gerne vil levere nu og i fremtiden. Kundetilfredshedsmålinger Vi foretager løbende vores egne kundetilfredshedsmålinger på udvalgte projekter. Målingerne bruger vi til at forbedre os i forhold til, hvordan vi håndterer kundeservice og kommunikerer med vores kunder. I 2014 deltager vi desuden i en større kundeundersøgelse via DANVA. Resultaterne af disse undersøgelser gør det muligt at målrette og tilpasse vores ydelser til kundens behov. Kommunikation & formidling VandCenter Syd ønsker at være kendt for et højt service- og informationsniveau. Derfor har vi fokus på at kommunikere målrettet til vores kunder om kvaliteten, sikkerheden og miljøprofilen i arbejdet med vand og spildevand. Og generelt er det afgørende for vores virksomhed, at vi har gode relationer til vores kunder. VandCenter Syd Virksomhedsplan

14 VandCenter Syd på Facebook Vi vil i 2014 fortsat have fokus på, hvordan vi kan få en tættere interaktion med vores kunder. I 2014 åbner vi en ny mulighed for dette, idet vores kunderådgivning bliver tilgængelig via Facebook. Formålet med dette tiltag er at undersøge de muligheder, som sociale medier giver i forhold til tilgængelighed, branding samt uformel og direkte dialog med kunderne. Digitale kundeorienterede løsninger Vi har løbende øje for, hvordan vi kan udvikle vores kundeydelser og tilbyde fleksibel selvbetjening, bl.a. ved hjælp af digitale løsninger. Også i 2014 arbejder vi på at øge mulighederne og anvendelsen af selvbetjeningsydelser på vores hjemmeside, som ved udgangen af 2013 blev relanceret og nu med fordel kan tilgås fra mobile enheder som fx smartphone og Ipad. Et andet eksempel på en digital løsning med kunden i fokus er vores vagtpersonale, som vi vil udstyre med mobile enheder. Derved får de nem adgang til systemerne og kan give kunderne en bedre service i tilfælde af driftsforstyrrelser som fx ved lukning af vand. Med fokus på fortsat at udvikle et mere effektivt og kundeorienteret vandselskab har vi i 2014 sat os det mål at udvikle en digital strategi, der skal sætte retningen for, hvordan vi skal anvende og udvikle digital teknologi med henblik på at understøtte vores arbejdsprocesser. 14 VandCenter Syd Virksomhedsplan 2014

15 Forskning & udvikling I VandCenter Syd stræber vi efter altid at have fingeren på pulsen og være med til at udvikle den nyeste viden om vand og spildevand. Derfor involverer vi os aktivt i mange spændende forsknings- og udviklingsprojekter og støtter forskere, der skaber ny og banebrydende viden på vandområdet. I 2014 vil vi sætte øget fokus på eksternt samarbejde, især i 3VAND-regi. 3VAND er et samarbejde mellem HOFOR og Vores Rens i København, Aarhus Vand og VandCenter Syd. Vi ønsker ligeledes at fremme samarbejdet med lokale forskningsinstitutioner. Desuden vil vi, som en del af forarbejdet til Strategi , udarbejde en langsigtet strategi for forsknings- og udviklingsarbejdet i VandCenter Syd. Fremtidens drikkevandsforsyning I 2014 vil vi fortsat deltage i en række store og små forsknings- og udviklingsprojekter. Det mest omfattende projekt bliver fyrtårnsprojektet Fremtidens Drikkevandsforsyning. Projektet er det hidtil største udviklingsprojekt inden for drikkevandsforsyning i Danmark og er støttet af Miljøministeriets program for Grøn Teknologi og Vandsektorens TeknologiUdviklingsFond (VTUF). Det indeholder to store parallelle udviklingsprojekter, der skal give bud på, hvordan man løser nogle af de væsentligste udfordringer på drikkevandsområdet. Det største af projekterne ledes af VandCenter Syd og er et samarbejdsprojekt mellem VandCenter Syd, HOFOR i København og Aarhus Vand samt en række rådgivervirksomheder og Danmarks Teknologiske Universitet. Det andet projekt ledes af Ringkøbing-Skjern Forsyning og vil foregå på deres nye vandværk Aquatarium. Derudover fortsætter vi deltagelsen i en del andre projekter, bl.a. de to VTUF-støttede projekter: Udvikling af en urban-hydrologisk model til simulering af nye innovative LAR-principper til lokal håndtering af regnvand Udvikling af en 3D geologosk/hydrogeologisk model som basis for forståelse af det urbane vandkredsløb. Disse to projekter slutter med udgangen af Politisk & faglig involvering Generelt lægger vi mange kræfter i at bidrage til den faglige udvikling i vores branche. Vi søger løbende indflydelse både gennem politisk lobbyarbejde og ved aktiv deltagelse i faglige organer. Revision af vandsektorloven Vandsektorloven er under evaluering, og det forventes, at der i 2014 vil blive påbegyndt politiske drøftelser om den fremtidige regulering af vandsektoren. Denne lov har afgørende betydning for vandbranchen. Vi vil derfor aktivt involvere os i debatten om vandsektorens fremtid og pege på mulighederne for en mere effektiv og smidig regulering, som ikke kun har fokus på økonomisk effektivitet, men også giver mulighed for at vandsektoren fremover reelt kan bidrage til et bedre miljø samt til eksport og vækst. I forhold til grundvandsbeskyttelse vil vi bl.a. arbejde for at forbedre mulighederne for at etablere boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) i 3VAND samarbejdet. Samtidig vil vi løbende engagere os i arbejdet i DANVA og gennem vores brancheorganisation søge indflydelse på lovgivningen. Fyrtårnsprojektet har fået tildelt ca. 13 mio. kr. til otte delprojekter inden for realtidsovervågning af vandkvalitet, intelligent styring af vandværkets produktionskomponenter til fordel for miljø og energiforbrug samt et par demonstrationsprojekter inden for avanceret vandbehandling. Tilsammen skal delprojekterne udgøre state-of-the-art demonstrationsanlæg for vandforsyning og skabe grundlag for eksport af dansk vandteknologi. Projektet løber fra efteråret 2013 og afsluttes i begyndelsen af VandCenter Syd Virksomhedsplan

16 Om os Udfordring Mål i 2014 Effektivisere ved at sikre service og kvalitet under hensyn til miljø og økonomi Vi vil være blandt de 25% mest effektive vandselskaber, både på vand- og spildevandsområdet. Mission, vision & værdier Ledestjernen for alt, hvad vi gør i VandCenter Syd, er vores mission, vores vision og vores grundlæggende værdier. Tilsammen giver de os en forståelse af, hvem vi er og hvor vi skal hen Vores mission er: at indvinde og levere drikkevand af god kvalitet at aflede regn- og spildevand med omtanke for kunderne og miljøet at bidrage til et bedre vandmiljø ved hjælp af spildevandsrensning at bidrage til klimatilpasning at sælge vores kompetencer i Danmark og udlandet Vores vision lyder: Vi vil være et forbillede lokalt, nationalt og internationalt. Vi vil levere mest mulig værdi for kunderne og gerne lidt mere end de forventer. Vores kerneværdier er: Ansvarlighed Nytænkning Professionalisme Engagement Loyalitet Humor Vores værdier er formuleret i en fælles proces på tværs af organisationen. De er de byggesten, som vores kultur hviler på og som vi praktiserer værdibaseret ledelse ud fra. Integreret ledelsessystem For at sikre en klar sammenhæng imellem strategi og praksis imellem det vi siger vi vil, og det vi gør har vi i VandCenter Syd udviklet vores eget, integrerede ledelsessystem. Vi er certificeret efter de fire standarder: Kvalitetsstyring (ISO 9001) Miljøledelse (ISO 14001) Arbejdsmiljøledelse (OHSAS 18001) Drikkevandssikkerhed (ISO 22000) Desuden har vi certifikat på vores sikkerhedskvalitetsstyringssystem (SKS-system) på el-området og medarbejdere med autorisation som kloakmester og vvs-installatør. Vi har udarbejdet vores egen standard for Dokumenteret spildevandssikkerhed (DSS) efter ISO princippet. Certificeringerne har primært til formål at initiere en løbende, intern udvikling og forbedring af VandCenter Syd. Ledelsessystemet efterprøves flere gange årligt ved en række interne og eksterne audits. I løbet af første halvår 2014 skal vores forsyningsområde i Nordfyn certificeres på de tre standarder kvalitet, miljø og arbejdsmiljø. 16 VandCenter Syd Virksomhedsplan 2014

17 Vores organisation I VandCenter Syd udvikler vi hele tiden måden vi arbejder på og sørger for, at arbejdskulturen i selskabet bygger på vores værdier. Dette er kendetegnet ved, at vi løbende udvikler vores værdibaserede ledelse, har en høj grad af uddelegering af opgaver og ansvar, og har fokus på fleksibilitet og samarbejde på tværs af afdelinger og tilknyttede selskaber. Altid effektiv Altid effektiv er en proces, der har til hensigt at bevare og udvikle en effektiv virksomhed gennem innovation og udvikling. Altid effektiv er altså en fortløbende proces, som involverer samtlige medarbejdere i selskabet. Hermed ønsker vi at udvikle og fastholde en forandringskultur, som understøtter den iderigdom, der skal sikre, at vi fortsat udvikler os positivt. I løbet af 2013 har der været arbejdet på i alt 21 projekter i Altid effektiv-regi, og en del af disse projekter er afsluttet i En del kører videre i 2014 og enkelte endog ind i 2015, hvilket fx gælder for ERPprojektet. Se beskrivelse af dette projekt nedenfor. Efterhånden som de eksisterende Altid effektivprojekter afsluttes, skal der defineres nye projekter. Således skal alle afdelinger løbende arbejde med mindst én proces, der gennemgås og optimeres med henblik på vedvarende effektivisering. Nedenfor har vi samlet nogle af de væsentligste projekter/indsatsområder, der vil blive arbejdet med i 2014: Administration En af de væsentligste indsatser på administrationsområdet er implementering af Enterprise Resource Planning (ERP). Formålet med ERP er at binde selskabets mange arbejdsprocesser sammen på en effektiv måde gennem forbedret ressourcestyring. I 2013 blev systemet udbudt og valgt, og vi forventer at kunne implementere fase 1 (økonomi- og projektstyring) i Herefter kan fase 2, der omfatter styring af drift og vedligehold mv., afklares og implementeres i løbet af Ledelse Et andet væsentligt projekt er løbende udvikling af selskabets ledelsesmodel efter principperne i værdibaseret ledelse. I løbet af 2013 har vi arbejdet på at gøre værdibaseret ledelse mere konkret og forståelig for alle medarbejdere og ledere. Udviklingsarbejdet med værdibaseret ledelse fortsætter i 2014, således at det målrettes de enkelte medarbejdere og medarbejdergrupper. Projektgennemførelse Vores Plan og Projekt afdeling har i 2013 indarbejdet en ny mere effektiv projektmodel, der bl.a. har mere fokus på løbende økonomisk opfølgning på de enkelte anlægsprojekter og på projektporteføljen. I løbet af 2014 vil vi tilpasse og implementere projektmodellen til også at omfatte øvrige projekter i VandCenter Syd, herunder fx forsknings- og udviklingsprojekter samt IT-projekter. Drift og vedligehold Vi ser et betydeligt potentiale i at indføre en fælles vedligeholdelsesstandard på drift og vedligehold af spildevandsområdet. Projektet blev defineret i 2013 og vil blive gennemført i løbet af Projektet omhandler ikke kun en fælles standard, men også om en fælles kultur omkring effektiv drift og vedligehold. Benchmarking på økonomi og kvalitet VandCenter Syd indgår, som alle andre større forsyninger, i Forsyningssekretariatets årlige resultatbenchmarking, som alene fokuserer på økonomi til drift, vedligehold og administration. For VandCenter Syd er det meget væsentligt ikke kun at måle på økonomien. Derfor deltager vi fortsat i DANVA s benchmarking, der sammenligner forsyningerne på en lang række miljø- og kvalitetsparametre. Vi ønsker at være blandt de 25 % bedste forsyninger i forhold til deltagerne i DANVA s benchmarking. Også i 2014 har vi det mål at opnå eller bevare denne placering på: samlet nettoenergiforbrug til drift af henholdsvis vand- og spildevandsanlæg, målt pr. m 3 for henholdsvis produceret vand og renset spildevand. drikkevandskvalitet, målt på omfanget af egenkontrol og på bakteriologisk vandkvalitet. spildevandskvalitet, målt på kvælstof og fosfor i udledning fra renseanlæggene. VandCenter Syd Virksomhedsplan

18 Kønsmæssig ligevægt i bestyrelsen Som følge af ny lovgivning skal vi i løbet af 2014 fastsætte mål og udarbejde en politik for den kønsmæssige sammensætning af de generalforsamlingsvalgte medlemmer af vores bestyrelse og ledelse med henblik på at sikre en mere ligelig fordeling af mænd og kvinder. Politikken skal fremadrettet afrapporteres i forbindelse med årsrapporten. Fortsat fokus på internationalisering Vi har 2013 sammen med de to andre vandselskaber i 3VAND-samarbejdet godkendt et kommissorium for internationalisering. Det betyder, at de tre selskaber i fællesskab vil øge det internationale engagement med det væsentlige formål at fremme og støtte danske virksomheders muligheder for eksport af ydelser og know-how på vandområdet. Dette ligger helt i tråd med vores internationaliseringsstrategi i VandCenter Syd. Samarbejdsaftalen med Vodokanal i Skt. Petersborg, der blev underskrevet i 2013, udmøntes i 2014 i træningsaktiviteter for vandselskaber i Skt. Petersborg og omegn. Desuden har vi vores eget spor i DanAqua-regi, hvor vi forventer, at projekter i Vietnam, Sri Lanka, Tyrkiet og Bangladesh vil trække på kompetencer indenfor egne rækker. Fra centralt hold er der vedtaget en støtteordning til projektudvikling i Danidas fokuslande samt Myanmar. Dette vil understøtte den videre udvikling i Myanmar og Vietnam i I forhold til vores ønske om fortsat at søge faglig sparring hos internationale samarbejdspartnere er dette i 2013 styrket i kraft af den aftale, der er indgået med spildevandsselskabet Alex Renew i Virginia, USA. I 2014 vil vi følge op på dette samarbejde, ligesom vi vil sende medarbejdere på besøg hos vores anden faglige sparringspartner Halifax Water i Canada. På spildevandsområdet fortsætter desuden samarbejdet med det amerikanske rådgiverfirma CH2MHill. Læs mere om dette i afsnittet Vores fodaftryk. Som en del af vores internationaliseringsstrategi har vi sat os det mål at gennemføre tre internationale udbud i løbet af strategiperioden. Til og med 2013 er der gennemført to internationale udbud, og hvis det viser sig muligt og relevant, vil vi i løbet af 2014 gennemføre endnu et internationalt udbud. VandCenter Syds koncernstruktur 18 VandCenter Syd Virksomhedsplan 2014

19 Tilknyttede selskaber I VandCenter Syd har vi en række tilknyttede selskaber, der vil have følgende fokus i 2014: VCS-TA as Vores datterselskab VCA-TA varetager vores tilknyttede aktiviteter i Danmark. I Nordfyn er en række af de private vandværker på vej til at stoppe som selvstændige vandværker og forventes at tilslutte/lade sig overtage af VandCenter Syd. Der vil fremadrettet blive tilbudt aftaleformer, der kan medføre, at vi overtager styringen af de private vandværker, så de fortsat fungerer som selvstændige, men er sikret på kvalitet og overholdelse af gældende lovgivning gennem VandCenter Syds koncepter. De tre større vandværker på Nordfyn, henholdsvis Otterup vandværk, Bogense vandværk og Søndersø vandværk, vil være væsentlige samarbejdspartnere i den kommende udvikling. I løbet af 2014 vil rammerne for dette samarbejde blive afklaret. Det er desuden et mål, at VandCenter Syds muligheder i forhold til de private vandværker skal markedsføres. Ligeledes skal vandselskaberne på Fyn og i Trekantsområdet besøges i 2014 med henblik på at markedsføre vores ydelser. VCS-Energy ApS Energiselskabet VCS-Energy blev etableret i november Det forventes, at biogasproduktionen i VandCenter Syd vil stige med 15 %, og det nye energiselskab skal aftage denne produktion og omdanne den til el og varme. Det vil betyde et yderligere skridt i retning af, at Vandcenter Syd bliver energineutral. Læs vores målsætning hvad angår energineutralitet i afsnittet Vores fodaftryk. SamAqua A/S SamAqua vil i 2014 konsolidere de nuværende forretningsområder og sikre forankring hos de enkelte ejere. Ejervirksomhederne har på et seminar i 2013 ønsket at undersøge muligheden for en fremtidig fælles GIS- platform, der kan håndtere decentrale systemer hos de enkelte forsyningsselskaber. Desuden ønskes det, at mulighederne for at gennemføre fælles kunde- og medarbejdertilfredshedsundersøgelser med ensartet spørgeramme bliver undersøgt nærmere, så ejervirksomhederne kan anvende resultaterne konstruktivt ved at benchmarke på resultaterne. I 2014 forventes det, at SamAqua får tilknyttet yderligere 1-2 selskaber på et eller flere af de nuværende forretningsområder. Desuden er det et mål, at SamAqua i 2014 indleder samarbejde med andre shared services selskaber inden for indkøb. Samarbejde med Vand og Affald Vi vil fortsat udbygge vores særlige samarbejde med Vand og Affald i Svendborg. I 2014 implementerer vi i fællesskab et nyt ERP-system. Desuden har vi som omtalt i afsnittet Vores vand Spildevand ansat to nye hydraulikere, der også skal arbejde med opgaver i Vand og Affalds forsyningsområde, hvilket fremadrettet vil bidrage til en yderligere styrkelse af samarbejdet. Økonomi Selskabets indtægter er baseret på brugerbetaling i form af tilslutningsbidrag, målerafgift, vandafgifter, fast bidrag samt vandafledningsbidrag, der takstfastsættes årligt og godkendes af Odense Byråd. I henhold til Vandforsyningsloven og lov om betalingsregler for spildevand skal indtægter fra hvert af de to forsyningsområder vand og spildevand finansiere de respektive årlige produktions- og administrationsomkostninger, finansielle poster og investeringer. Med vedtagelsen af vandsektorloven er selskabet reguleret efter prislofter på vand og spildevand med udgangspunkt i selskabets historiske priser, omkostningsudvikling og effektiviseringskrav. Asset Management Som et led i Strategi har vi sat os som mål at fastsætte kriterier for, hvornår vores produktionsapparat skal fornys. I 2013 har vi således sammen med HOFOR og Aarhus Vand indledt en undersøgelse af konsekvenserne ved at indføre ISO som Asset Management Standard. Undersøgelsen færdiggøres i 2014, hvorefter der tages stilling til fremtidens Asset Management i VandCenter Syd. VandCenter Syd Virksomhedsplan