ANLÆGSINVESTERINGER FORSLAG TIL. Budget 2016 samt overslagsårene

Transkript

1 FORSLAG TIL ANLÆGSINVESTERINGER samt overslagsårene Forfatter: Økonomi og Løn Revideret den 13. august 2015 Dokument nr Sags nr

2 Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 3 Sammenfatning... 4 Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget... 7 EKFU-AN-01: Masterplan for Klintebjerg og etablering af Marina Klintebjerg... 8 EKFU-AN-02: Idræts-, Kultur-, og Konferencecenter EKFU-AN-03: Indsatsplan for Taskforce Erhverv EKFU-AN-04: Museer og lokalhistoriske arkiver Børne- og Ungeudvalget BUU-AN-01: Legepladser og udendørsarealer og sammenhæng til sundhedspolitikken, hvor det sunde valg er det nemme valg BUU-AN-02: Pulje til modernisering af skoler og daginstitutioner Social- og Sundhedsudvalget SSU-AN-01: Motionsspor SSU-AN-02: Træningscenter i Otterup SSU-AN-03: Legepladser og udendørsarealer og sammenhæng til sundhedspolitikken, hvor det sunde valg er det nemme valg Teknik- og Miljøudvalget TMU-AN-01: Asfaltering af parkeringsplads ved Bogense Hallerne TMU-AN-02: Reduktion af brandhaner med lav ydelse TMU-AN-03: Flydebroer til færdiggørelse af projekt i Bogense Havn og Marina TMU-AN-04: Sti fra Kærby til Kongslunskolen TMU-AN-05: Udbedring af huller i Marinastranden Bogense TMU-AN-06: Udvendig og indvendig vedligeholdelse af kommunale bygninger TMU-AN-07: Trafik og mobilitet (Infrastruktur projekter) TMU-AN-08: Opfølgning på Klimaplan og Risikostyringsplan TMU-AN-09: Udvidelse af nedrivningspuljen TMU-AN-10: Bedre mobildækning TMU-AN-11: Områdefornyelsesprojekt i Krogsbølle TMU-AN-12: Udskiftning og fornyelse af byrumsinventar iht designmanual TMU-AN-13: Udskiftning af skilte TMU-AN-14: Vedligeholdelsespulje Bogense Havn og Marina Økonomiudvalget ØU-AN-01: Udstykninger - Erhverv tæt på motorvejen ØU-AN-02: Pulje for medfinansiering af anlægsprojekter Direktionens forslag til anlægsinvesteringer i ANLÆGSINVESTERINGER

3 Indledning Indledning Jf. Nordfyns Kommunes økonomiske politik, som er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2014, er der vedtaget et måltal på et gennemsnitlig årligt anlægsbudget på 65 mio. kr. Måltallet er vejledende og konkretiseres ved fastlæggelse af det årlige økonomiske råderum ved opstart af den årlige budgetproces. Endvidere fremgår det af den økonomiske politik: Anlæg I forbindelse med økonomiaftalen for kommunerne forhandles den årlige ramme for de kommunale anlægsudgifter. Den samlede ramme for 2015 forventes at være 18 mia. kr. Dette svarer til et niveau for Nordfyns Kommune på ca. 90 mio. kr. Nordfyns Kommunes regnskab indeholder ligeledes et anlægskartotek, hvor der hvert år beregnes afskrivninger af bygninger og inventar. De årlige afskrivninger udgør 42 mio. kr. Afskrivningerne er udtryk for den nedslidning, der løbende sker på den eksisterende bygningsmasse. Der gøres opmærksom på, at der ikke afskrives på veje og vejanlæg, hvorfor vejenes nedslidning ikke indgår. Målsætningen er et årligt anlægsbudget på 65 mio. kr. Dette katalog indeholder en beskrivelse af en række anlægsprojekter, som kan prioriteres og benyttes i forbindelse med udmøntning af måltallet for et gennemsnitlig årligt anlægsbudget på 65 mio. kr. Kataloget er opdelt i forhold til den politiske udvalgsstruktur. Endvidere er anlægsprojekterne opdelt i følgende kategorier: anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet i budgetoverslagsårene eventuelle anlægsprojekter, der er politisk besluttet efter budgetvedtagelsen for 2015 anlægsforslag hvor der er automatisk låneadgang anlægsforslag, der kan gennemføres ved en samtidig prioritering af det beskrevne forslag til udmøntning af det økonomiske råderum for 2016 anlægsforslag generelt Ovenstående opdeling er foretaget i relation til en synliggørelse af de politiske prioriteringer, herunder finansieringsmuligheder i form af eventuel låneoptagelse eller likviditetstræk for de enkelte projekter. På baggrund af de beskrevne anlægsprojekter har direktionen udarbejdet et samlet forslag til anlægsprioriteringer for perioden Dette forslag er optrykt sidst i dette katalog. Til brug for prioriteringsarbejdet for de beskrevne anlæg, er der udarbejdet et værktøj, som samlet giver et overblik over de samlede anlægsinvesteringer, finansieringsmulighederne samt konsekvenserne for driftsregnskabet. Dette værktøj bliver præsenteret på Kommunalbestyrelsens budgetseminar i september ANLÆGSINVESTERINGER

4 Sammenfatning Sammenfatning I nedenstående oversigt er der foretaget en sammenfatning af de anlægsprioriteringer, der foreløbigt er arbejdet med for budgetårene Der er tale om en bruttooversigt, som indeholder samtlige forslag til anlægsinvesteringer. Beskrivelse TOTAL Anlægsinvestering TOTAL Erhvervs-, Kultur og Fritidsudvalget Anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet K-ant Branding, grundsalg, bosætning og erhverv Fornyelse og byomdannelse af Søndersø Byudvikling af Morud Fornyelse og byomdannelse af Otterup Renovering Bogense gl. bymidte Udvikling af landområderne Byomdannelse Uprioriteret anlægspulje til Kultur og Fritid Anlægspulje til haller og klubfaciliteter Aktivitetsbane/områdeudvikling Søndersø Friluftsstrategi Udvikling af idræts-, konference- og kulturcenter EKFU-AN-01 EKFU-AN-02 EKFU-AN-03 EKFU-AN-04 Anlægsforslag Masterplan for Klintebjerg og etablering af Marina Klintebjerg Idræts-, Kultur-, og Konferencecenter 1) Indsatsplan for Taskforce Erhverv Museer og lokalhistoriske arkiver 1) Børne- og Ungeudvalget Anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet Skole-it Modernisering skoler Forskønnelse af skolegårde- og legepladser Modernisering daginstitutioner Tandklinikken BUU-AN-01 Anlægsforslag Legepladser og udendørsarealer og sammenhæng til sundhedspolitikken, hvor det sunde valg er det nemme valg 1) ANLÆGSINVESTERINGER

5 Sammenfatning BUU-AN-02 Beskrivelse TOTAL Anlægsinvestering Pulje til modernisering af skoler og daginstitutioner Social- og Sundhedsudvalget Anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet Velfærdsteknologi i hjemmeplejen Trådløst netværk i personaleområder Anlægsforslag SSU-AN-01 Motionsspor 1) Træningscenter i tilknytning til SSU-AN-02 Otteruphallerne 1) SSU-AN-03 Legepladser og udendørsarealer og sammenhæng til sundhedspolitikken, hvor det sunde valg er det nemme valg 1) Teknik- og miljøudvalget Anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet Havneinvesteringer Renovering af gadelys Asfaltbelægning Renovering af fortove og stier Udarbejdelse af kulturarvsstrategi Natur- og kulturarvsgenopretning Udvikling af Søbadet i Bogense (anlægsbudget i 2016 er fremrykket til 2015) 0 Etablering af støjvolde i Morud Cykelsti mellem Søndersø og Morud Maritimt Nordfyn (halvdelen af den oprindelige anlægspulje er i 2016 overført til NEET) Renovering og udvikling af Bogense Havn og Marina Renovering og etablering af cykelstier Energibesparende foranstaltninger Vandløbsliv TMU-AN-01 TMU-AN-02 TMU-AN-03 TMU-AN-04 TMU-AN-05 TMU-AN-06 Anlægsforslag Asfaltering af parkeringsplads ved Bogense Hallerne Reduktion af brandhaner med lav ydelse Flydebroer til færdiggørelse af projekt i Bogense Havn og Marina Sti fra Kærby til Kongslundskolen 1) Udbedring af huller i Marinastranden Bogense Udvendig og indvendig vedligeholdelse af kommunale bygninger TMU-AN-07 Trafik og mobilitet (Infrastruktur ANLÆGSINVESTERINGER

6 Sammenfatning Beskrivelse projekter) TOTAL Anlægsinvestering TMU-AN-08 Opfølgning på Klimaplan og Risikostyringsplan 1) TMU-AN-09 Udvidelse af nedrivningspuljen TMU-AN-10 Bedre mobildækning TMU-AN-11 Områdefornyelsesprojekt i Krogsbølle 1) TMU-AN-12 Udskiftning og fornyelse af byrumsinventar iht designmanual TMU-AN-13 Udskiftning af skilte Vedligeholdelsespulje Bogense TMU-AN-14 Havn og Marina Økonomiudvalget Anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet Udskiftning af IT på institutioner IT administration Digitalisering resten af organisationen Trådløst net og opgradering af ekstern båndbredde Udstykning ved Nordmarksvej/Sandvad i Søndersø ØU-AN-01 Anlægsforslag Udstykninger - Erhverv tæt på motorvejen ØU-AN-02 Pulje - fondsmidler mv Note 1: Det beskrevne anlæg medfører afledte driftsudgifter. Konsekvensen heraf fremgår af beskrivelserne af de respektive forslag På de efterfølgende sider, er der foretaget en nærmere beskrivelse af ovenstående forslag. 6 ANLÆGSINVESTERINGER

7 Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget På udvalgets områder, er der i nedenstående oversigt et overblik over forslag til anlægsprioriteringer i budgetårene Beskrivelse TOTAL Anlægsinvestering Erhvervs-, Kultur og Fritidsudvalget Anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet K-ant Branding, grundsalg, bosætning og erhverv Fornyelse og byomdannelse af Søndersø Byudvikling af Morud Fornyelse og byomdannelse af Otterup Renovering Bogense gl. bymidte Udvikling af landområderne Byomdannelse Uprioriteret anlægspulje til Kultur og Fritid Anlægspulje til haller og klubfaciliteter Aktivitetsbane/områdeudvikling Søndersø Friluftsstrategi Udvikling af idræts-, konference- og kulturcenter Anlægsforslag EKFU-AN-01 Masterplan for Klintebjerg og etablering af Marina Klintebjerg EKFU-AN-02 Idræts-, Kultur-, og Konferencecenter EKFU-AN-03 Indsatsplan for Taskforce Erhverv EKFU-AN-04 Museer og lokalhistoriske arkiver 1) Note 1: Det beskrevne anlæg medfører afledte driftsudgifter. Konsekvensen heraf fremgår af beskrivelserne af de respektive forslag Ovenstående anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet i budgetoverslagsårene er ikke nærmere beskrevet. På de efterfølgende sider er de nye anlægsforslag, beskrevet. I beskrivelserne er der endvidere redegjort for eventuelle driftsbesparelser og afledte driftsmerudgifter, som anlægsinvesteringerne måtte medfører 7 ANLÆGSINVESTERINGER

8 Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget EKFU-AN-01: Masterplan for Klintebjerg og etablering af Marina Klintebjerg Masterplan for Klintebjerg og etablering af Marina Klintebjerg Området omkring Klintebjerg Havn er beliggende i et naturskønt område ud til Odense Fjord og er et meget besøgt område af såvel borgere og turister. Lokalråd, Borgergruppe og Bådelaget har på eget initiativ opstartet udarbejdelse af en masterplan for udvikling af området omkring Klintebjerg Havn. Anlægsbudgettet i skal understøtte udmøntning af arbejdsgruppens forslag til udvikling af området Klintebjerg Havn. I 2018 er der afsat midler til realisering af forslag om et delprojekt af et igangværende helhedsprojekt for hele Klintebjergområdet udført i et samarbejde mellem lokale borgergrupper og Nordfyns Kommune. Realisering af projektet er betinget af at Nordfyns Kommunes ansøgning om deltagelse i en forsøgsordning for kyst- og naturturisme udvælges., således at der åbnes mulighed for planlægning indenfor strandbeskyttelseslinjen/den kystnære zone. Odense Fjord, området ved Klintebjerg og øen Vigelsø rummer et stort uudnyttet potentiale for kyst- og naturturisme. Der mangler flere udfoldelsesmuligheder langs kysten og inde i fjorden. Klintebjerg ligger perfekt i forhold til sejlerturister, der gerne vil udforske fjorden. Klintebjerg ligger også perfekt for turister, der kommer fra landsiden, f.eks. cykelturister og vandrere, og Klintebjerg er ideel som pit stop eller overnatningsbase. Noget af det, der er med til at gøre Klintebjerg interessant i forhold til kyst- og naturturisme er, at der er tale om fjord og ikke hav. Turismen i Nordfyns Kommune er i høj grad natur- og kystturisme. Nordfyn er en netværksdestination, og vores turismes succes bygger især på vores gæsters helhedsoplevelse. Fjordhavnen vil give et løft til vores turismetilbud ved kysterne, give nye muligheder for pakketilbud og skabe synergi i forhold til turister til og fra Odense. Nordfyns Kommune vil tilbyde sine gæster gode oplevelser, god service og høj kvalitet. Nærvær, mødet med de lokale og en ferie, hvor man kobler helt af samtidig med, at der er mulighed for både ro og friluftsaktiviteter er omdrejningspunkter i Nordfyns turismestrategi. 8 ANLÆGSINVESTERINGER

9 Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Masterplan for Klintebjerg og etablering af Marina Klintebjerg Øget aktivitet i området omkring Klintebjerg og dermed øgede muligheder for etablering af småerhverv. Øget trafikbelastning i området. Ingen Øget handel i hovedbyen Otterup / i forhold til bosætning vil Klintebjergområdet blive mere attrakt Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest Det forudsættes at de afledte driftsudgifter af anlægsinvesteringen udlignes via indtægter opkrævet i forbindelse med brug af Marinaens faciliteter. Udpeges projektet som en af 10 kommuner i forsøgsordningen skal administrationen bruge hele 2016 på at udarbejde plangrundlaget for etablering af projektet. Projektering og udførelse forventes påbegyndt i første halvår 2017 Ansvar: Plan og Kulturchefen. 7. Henvisning til supplerende bilag (skal forefindes i KMD-sag) Projektmateriale dok. nr ANLÆGSINVESTERINGER

10 EKFU-AN-02: Idræts-, Kultur-, og Konferencecenter Idræts-, Kultur-, og Konferencecenter Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget I 2014/2015 har de selvejende haller udarbejdet masterplaner for hallernes fremtidige udvikling. I den forbindelse fik bestyrelsen for Otterup Hallerne udarbejdet et projektoplæg til Otterup Konference- og Idrætscenter. Projektet udgør kernen i masterplanen for Otterup Hallerne og er en sammenlægning og udbygning af kultur- og idrætsfaciliteterne i og omkring Otterup Hallerne. Projektet omfatter en faseopdelt udbygning af idrætsanlægget, således at dette i løbet af en 4- årig periode ( ) vil omfatte såvel ny stor multihal, som nye klubfaciliteter, ny fodboldopvisningsbane, omklædning for fodboldafdelingen, nyt spejderhus, svømmehal og konferencefaciliteter. De mange delprojekter er indarbejdet i masterplanen for Otterup Hallen, som er til godkendelse på dagens udvalgsmøde. Med Otterup Konference- og Idrætscenter ønsker halbestyrelsen at fremtidssikre Otterup Hallerne. Projektet har fokus på at samle og udvikle mange aktiviteter, skabe et socialt og kulturelt mødested og tilbyde faciliteter, der kan tiltrække brugere fra såvel hele Nordfyn som fra den nordlige del af Odense. Turister er ligeledes en del af målgruppen. KMD dok. nr : Projektbeskrivelse KMD dok. nr : Udkast, skitseprojekt, Otterup Hallerne. Et center i Otterup vil være et tilbud til turisterne i skuldersæsonen (perioden maj-juni samt september-oktober) eller på regnvejrsdage i højsæsonen. Med 2500 sommerhuse i Hasmark ligger et uudnyttet potentiale for at tiltrække omsætning i Otterup by. Sidst men ikke mindst vil et center kunne skabe rammen for at fastholde arrangementer af større karakter i kommunen og være et tilbud til borgere og virksomheder i hele kommunen. 10 ANLÆGSINVESTERINGER

11 Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Idræts-, Kultur-, og Konferencecenter Der henvises til det konkrete projekt. Bosætning: Med Otterups beliggenhed i forhold til Odense og de nye infrastrukturprojekter i øens største by, herunder bedre adgang til motorvej og Østdanmark og de nye arbejdspladser på nyt OUH, så kan et nyt idræts-, Konference- og Kulturcenter både styrke Otterups position, som en attraktiv bosætningsby med nærhed til Odense, men også tiltrække brugere og kunder fra Odense som et supplerende tilbud til Odenses øvrige tilbud. Anlægsinvesteringer Anlægspulje jf. budgetaftale Drift afledt af anlægsinvest Jf. Budgetaftalen for 2015 er der i 2018 afsat en anlægsramme på kr. (i 2016-priser), og nettoanlægsbeløbet til prioritering i 2018 er derfor på kr. Der henvises i øvrigt til: KMD dok. nr : Ansøgning om udbygning af Otterup Hallerne til Otterup Konference & Idrætscenter vedr. finansieringsløsning og faseopdeling af projektet. KMD dok. nr : Forslag til finansieringsplan, Otterup Konference & Idrætscenter. KMD dok. nr : Forslag til driftsbudget. Plan- og Kulturchefen er budgetansvarlig for anlægsbudgettet. (2015 Projektering af Fase 1/2 med henblik på udbud/ansøgning om ekstern finansiering ved fonde m.m.) 2016 Fase 1 - Første spadestik primo Fase 2 - Etablering med ibrugtagning til vintersæsonen Projektering af Fase 3/4 med henblik på udbud Etablering Fase Etablering Fase 5 11 ANLÆGSINVESTERINGER

12 Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget EKFU-AN-03: Indsatsplan for Taskforce Erhverv Indsatsplan for Taskforce Erhverv Taskforce Erhverv udarbejder en årlig indsatsplan for gruppens arbejde det kommende år. Anlægspuljen sikrer, at der kan søsættes konkrete initiativer til forbedring af erhvervsklimaet. Puljen indgår som en del af indsatsen til at nå Kommunalbestyrelsens målsætning i Vision 2021samt Vækstsstrategien. En målrettet indsats mod et forbedret erhvervsklima. Ingen Ingen Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest. Personaleændring (stillinger) Ved budgetvedtagelse. Projektleder for Taskforce Erhverv. 12 ANLÆGSINVESTERINGER

13 Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget EKFU-AN-04: Museer og lokalhistoriske arkiver Museer og lokalhistoriske arkiver Nordfyns Kommunes museumsvæsen omfatter Nordfyns Museum, Otterup Museum, Besættelsesmuseet samt lokalhistoriske arkiver i Klinte, Bogense, Otterup og Søndersø. Der udover er der mindre formidlingssteder, som kan indgå i et bredere samarbejde, fx kartoffelmuseet, Gyldensteen Strand, Otterup Geværfabrik og tilsvarende. Fælles for de kommunalt drevne lokationer er, at opbevarings- og formidlingsfaciliteterne er utidssvarende. I forlængelse af Nordfyns Kommunes K-ANT indsats, samt den kommende kulturarvsstrategi, anbefales det at museerne på Nordfyn etableres som én decentral enhed med eget budget og en overordnet og koordinerende ledelsesfunktion, som samler formidlingen på tværs. Det er nødvendigt, hvis det nordfynske museumsvæsen skal være et reelt tilbud som en attraktiv oplevelse for borgere og turister. Det er vigtigt at understrege, at museumsvæsenet fortsat i stor udstrækning skal drives af de frivillige kræfter, men der er behov for at det dyrkes og styrkes, så de frivillige kræfter får opbakning og kan bruge energien på formidlingsdelen, mens den koordinerende ledelsesfunktion skal sikre, at formidlingen på tværs af kommunen bliver relevant for turisterne og der skabes temaer og sammenhæng i formidlingen. Faciliteter til opbevaring og formidling af kulturarven bør desuden gennemgå en omfattende modernisering, hvor eksempelvis Bogense Museum trænger til et stort løft. I budget 2015 er der afsat kr. til drift af museer og lokalhistoriske arkiver, heraf udgør aflønning af museumsleder på Nordfyns museum ca kr. Merinvesteringen i museumsvæsenet vil blandt gå til at opnormere denne stilling til en fuldtidsstilling, som får det overordnede ansvar for museumsvæsenet. De øvrige midler skal understøtte udviklingen af museernes formidlingsdel med fx digitale platforme, løbende udskiftning af inventar, kompetenceudvikling mv. Bedre museale oplevelser Bedre mulighed for spændende tværfaglige projekter i samskabelse med det nordfynske museumsvæsen. Positiv effekt på turismen. Udmøntning af skolereformens intention omkring øget samspil mellem skoler og kulturinstitutioner. Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest Anlægsinvesteringen skal anvendes til ombygning/renovering eller nybygning af de museale lokaler og formidlingsfaciliteter. Driftsbudgettet skal dække den afledte merudgift til 1,5 fuldtidsstilling. Primo 2016, i forlængelse af kommunens kulturarvsstrategi og handleplan som forventes godkendt ultimo Ansvarlig: Plan og Kulturchef 13 ANLÆGSINVESTERINGER

14 Børne- og Ungeudvalget Børne- og Ungeudvalget På udvalgets områder, er der i nedenstående oversigt et overblik over forslag til anlægsprioriteringer i budgetårene Beskrivelse TOTAL Anlægsinvestering Børne- og Ungeudvalget Anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet Skole-it Modernisering skoler Forskønnelse af skolegårde- og legepladser Modernisering daginstitutioner Tandklinikken Anlægsforslag BUU-AN-01 Legepladser og udendørsarealer og sammenhæng til sundhedspolitikken, hvor det sunde valg er det nemme valg 1) BUU-AN-02 Pulje til modernisering af skoler og daginstitutioner Note 1: Det beskrevne anlæg medfører afledte driftsudgifter. Konsekvensen heraf fremgår af beskrivelserne af de respektive forslag Ovenstående anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet i budgetoverslagsårene er ikke nærmere beskrevet. På de efterfølgende sider er de nye anlægsforslag, beskrevet. I beskrivelserne er der endvidere redegjort for eventuelle driftsbesparelser og afledte driftsmerudgifter, som anlægsinvesteringerne måtte medfører 14 ANLÆGSINVESTERINGER

15 Børne- og Ungeudvalget BUU-AN-01: Legepladser og udendørsarealer og sammenhæng til sundhedspolitikken, hvor det sunde valg er det nemme valg Legepladser og udendørsarealer og sammenhæng til sundhedspolitikken, hvor det sunde valg er det nemme valg Det foreslås at der investeres i udendørsarealer og legepladser ved kommunens skoler og dagtilbud, som opfordrer til øget fysisk aktivitet for at understøtte kommunens visioner om at gøre det sunde valg til et nemt valg. Samtidig foreslås det, at legepladser og udearealer stilles til rådighed for lokalbefolkning og turister udenfor institutioners og skolers åbningstid. Herved sikres en stor udnyttelse af investeringerne og at der løbende sikres opmærksomhed på vedligeholdelse og sikkerhed. Det foreslås at der etableres en samskabende proces i lokalområdet, hvor borgere og kommunale institutioner samarbejder om faciliteterne. Projektet tilrettelægges i samarbejde mellem Sundhed, Kultur, Teknik og Skole- og dagtilbud. Puljen vil medvirke til at implementere og synliggøre kommunens vision om at gøre det sunde valg til det nemme valg og understøtte arbejdet med at løsninger samskabes med borgerne. Bedre læring, trivsel og sundhed for børn og unge mennesker giver bedre forudsætning for det pædagogiske arbejde. Ingen Anlægsinvesteringer Anlægspulje jf. budgetaftale Drift afledt af anlægsinvest Der forventes etableret 12 legepladser/uderum, og de afledte driftsudgifter anvendes til årlige eftersyn og vedligehold af redskaber og motionsspor. Jf. Budgetaftalen for 2015 er der i perioden afsat en årlig anlægsramme på kr. (i 2016-priser) til Forskønnelse af skolegårde- og legepladser. Nettoanlægsbeløbet til prioritering i er derfor kr. årligt. Ansvarlig er Skole- og Dagtilbudschef i tæt samarbejde med Sundhed- og Rehabiliteringschefen. 15 ANLÆGSINVESTERINGER

16 BUU-AN-02: Pulje til modernisering af skoler og daginstitutioner Pulje til modernisering af skoler og daginstitutioner Børne- og Ungeudvalget Moderniseringsplanen for skoler er udarbejdet indenfor de afsatte økonomiske rammer. De udarbejdede moderniseringsplaner er udarbejdet med afsæt i de politisk besluttede pædagogiske pejlemærker for indretning og organisering af folkeskolerne i Nordfyns Kommune. Masterplanen er et samlet bygningsmæssigt ideoplæg for alle kommunens folkeskoler med prioriteret overslagsbudget for budgetårene. For en fortsat udmøntning af masterplanerne, foreslås der afsat en årlig anlægsramme på 15 mio. kr. i årene Moderniseringsplaner vil over en årrække betyde at alle kommunens elever vil få en skolegang i fysiske rammer der modsvarer de forventninger og behov der til undervisning og læring i dag med den nye folkeskolereform. Moderniseringsplanen vil over en årrække betyde at alle kommunens pædagogiske medarbejdere vil kunne arbejde i rammer, der imødekommer forventninger og behov i forhold til den læringsmæssige opgave i forhold til eleverne, og til medarbejdernes øgede tilstedeværelse på skolerne. Det store antal anlægsarbejder har en positiv effekt på beskæftigelsessituationen. Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest I Budgetaftalen for 2015 blev der afsat en årlig anlægsramme på 15 mio. kr. i overslagsårene samt 7,5 mio. kr. i Masterplanen har et 4 årigt oplæg (2018) Ideoplægget i Masterplanen kan ikke gennemføres inden for den årrække, hvorfor der i Masterplanen er restbeløb overført til Skole og Dagtilbudsafdelingen er ansvarlig for Masterplanen i samarbejde med Teknik, Erhverv og Kultur. 16 ANLÆGSINVESTERINGER

17 Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget På udvalgets områder, er der i nedenstående oversigt et overblik over forslag til anlægsprioriteringer i budgetårene Beskrivelse TOTAL Anlægsinvestering Social- og Sundhedsudvalget Anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet Velfærdsteknologi i hjemmeplejen Trådløst netværk i personaleområder Anlægsforslag SSU-AN-01 Motionsspor 1) Træningscenter i tilknytning til SSU-AN-02 Otteruphallerne 1) SSU-AN-03 Legepladser og udendørsarealer og sammenhæng til sundhedspolitikken, hvor det sunde valg er det nemme valg 1) Note 1: Det beskrevne anlæg medfører afledte driftsudgifter. Konsekvensen heraf fremgår af beskrivelserne af de respektive forslag Ovenstående anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet i budgetoverslagsårene er ikke nærmere beskrevet. På de efterfølgende sider er de nye anlægsforslag, beskrevet. I beskrivelserne er der endvidere redegjort for eventuelle driftsbesparelser og afledte driftsmerudgifter, som anlægsinvesteringerne måtte medfører 17 ANLÆGSINVESTERINGER

18 Social- og Sundhedsudvalget SSU-AN-01: Motionsspor Motionsspor Etablering af motionsspor i tilknytning til institutioner og eksisterende stisystemer og motionsruter. Der etableres spots med motionsredskaber og anlæg for motionister på tur, men de placeres således, at de også kan anvendes i den forebyggende indsats, fx i tilknytning til eksisterende stisystemer, motionsruter, aflastningspladser, sundhedshuse og lign. Derudover etableres der spots på alle 5 plejecentre i Med en placering i tilknytning til stisystemer og institutioner vil det give lokalsamfundet større mulighed for at træffe det lette valg i forhold til at benytte sig at motionsredskaber og anlæg tæt på hvor man færdes og bor, hvor fysisk aktivitet og oplevelser er i centrum. Formålet med Motionsspor er at: - Gøre motion spændende og alsidig - Gøre motion til en oplevelse med temaer og anlæg for alle ældre og ikke mindst familien - Flere bliver fysisk aktive i fritiden og i naturen. - Det skal være let at benytte og placeret tæt på eksisterende stisystemer, motionsruter og institutioner, som borgerne benytter ofte. Udmøntes som en del af sundhedspolitikken og kultur- og fritidspolitikken Motionssporet skal indeholde både traditionelle redskaber men også alternative og udfordrende anlæg fx: Tough Balance Sensi: Lyd: - treeclimbing, mini gorillapark uden hjælpemidler - mini militær forhindringsbane - bomme, vipper og lign - farver, lyde -Udendørs instrumenter Lettere adgang til motionsredskaber og anlæg til fysisk aktivitet og oplevelser i lokalsamfundene og for motionister på tur. Ingen Ingen Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest Der forventes etableret 10 spot, og de afledte driftsudgifter anvendes til årlige eftersyn og vedligehold af redskaber og motionsspor. 2016: Planlægning, udbud og etablering 2017: Etablering 2018: Etablering 18 ANLÆGSINVESTERINGER

19 Social- og Sundhedsudvalget SSU-AN-02: Træningscenter i Otterup Træningscenter i Otterup Forebyggelse, sundheds fremme og rehabilitering bliver mere og mere centrale indsatser i forhold til kommunens serviceydelser på tværs af de kommunale afdelinger. Moderne træningsfaciliteter understøtter en kvalificeret og effektiv træningsindsats i forhold til flere og nye målgrupper. Træningsafdelingen har nuværende træningsfaciliteter på Bryggergården Plejecentret i Otterup Lokalerne rummer ikke mulighed for bad- omklædning for brugerne. Der er ikke et individuel undersøgelseslokale. Træningssalen kan alene rumme holdstørrelser af 6 maks. 8 personer ad gangen. Træningsafdelingen mangler særlige lokaler til genoptræning af borgeren med senhjerneskadede. Børn og unge mangler faciliteter til træning af børn med fysisk træningsbehov efter indlæggelse på sygehus. I oplægget er taget udgangspunkt i antallet af m2 til træningsfaciliteter i Sundhedshuset. Arealet indeholder: 2 rum til træning 3 rum til individuel undersøgelse og behandling omklædningsfaciliteter til borgere omklædningsfaciliteter til personale kontorfaciliteter til personale Der ønskes et anlægsbudget til etablering af nyt træningscenter på 450 m2 i Otterup By. Det er administrationens anbefaling, at anlægsinvesteringen placeres i det nye konferencecenter i Otterup, hvorved blandt andet udgiften til grundkøb, byggemodning og etablering af p-pladser kan udgå af overslaget. Det vil give nye muligheder for partnerskaber mellem det private, det offentlige samt frivillige foreninger. Der kan samskabes ved en udnyttelse af faciliteterne på tværs. Ved at have fælles faciliteter styrkes sundhedsfremme, forebyggelses- og genoptræningsindsatsen, idet borgerne med behov for kommunale tilbud, kommer tættere på forenings- og fritidslivet, hermed skabes motivation/lyst til at være fysisk aktiv fremadrettet. Placeringen gives samtidig mulighed at indgå samarbejde med de frivillige foreninger omkring udvikling af nye tilbud af sundhedsfremmede og forebyggende karakter i konferencecentret. Lægges investeringen i det nye center, kan den ses som en andel af den samlede investering i centret og der skal indgås en partnerskabsaftale med konsortiet bag, hvor kommunen er sikret råderet over træningsfaciliteter Bedre træningsfaciliteter Bedre træningsfaciliteter Ingen Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest ANLÆGSINVESTERINGER

20 Social- og Sundhedsudvalget Træningscenter i Otterup Samlet afsættes der over en 3 årig periode kr. til anlægsprojektet. Der er i anlægsrammen indlagt kr. til inventar og anlæg af 15 parkeringspladser. Der er ikke medregnet evt. køb af grund. Som en afledt konsekvens af investeringen skal der i 2019 samt efterfølgende år afsættes kr. årligt til forbrugsafgifter mv. Chef for Sundhed og Rehabilitering 20 ANLÆGSINVESTERINGER

21 Social- og Sundhedsudvalget SSU-AN-03: Legepladser og udendørsarealer og sammenhæng til sundhedspolitikken, hvor det sunde valg er det nemme valg Legepladser og udendørsarealer og sammenhæng til sundhedspolitikken, hvor det sunde valg er det nemme valg Jf. vision 2021 lever vi os til Sundhed på Nordfyn. Målsætningen at udvikle de allerbedste bedste rammer til at kunne udfolde et godt og aktivt liv på Nordfyn, Det foreslås at investere i legepladser og uderum, som inspirerer til aktivitet og motion både for børn og voksne. Anlægget skal derved være med til at understøtte målsætning om at gøre det sunde valg let, som beskrevet i Nordfyns Kommunes Sundhedspolitik. Samtidig foreslås det, at lokaler, legepladser og udearealer stilles til rådighed for lokalbefolkning og turister udenfor institutioners og skolers åbningstid. Herved sikres en stor udnyttelse af investeringerne og at der løbende sikres opmærksomhed på vedligeholdelse og sikkerhed. Det foreslås at der etableres en samskabende proces i lokalområdet, hvor borgere og kommunale institutioner samarbejder om faciliteterne. Projektet tilrettelægges i samarbejde mellem Sundhed, Kultur, Teknik og Skole- og dagtilbud. Puljen vil medvirke til at implementere og synliggøre kommunens vision om at gøre det sunde valg til det nemme valg og understøtte arbejdet med at løsninger samskabes med borgerne. Ingen Ingen Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest Der forventes etableret 12 legepladser/uderum, og de afledte driftsudgifter anvendes til årlige eftersyn og vedligehold af redskaber og motionsspor. Ansvarlig er Sundhed- og Rehabiliteringschefen i tæt samarbejde med Skole- og Dagtilbudschef. 21 ANLÆGSINVESTERINGER

22 Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget På udvalgets områder, er der i nedenstående oversigt et overblik over forslag til anlægsprioriteringer i budgetårene Beskrivelse TOTAL Anlægsinvestering Teknik- og miljøudvalget Anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet Havneinvesteringer Renovering af gadelys Asfaltbelægning Renovering af fortove og stier Udarbejdelse af kulturarvsstrategi Natur- og kulturarvsgenopretning Udvikling af Søbadet i Bogense (anlægsbudget i 2016 er fremrykket til 2015) 0 Etablering af støjvolde i Morud Cykelsti mellem Søndersø og Morud Maritimt Nordfyn (halvdelen af den oprindelige anlægspulje er i 2016 overført til NEET) Renovering og udvikling af Bogense Havn og Marina Renovering og etablering af cykelstier Energibesparende foranstaltninger Vandløbsliv TMU-AN-01 TMU-AN-02 TMU-AN-03 TMU-AN-04 TMU-AN-05 TMU-AN-06 TMU-AN-07 TMU-AN-08 Anlægsforslag Asfaltering af parkeringsplads ved Bogense Hallerne Reduktion af brandhaner med lav ydelse Flydebroer til færdiggørelse af projekt i Bogense Havn og Marina Sti fra Kærby til Kongslundskolen 1) Udbedring af huller i Marinastranden Bogense Udvendig og indvendig vedligeholdelse af kommunale bygninger Trafik og mobilitet (Infrastruktur projekter) Opfølgning på Klimaplan og Risikostyringsplan 1) TMU-AN-09 Udvidelse af nedrivningspuljen TMU-AN-10 Bedre mobildækning TMU-AN-11 Områdefornyelsesprojekt i Krogsbølle 1) TMU-AN-12 Udskiftning og fornyelse af byrumsinventar iht designmanual ANLÆGSINVESTERINGER

23 Teknik- og Miljøudvalget Beskrivelse TOTAL Anlægsinvestering TMU-AN-13 Udskiftning af skilte Vedligeholdelsespulje Bogense TMU-AN-14 Havn og Marina Note 1: Det beskrevne anlæg medfører afledte driftsudgifter. Konsekvensen heraf fremgår af beskrivelserne af de respektive forslag Ovenstående anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet i budgetoverslagsårene er ikke nærmere beskrevet. På de efterfølgende sider er de nye anlægsforslag, beskrevet. I beskrivelserne er der endvidere redegjort for eventuelle driftsbesparelser og afledte driftsmerudgifter, som anlægsinvesteringerne måtte medfører. 23 ANLÆGSINVESTERINGER

24 TMU-AN-01: Asfaltering af parkeringsplads ved Bogense Hallerne Asfaltering af parkeringsplads ved Bogense Hallerne Teknik- og Miljøudvalget Efter renovering og ombygning af Bogense Hallernes indgangsparti fremstår parkeringspladsen mellem Bogense Motion og Børnehaven ufærdig og ujævn. Da parkeringspladsen er voldsomt trafikbelastet henover dagen dels af motionister og dels af forældre, der bringer og henter børn i børnehaven fremstår parkeringsarealet meget hullet og ujævn. Til optimering af parkeringsforholdene anlægges pladsen med asfaltbelægning og stribes op med P-båse. Samtidig afsluttes renoveringsarbejdet omkring indgangspartiet og arealet foran skovridderboligen med flise/asfaltbelægning således at hele arealet foran og bagved Hallen fremstår ny renoveret og færdig. Forbedrede parkeringsforhold Personalet i motionscenter og halbestyreren vil modtage færre klager fra brugere over huller i p- arealet. Ingen Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest Løbende vedligehold foretages via Bogense Hallens og Børnehavens driftsbudget. Foråret Ansvar: Plan og Kulturchefen. 24 ANLÆGSINVESTERINGER

25 Teknik- og Miljøudvalget TMU-AN-02: Reduktion af brandhaner med lav ydelse Reduktion af brandhaner med lav ydelse Beredskabets budget til vedligehold af brandhanenettet er på hhv kr. En stor del af kommunens ca. 340 brandhaner er ude af drift pga. manglende vedligehold eller utilstrækkelig vandydelse. Anlægsblokken skal primært fjernes til at fjerne/sløjfe brandhaner, som koster gennemsnitligt kr. At brandhanerne kan nedlægges skyldes, at beredskabet hovedsageligt benytter tankvogne til vandforsyning, således at der alene bibeholdes og vedligeholdes et antal brandhaner, der dels yder tilstrækkeligt (min. 400 l/min.) og dels er strategisk rigtigt placeret på Nordfyn. Ingen Ingen Brandhanerne i visse områder af kommunen er i en dårlig stand og der må påregnes ikkeubetydelige udgifter til vedligeholdelse i årene fremover.. Reducerede udgifter til årligt tilsyn og trykprøvning af brandhaner. Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest Vandforsyning til brandslukning og vedligehold af brandhanenettet lægges muligvis over i det Fælles Beredskab Fyn pr. 1. januar Opstart pr. 1. januar 2016 og løbende gennem 2016 og 2017 Plan og Kulturchef: Jan Jessen Evt. Nyt Fælles Beredskab. 25 ANLÆGSINVESTERINGER

26 Teknik- og Miljøudvalget TMU-AN-03: Flydebroer til færdiggørelse af projekt i Bogense Havn og Marina Flydebroer til færdiggørelse af projekt i Bogense Havn og Marina I forbindelse med etablering af nye beton flydebroer i Bogense Havn og Marina, har det vist sig, at den økonomiske ramme, som er afsat, ikke er tilstrækkeligt til at udskifte de 6 broer, som er udtjente. Det forventes, at de afsatte midler i 2015 kan finansiere ca. 4 broer. Der ønskes afsat yderligere kr. til færdiggørelse af projektet. Brugerne i Bogense Havn og Marina får flydebroer, som tilpasser sig vandstanden. Broerne vil fremstå nye og praktiske til fordel for brugerne og havnens personale. Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest Igangsættes umiddelbart efter budgettets vedtagelse, så etableringen kan ske i forlængelse af etableringen af de 4 første broer. 26 ANLÆGSINVESTERINGER

27 Teknik- og Miljøudvalget TMU-AN-04: Sti fra Kærby til Kongslunskolen Sti fra Kærby til Kongslunskolen Der er indkommet ønske fra Kongslundskolen samt lokale borgere om etablering af en sti langs Middelfartvej fra Kærby til Kongslundskolen. En borger tilbyder at være behjælpelig med anlægsarbejdet. Teknik og miljøudvalget drøftede i møde den xx sagen, og besluttede at lade projektet indgå i budgetdrøftelserne for Udgiften til anlæg af stien beløber sig overslagsmæssigt kr. Bedre og mere sikker skolevej. Forbedring af trafiksikkerheden. Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest Igangsættes primo Ansvarlig: Driftschefen. 27 ANLÆGSINVESTERINGER

28 Teknik- og Miljøudvalget TMU-AN-05: Udbedring af huller i Marinastranden Bogense Udbedring af huller i Marinastranden Bogense Cowi er i gang med at foretage en undersøgelse af hestehullerne i marinastranden i Bogense. Undersøgelsen forventes at være udarbejdet efter sommeren 2015, hvorefter de konkrete tiltag kan igangsættes. Det er endnu uvist hvilke udgifter der er forbundet med udbedringen af hullerne i Marinastranden, hvorfor forslaget er et rammebeløb i årene 2017 og Udgiften til forbedringen kan både bliver billigere men også dyrere. Både borgere og turister vil opleve en mere tryg strand, hvor man ikke skal være bange for at træde i et af de bundløse hestehuller, som der langs hele stranden advares i mod. Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest Igangsættes i foråret Ansvarlig: Driftschefen. 28 ANLÆGSINVESTERINGER

29 Teknik- og Miljøudvalget TMU-AN-06: Udvendig og indvendig vedligeholdelse af kommunale bygninger Udvendig og indvendig vedligeholdelse af kommunale bygninger De kommunale bygninger er udsat for et hårdt slid, som kræver fokus på den løbende bygningsvedligeholdelse både udvendig og indvendig. Vi skal fastholde bygningernes værdi og sikre, at de vedligeholdes tilstrækkeligt, så bygningskapitalen ikke forringes. Der ønskes afsat yderligere 2 mio. kr. til udvendig bygningsvedligeholdelse, for at sikre, at de nødvendige reparationer, af de mest vitale bygningsdele fortsat kan opretholdes. I forbindelse med de større ombygninger og renoveringer på skolerne har fokus været på vedligeholdelsen af de bygninger som vi har ombygningsaktivitet i, også er blevet optimeret i forhold til vedligeholdelsen. Det har betydet, at der er en del andre bygninger, som ikke er blevet prioriteret. Udgifterne til den lovpligtige energimærkning af de kommunale bygninger er indeholdt i dette budget. I forbindelse med etablering af den nye tekniske serviceenhed er der kommet fokus på den manglende harmonisering af den indvendige vedligeholdelse. I Budget 2015 er der samlet afsat kr. til indvendig vedligeholdelse i alle vores kommunale bygninger, hvilket er lavt beløb i forhold til opretholdelse af et acceptabelt vedligeholdelsesniveau. Der bør som minimum afsættes yderligere 25 % af det nuværende budget, hvilket svarer til yderligere kr. til indvendig vedligeholdelse af de kommunale bygninger. Endvidere vil de ekstra midler til udvendig og indvendig vedligeholdelse blive sammentænkt med investeringer i tekniske og mekaniske anlæg i de kommunale bygninger, som vil kunne forebygge eventuelle skadeudgifter på områderne vandskader, brandskader, lyn-/kortslutningsskader og tyveri-/hærværksskader. Borgerne vil opleve bedre vedligeholdte bygninger. Anlægsinvesteringer Udvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Drift afledt af anlægsinvest Implementeres løbende efter budgettets vedtagelse. Ansvarlig: Driftschefen. 29 ANLÆGSINVESTERINGER

30 Teknik- og Miljøudvalget TMU-AN-07: Trafik og mobilitet (Infrastruktur projekter) Infrastruktur projekter I forbindelse med den kommende trafik og Mobilitetspolitik samt det strategiske arbejde i Byregion Fyn kan der med stor fordel afsættes en pulje, som kan sikre en god og hurtig mobilitet til det nationale vejnet, der samtidigt får løst nogle af de infrastrukturelle udfordringer, som Nordfyn har lokalt. Følgende konkrete projekter indgår: Omfartsvej Morud Øget mobilitet Bogense Middelfart Forlængelse af den 2-sporede vej Odense - Otterup Bedre fremkommelig hed til gavn for både bosætning og erhverv. Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest Implementeres løbende efter budgettets vedtagelse i forbindelse med udmøntningen af anlægsopgaverne. Ansvarlig: Driftschefen 30 ANLÆGSINVESTERINGER

31 TMU-AN-08: Opfølgning på Klimaplan og Risikostyringsplan Opfølgning på Klimaplan og Risikostyringsplan Teknik- og Miljøudvalget Nordfyns kommune forventes at vedtage Klimahandleplan og Risikostyringsplan i Planperioderne går fra 2015 til Nærværende blok er tiltænkt at finansiere følgende indsatser: 1. Forundersøgelse af Drejet/Enebærodde s betydning for stormflodsrisikoen, herunder konsekvenserne af for Lumby Inddæmmede Strand og risikoen for oversvømmelse fra Lunde Å. Forundersøgelse i 2016 kr Med henblik på at klimasikre Bogense By omkring bybækken gennemføres et anlægsprojekt på etablering af overløb fra Bogense Bybæk til Kristianslund Østre Enge landkanal med pumpeløsning til/fra landkanalen. Anslået anlægssum kr, hvor forprojekt og projektering sker i 2016 ( kr). Der er tale om en indikation af anlægssummen i det kapacitet af pumper samt antal af pumpeanlæg ikke er fastlagt. 3. Anlægsprojekt på sikring af molerne rundt om marinaen; forstærkning fra Søbadet og ud mod fyret, og ind langs Østre Havnevej. Forhøjelse af molen mod vest Anlægssum 2016 kr Forbedret afvanding i Bogense By og mere sikker håndtering af regnvand. Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest Pkt 1 og 3 gennemføres i Vedrørende pkt. 2 påbegyndes projektering i 2016 med henblik på anlæg i 2017 og Ansvarlig pkt. 1 og 2: Natur- og Miljøchef Ansvarlig pkt. 3: Driftschef 31 ANLÆGSINVESTERINGER

32 Teknik- og Miljøudvalget TMU-AN-09: Udvidelse af nedrivningspuljen Udvidelse af nedrivningspuljen Nedrivningspuljen udvides med yderligere 2. mio. kr. midler, som kan anvendes i områder, hvor der ikke kan suppleres med byfornyelsesmidler. Fx, de større byområder m.v. Forskønnelse af byerne, som ikke kan komme i betragtning i den pulje, som støttes af byfornyelsesmidlerne. Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest Indarbejdes i anvendelsen af de nuværende midler til området. Ansvarlig: Driftschefen. 32 ANLÆGSINVESTERINGER

33 Teknik- og Miljøudvalget TMU-AN-10: Bedre mobildækning Bedre mobildækning Digitaliseringen betyder, at mange funktioner i dag er flyttet ud til borgeren og på landevejen. Sagsbehandlingen foregår i i meget stor grad på stedet ved virksomheden eller borgeren, og der udveksles oplysninger via det mobile net med servere hos såvel region som kommune. Den nye teleaftale med TDC betyder, at TDC er forpligtiget til at forbedre dækningen de steder, hvor kommunen har institutioner og faste arbejdssteder. Dette har i nogen grad en indflydelse på den generelle dækning i kommunen, men i yderområderne eller fx lavtliggende områder med skov er der fortsat steder, hvor der er ringe eller ingen dækning. Formålet med budgetblokken er konkret at forbedre dækningen, hvor kommunen på grund af ringe dækning har svært ved at udøve sin virksomhed,, og hvor der samtidigt er en effekt for virksomheder og borgere. Puljen kan støtte opførelsen af nye antenner/antenneanlæg, hvor rentabiliteten ikke umiddelbart er tilstrækkelig for at få forbedret dækningen. Der kan tænkes forskellige modeller; - Partnerskab hvor teleselskab og kommune indgår en aftale om dækning af tab for efterfølgende at tabet tilbagebetales, når der er overskud på det givne anlæg - Selv opstille master med henblik på udlejning til teleselskaberne - Selv opstille og købe udstyr, som teleseskaber kan leje sig ind på Der afsættes ikke midler til drift, da denne skal ligge hos teleselskaber der enten indgår i partnerskab eller lejer sig ind på kommunalt udstyr. De konkrete projekter skal forinden gennemførelse sendes til udtalelse ved tilsynsrådet med henblik på at sikre, at udbud- og konkurrenceloven følges. Bedre service fra kommunen, når denne servicerer borgere og virksomhederne men også bedre mobildækning for borgere og virksomheder. Bedre vilkår for udnyttelse af digitale tjenester. Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest Ansvarlig fagchef udpeges i ANLÆGSINVESTERINGER