ANLÆGSINVESTERINGER FORSLAG TIL. Budget 2019 samt overslagsårene

Transkript

1 FORSLAG TIL ANLÆGSINVESTERINGER Budget 2019 samt overslagsårene Revideret den 17. august 2018 Dokument nr Sags nr

2 Indhold Indledning...3 Sammenfatning...4 Erhvervs, Kultur og Fritidsudvalget...6 EKFUAN01 Ny museumsstruktur i Nordfyns Kommune...7 EKFUAN02 Øget investering i bymidterne...9 EKFUAN03 Flytning af Bibliotek og Borgerservice i Otterup til bymidten og ændring af afdelingen i Søndersø (se også forslaget i omstillingskataloget ST01)...10 Børne og Ungeudvalget...12 Social og Sundhedsudvalget...13 SSUAN01 Nøglesystem på Vesterbo...14 Teknik og Miljøudvalget...15 TMUAN01 Etablering af lastbilparkering og busterminal i Morud...16 TMUAN02 Etablering af lastbilparkering og rasteplads ved Bogense...17 TMUAN03 Andel af vejbidrag etablering af rundkørsel ved privat udstykning Huggetvej/Rosenhaven...18 TMUAN04 Renovering af vejbroer...19 TMUAN05 Separering af kloak og klimasikring af kommunale ejendomme...19 TMUAN06 Etablering af rottespærrer...20 TMUAN07 Udskiftning af bro 25 og 26 i Bogense marina til flydebroer...21 TMUAN08 Naturpark Nordfyn...22 TMUAN09 Bogense Kystdiger...23 TMUAN10 Etablering af 3 lokale klima og miljøstationer...24 TMUAN11 Etablering af pier ved Hasmark...26 Økonomiudvalget...28 ØUAN01 Modernisering af officeplatform (365) og implementering af Skype...29 ØUAN02 Etablering af intern leasingpulje til brug for udmøntning af bilstrategien...30 ØUAN03 Ny hjemmeside og nyt intranet...31 ØUAN04 Udskiftning af servere og storage til central It...33 Øvrige anlægsforslag...34 Ønske fra lokalrådet om offentligt handicaptoilet i Kappendrup ANLÆGSINVESTERINGER

3 Indledning Indledning Jf. Nordfyns Kommunes økonomiske politik, som er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 22. marts 2018, er der vedtaget et måltal på et gennemsnitlig årligt anlægsbudget på 75 mio. kr. Dette katalog indeholder en beskrivelse af en række anlægsprojekter, som kan prioriteres og benyttes i forbindelse med udmøntning af måltallet for et gennemsnitlig årligt anlægsbudget på 75 mio. kr. Til brug for prioriteringsarbejdet for de beskrevne anlæg, er der udarbejdet et værktøj, som samlet giver et overblik over de samlede anlægsinvesteringer, finansieringsmulighederne samt konsekvenserne for driftsregnskabet. Dette værktøj bliver præsenteret på Kommunalbestyrelsens budgetseminar i september ANLÆGSINVESTERINGER

4 Sammenfatning Sammenfatning I nedenstående oversigt er der foretaget en sammenfatning af de anlægsprioriteringer, der foreløbigt er arbejdet med for budgetårene Der er tale om en bruttooversigt, som indeholder samtlige forslag til anlægsinvesteringer. Hen visning Forslag TOTAL Anlægsinvesteringer ANLÆGSFORSLAG I ALT ERHVERVS, KULTUR OG FRITIDSUDVALGET Anlæg jf. det administrative budgetoplæg Budget 2019 Fornyelse og byomdannelse af Søndersø Budget 2019 Fornyelse og byomdannelse af Morud Budget 2019 Fornyelse og byomdannelse af Otterup Budget 2019 Udvikling af landområderne Budget 2019 Fornyelse og byomdannelse af Bogense Budget 2019 Udviklingspulje borger, land og byinitiativer Budget 2019 Uprioriteret anlægspulje til Kultur og Fritid Budget 2019 Friluftsstrategi Budget 2019 Udvikling af idræts og kulturcenter Budget 2019 OB og IK Tilskud til renovering og tilbygning Budget 2019 Pulje til etablering af multibaner Forslag til anlægsinvesteringer EKFUAN01 Ny museumsstruktur i Nordfyns Kommune EKFUAN02 Øget investering i bymidterne EKFUAN03 Flytning af bibliotek og Borgerservice i Otterup til bymidten og ændring af afdelingen i Søndersø BØRNE OG UNGEUDVALGET Anlæg jf. det administrative budgetoplæg Budget 2019 Modernisering skoler og daginstitutioner Budget 2019 Pulje til legeredskaber SOCIAL OG SUNDHEDSUDVALGET Anlæg jf. det administrative budgetoplæg Budget 2019 Velfærdsteknologi i hjemmeplejen Budget 2019 Tilgængelighedspuljen Forslag til anlægsinvesteringer SSUAN01 Nøglesystem på Vesterbo TEKNIK OG MILJØUDVALGET Anlæg jf. det administrative budgetoplæg Budget 2019 Pulje til renovering af fortove Budget 2019 Pulje til stier og stiforbindelser (infrastruktur) Budget 2019 Udskiftning og fornyelse af byrumsinventar Budget 2019 Etablering af rekreative områder Budget 2019 Pulje til forbedring af gadebelysningen Budget 2019 Energibesparende foranstaltninger TMUAN01 Forslag til anlægsinvesteringer Etablering af lastbilparkering og busterminal i Morud ANLÆGSINVESTERINGER

5 Sammenfatning Hen Anlægsinvesteringer Forslag TOTAL visning TMUAN02 TMUAN03 Etabelring af lastbilparkering og rasteplads ved Bogense Andel af vejbidrag etablering af rundkørsel ved privat udstykning Huggetvej/Rosenhaven TMUAN04 Renovering af vejbroer TMUAN05 Separering af kloak og klimosikring af kommunale ejendomme TMUAN06 Etablering af rottespærer TMUAN07 Udskiftning af bro 25 og 26 i Bogense Havn TMUAN08 Naturpark Nordfyn TMUAN09 Bogense Kystdiger TMUAN10 Etablering af 3 lokale klima og miljøstationer TMUAN11 Etablering af pier ved Hasmark ØKONOMIUDVALGET Anlæg jf. det administrative budgetoplæg Budget 2019 Digital infrastruktur Budget 2019 Anlægspulje Budget 2019 Pulje til til, om og nybygning Budget 2019 Jordforsyningspulje Budget 2019 Byggemodning Horsebækvej, Otterup ØUAN01 ØUAN02 Forslag til anlægsinvesteringer Modernisering af officeplatform (365) og implementering af Skype Etablering af intern leasingpulje til brug for udmøntning af bilstrategien ØUAN03 Ny hjemmeside og nyt intranet ØUAN04 Udskiftning af servere og storage til central It På de efterfølgende sider, er der foretaget en nærmere beskrivelse af ovenstående forslag. Der gøres endvidere opmærksomt på, at der i nogle af de beskrevne forslag er afledt driftsudgifter, hvilket fremgår af beskrivelserne af de enkelte forslag. 5 ANLÆGSINVESTERINGER

6 Erhvervs, Kultur og Fritidsudvalget Erhvervs, Kultur og Fritidsudvalget På udvalgets områder, er der i nedenstående oversigt et overblik over forslag til anlægsprioriteringer i budgetårene Hen visning Forslag TOTAL Anlægsinvesteringer ANLÆGSFORSLAG I ALT ERHVERVS, KULTUR OG FRITIDSUDVALGET Anlæg jf. det administrative budgetoplæg Budget 2019 Fornyelse og byomdannelse af Søndersø Budget 2019 Fornyelse og byomdannelse af Morud Budget 2019 Fornyelse og byomdannelse af Otterup Budget 2019 Udvikling af landområderne Budget 2019 Fornyelse og byomdannelse af Bogense Budget 2019 Udviklingspulje borger, land og byinitiativer Budget 2019 Uprioriteret anlægspulje til Kultur og Fritid Budget 2019 Friluftsstrategi Budget 2019 Udvikling af idræts og kulturcenter Budget 2019 OB og IK Tilskud til renovering og tilbygning Budget 2019 Pulje til etablering af multibaner Forslag til anlægsinvesteringer EKFUAN01 Ny museumsstruktur i Nordfyns Kommune EKFUAN02 Øget investering i bymidterne EKFUAN03 Flytning af bibliotek og Borgerservice i Otterup til bymidten og ændring af afdelingen i Søndersø Ovenstående anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet i budgetoverslagsårene er ikke nærmere beskrevet. På den efterfølgende side er det nye anlægsforslag, beskrevet. I beskrivelsen er der endvidere redegjort for eventuelle driftsbesparelser og afledte driftsmerudgifter, som anlægsinvesteringen måtte medfører. 6 ANLÆGSINVESTERINGER

7 EKFUAN01 Ny museumsstruktur i Nordfyns Kommune HEN Ny museumsstruktur i Nordfyns Kommune De nordfynske museer står overfor en udfordring i fremtiden, som består af; Økonomi Generationsskifte Nordfyns Kommune giver i dag tilskud til tre museer; Erhvervs, Kultur og Fritidsudvalget Nordfyns Museum (Bogense) kr. (besøgstal 1100 i 2017) Otterup Museum kr. (besøgstal 600 i 2016) Besættelsesmuseet ved lufthavnen kr. (besøgstal 1700 i 2017) Derudover giver kommunen tilskud til fire lokalhistoriske arkiver; Klinte kr. Bogense kr. Otterup kr. Søndersø kr. Samlet giver kommunen et tilskud på kr. Museerne drives af frivillige, dog får Nordfyns Museum et tilskud der gør, at de har en lønnet medarbejder ansat. Der gøres en rigtig stor indsats af de frivillige, men det må anerkendes, at det er vanskeligt for de frivillige at løfte opgaven med de beskedne midler, som også er spredt ud på mange opgaver/lokaliteter. Det afspejles også i besøgstallene, at tilbuddene har en begrænset attraktivitet. De tre museers fysiske rammer er bygningsmæssig af meget svingende kvalitet, og der er ikke en sammenhængende historisk formidling på tværs af kommunen. Og der er også kun et begrænset samarbejde museerne imellem. Det skal nævnes, at besættelsesmuseet de senere år har udviklet sig markant. Lederne af museerne yder et stort arbejde. Men de begrænsede midler gør, at det er vanskeligt for dem at udvikle dem. De lokahistoriske arkiver er fordelt på fire lokaliteter. Det foreslås, at der som et led i en udvikling af museumsvæsenet på Nordfyn tænkes både udvikling og en sammenlægning af museerne ind, hvor også de lokalhistoriske arkiver samles og tænkes ind i den nye struktur. En proces som skal ske ved tæt inddragelse af de respektive bestyrelser og ledere. Det fælles formål er at sikre en udvikling af museumsvæsenet, som gør museerne attraktive for gæster, turister og borgere, så de er et reelt tilbud til udviklingen af turismen på Nordfyn. Krumtappen for den nye struktur er en ny forening, som får det overordnede økonomiske ansvar, herunder at prioriterer opgaverne for museerne., hvor der lægge følgende pejlemærker ind; Museerne skal drives under en selvstændig forening Udviklingen sker over de kommende tre til fire år Det frivillige engagement skal fortsat være bærende for museumsvæsenet Der satses på et museum (fyrtårn), hvor de 2 øvrige drives som digitale ubemandede museer med adgangsstyring og helårsåbent (Biblioteksmodel) De lokalhistoriske arkiver samles for at styrke digitaliseringen og formidlingen. Der indtænkes aktiviteter, som kan øge omsætningen Det anbefales, at der som fyrtårn satses på besættelsesmuseet ved lufthavnen. Området indeholder plads til både udvikling af det eksisterende museum, og der er plads til udendørs aktiviteter i et spændende miljø omkring lufthavnen. Der mulighed for at samle nogle funktioner. 7 ANLÆGSINVESTERINGER

8 Erhvervs, Kultur og Fritidsudvalget HEN Ny museumsstruktur i Nordfyns Kommune Effekter; Stigning i besøgstal Sammenhængende formidling på tværs af kommunen og bedre kvalitet i formidlingen udnyttelse af de digitale muligheder for formidling længere åbningstid Kommunalbestyrelsen afsætter som en del af arbejdet en anlægsbevilling, som skal understøtte udviklingen af formidlingen og de fysiske rammer; samlet digital formidlingskoncept kr. modernisering af bygninger (inkl. fyrtårn) kr. indretning af et samlet lokalhistorisk arkiv kr. Kommunalbestyrelsen afsætter en større samlet driftsbevilling på i alt kr. til den nye forening, hvor følgende prioriteres fra Erhvervs, Kultur og Fritidsudvalgets budget; tilskud i dag kr. Øget tilskud kr. Den øgede driftsbevilling fra i dag kr til skal medvirke til en højere grad af råderum til at udvikle det nye museumsvæsen og understøtte de frivillige arbejde i de lokalhistoriske arkiver mv. Indsatsen vil understøtte Vision 2021 på såvel bosætningdelen som turismedelen. Sidstnævnte er i særlig grad udfordret på den såkaldte skuldersæson, altså forår og efterår, hvor Nordfyn ikke har væsentlige tilbud til turisterne. Et bedre museumstilbud til gæster og turister, som også understøtte udviklingen af turisme erhvervet på Nordfyn. Samtidig vil en styrket indsats være med til at styrke fortællingen om den nordfynske historie. Der foreslås en foreningsdrevet organisering, hvorfor der ikke vil ske en opnormering i det kommunale personale. Branding Drift Anlægsinvesteringer Besparelser angives med minus () som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn. 2019: Udvikling af digitalformidlingsplatform samt projektudarbejdelse på fyrtårnsprojekt 2020: Modernisering af fyrtårnsprojekt 2021: Modernisering af øvrige bygninger 2022: Samling af lokalhistoriske arkiver 8 ANLÆGSINVESTERINGER

9 Erhvervs, Kultur og Fritidsudvalget EKFUAN02 Øget investering i bymidterne HEN Øget investering i bymidterne Der er afsat 26 mio. kr. til investering i bymidterne de kommende fire år. Midlerne er afsat til Søndersø, Bogense, Otterup og Morud. De seneste års projekter i bymidterne har vist, at midlerne ikke rækker, hvis der virkelig skal skabes nogle bymidter, som er attraktive i forhold til andre byer. Det er særligt belægningerne i byerne, som er nedslidte. Der er valgt materialer med en begrænset holdbarhed, og som ikke tåler optagning og omlægning. Det ses mest tydeligt i Otterup, hvor Bredgade/Jernbanegade fremstår nedslidt. Men også i Bogense bør belægningerne i højere grad understøtte den gamle købstad. Gl. Bogense Kommune valgte at fjerne meget af den gamle belægning og erstatte den med asfalt. Det foreslås, at der over de kommende fire år afsættes yderligere 37 mio. kr. til bymidterne, som investeres efter følgende fordeling; Otterup kr kr. 0 kr. 0 kr. Bogense 0 kr kr kr. 0 kr. Søndersø 0 kr. 0 kr. 0 kr kr. Sum kr kr kr kr. Det foreslås, at disse midler anvendes til at genoprette kvaliteten i belægningerne, så de fremstår moderne og i en god kvalitet. Det foreslås videre, at der startes fra en ende af, så der satses på, at det som laves også gennemføres i en ordenligt kvalitet. Indsatsen vil i høj grad understøtte både bosætning og turismetemaet i Vision Attraktive bymidter som i højere grad formår at fastholde et attraktivt handelsliv. Anlægsinvesteringer Besparelser angives med minus () som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn. 9 ANLÆGSINVESTERINGER

10 Erhvervs, Kultur og Fritidsudvalget EKFUAN03 Flytning af Bibliotek og Borgerservice i Otterup til bymidten og ændring af afdelingen i Søndersø (se også forslaget i omstillingskataloget ST01) HEN Flytning af Bibliotek og Borgerservice i Otterup til bymidten og ændring af afdelingen i Søndersø Erhvervs, Kultur og Fritidsudvalget var på inspirationstur til to andre byer i maj 2018, hvor der blev hentet inspiration til udvikling af de nordfynske større byer. Eksempelbyerne har satset på at placere/fastholde kommunale tilbud i bymidterne. En trend som også ses mange andre steder i landet, og det er et velkendt virkemiddel for at øge aktiviteten/trafikken i bymidterne. Det foreslå, at Otterup Bibliotek og Borgerservice flyttes til bymidten til en ny bygning, hvor den gamle afdeling rives ned. Dog undtaget kuplen. Ved at flytte afdelingen til en central placering i byen vil det trække besøgende op i byen. Derudover vil Bibliotek og Borgerservice også kunne være langt mere aktive i byens arrangementer, hvor de mange frivillige, som i dag skaber arrangementer i fx kuplen, også vil kunne bidrage til aktiviteter i byen. Bibliotekets udstillinger vil kunne åbne sig ud mod bymidten og være et fast kulturelt mødested for gæster og turister i byen. Med flytningen følger også Turistkontoret, som tænkes som en integreret del i samarbejde med NEET. Afdelingen i Otterup er på ca m². Heraf udgør Kuplen inkl. toiletter og depot ca. 400 m² men ekskl. turistkontor. Biblioteket i den nye form kan overslagsmæssigt reduceres til 1200 m2. Ved en flytning af afdelingen forslås det, at bygningen nedrives, dog således at kuplen bevares, så den fortsat kan udgøre et centralt mødested for aktiviteter og arrangementer. Ved at nedrive borgerservice og bibliotek kan man skabe bedre sammenhæng mellem byskov og torvet med kuplen som pejlemærke mellem det rekreative grønne areal og den aktive bymidte. Det skal nævnes, at bygningen, som i dag huser Bibliotek og Borgerservice er i en ringe kvalitet. Arbejdstilsynet har påtalt en række forhold. Der forventes ikke større driftsudgifter ved en flytning. Afdelingen i Søndersø lukkes i sin nuværende form. Det betyder ikke, at der nødvendigvis ikke længere skal være et tilbud i Søndersø. Biblioteks og Borgerservice kunne fx indtænkes i et eventuelt kulturhus/borgerhus, som en lokalgruppe arbejder med, men i en ny form, hvor funktionen er ubemandet. Der kunne etableres et cafémiljø omkring en læsestue med borgerpc`ere, bogudlån (i begrænset omfang), dag og ugeblade mv. Den elektroniske adgangskontrol, som i dag bruges på bibliotekerne med adgang kl 722 kunne overføres til cafémiljøet, som et kulturhus hermed også får glæde af. Et samarbejde med kulturhusets foreninger kan Bibliotek og Borgerservice afholde kulturellearrangementer eller andet, som det også er tilfældet i dag. En ændring som anført ovenfor medfører følgende økonomiske konsekvenser: ANLÆG Nedrivning af gl. b&b med bevarelse af Kuplen Skabe sammenhæng mellem byskov og bymidte*) Etablering af 40 ppladser ved det nuværende bibliotek*) Flytteudgifter af IT, bøger mv samt nyt inventar Køb af ejerlejlighed **) kr kr. 0 kr. 0 kr kr. Anlæg i alt kr kr. *)Gennemføres for bymidtemidlerne og puljen til rekreative områder **) Det forudsættes, at en investor opfører en ny ejendom med fx boliger på 1. og 2. sal, hvor så kommunen køber en ejerlejlighed til Bibliotek og Borgerservice. Købsprisen på ejerlejligheden er et overslag fastlagt ud fra den maksimale anskaffelsessum for almennyttige boliger, som for Nordfyn i 2016 udgør kr. plus et energitillæg på kr. for etagebyggeri. I alt kr./m² inkl. moms svarende til kr./m² ekskl. moms. 10 ANLÆGSINVESTERINGER

11 Erhvervs, Kultur og Fritidsudvalget HEN Flytning af Bibliotek og Borgerservice i Otterup til bymidten og ændring af afdelingen i Søndersø Beregningen for ændringen af Søndersø Bibliotek og Borgerservice er beskrevet i omstillingskatalogets forslag ST01. Anlægsinvesteringer Besparelser angives med minus () som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn. 11 ANLÆGSINVESTERINGER

12 Børne og Ungeudvalget Børne og Ungeudvalget På udvalgets områder, er der i nedenstående oversigt et overblik over forslag til anlægsprioriteringer i budgetårene Hen visning Forslag TOTAL Anlægsinvesteringer BØRNE OG UNGEUDVALGET Anlæg jf. det administrative budgetoplæg Budget 2019 Modernisering skoler og daginstitutioner Budget 2019 Pulje til legeredskaber Ovenstående anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet i budgetoverslagsårene er ikke nærmere beskrevet. Der er til Budget 2019 samt budgetoverslagsårene ikke beskrevet nye forslag til anlægsinvesteringer. 12 ANLÆGSINVESTERINGER

13 Social og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalget På udvalgets områder, er der i nedenstående oversigt et overblik over forslag til anlægsprioriteringer i budgetårene Hen visning Forslag TOTAL Anlægsinvesteringer SOCIAL OG SUNDHEDSUDVALGET Anlæg jf. det administrative budgetoplæg Budget 2019 Velfærdsteknologi i hjemmeplejen Budget 2019 Tilgængelighedspuljen Forslag til anlægsinvesteringer SSUAN01 Nøglesystem på Vesterbo Ovenstående anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet i budgetoverslagsårene er ikke nærmere beskrevet. På den efterfølgende side er det nye anlægsforslag, beskrevet. I beskrivelsen er der endvidere redegjort for eventuelle driftsbesparelser og afledte driftsmerudgifter, som anlægsinvesteringen måtte medfører. Endvidere drøfter Social og Sundhedsudvalget på mødet i august forslag til eventuelle anlægsinvesteringer, der understøtter de anbefalinger, der er beskrevet i Masterplan/vision for fremtidens tilbud på voksenvelfærdsområdet. 13 ANLÆGSINVESTERINGER

14 Social og Sundhedsudvalget SSUAN01 Nøglesystem på Vesterbo HEN Nøglesystem på Vesterbo Udskiftning af nuværende nøglesystem med brikssystem på kommunens servicearealer på Vesterbo. ingen ingen Personale udstyres med nøglebrik i stedet for fysisk nøgle. Anlægsinvesteringer Besparelser angives med minus () som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn. Primo Chef for Sundhed og Rehabilitering er ansvarlig for projektet. 14 ANLÆGSINVESTERINGER

15 Teknik og Miljøudvalget Teknik og Miljøudvalget På udvalgets områder, er der i nedenstående oversigt et overblik over forslag til anlægsprioriteringer i budgetårene Hen visning Forslag TOTAL Anlægsinvesteringer TEKNIK OG MILJØUDVALGET Anlæg jf. det administrative budgetoplæg Budget 2019 Pulje til renovering af fortove Budget 2019 Pulje til stier og stiforbindelser (infrastruktur) Budget 2019 Udskiftning og fornyelse af byrumsinventar Budget 2019 Etablering af rekreative områder Budget 2019 Pulje til forbedring af gadebelysningen Budget 2019 Energibesparende foranstaltninger TMUAN01 TMUAN02 TMUAN03 Forslag til anlægsinvesteringer Etablering af lastbilparkering og busterminal i Morud Etabelring af lastbilparkering og rasteplads ved Bogense Andel af vejbidrag etablering af rundkørsel ved privat udstykning Huggetvej/Rosenhaven TMUAN04 Renovering af vejbroer TMUAN05 Separering af kloak og klimosikring af kommunale ejendomme TMUAN06 Etablering af rottespærer TMUAN07 Udskiftning af bro 25 og 26 i Bogense Havn TMUAN08 Naturpark Nordfyn TMUAN09 Bogense Kystdiger TMUAN10 Etablering af 3 lokale klima og miljøstationer TMUAN11 Etablering af pier ved Hasmark Ovenstående anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet i budgetoverslagsårene er ikke nærmere beskrevet. På de efterfølgende sider er de nye anlægsforslag, beskrevet. I beskrivelserne er der endvidere redegjort for eventuelle driftsbesparelser og afledte driftsmerudgifter, som anlægsinvesteringerne måtte medfører. 15 ANLÆGSINVESTERINGER

16 TMUAN01 Etablering af lastbilparkering og busterminal i Morud HEN Etablering af lastbilparkering og busterminal i Morud Teknik og Miljøudvalget I forlængelse af Teknik og Miljøudvalgets drøftelser i foråret 2017 omkring etablering af lastbilparkering i Morud, som erstatning fra den tidligere lastbilparkering ved Idrætsvej, er det åbnet sig nye muligheder. Trafik og Byggestyrelsen har etableret puljer som kan ansøges til at lave trafikale knudepunkter. Der er via Byregion Fyn lavet en fællesansøgning, som blandt andet indeholder etablering af trafikalt knudepunkt i Morud. Denne tanke om at etablere et trafikalt knudepunkt ved Morud understøtter Nordfyns Kommunes succes med anvendelse af kollekiv transport fra Morud til Odense. Der er ligeledes potentiale for fællestransport til motorvejen, som blot ligger få kilometer fra Morud. Et trafikalt knudepunkt kan både indeholde en lastbilparkering, en endestation for bussen, en samkørselsplads for billister samt et opholdsareal til gavn for blandt andet turister. Den valgte placering er beliggende naturskønt og ned til ådalen ved Stavis Å, hvilket giver gode muligheder for også at opnå en attraktiv rasteplads. Området vil skulle afskærmes med træer og beplantning, så det ikke ude fra bærer præg af en parkeringsplads, Det samlede projekt er anslået at koste 3,7 mio. kr. hvor af der kan forvetes 50% i medfinansiering fra Trafik og Byggestyrelsen. Nordfyns Kommunes egenfinansiering vil således være ca kr. Den tidligere drøftede simple lastbilparkeringsplads var anslået til en udgift på kr. Nordfyns Kommunes egen finansiering kan evt. finansieres af en del af de afsatte midler til byfornyelse i Morud ( 2019: kr og i 2021: kr ). Der kan ligeledes hentes finansiering fra de afsatte midler til rekreative områder, da området ned til Stavis Å forventes at indgå som et attraktivt rekreativt indslag i opholdsområdet. Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest Besparelser angives med minus () som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn. Projektet påbegyndes primo Driftschefen er ansvarlig. 16 ANLÆGSINVESTERINGER

17 TMUAN02 Etablering af lastbilparkering og rasteplads ved Bogense HEN Etablering af lastbilparkering og rasteplads ved Bogense Teknik og Miljøudvalget Der har har været en del henvendelser omkring lastbil parkering i Bogense, som er udpeget langs Jyllandsvej og Sjællandsvej i erhvervsområdet i Bogense. Lastbilerne holder langs vejen og dette giver nogle uhensigtsmæssige forhold for blandt andet cyklister. Jyllandsvej er rimelig trafikeret, da den fører til en række større virksomheder ligesom den vejbetjener genbrugspladsen. For at skabe sikre rammer og gode faciliteter til lastbiler/erhvervslivet etableres rasteplads og lastbilparkering ved indfaldsvejen til Bogense (Odensevej) på et område beliggeende mellem Odensevej og Toftevej. Området er ikke ejet af kommunen. Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest Besparelser angives med minus () som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn. Projektet påbegyndes primo Driftschefen er ansvarlig. 17 ANLÆGSINVESTERINGER

18 Teknik og Miljøudvalget TMUAN03 Andel af vejbidrag etablering af rundkørsel ved privat udstykning Huggetvej/Rosenhaven HEN Andel af vejbidrag etablering af rundkørsel ved privat udstykning Huggetvej/Rosenhaven I forbindelse med etableringen af den private udstykning Rosenhaven ved Bogense er der i lokalplanen stillet krav om etablering af en rundkørsel ved vejtilslutningen til Huggetvej. Udgifterne til denne rundkørsel kan fordeles i henhold til Vejlovens regler omkring vejbidrag. Vejloven giver mulighed for, at de samlede udgifter til etablering af rundkørslen på 3,7 mio. kr. fordeles med 2,5 mio. kr. til Nordfyns Kommune og 1,2 mio. kr. til Rosenhaven Ejendomme A/S. Derudover skal der betales en meget lille andel af en anden lodsejer, som har et til grænsende areal til den nye rundkørsel (ca kr.) Etableringen af en rundkørsel er i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen for det nye boligområde vurderet at være den mest trafiksikre løsning. Der er en vis usikkerhed i forhold til Nordfyns Kommunes andel af vejbidraget, da matrikulære forhold omkring udstykningen kan betyde en ændring af fordelingsnøglen. I forhold til Vision 2021 er udviklingen og fastholdelsen af attraktive bosætningsområder en væsentlig del af trafiksikre forbindelse og tilslutninger til det eksisterende vejnet og de tilhørende bebyggelser. Trafiksikre veje med tryghed for alle trafikanter. Understøtter de sunde valg og muligheden for at færdes på de kommunale veje, også som bløde trafikanter. Ingen Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest Besparelser angives med minus () som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn. Etableres i foråret 2019, når afgørelsen er truffet i forhold til Rosenhaven Ejendomme A/S 18 ANLÆGSINVESTERINGER

19 Teknik og Miljøudvalget TMUAN04 Renovering af vejbroer HEN Renovering af vejbroer I forbindelse med de seneste generaleftersyn på de kommunale vejbroer er det konstateret, at der er en generel nedadgående stand af broerne. Rapporterne viser et efterslæb på 12,9 mio. kr. Der bør, for at sikre kapitalen i vejbroerne afsættes et ekstraordinært beløb til denne opretholdelse af broerne. En række broer er gamle kampestensbygværker, som bidrager til kulturhistorien. De er en del af det smukke landskab og den attraktive bosætnings kommune. Tidssvarende broer skal ligeledes bidrage til, at erhvervet i landområderne kan opretholdes og sikre et fremkommeligt og tidssvarende vejnet. Der er flere veje i landområderne, som er meget tæt på at kræve restriktioner for kørsel med tungekørertøjer over vejbroerne, da de ikke kan bære den tunge trafik. Anlægsinvesteringer Besparelser angives med minus () som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn. Igangsættes løbende i forhold til den gennemførte skades/tilstandsregistrering. TMUAN05 Separering af kloak og klimasikring af kommunale ejendomme Der er flere veje i landområderne, som er meget tæt på at kræve restriktioner for kørsel med tungekørertøjer over vejbroerne, da de ikke kan bære den tunge trafik. Det har stor betydning for erhvervslivet, som dermed vil opleve store omvejskørsler på baggrund af vejbroer, som ikke er tidssvarende. HEN Separering af kloak og klimasikring af kommunale ejendomme Mange af Nordfyns Kommunes ejendomme er i dag fælleskloakeret, hvilket betyder, at ved kraftige regnskyl, så presser regnvandet kloakvand op igennem gulvafløb, toiletter og håndvaske, og forårsager vandskader. Ved at separere kloaksystemet, vil en del af vandskaderne undgås, og i visse tilfælde vil det også være muligt at lave nedsivning af regnvandet på matriklen, som en LAR løsning (Lokal Afledning af Regnvand). Det vil ligeledes betyde at der skal opsættes færre lovpligtige rottespærrer, som beskrevet i et andet anlægsønske. 19 ANLÆGSINVESTERINGER

20 Teknik og Miljøudvalget HEN Separering af kloak og klimasikring af kommunale ejendomme Det vil betyde færre driftsforstyrrelser og udgifter til udbedring efter vandskader. Der vil være færre driftsforstyrrelser. Der vil være færre driftsforstyrrelser. Anlægsinvesteringer Besparelser angives med minus () som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn. Udføres løbende efter vedtagelse af budget. Ansvarlig Driftschefen. TMUAN06 Etablering af rottespærrer HEN Etablering af rottespærrer I december 2017 blev der vedtaget en ny bekendtgørelse, som trådte i kraft 1. januar Bekendtgørelsen siger blandt andet, at Kommunalbestyrelsen skal som grundejer, hvor det er teknisk muligt, opsætte rottespærrer på kloakledninger, der fører ind til kommunale skoler, plejehjem og daginstitutioner. Rottespærene skal være etableret inden 1. januar Mange af Nordfyns Kommunes ejendomme er fælleskloakeret, og for at der ikke skal opsættes mange rottespærrer på samme ejendom, vil det være nødvendigt at separere kloaksystemet, hvilket er beskrevet i et andet forslag til budgetønske. Det årlige beløb kan så reduceres med kr. det første år og kr. andet år. (herefter skal der være opsat rottespærre på alle kommunale bygninger). Såfremt der ikke opsættes rottespærrer, vil det være vanskeligt at holde rotterne fra institutionerne, og der kan straffes med bøde. Nemmere at holde rotter ude af vores institutioner. Ingen. 20 ANLÆGSINVESTERINGER

21 Teknik og Miljøudvalget HEN Etablering af rottespærrer Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest Besparelser angives med minus () som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn. Udføres løbende efter vedtagelse af budget. Ansvarlig Driftschefen. TMUAN07 Udskiftning af bro 25 og 26 i Bogense marina til flydebroer HEN Udskiftning af bro 25 og 26 i Bogense marina til flydebroer I 2015 og 2016 blev bro 21 til 24 udskiftet til betonflydebroer. I forbindelse med udbud af de 4 broer, blev der også indhentet tilbud på udskiftning af bro 25 og 26, men det var ikke muligt at udskifte bro 25 og 26 med den økonomiske ramme der var afsat. Der er de sidste år blevet renoveret en del på de 2 broer, men de er nu i en stand hvor det ikke er økonomisk forsvarligt at foretage renovering længere. De er i en stand hvor det er nødvendigt at udskifte dem. Da de 4 betonflydebroer er blevet meget populære og efterspurgte blandt havnens brugere, forslås det, at bro 25 og 26 også udskiftes til tilsvarende betonflydebroer. Ved en udskiftning, vil det fortsat være muligt at leje bådpladser ud på bro 25 og 26. Der tilbydes tidssvarende faciliteter til brugerne. Der skal ikke bruges tid og penge på at reparerer nødtørftigt på broer som ikke kan genoprettes. Anlægsinvesteringer Besparelser angives med minus () som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn. Til udførelse fra eftersommeren 2019 til foråret Ansvarlig Driftschefen. 21 ANLÆGSINVESTERINGER

22 Teknik og Miljøudvalget TMUAN08 Naturpark Nordfyn HEN Naturpark Nordfyn Nordfyns Kommune har en enestående natur, som allerede i stor udstrækning er udlagt til beskyttede naturarealer eller af lodsejere er udlagt til natur. Eksempelvis Enebærodde, Æbelø og Gyldensteen strand, Fuglsang men også en lang række mindre områder er i dag udlagt til naturområder. Friluftsrådet har i samarbejde med Nordea Fonden etableret en mærkningsordning for Naturparker. Formålet med mærkningsordningen er at mærke områder med natur af særlig regional eller lokal betydning og gode rekreative friluftsmuligheder. Naturparker defineres som: Danske naturparker er større sammenhængende landskaber af regional betydning. De vil ofte indeholde naturområder af national og international betydning. De er velafgrænsede med stor landskabelig skønhed, naturrigdom og kulturhistorisk værdi. De repræsenterer landskaber karakteristiske for landets forskellige egne, som bør nyde særlig beskyttelse af hensyn til nuværende og kommende generationer. Det er blandt andet hensigten at give befolkningen bedre muligheder for friluftsoplevelser tæt på, hvor de bor. Naturparkerne skal sætte fokus på kommunernes naturperler og bidrage til en koordineret planlægning og udvikling, der tager hensyn til at forbedre naturkvaliteten og de rekreative behov. På Nordfyn er der allerede arealer, som vil opfylde kravene til mærkningsordningen. Endvidere kan kyst og hav også indgå i Naturparker, hvor Nordfyn også har større beskyttede arealer. Fordelen ved at få en officiel mærkning er, at det vil være mere slagkraftigt at markedsfører kommunens rekreative muligheder i forhold til såvel turister som borgerne. Middelfart Kommune har haft succes med at markedsføre Naturpark Lillebælt. Denne blev godkendt i Etableringen Naturpark Nordfyn vil skabe sammenhæng mellem de øvrige indsatser, som kommunalbestyrelsen har besluttet, fx: Friluftsstrategien Sundhedsstrategien Turismestrategi Bosætningsstrategi LIFE70 naturprojekter (EU) Statens Natura 2000 planer Natur og Friluftsvejledning Det Grønne Danmarkskort Det betyder, at en lang række af de investeringer, som allerede er iværksat, og gældende planer med fremtidige initiativer, vil indgå naturligt i mærkningsordningen. Der kan f.eks. skabes synergi med andre projekter. Der er igangsat et projekt mellem Dansk Kødkvæg og Dansk landbrugsrådgivning, som hedder Kødkvæg som naturplejere". De frivillige afgræsningsaftaler mellem lodsejere og kødkvægsproducenter højner værdien af naturområdet, da dette bliver plejet. Dette er allerede en opgave, som kommunen faciliterer. Samlet set er der tale om en mulighed for at samle de Nordfynske naturperler og værdier under et stærkt brand, og det kan skabe grobund for nye gode projekter og synliggøre allerede gennemførte projekter i samarbejde med lodsejerne. Det er en forudsætning for mærkningsordningen, at arbejdet sker i et tæt samarbejde med borgere, virksomheder og foreninger. NEET er en væsentlig part i nærværende projekt. Det er væsentligt at nævne, at etablering af Naturparker ikke lægger restriktioner på erhvervslivets muligheder, fx landbrugets drift af jorder. Der er ikke tale om en nationalpark eller et fredet område. 22 ANLÆGSINVESTERINGER

23 Teknik og Miljøudvalget HEN Naturpark Nordfyn Der er ikke konsekvenser for lodsejere. For borgerne, turister og gæster bliver det mere tydeligt, hvad Nordfyn har at byde på. Ingen Ingen Ingen Anlægsinvesteringer Besparelser angives med minus () som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn. Det skal bemærkes, at der i projektet ikke vil etableres fysiske anlæg for anlægsbudgettet, som påfører kommunen øgede driftsomkostninger. Anlægsinvesteringerne skal anvendes til eksempelvis: Støtte afgræsningsaftaler Udvide den nuværende Natur og Friliftsvejledning Formidlingsmateriale Ekstern rådgivning Forberedelse til mærkning vil ske i 2020 med henblik på at opnå mærkning i Natur og Miljøchef TMUAN09 Bogense Kystdiger HEN Bogense Kystdiger Klimatilpasningsplanen fra 2014 prioriterer Bogense som fokusområde med baggrund i en udpegning som risikoområde for både oversvømmelse fra hav, vandløb og ved skybrud. Bogense er byudvikling gennem landinvinding og anlæggelse af diger til stormflodsbeskyttelse af Bogense by. Med fremtidens klimascenarier kan vi forvente havvandstandsstigninger og kraftigere storme end vi tidligere har oplevet. Digerne er ikke dimensioneret til at kunne modstå de fremtidige hændelser. I forbindelse med stormflodshændelser i november 2006 og ved Bodil i 2013 kunne der konstateres omfattende skader på de eksisterende diger, som måtte udbedres. Der sker løbende vedligeholdelsesreparationer af digerne. Kystdiger fra Stegø Mølle til Skråstrup Strand ejes af Bogense Vestre digelag og Landvindingslauget Bogense Østre Enge. Vedtægterne foreskriver at digerne vedligeholdes ved kommunens foranstaltning og bekostning, dvs. udgifter ved anlæggenes vedligeholdelse, herunder pasning og admini 23 ANLÆGSINVESTERINGER

24 Teknik og Miljøudvalget HEN Bogense Kystdiger stration og opbevaring af arkiv og ejendele. Kommunens forpligtigelser omfatter alene lagenes normale vedligeholdelsesforpligtigelser. Kommunen kan iværksætte en proces til afklaring af, om der skal søges gennemført et kystbeskyttelsesprojekt og kan iværksætte forundersøgelser og skitseprojektering af kystbeskyttelsesforanstaltningerne. Kommunalbestyrelsen har i marts 2016 besluttet at klimaprojekter skal søges partsdelt med dem, som får gavn af projektet, hvor det er muligt. Klimaprojekter efter kystbeskyttelsesloven og vandløbsloven kan partsdeles. Kommunen vil igangsætte en proces, som skal undersøge digernes tilstand og opstuvning af havvand ved Vestergade ift. stormflod, og med inddragelse af projektets parter søge en forundersøgelse gennemført forinden der kan tages stilling til om projektets bør fremmes. Et stormflods klimaprojekt vil beskytte de lavtliggende områder omkring Bogense og store dele af Bogense by mod fremtidige stormflodshændelser med baggrund i de fremskrevne klimascenarier. Projektet vil, hvis det endelige projekt gennemføres, have en positiv påvirkning på værdierne i og omkring Bogense, herunder særligt ejendomsværdierne. Anlægsinvesteringer Besparelser angives med minus () som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn. Investeringerne vil anvendes til ekstern rådgivning, undersøgelser, skitseprojektering, borgerinddragelsesprocesser og sagsbehandling. Udgifter til forundersøgelsen kan indgå i en senere partsdeling af udgiften til det samlede projekt. Den indledende proces, inden et færdigt skitseprojekt foreligger, vil være tilendebragt i 1. halvår En tidshorisont på et færdigt projekt med fremtidssikrede kystdiger forventes at tage yderligere 4 år afhængig af evt. klageproces i de respektive klageinstanser. Natur og Miljøchef TMUAN10 Etablering af 3 lokale klima og miljøstationer HEN Etablering af 3 lokale klima og miljøstationer Der etableres 3 lokale klima og miljøstationer i de udsatte områder. Det foreslås, at de etableres i Klintebjerg, Bogense og Hasmark. Stationerne etableres i en 20 fods containere, som placeres i samarbejde med de lokale, som får ansvaret for at opsætter/anvende de udleverende materiel. Klimastationerne vil indeholde: Klimastation 1 stk. container 20 fods 24 ANLÆGSINVESTERINGER

25 Teknik og Miljøudvalget HEN Etablering af 3 lokale klima og miljøstationer 1 stk. lås til container 1000 stk. sandsække (pp sæk str. 30x60 cm) 1 bdt. Stålsnører (1000 stk.) 1 stk. lukkeapparat til stålsnører 10 m2 grus 10 stk. skovle Lystra 10 stk. koste 350 mm 50 par handsker 10 stk. sikkerhedsveste 10 par sikkerhedsbriller 10 stk. hjelme inkl. visir og høreværn 10 stk. skilte Vand på vejen 10 stk. skilte Indkørsel forbudt 20 stk. skiltefødder og skiltestandere 10 stk. danpæle inkl. fødder 10 stk. afspæringslægter 2 ruller afspærringsbånd 2 stk. klaphamre 2 stk. vandpumpetænger 300 mm 2 stk. rørtænger store 142 Bacho 2 2 stk. fukssvans 650 mm 2 stk. dækselnøgler til kloak 2 stk. koben 2 x 6 m flydespære 5 sække absorberingsmateriale til olie (kattegrus) 5 stk. markeringskegler med blink i toppen 5 stk. blinklamper til at hænge på afspærring 1 kasse batterier 5 stk. håndlygte 5 stk. spande 4 par waders str stk. foldesave 2 stk. kloakrensere Ø20 cm x 20 m 2 stk. brandslukkere 10 kg (1 stk. hjertestarter) 1 stk. førstehjælpskasse 1 rulle plastfolie 2 stk. spidsgreve 1 karton. Affaldssække (10 ruller) 70x110 cm 1 rulle aftørringspapir Ø20,5x19,5 300 m Der ud over skal container suppleres med diverse kontaktoplysninger på fx landmænd, som kan levere bigballer. Vej og Park laver et årligt eftersyn af hver container som opfølgning på indholdet. Mangler i løbet af året, hvis noget har været i brug, meddeles af de lokale kontaktpersoner, hvorefter Vej og Park supplerer op. 25 ANLÆGSINVESTERINGER

26 Teknik og Miljøudvalget HEN Etablering af 3 lokale klima og miljøstationer Der etableres et tæt samarbejde med fx lokalråd eller andre i lokalområderne. Samskabelsen med borgerne kan give lokal viden og indsigt til stor gavn for en hurtig lokal afværgende indsats. Ingen Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest Besparelser angives med minus () som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn. Der indkøbes containere og grej primo 2019 og indledes samarbejde med relevante lokale aktører. Vej og Park er ansvarlig TMUAN11 Etablering af pier ved Hasmark Lokale akutberedskaber som ved hurtig indsat kan afværge oversvømmelser, minder forureninger mv. Skal ske i tæt samarbejde med lokale kræfter, som tager sig af det daglige tilsyn med containeren og indhold. Samtidig er det de lokale som rekvirer nyt grej til containeren når det er nødvendigt. HEN Etablering af pier ved Hasmark Der blev i Budget 2017 afsat kr til undersøgelse af mulighederne for etablering af pier ved Hasmark Strand. En arbejdsgruppe under Det Maritime Råd har i samarbejde med A1 Consult udarbejdet forslag til udformning af pier. Det Martime Råd besluttede på mødet den 7. december 2017 at arbejde videre med forslag 2 (Lukket strand) med etablering af pier fra Strandoasen/diget og hen over stranden. Konstruktionen udformes så der er mulighed for at åbne op for arbejdskøretøjer i forbindelse med Digelaugets arbejde på stranden. Digelaugets bemærkninger til projektet var, at man fortsat ønsker at der er åben strand af hensyn til kystsikringsarbejdet. En Pier ved Hasmark vil både styrke bosætning der vil være fritidstilbud til borgerne samtidig med, at der aktiviteter, som gør det attraktivt at komme til Nordfyns for turisterne der skal være noget at komme efter. ikke kun skøn natur, men også aktiviteter i nature. Projektet er blevet til i et tæt samarbejde med det maritime Råd, som er repræsentanter fra hele det maritime Nordfyn. En spændende proces, hvor samskabelsen og ideerne har fået frit spil og der er tænkt visionære tanker. 26 ANLÆGSINVESTERINGER

27 Teknik og Miljøudvalget HEN Etablering af pier ved Hasmark Stor værdi for både lokale sommerhusejere, lejere og øvrige beboere og turister i området. Ingen. Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest Besparelser angives med minus () som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn. Projektet planlægges og udføres i samråd med Det Maritime Råd. 27 ANLÆGSINVESTERINGER

28 Øvrige anlægsforslag Økonomiudvalget På udvalgets områder, er der i nedenstående oversigt et overblik over forslag til anlægsprioriteringer i budgetårene Hen visning Forslag TOTAL Anlægsinvesteringer ØKONOMIUDVALGET Anlæg jf. det administrative budgetoplæg Budget 2019 Digital infrastruktur Budget 2019 Anlægspulje Budget 2019 Pulje til til, om og nybygning Budget 2019 Jordforsyningspulje Budget 2019 Byggemodning Horsebækvej, Otterup ØUAN01 ØUAN02 Forslag til anlægsinvesteringer Modernisering af officeplatform (365) og implementering af Skype Etablering af intern leasingpulje til brug for udmøntning af bilstrategien ØUAN03 Ny hjemmeside og nyt intranet ØUAN04 Udskiftning af servere og storage til central It Ovenstående anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet i budgetoverslagsårene er ikke nærmere beskrevet. På de efterfølgende sider er de nye anlægsforslag, beskrevet. I beskrivelserne er der endvidere redegjort for eventuelle driftsbesparelser og afledte driftsmerudgifter, som anlægsinvesteringerne måtte medfører. 28 ANLÆGSINVESTERINGER

29 Øvrige anlægsforslag ØUAN01 Modernisering af officeplatform (365) og implementering af Skype HEN Modernisering af officeplatform (365) og implementering af Skype Nordfyns Kommune skal træffe beslutning om, hvorvidt der skal køres videre på den nuværende og traditionelle Microsoft Office platform med én licens pr. PC, eller om kommunen fremover skal udnytte de muligheder, den stadig mere mobile og fleksibel arbejdsplads kan bruges til. Nordfyns Kommune kører i dag en traditionel officeplatform, hvor der arbejdes på kommunens servere. Licenserne er dedikeret pr device. I dag er det pr. medarbejder PC. Det er en ufleksibel løsning, hvor meget arbejde i dag også sker på webbaserede løsninger, på Ipads etc. Modellen er valgt, fordi løsningen er den billigste i drift. Imidlertid skaber denne model, udover mangel på fleksibilitet, også en række udfordringer. 1. Opdateringer på nye officeversioner kommer sent, og derfor er Office ikke altid optimalt sikkerhedsbeskyttet. Endvidere opstår kompatibilitetsproblemer med nye systemer 2. Office er ikke tilgængeligt på Ipads, mobiltelefoner og andre devices, så medarbejderne køber/downloader selv Apps, som kan oprette og redigere dokumenter og gemme i ikke godkendte skyer. 3. Udrulning og opdatering af nye versioner og sikkerhedsopdateringer kræver ekstern bistand for at lave softwarepakker, som kan distribueres ud fra centralt hold. Nordfyns Kommune har endvidere ikke et mobilt fjernkonferencesystem, hvor medarbejderne kan logge på og mødes via nettet. Muligheden for at udnytte de digitale muligheder og mobile enheder i forhold til udvikling af nye samarbejdsformer udnyttes derfor ikke optimalt. Derfor anbefales det, at en del af medarbejderen i Nordfyns Kommune overgår til Office 365. Det betyder, at medarbejderne får adgang til Office på alle devices. Fx også på Ipad og mobiltelefon. Det betyder, at der kan oprettes, udarbejdes og redigeres dokumenter i de kendte officeprogrammer. Office 365 er kompatibelt med de programmer, som Nordfyns Kommune i dag bruger. Skype er en del af Office 365. Derfor bliver det digitale konferencesystem/mødesystem en integreret del af Office. Institutioner kan fremover mødes virtuelt på tværs eller med administrative medarbejdere/chefer uden at køre til en mødelokalitet. Skype virker også eksternt, så mødet med eksterne samarbejdspartnere eller borgere bliver også lettere og mindsker transportomkostninger og tid. Der lægges op til, at det alene er de administrative pc ere, som overgår til Office 365. Dette er af hensyn til økonomien, da Office 365 licensen er dyrere end den traditionelle licens. Samlet antal brugere af Office 365 forventes at blive medarbejdere målt med det nuværende behov. Udgiften til licenser anslås årligt at udgøre mio. kr. når Office 365 er fuldt ud implementeret for medarbejdere. Til denne udgift skal modregnes , som i dag bruges årligt på licensindkøb, opdateringer etc. Nettomerudgiften bliver således kr. pr. år. Der skal tages stilling til det til budget 2019, da kommunens nuværende aftale udbydes til efteråret, hvor aftalen kommer til at løbe i 3 år. Hvis ikke der træffes anden beslutning, så vil aftalen udbydes efter den nugældende aftale. Bemærk at den version af Office 365 som der her anbefales, ikke dækker telefoni. Ingen Officepakken bliver tilgængelig på alle devices. Mulighed for at mødes med en sagsbehandler eller anden medarbejdere digitalt, og at møder med esterne kan ske digitalt. 29 ANLÆGSINVESTERINGER