Bilag til Budgetaftalen for

Transkript

1 Bilag til Budgetaftalen for Med udgangspunkt i det administrative budgetoplæg samt budgetaftalen, kan der opstilles nedenstående hovedoversigt: i hele kr. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Budget BUDGETOVERSLAGSÅRENE Skatter Generelle tilskud Indtægter i alt Drift Arbejdsmarkedsudvalget Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Børne- og Ungeudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og miljøudvalget Økonomiudvalget Pris og lønstigninger Driftsudgifter i alt Renter Resultat af ordinær drift Anlæg Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Børne- og Ungeudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og miljøudvalget Økonomiudvalget Anlæg i alt RESULTAT AF DET SKATTEF. OMRÅDE DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE Renovationsområdet - Drift Renovationsområdet - Anlæg RESULTAT AF DET BRUGERF. OMRÅDE RESULTAT I ALT (før budgetreserver) Økonomiudvalgets budgetreserve Arbejdsmarkedsudvalgets budgetreserve RESULTAT I ALT (efter budgetreserver) Forventet budgetoverførsler RESULTAT I ALT Forventede budgetoverførsler Indskud i Landsbyggefonden Forskydninger i lån til betaling af stigning i ejendomsskatter Deponerede beløb for lån m.v Kirkeskat Afdrag på øvrige lån Optagne lån Ændring af likvide aktiver Side 1 af 8

2 Resultat af de politiske prioriteringer i Budgetaftalen, er i nedenstående oversigt vist med udgangspunkt i det forventede likviditetstræk i det administrative budgetoplæg for perioden (i hele1.000 kr.) Likviditetstræk jf. det administrative budget Driftsprioriteringer Anlægsprioriteringer Tekniske korrektioner - drift Finansiering Tekniske korrektioner - indtægter Generelle tilskud Indskud i Landsbyggefonden Låneoptagelse Likviditetstræk jf. Budgetaftalen I det administrative budgetoplæg var der over en 4 årig periode forventet et samlet forbrug af den likvide beholdning på 152,8 mio. kr. Med budgetaftalen er der foretaget samlet prioriteringer for 88,0 mio. kr., således der samlet forventes et forbrug af den likvide beholdning på 64,8 mio. kr. i perioden Endvidere betyder budgetaftalen, at de udmeldte rammer for serviceudgifter og anlægsinvesteringer overholdes, hvilket er vist i nedenstående oversigt. I hele kr. Udmeldt ramme Administrativt budget 'Prioriteret' budget Afvigelse i ft. udmeldte rammer 1) Serviceramme Anlægsrammen (Bruttoanlægsudgifter) 2) TOTAL Note 1: Negative tal er udtryk for at udgifterne ligger under de udmelte rammer, og positive tal er udtryk for at udgifterne ligger over. Note 2: Anlægsinvestering i Møllehaven og Renovation indgår ikke i anlægsrammen De samlede serviceudgifter ligger kr., under den udmeldte ramme. På anlægssiden ligger de samlede prioriterede anlægsinvesteringer, excl. investeringer i det brugerfinansierede område samt Møllehaven, kr. under den udmeldte ramme. Side 2 af 8

3 Bilag 1: Driftsprioriteringer for perioden I budgetaftalen, er der foretaget nedenstående prioriteringer i driften for perioden Henvisning Forslag Drift TOTAL Arbejdsmarkedsudvalget AU-01 Færre ledige i jobtræning med løntilskud AU-02 Måltal for Helhedsorienteret indsats for familier Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget EKFU-02 - NY Betaling af gæld i de selvejende haller Budgetændringer EKFU-03 - NY Udvikling af museer og lokalhistoriske arkiver Børne- og Ungeudvalget BUU-01 Forsøgsordning for flytning af Sporvognen BUU-02 Forebyggende puljer BUU-06 STU - Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse BUU-07 - NY Evidensbaserede programmer BUU-08 - NY Netværk - investering på familieområdet BUU-03 - NY Ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet BUU-05 - NY Reduktion med 1 Ungekoordinator Social- og Sundhedsudvalget SSU-01 SSU-02 SSU-03 SSU-07 SSU-08 - NY SSU-10 - NY Afløsning og aflastning til forældre med syge børn foretages inden for hjemmeplejens almindelige budget Mere fokus på rehabilitering og visitation i fm. med tildeling af kropsbårne hjælpemidler Reduktion i sundhedspuljen. Mere fokus på forebyggelse i den almindelige drift Bedre organisering af nattevagten på ældre- og sundhedsområdet Omlægning og reduktion i midler fra velfærdsmilliarden Øget ledelsesmæssig fokus og bedre sagsbehandling på voksenhandicapområdet Teknik- og Miljøudvalget TMU-01 Mindre udgift på telekørsel som følge af nyt koncept TMU-02 Smart Society TMU-NY 1 Reduktion i Nedrivningspuljen - egne kriterier TMU-AN-03 TMU-AN-08 TMU-AN-09 Afledt drifts af anlæsprioriteringer Etablering af velfærdsbygning ved Ebbevejen til Æbelø Ombygning af kryds Søndergade/Bryggerivej, Otterup Etablering af sprinklingsanlæg på Plejecenter Søbo Økonomiudvalget ØU-01 Omstilling af integrationsindsatsen Side 3 af 8

4 Henvisning ØU-03 ØU-04 ØU-05 ØU-NY 1 ØU-NY 2 Forslag Drift Forenkling af Lov om aktiv beskæftigelse. Færre jobsamtaler som følge af a-kasseforsøget med forenkling af beskæftigelsesindsatsen Kontraktoptimeringer IT kontrakter - via bla. Robotteknologi Stilling vedr. landbrugssagsbehandler (Indsatspulje) Investeringsstrategien beskæftigelsesområdet - reduktion af køb hos eksterne leverandører Budgetændringer Myndighedssagsbehandling på erhvervsområdet ØU-NY 3 Kontrolmedarbejder Tværgående TVÆR-01 Hverdagseffektiviseringer 0,5% af serviceudgifterne Arbejdsmarkedsudvalget Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Børne- og Ungeudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget TVÆR-02 Ingen prisfremskrivning af driftspuljer Arbejdsmarkedsudvalget Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Børne- og Ungeudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Økonomiudvalgets budgetreserve Budgetændringer ØU-NY 4 Opskrivning af reserven Arbejdsmarkedsudvalgets budgetreserve Budgetændringer AU-NY 1 Opskrivning af reserven Ovenstående prioriteringer i budgetaftalen har en samlet nettoeffekt på 72,3 mio. kr., der kan henføres til: Driftsreduktioner Hverdagseffektivisering Driftsudvidelser Nettoeffekt -57,3 mio. kr. -25,9 mio. kr. 10,9 mio. kr. -72,3 mio. kr. Side 4 af 8

5 Bilag 2: Anlægsprioriteringer i perioden I budgetaftalen, er der foretaget nedenstående anlægsprioriteringer i perioden HENVISNING TOTAL Beskrivelse ANLÆGSINVESTERINGER Erhvervs-, Kultur og Fritidsudvalget Budget 2020 Fornyelse og byomdannelse af Søndersø Budget 2020 Fornyelse og byomdannelse af Otterup Budget 2020 Udvikling af landområderne Budget 2020 Uprioriteret anlægspulje til Kultur og Fritid Budget 2020 OB og IK - Tilskud til renovering og tilbygning Budget 2020 Pulje til etablering af multibaner EKFU-AN-NY 1 Fornyelse og byomdannelse af Morud EKFU-AN-NY 2 Fornyelse og byomdannelse af Bogense Udviklingspulje - borger- og landsbyinitiativer EKFU-AN-NY EKFU-AN-NY 4 1. Etape Geværfabrikken EKFU-AN-01 P-Plads ved Langesøhallen (Forslag 4) EKFU-02-NY Betaling af gæld i de selvejende haller Børne- og Ungeudvalget BUU-AN-NY 1 Pulje til legeredskaber BUU-AN-NY 2 Modernisering skoler og daginstitutioner Social- og Sundhedsudvalget Budget 2020 Velfærdsteknologi i hjemmeplejen Budget 2020 Tilgængelighedspuljen Masterplan - Fremtidssikring af Sundhed Budget 2020 og Rehab SSU-AN-01 SSU-AN-NY Inventar til Møllehaven, Handicap og psykiatri Masterplan - Tilbygning af 12 pladser - Møllehaven Teknik- og miljøudvalget Budget 2020 Pulje til renovering af fortove Udskiftning og fornyelse af byrumsinventar Budget Budget 2020 Pulje til forbedring af gadebelysningen Budget 2020 Etablering af rottespærer Budget 2020 Bogense Kystdiger TMU-AN-03 Etablering af velfærdsbygning ved Ebbevejen til Æbelø TMU-AN-04-NY Naturpark Nordfyn TMU-AN-05 Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse Side 5 af 8

6 HENVISNING TMU-AN-08 TMU-AN-09 Beskrivelse ANLÆGSINVESTERINGER Ombygning af kryds Søndergade/Bryggerivej, Otterup Etablering af sprinklingsanlæg på Plejecenter Søbo TMU-AN-NY 1 Etablering af P-pladser Hasmark Strand Pulje til stier og stiforbindelser (infrastruktur) TMU-AN-NY TMU-AN-NY 3 Etablering af rekreative områder TMU-02 Smart Society Teknik- og miljøudvalget - Det brugerfin. område Budget 2020 Sommerhusordning Budget 2020 Bio-rest husstandsindsamling Budget 2020 Pap/papir og plast ordning Økonomiudvalget Budget 2020 Digital infrastruktur Budget 2020 Ny hjemmeside og nyt intranet Modernisering officeplatform og impl. af Budget 2020 Skype ØU-AN-NY 1 Jordforsyningspulje ØU-AN-NY 2 Anlægspulje Ovenstående prioriteringer i budgetaftalen betyder, at der over en 4 årig periode afsættes 336,3 mio. kr. til anlægsinvesteringer. Samlet der prioriteret yderligere anlægsinvesteringer på 18,3 mio. kr. i forhold til det administrative budget, som opgøres således: (i hele mio. kr.) Anlægsprioriteringer i det administrative budget 86,2 81,1 75,6 75,0 Anlægsprioriteringer i Budgetaftalen 111,3 75,0 75,0 75,0 Ændring i prioriteringen af anlægsinvesteringer 25,1-6,1-0,6 0 Side 6 af 8

7 Bilag 3: Tekniske korrektioner i perioden drift Efter offentliggørelse af det administrative budget, er der foretaget nedenstående tekniske budgetkorrektioner for driftsområderne. Børne og Ungeudvalget DUT-kompensation - Udvidet anvendelse af unge- og forældrepålæg, ensretning af indsatsen for anbragte kriminalitetstruede unge og styrkelse af sikkerheden på delvis lukkede og sikrede døgninstitutioner) Social- og Sundhedsudvalget DUT-kompensation tilbageført - Overtagelse af det fulde ansættelsesansvar for social- og sundhedsassistentelever i kommunerne TEKNISKE BUDGETÆNDRINGER I ALT Side 7 af 8

8 Bilag 4: Finansiering for perioden Tekniske korrektioner - indtægter Efter offentliggørelse af det administrative budget, er der foretaget nedenstående tekniske budgetkorrektioner for indtægtsområdet. INDTÆGTER Generelle tilskud Yderligere udmeldt tilskud TEKNISKE BUDGETÆNDRINGER I ALT Generelle tilskud Endvidere er der i budgetaftalen foretaget en opskrivning af forventningerne til det særlige tilskud til styrkelse af likviditeten (opskrivning til samme niveau som i 2020). INDTÆGTER Generelle tilskud Tilskud til styrkelse af likviditeten (opskrivning til samme niveau som i 2020) Indtægtsprioriteringer i alt Indskud i Landsbyggefonden Der forventes opført almene boliger i Otterup til et projekt omhandlende 10 boliger og et fælleshus. Der er i budgetaftalen enighed om, at støtte projektet med en kommunal grundkapital til som indskud til Landsbyggefonden. Indskud i Landsbyggefonden Projektet i Otterup omhandler 10 boliger og et fælleshus Indskud i landsbyggefonden i alt Låneoptagelse Opførelse af 12 ekstra boliger ved Møllehaven var oprindeligt budgetlagt til færdiggørelse i Projektet forventes først at kunne tages i brug i 2021, hvorfor en del af anlægsbevillingen er rykket til 2021, hvilket også har betydning for den planlagte låneoptagelse. Samlet sker der en forskydning i låneoptagelsen mellem 2020 og 2021 på kr. Låneoptagelse Låneoptagelse Møllehaven Låneoptagelse i alt Side 8 af 8