Vores ejer. Spildevand: 5,0 mio. kr. Reduktion af driftsomkostninger. Spildevandscenter: 20,2 mio. kr. vand og spildevand

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "Vores ejer. Spildevand: 5,0 mio. kr. Reduktion af driftsomkostninger. Spildevandscenter: 20,2 mio. kr. vand og spildevand"

Susanne Laustsen
8 år siden
Visninger:

1 Mål og resultater i 2016 udkast (bilag 6b) Bilag Xa Vores ejer 2011 År-tildato 1 Reduktion af driftsomkostninger (For vand og spildevand : 5,0 mio. kr. scenter: 20,2 mio. kr. : 5,6 mio. : 10,3 mio. : 19,7 mio. : 23,3 mio. set i forhold til prisloft) : 4,4 mio. kr. : 6,1 mio. : 5,3 mio. : 6,0 mio. Affald:33,3 mio. kr. : 33,5 mio. : 34,7 mio. Vi vil bevare vores økonomiske handlefrihed og løbende effektivisere vores virksomhed ved at minimere vores omkostninger og ved at optimere vores ressourcer og processer. før afskrivninger, renter og skat må maksimalt afvige 10 % fra Produktion af drikkevand (1,38 kr./m³) Nil + 7,3 % + 10,7 % + 12,2 % 1,38 kr./m³ 1,96 kr./m³ 1,39 kr./m³ 3,05 kr./m³ Distribution af drikkevand (1,18 kr./m³) 1,20 kr./m³ 0,98 kr./m³ 1,70 kr./m³ 1,95 kr./m³ Transport af spildevand (2,14 kr./m³) Rensning af spildevand (9,40 kr./m³) 2,09 kr./m³ 3,02 kr./m³ 2,72 kr./m³ 1,95 kr./m³ 9,25 kr./m³ 10,82 kr./m³ 10,83 kr./m³ 10,25 kr./m³ Vi vil være en ansvarlig virksomhed, som vores ejer kan være stolte af. Vi vil understøtte vores ejer gennem aktiv deltagelse i kommunens udvikling. Vi skal inddrages i alle relevante plan-opgaver i Faxe Kommune. 4/4 OK 5/5 OK 11/11 OK 8/8 OK Vi vil gennemføre rentabel vækst på to fronter: Lokalt vil vi sælge ydelser, gennemføre opkøb og indgå forpligtende samarbejds- eller driftsaftaler inden for såvel vores kernekompetencer som inden for andre områder, der er beslægtet med dem. Vi vil fokusere på andre vandforsyninger i Faxe Kommune. Regionalt vil vi være åbne og parate til samarbejde med andre vand- og spildevandsselskaber og vi vil indgå i medejerskab af nye virksomheder inden for vand og spildevandsbranchen. Vi vil gerne have kr. i omsætning på sideordnede aktiviteter, primært inden for vandforsyning kr kr kr kr. 1 = bedre end forrige kvartalsrapportering, = dårligere end forrige kvartalsrapportering, = på niveau med forrige kvartalsrapportering.

Vi vil bevare vores økonomiske handlefrihed og løbende effektivisere vores virksomhed ved at minimere vores omkostninger og ved at optimere vores ressourcer og processer.

2 Vores ejer (fortsat) Vi vil nedbringe restancerne fra vores kunder med mindst 8 % i forhold til samme tidspunkt året før. -11 % - 13 % - 14 % - 15 % Vi vil minimere vores økonomiske risiko. Vi vil overvåge udpumpningen af drikkevand til Haslevområdet. Akkumuleret negative afvigelser på 10 % eller mere i forhold til tidligere år ses som kritiske. -2,6 % - 3,4 % + 0,8 % - 0,9 % Vi vil overvåge afsætningen til vores fire største kunder. Negative afvigelser på 5 % eller mere, i forhold til udmeldte forventninger fra kunder, ses som kritiske. 13,3 % + 3,4 % - 13,2 % - 2,6 % Vi vil være gode betalere for vores kreditorer Vore udgifter til rykkergebyrer og renter til kreditorer må ikke overstige kr. pr. kvartal. 433 kr./kv. 617 kr./kv. Vores kunder Årtildato Vi ønsker at den forbrugeroplevede pri- Vores priser skal være stabile og være lavest mulige i forhold til de totale omkostninger under hensyntagen til nye krav udefra. sen for vand og spildevand (83,87m3) samlet set (inkl. moms og afgifter) maksimalt stiger med 3%. (For dem der aftager både vand og spildevand af Faxe For-, syning) Vi ønsker maksimalt at have 104 tilfælde hos kunder, hvor disse får lukket for vandet i mere end 3 timer. 79 tilfælde 94 tilfælde 534 tilfælde Vores kunder skal opleve en høj forsyningssikkerhed ved at de kan få leveret drikkevand og aflede spildevand døgnet rundt, året Vi ønsker maksimalt at have 60 tilfælde hos kunder, hvor disse ikke kan aflede deres spildevand i mere end 6 timer. 24 tilfælde 5 tilfælde 14 tilfælde rundt. Bestilte ekstratømninger af samletanke skal tømmes inden for 1 arbejdsdag og bundfældningstanke inden for 5 arbejdsdage. 47/47 OK 47/47 OK 105/105 OK Procesmål: Vi vil være velinformeret om kundernes op- Der skal inden udgangen af 3. kvartal fattelse af Faxe Forsyning og af hvorvidt vi opfylder kravene til vore produkter, herunder 2016, være lavet en plan for hvorledes vi ønsker at måle kundetilfredshed og hvor- serviceydelser. ledes vi yder god kundeservice. Mål og resultater 1. kvartal Side 2 af 5

-2,6 % - 3,4 % + 0,8 % - 0,9 % Vi vil overvåge afsætningen til vores fire største kunder. Negative afvigelser på 5 % eller mere, i forhold til udmeldte forventninger fra kunder, ses som kritiske.

3 Vores processer År-til-dato Vi vil producere og distribuere drikkevand, der overholder kvalitetskravene. Ingen overskridelser på analyseparametre ved drikkevandsanalyser krævet af bekendtgørelse eller myndighed. (et opgøres kvartalsvist) Ikke opgjort pr. analyseresultat tidligere Vi vil distribuere drikkevand med mindst muligt tab i ledningsnettet. Ledningstabet må maksimalt være 4 %. 1,1 % 2,4 % 2,3 % Vi vil transportere spildevandet med færrest mulige nødoverløb til åer og søer. Ingen overløb fra bygværker i tørvejr. 0 overløb 0 overløb 2 overløb Vores slam skal kunne kategoriseres som Vi vil kunne afsætte vores slam til landbruget A-slam og overholde lovens krav for både Spilde- tungmetaller og miljøfremmede stoffer. vand Vi vil producere mest mulig el på biogas Producere KWh el, fremstillet på biogas årligt kwh kwh kwh Gennemføre 25 km tilstandsvurdering af hovedkloaknettet årligt. Renovere hovedvandledninger og stik for 6,0 mio. kr. i Vi vil sikre en systematisk renovering af ledningsnettet 12,6 km 52,0 km 48,0 km tkr tkr tkr. Mål og resultater 1. kvartal Side 3 af 5

analyseresultat tidligere Vi vil distribuere drikkevand med mindst muligt tab i ledningsnettet. Ledningstabet må maksimalt være 4 %.

4 Vores processer (fortsat) Dec. Dec. Dec. Udledning af Total N max. 4,0 mg/l, Total P max. 0,5 mg/l (Haslev dog 0,27 mg/l), BOD max. 3,0 mg/l og COD max. (Kongsted dog 25 mg/l og Faxe dog 35 mg/l) 2,1 mg/l 2,4 mg/l Faxe Renseanlæg 0,4 mg/l 2,7 mg/l 2,3 mg/l 35 mg/l COD 30 mg/l 33 mg/l 32 mg/l 1,9 mg/l 15 mg/l Haslev Renseanlæg 0,27 mg/l Total P 2,3 mg/l 2,6 mg/l 3,0 mg/l Vi vil rense spildevandet effektivt Karise Renseanlæg COD 18 mg/l 3,6 mg/l 3,7 mg/l 1,9 mg/l COD 14 mg/l 14 mg/l 12 mg/l 2,0 mg/l Kongsted Renseanlæg 0,1 mg/l 2,6 mg/l 2,0 mg/l 25 mg/l COD 21 mg/l 17 mg/l 1,6 mg/l 3,2 mg/l Dalby Renseanlæg 1,4 mg/l 1,5 mg/l COD 13 mg/l 15 mg/l 12 mg/l Mål og resultater 1. kvartal Side 4 af 5

0,27 mg/l Total P 2,3 mg/l 2,6 mg/l 3,0 mg/l Vi vil rense spildevandet effektivt Karise Renseanlæg COD 18 mg/l 3,6 mg/l 3,7 mg/l 1,9 mg/l COD 14 mg/l 14 mg/l 12 mg/l 2,0 mg/l

5 Vores arbejdsplads År-til-dato Vores medarbejdere skal udvikles, så vi sammen er bedst muligt rustet til fremtidens udfordringer Antal kompetenceudviklende kursus- eller uddannelsesdage er mindst 5 i gennemsnit pr. medarbejder pr. år. 5,8 dage 6,7 dage 6,0 dage 4,2 dage 6,1 dage Det gennemsnitlige antal sygefraværs- Vi vil have et godt arbejdsmiljø dage pr. medarbejder holder sig i 2016 under niveauet for på ca. 6 dage. (Kortere sygefraværsperioder under 30 dage, ekskl. 56-sygefravær) Vi ønsker at få revideret og opdateret personalehåndbogen og vores trivselspolitik. Vi vil sætte fokus på vores samfundsmæssige ansvar 5 personer gennemfører relevant aktivering, jobtræning, praktik, læretid hos os. 2 personer 6 personer 4 personer 4 personer Mål og resultater 1. kvartal Side 5 af 5

medarbejder holder sig i 2016 under niveauet for på ca. 6 dage. (Kortere sygefraværsperioder under 30 dage, ekskl.

Relaterede dokumenter

Vores ejer. Spildevand: 7,2 mio. kr. Reduktion af driftsomkostninger. Spildevandscenter: 22,7 mio. kr. vand og spildevand set i forhold til prisloft)

Vores ejer. Spildevand: 7,2 mio. kr. Reduktion af driftsomkostninger. Spildevandscenter: 22,7 mio. kr. vand og spildevand set i forhold til prisloft) Bilag 6 Mål og resultater i 205 4. kvartal Bilag Xa Vores ejer 20 År-tildato : 7,2 mio. kr. : 5,6 mio. : 0,3 mio. 6,8 * Reduktion af driftsomkostninger (For vand og spildevand set i forhold til prisloft)