FORSLAG TIL ANLÆGSINVESTERINGER Budget 2020 samt overslagsårene Revideret den 29. august 2019 Dokument nr. D Sags nr.

Transkript

1 FORSLAG TIL ANLÆGSINVESTERINGER Budget 2020 samt overslagsårene Revideret den 29. august 2019 Dokument nr. D Sags nr. S

2 Indhold Indledning... 3 Sammenfatning... 4 Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget... 6 EKFU-AN-01 P-plads ved Langesøhallen... 7 Børne- og Ungeudvalget Social- og Sundhedsudvalget SSU-AN-01 - Inventar til Møllehaven, Handicap og psykiatri Teknik- og Miljøudvalget TMU-AN-01 - Forsyning - Affaldscontainere på genbrugspladserne TMU-AN-02 - Deltagelse i EU-LIFE naturprojekter TMU-AN-03 - Etablering af velfærdsbygning ved Ebbevejen til Æbelø TMU-AN-04 - Naturpark Nordfyn TMU-AN-05- Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse TMU-AN-06 - Ombygning af Daugstrupkrydset, Otterup TMU-AN-07 - Ombygning af kryds Odensevej/Toftevej, Bogense TMU-AN-08 - Ombygning af kryds Søndergade/Bryggerivej, Otterup TMU-AN-09 - Etablering af sprinklingsanlæg på Plejecenter Søbo Økonomiudvalget Øvrige anlægsforslag Ansøgning fra Bogensehallerne om økonomisk støtte til byggeri Projektforslag - Otterup Geværfabrik Projektforslag - Besættelsesmuseum Fyn Ansøgning fra Søndersøhallerne om udbygning Ansøgning om ny bygning til Seniorhuset i Otterup Ansøgning fra Brugerrådet, Seniorhuset Mødestedet, Søndersø Nyt motionsrum ANLÆGSINVESTERINGER

3 Indledning Indledning Jf. Nordfyns Kommunes økonomiske politik, som er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 22. marts 2018, er der vedtaget et måltal på et gennemsnitlig årligt anlægsbudget på 75 mio. kr. Dette katalog indeholder en beskrivelse af en række anlægsprojekter, som kan prioriteres og benyttes i forbindelse med udmøntning af måltallet for et gennemsnitlig årligt anlægsbudget på 75 mio. kr. Til brug for prioriteringsarbejdet for de beskrevne anlæg, er der udarbejdet et værktøj, som samlet giver et overblik over de samlede anlægsinvesteringer, finansieringsmulighederne samt konsekvenserne for driftsregnskabet. Dette værktøj bliver præsenteret på Kommunalbestyrelsens budgetseminar i september ANLÆGSINVESTERINGER

4 Sammenfatning Sammenfatning I nedenstående oversigt er der foretaget en sammenfatning af de anlægsprioriteringer, der foreløbigt er arbejdet med for budgetårene Der er tale om en bruttooversigt, som indeholder samtlige forslag til anlægsinvesteringer. Hen- Anlægsinvesteringer Forslag TOTAL visning ANLÆGSFORSLAG I ALT ERHVERVS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Anlæg jf. det administrative budgetoplæg Budget 2020 Fornyelse og byomdannelse af Søndersø Budget 2020 Fornyelse og byomdannelse af Morud Budget 2020 Fornyelse og byomdannelse af Otterup Budget 2020 Udvikling af landområderne Budget 2020 Fornyelse og byomdannelse af Bogense Budget 2020 Udviklingspulje - borger-, land- og byinitiativer Budget 2020 Uprioriteret anlægspulje til Kultur og Fritid Budget 2020 OB og IK - Tilskud til renovering og tilbygning Budget 2020 Pulje til etablering af multibaner Forslag til anlægsinvesteringer EKFU-AN-01 P-Plads ved Langesøhallen (Forslag 4) BØRNE- OG UNGEUDVALGET Anlæg jf. det administrative budgetoplæg Budget 2020 Modernisering skoler og daginstitutioner Budget 2020 Pulje til legeredskaber Forslag til anlægsinvesteringer Ingen SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Anlæg jf. det administrative budgetoplæg Budget 2020 Velfærdsteknologi i hjemmeplejen Budget 2020 Tilgængelighedspuljen Budget 2020 Masterplan - Tilbygning af 12 pladser -Møllehaven Budget 2020 Masterplan - Fremtidssikring af Sundhed og Rehab Forslag til anlægsinvesteringer SSU-AN-01 Inventar til Møllehaven, Handicap og psykiatri TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Anlæg jf. det administrative budgetoplæg Budget 2020 Pulje til renovering af fortove Budget 2020 Pulje til stier og stiforbindelser (infrastruktur) Budget 2020 Udskiftning og fornyelse af byrumsinventar Budget 2020 Etablering af rekreative områder Budget 2020 Pulje til forbedring af gadebelysningen Budget 2020 Etablering af rottespærer Budget 2020 Bogense Kystdiger TMU-AN-01 Forslag til anlægsinvesteringer Forsyning - Affaldscontainere på genbrugspladserne ANLÆGSINVESTERINGER

5 Sammenfatning Hen- Anlægsinvesteringer Forslag TOTAL visning TMU-AN-02 Deltagelse i EU-LIFE naturprojekter TMU-AN-03 Etablering af velfærdsbygning ved Ebbevejen til Æbelø TMU-AN-04 Naturpark Nordfyn TMU-AN-05 Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse TMU-AN-06 Ombygning af Daugstrupkrydset, Otterup TMU-AN-07 Ombygning af kryds Odensevej/Toftevej, Bogense TMU-AN-08 Ombygning af kryds Søndergade/Bryggerivej, Otterup TMU-AN-09 Etablering af sprinklingsanlæg på Plejecenter Søbo ØKONOMIUDVALGET Anlæg jf. det administrative budgetoplæg Budget 2020 Digital infrastruktur Budget 2020 Ny hjemmeside og nyt intranet Budget 2020 Modernisering officeplatform og impl. af Skype Budget 2020 Anlægspulje Budget 2020 Jordforsyningspulje På de efterfølgende sider, er der foretaget en nærmere beskrivelse af ovenstående forslag. Der gøres endvidere opmærksomt på, at der i nogle af de beskrevne forslag er afledt driftsudgifter, hvilket fremgår af beskrivelserne af de enkelte forslag. 5 ANLÆGSINVESTERINGER

6 Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget På udvalgets områder, er der i nedenstående oversigt et overblik over forslag til anlægsprioriteringer i budgetårene Hen- Anlægsinvesteringer Forslag TOTAL visning ERHVERVS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Anlæg jf. det administrative budgetoplæg Budget 2020 Fornyelse og byomdannelse af Søndersø Budget 2020 Fornyelse og byomdannelse af Morud Budget 2020 Fornyelse og byomdannelse af Otterup Budget 2020 Udvikling af landområderne Budget 2020 Fornyelse og byomdannelse af Bogense Budget 2020 Udviklingspulje - borger-, land- og byinitiativer Budget 2020 Uprioriteret anlægspulje til Kultur og Fritid Budget 2020 OB og IK - Tilskud til renovering og tilbygning Budget 2020 Pulje til etablering af multibaner Forslag til anlægsinvesteringer EKFU-AN-01 P-Plads ved Langesøhallen (Forslag 4) Ovenstående anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet i budgetoverslagsårene er ikke nærmere beskrevet. På den efterfølgende side er de nye anlægsforslag, beskrevet. I beskrivelsen er der endvidere redegjort for eventuelle driftsbesparelser og afledte driftsmerudgifter, som anlægsinvesteringen måtte medfører. 6 ANLÆGSINVESTERINGER

7 Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget EKFU-AN-01 P-plads ved Langesøhallen HEN- VISNING P-plads ved Langesøhallen 1. Kort beskrivelse af forslaget (resumé) Der opstår parkeringsproblemer når Gert Fogt påbegynder byggeriet nord for Langesøhallerne. For at løse dette problem og sikre bedre parkeringsforhold i området fremover vil bestyrelsen for Langesøhallen foreslå, at kommunen etablerer ekstra parkering som vist i områderne på vedhæftede tegning. Der kan ikke disponeres over område 2 før der er indgået aftale med Langesøfondet. På et senere tidspunkt skal hele afstribningen på Idrætsvej revurderes og ændres på grund af indkørslen til Gert Fogts bebyggelse og samt en evt. udvidelse af parkeringsarealet. Bestyrelsen for Langesøhallen vil foreslå at parkeringspladserne etableres hurtigst muligt, gerne sådan at arbejdet iværksættes i år, hvis det er muligt. Endvidere glæder bestyrelsen sig meget til at forskønnelsen af Idrætsvej fuldføres ved at åprojektet realiseres og parkeringsforholdene forbedres. 2. Konsekvens i forhold til Vision Mål og effekt - 4. Konsekvens: for borgere/ brugere: på andre områder: 5. Økonomiske oplysninger De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende: Beløb afrundes til hele kr Forslag 1 (19 P-pladser) Forslag 2 (43 P-pladser) Forslag 3 (13 P-pladser) Forslag 4 (56 P-pladser) Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn. Yderligere kommentarer: Ovenstående 4 forslag er skitseret på den efterfølgende side. Endvidere vil etableringen af p-pladserne medfører afledte driftsudgifter til vedligeholdelse. 6. Tidsplan for implementering Umiddelbart efter for personalet: FAG- OMRÅDE Fritid Ansvarlig fagchef Plan og Kulturchefen 7 ANLÆGSINVESTERINGER

8 Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Område 1 Ca. 19 asfalterede parkeringspladser. Område 1 er ca. 375 m 2, og forventes at koste ca ,- kr. Område 1 og 2 Ca. 43 asfalterede parkeringspladser Område 1 og 2 er ca. 750 m 2, og forventes at koste ca ,- kr. Område 3 Ca. 13 grus parkeringspladser Område 3 er ca. 165 m 2, og forventes at koste ca ,- kr. Område 1, 2 og 3 Ca. 43 asfalterede parkeringspladser og ca. 13 grus parkeringspladser Alle 3 områder forventes at koste ca ,- kr. Priserne for alle tre områder, er regnet ud fra at de udføres selvstændigt. Der vil formentlig være en besparelse hvis 2, eller alle 3 områder udføres samtidig. Priser er afgivet som m2 priser, og kan skaleres op og ned, med plus/minus ca. 25% med samme m2 pris. Område 3 ligger i byzone, hvor område 1 og 2 ligger i landzone. 8 ANLÆGSINVESTERINGER

9 Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Evt. yderligere parkeringspladser på areal A. De blå parkeringspladser er der ca. 90 stk., og det vurderes at der i alt kan være ca. 180 parkeringspladser på areal A. 9 ANLÆGSINVESTERINGER

10 Børne- og Ungeudvalget Børne- og Ungeudvalget På udvalgets områder, er der i nedenstående oversigt et overblik over forslag til anlægsprioriteringer i budgetårene Hen- Anlægsinvesteringer Forslag TOTAL visning BØRNE- OG UNGEUDVALGET Anlæg jf. det administrative budgetoplæg Budget 2020 Modernisering skoler og daginstitutioner Budget 2020 Pulje til legeredskaber Forslag til anlægsinvesteringer Ingen Ovenstående anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet i budgetoverslagsårene er ikke nærmere beskrevet. Der er ikke nye forslag til anlægsinvesteringer. 10 ANLÆGSINVESTERINGER

11 Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget På udvalgets områder, er der i nedenstående oversigt et overblik over forslag til anlægsprioriteringer i budgetårene Hen- Anlægsinvesteringer Forslag TOTAL visning SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Anlæg jf. det administrative budgetoplæg Budget 2020 Velfærdsteknologi i hjemmeplejen Budget 2020 Tilgængelighedspuljen Budget 2020 Masterplan - Tilbygning af 12 pladser -Møllehaven Budget 2020 Masterplan - Fremtidssikring af Sundhed og Rehab Forslag til anlægsinvesteringer SSU-AN-01 Inventar til Møllehaven, Handicap og psykiatri Ovenstående anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet i budgetoverslagsårene er ikke nærmere beskrevet. På den efterfølgende side er de nye anlægsforslag, beskrevet. I beskrivelsen er der endvidere redegjort for eventuelle driftsbesparelser og afledte driftsmerudgifter, som anlægsinvesteringen måtte medfører. 11 ANLÆGSINVESTERINGER

12 SSU-AN-01 - Inventar til Møllehaven, Handicap og psykiatri Social- og Sundhedsudvalget HEN- VISNING Inventar til Møllehaven, Handicap og psykiatri 1. Kort beskrivelse af forslaget (resumé) I budget 2019 blev det vedtaget at gennemførelse af masterplanen indenfor Social og Sundhedsudvalgets område. Der er igangsat tilbygning til Møllehaven med 12 pladser og sammen med de nuværende 10 pladser vil der fremadrettet bliver 22 pladser til handicappede på Møllehaven. Målgruppen for de 12 pladser er borgere med erhvervet hjerneskade medens målgruppen for de 10 pladser er borgere med medfødte handicaps. I forbindelse med vedtagelsen af udbygningen blev der gjort opmærksom på, at inventar til fælles og servicearealer ikke var en del af den afsatte budgetramme. Derudover er der behov for inventar til aktivitets-og træningstilbuddet. Da målgruppen har væsentlig handicap skal inventar tage højde for muligheden for at gøre borgerne mest mulig selvhjulpne samt forbedre medarbejderne arbejdsmiljø gennem brug af velfærdsteknologi. Det vurderes at der er behov for følgende: 1. Inventar i boenheder kr. 2. Inventar i cafe, aktivitets- og træningstilbud kr. 3. Særlig pulje til tilgængelighed/ velfærdteknologi kr. Beløbet til inventar i punkt 1 og 2 er fremkommet ved erfaringstal fra Møllehaven plejecenter og Nordfynsværkstedet. Punkt 3 er basseret på skøn over særlige behov for teknologiske løsninger i forhold til målgruppen 2. Konsekvens i forhold til Vision 2021 Nordfyns Kommune ønsker at fremtidssikre balancen mellem udbud og efterspørgsel på voksenvelfærdsområdet for derigennem at have fokus på Vi skaber fremtidens Nordfyn - sammen. 3. Mål og effekt Formål med masterplanen: Det specialiserede område udvikles og udbygges med sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering. Nærhed i indsatsen prioriteres både menneskeligt og økonomisk. 4. Konsekvens: for borgere/ brugere: for personalet: på andre områder: 5. Økonomiske oplysninger De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende: Beløb afrundes til hele kr Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest Personaleændring (stillinger) 0,0 0,0 0,0 0,0 Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn. Yderligere kommentarer: 12 ANLÆGSINVESTERINGER

13 Social- og Sundhedsudvalget HEN- VISNING Inventar til Møllehaven, Handicap og psykiatri Beløbene er skønnet med udgangspunkt i tidligere ombygningsprojekter 6. Tidsplan for implementering - FAG- OMRÅDE Ansvarlig fagchef Sundhed og Rehabilitering Judith Poulsen 13 ANLÆGSINVESTERINGER

14 Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget På udvalgets områder, er der i nedenstående oversigt et overblik over forslag til anlægsprioriteringer i budgetårene Hen- Anlægsinvesteringer Forslag TOTAL visning TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Anlæg jf. det administrative budgetoplæg Budget 2020 Pulje til renovering af fortove Budget 2020 Pulje til stier og stiforbindelser (infrastruktur) Budget 2020 Udskiftning og fornyelse af byrumsinventar Budget 2020 Etablering af rekreative områder Budget 2020 Pulje til forbedring af gadebelysningen Budget 2020 Etablering af rottespærer Budget 2020 Bogense Kystdiger Forslag til anlægsinvesteringer TMU-AN-01 Forsyning - Affaldscontainere på genbrugspladserne TMU-AN-02 Deltagelse i EU-LIFE naturprojekter TMU-AN-03 Etablering af velfærdsbygning ved Ebbevejen til Æbelø TMU-AN-04 Naturpark Nordfyn TMU-AN-05 Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse TMU-AN-06 Ombygning af Daugstrupkrydset, Otterup TMU-AN-07 Ombygning af kryds Odensevej/Toftevej, Bogense TMU-AN-08 Ombygning af kryds Søndergade/Bryggerivej, Otterup TMU-AN-09 Etablering af sprinklingsanlæg på Plejecenter Søbo Ovenstående anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet i budgetoverslagsårene er ikke nærmere beskrevet. På den efterfølgende side er de nye anlægsforslag, beskrevet. I beskrivelsen er der endvidere redegjort for eventuelle driftsbesparelser og afledte driftsmerudgifter, som anlægsinvesteringen måtte medfører. 14 ANLÆGSINVESTERINGER

15 TMU-AN-01 - Forsyning - Affaldscontainere på genbrugspladserne Teknik- og Miljøudvalget HEN- VISNING Forsyning - Affaldscontainere på genbrugspladserne 1. Kort beskrivelse af forslaget (resumé) Hensigtsmæssig og effektiv drift af kommunens tre genbrugspladser er en vigtig del af kommunens borgerrettede service, og samtidig også en vigtig del for at nå målene i såvel statens ressourcestrategi som EU s mål omkring genanvendelse af ressourcer i vores affald. Der er på de tre genbrugspladser i dag ca. 125 containere til håndtering af de forskellige fraktioner af affald. Affaldsfraktionerne transporteres til modtageanlæg i disse containere og afleveres tømte på genbrugspladsen igen. Igennem de seneste ti år er der kommet rigtig mange nye affaldsfraktioner til, da det har vist sig økonomiske rentabelt at sortere i flere fraktioner, hvilket har ført til, at der løbende er indkøbt nye containere. Denne tendens forventes at fortsætte. I perioden er der indkøbt eller repareret containere for gennemsnitligt årligt via driftsbudgettet. Derudover har det i 2018 og 2019 været nødvendigt at udskifte 2 komprimatorer (til fraktionen restaffald og polstrede møbler ), da disse var nedslidte uden mulighed for reparation. Containere er købt i klumper, bl.a. i forbindelse med kommunesammenlægningen. Normal levetid for en container er ca. 10 år. Der er flere containere, som er op mod 20 år gammel. Det er ikke rentabelt at fortsætte med at reparere på containerne. Ældre containere anvendes derfor kun i spidsbelastningsperioder. Containere skal kunne holde til belastningen fra affaldet og være trafiksikre. Det er derfor hensigtsmæssigt at iværksætte en større udskiftning af containere over en årrække på 5 år. I denne periode vil størstedelen af genbrugspladsernes containere være udskiftningsmodne. Der er 50 containere som i dag er over 10 år gamle, som skal udskifte, evt. reparere i løbet af de næste 5 år. Der er seks komprimatorer, som bør udskiftes indenfor de næste 5 år. Der bliver hele tiden flere fraktioner, hvilket kræver flere containere. Dette kræver investering i yderligere 20 ekstra containere i løbet af de næste 5 år. Det nuværende investeringsniveau på driftsbudgettet fortsætter. Containerne fordeles mellem de tre genbrugspladser. type Antal udskiftes Stk-pris Beløb i alt Komprimatorer udskiftning kr kr. Containere udskiftning el. reparation* kr kr. Nye ekstra containere** kr kr. I alt *Alle containere mere end 10 år gamle i dag **Der forventes at komme en del nye fraktioner til i de kommende år kr. Kommunens tre genbrugspladser drives efter princippet om at budgettet skal hvile i sig selv. Finansiering af investeringer holdes normalt indenfor driftsbudgettet. Det vurderes, at den forestående udskiftning af størstedelen af containerne ikke kan holdes indenfor det almindelige driftsbudget i forhold til den nødvendige udskiftningsrate. 2. Konsekvens i forhold til Vision 2021 Hensigtsmæssig drift af vores genbrugspladser er med til at sikre at vi videregiver et miljørigtigt Nordfyn videre til de næste generationer. 3. Mål og effekt Målet er at sikre, at affaldsfraktioner opbevares i egnede containere, og der er tilstrækkelig med containere til at sikre en effektiv og økonomisk optimal sortering af affaldet på genbrugspladserne. Effekten er bedre sortering og dermed mulighed for genanvendelse af affaldsfraktioner. 4. Konsekvens: for borgere/ brugere: for personalet: Borgere vil opleve, at der er tilstrækkelige og funktionsdygtige containere, også i spidsbelastningsperioder. Personalet vil anvende mindre tid til at reparere containere 15 ANLÆGSINVESTERINGER

16 Teknik- og Miljøudvalget HEN- VISNING Forsyning - Affaldscontainere på genbrugspladserne på andre områder: Ingen 5. Økonomiske oplysninger De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende: Beløb afrundes til hele kr Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn. Yderligere kommentarer: Området er brugerfinansieret, og investeringen vil skulle finansieres via taksterne på området. 6. Tidsplan for implementering Containere vil indkøbes løbende indenfor den 5 årige periode. FAG- OMRÅDE Ansvarlig fagchef Genbrug og Renovation Natur- og Miljøchef TMU-AN-02 - Deltagelse i EU-LIFE naturprojekter HEN- VISNING Deltagelse i EU-LIFE naturprojekter 1. Kort beskrivelse af forslaget (resumé) Natura2000 handleplanerne for Æbelø, havet syd for og Nærå Strand og for Odense Fjord omhandler det mest værdifulde natur i Kommunen. Naturhandleplanerne stiller krav om, at Kommunen iværksætter tiltag som kan understøtte udviklingen af de naturtyper, som kendetegner Natura2000 områderne. Naturprojekter indenfor Natura2000 områderne kan iværksættes gennem midler fra EU i de såkaldte LIFE-projekter. Kommunen har en procentvis egenbetaling af projektets økonomi enten i form af medarbejderressourcer eller økonomisk bidrag. Natur og Miljø arbejder sammen med andre kommuner i ind- og udland for at søge projektmidler i EU og derefter gennemføre projekter med fælles tema. Der er altid tale om større og langvarige projekter med mange parter. Kommunen deltager i projekter, såfremt der kan opnås synergi med andre deltagere, særligt Aage V. Jensen Naturfond. Herved kan der iværksættes en mere helhedsorienteret indsats i hele Natura2000 området. Natur og Miljø har i 2015 ansøgt om EU-midler til projektet Better Bird LIFE, som omhandler forbedring af levesteder for kystfugle på Æbelø, Drejet, Mågeøerne, Vigelsø og småøer i Odense Fjord. Efter afslag og fornyet ansøgning i foråret 2017 er der i sommeren 2018 opnået projektgodkendelse fra EU og tildelt midler; til Nordfyns Kommune for projektperioden Kommunens egenbetaling består af medarbejder ressourcer, svarende til ca. 1,5 årsværk, når bidrag fra Aage Jensen Naturfond er fratrukket, samt et økonomisk bidrag på Der er tidligere, i budget 2012 godkendt anlægsbevillig til deltagelse i LIFE70-projektet omhandlende naturpleje på Enebærodde og i Lisbjerg mose. Projektet er netop afsluttet. Deltagelse i projekter kan medføre en mindre afledt driftsudgift, som vil afholdes indenfor naturforvaltningsmidlerne. Indsatsen vil i øvrigt understøtte arbejdet med at implementere kommunens kommende Naturpolitik. 16 ANLÆGSINVESTERINGER

17 Teknik- og Miljøudvalget HEN- VISNING Deltagelse i EU-LIFE naturprojekter 2. Konsekvens i forhold til Vision 2021 En indsats for at bevare det mest værdifulde af den nordfynske natur understøtter såvel bosætning, turismen og det aktive sunde liv, som kan leves på Nordfyn. Endvidere vil projekterne understøtter et stærk og samlet Nordfyn ved at vi videregiver velplejet natur videre til de næste generationer 3. Mål og effekt Målet med deltagelse i projektet er, at vi opfylder vores forpligtigelser ift. natur indenfor Natura2000 områderne med en høj grad af medfinansiering fra EU og fonde, herunder Aage Jensen Naturfond. Effekten er, at vi bevarer og udvikler den værdifulde natur, som er en væsentlig del af Nordfynsk Kommune. 4. Konsekvens: for borgere/ brugere: for personalet: på andre områder: 5. Økonomiske oplysninger Borgeren vil opleve de særegne træk ved kommunens mest værdifulde natur, også i fremtiden. I Better Bird Life projektet indgår en del medarbejderressourcer. Projektopgaver vil ikke være jævnt fordelt i projektperioden, hvorfor alm. driftsopgaver i perioder må nedprioriteres. Opfyldelse af Natura2000 forpligtigelsen kan være vanskelig at opfylde uden økonomiske midler fra EU, da naturplejeprojekter er omkostningstunge. De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende: Beløb afrundes til hele kr Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn. Yderligere kommentarer: For projektet Better Bird Life søges anlægsmidler i den resterende projektperiode fra 2020 til 2025, svarende til periodens resterende gennemsnitlige projektbidrag. Midler vil anvendes til varetagelse af lettere sagsbehandling, tilsyn og borgerhenvendelser indenfor naturområder, bl.a. gennem ansættelse af studentermedhjælpere og midlertidige ansættelser i spidsbelastningsperioder. 6. Tidsplan for implementering Better Bird LIFE slutter i FAG- OMRÅDE Ansvarlig fagchef Natur og Miljø Natur og Miljøchef 17 ANLÆGSINVESTERINGER

18 TMU-AN-03 - Etablering af velfærdsbygning ved Ebbevejen til Æbelø Teknik- og Miljøudvalget HEN- VISNING Etablering af velfærdsbygning ved Ebbevejen til Æbelø 1. Kort beskrivelse af forslaget (resumé) Æbelø besøges ifølge NEET (Nordfyns Event Erhverv og Turisme) af omkring personer årligt. En stor del af de besøgende går via Ebbevejen fra Lindøhoved. I forbindelse med parkeringspladsen, som er åben fra 1. juni til 31. september, er der et muldtoilet. På Æbelø er der ingen toiletfaciliteter. Uden for sæsonen kommer mange besøgene forbi for at nyde udsigten og studere fugleliv ved Lindøhoved. Etablering af velfærdsfaciliteter vil sikre at der skabes hygiejniske forhold fra de mange besøgende, understøtte bevarelsen af Æbelø, som værdifuldt naturområde og forskønne området omkring Ebbevejen. Velfærdsbygningen vil etableres i naturlige indpassede materialer, og der vil blive plantet. Derudover vil den nuværende informationstavle med tidevandstabel blive udskiftet, og der opsættes information om naturoplevelser på Æbelø. Der vil blive etableret en affaldsstation med mulighed for sortering af affald i genanvendelige fraktioner. Aage Jensen Naturfond, som er ejer af og har opsyn med Æbelø oplever store problemer med håndtering af efterladenskaber fra de besøgende. Tiltagene skal understøtte, at alle besøgende passer på Æbelø. 2. Konsekvens i forhold til Vision 2021 Etablering af velfærds-, informations- og affaldsfaciliteter ved Ebbevejen forøger oplevelsen og understøtter såvel et stærkt og samlet Nordfyn gennem bevarelse af vores værdifulde natur til fremtidige generationer; bidrager til skabelsen af mindeværdige øjeblikke for såvel borgere som turister og understøtter et sundt og aktivt liv. 3. Mål og effekt Målet er at sikre hygiejniske forhold fra de mange besøgende ved Ebbevejen til Æbelø samt understøtter bevarelsen af naturen på Æbelø i kraft af ordnede forhold på fastlandet. Effekten forventes at være mere hensynsfuld brug af Æbelø og forøget oplevelse ved overgangen. 4. Konsekvens: for borgere/ brugere: for personalet: på andre områder: Faciliteter kan øge naturoplevelsen, naturinteressen og antallet af besøgende i området. Ingen 5. Økonomiske oplysninger De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende: Beløb afrundes til hele kr Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn. Yderligere kommentarer: Der vil etableres velfærdsfaciliteter med opsamlingstank for spildevand samt etablere tilkobling af el og vand ved nærmeste stikledning. Etablering af infotavler og affaldshåndtering i tilknytning dertil. 6. Tidsplan for implementering Velfærdsbygningen kræver dispensation fra Kystdirektoratet for strandbeskyttelseslinjen samt erhvervelse af areal i form af udvidelse af vejmatrikel. Ejer af jordmatrikel er indforstået med projektet. 18 ANLÆGSINVESTERINGER

19 Teknik- og Miljøudvalget FAG- OMRÅDE Ansvarlig fagchef Driftsafdelingen Driftschef TMU-AN-04 - Naturpark Nordfyn HEN- VISNING Naturpark Nordfyn 1. Kort beskrivelse af forslaget (resumé) I den kommende Naturpolitik for Nordfyns Kommune udpeget en række naturperler. Samme naturperler går igen i det arbejde, som pt er ved at fastlægge kommunens kommende brandingstrategi. For at samle disse naturperler, som allerede eksisterer og er anerkendte af de lokale foreninger, turister, borgere og gæster i kommunen, så kan naturperlerne samles i en fælles fortælling om Nordfyn i form af Naturpark Nordfyn. Da naturperlerne primært er beliggende langs kysten og fjord, så tænkes Naturparkens fokus at være placeret der. I området langs med nordkysten og Odense Fjord forefindes i dag store naturområder med mange værdifulde arter og naturtyper, som skal beskyttes. Vi har i dag ca ha International naturbeskyttelsesområde og Fuglebeskyttelsesområde, indbefattet såvel land som hav. Et betragteligt areal som giver Nordfyn karakter. Langs kysten er eksempelvis Enebærodde, Æbelø, Gyldensteen strand og Fuglsang og lidt væk fra kysten løber Grindløse og Ringe ås, men også flere andre landskabskaraktertræk, som dels rummer store naturværdier eller potentielle naturværdier og dels vidner om fortidens Nordfyn. Friluftsrådet har i samarbejde med Nordea Fonden etableret en mærkningsordning for Naturparker. Formålet med mærkningsordningen er at mærke områder med natur af særlig regional eller lokal betydning og gode rekreative friluftsmuligheder. Naturparker defineres som: Ved etablering af naturpark Nordfyn sættes for alvor fokus på de naturværdier, som Nordfyn rummer. Hensigten er at give befolkningen bedre muligheder for friluftsoplevelser tæt på, hvor de bor. Naturparkerne skal sætte fokus på kommunernes naturperler, bidrage til en koordineret planlægning, bl.a. ved at skabe sammenhæng og understøtte en udvikling af naturområder, der både vil forbedre naturkvaliteten og områdernes rekreative muligheder. Ved etablering af Naturpark Nordfyn vil de eksisterende naturområder kunne markedsføres i relation til bosætning og turisme, og dels vil såvel kommunale som borgernes egne projekter, som skovrejsning, etablering af vådområder, udlægning af dyrkningsfrie arealer, etablering af afgræsning mv. sammenkobles og skabe værdifulde synergier i forhold til opnåelse af Vision 2021 mål om Vi skaber et samlet og stærk Nordfyn, Vi skaber mindeværdige øjeblikke og Vi lever os til sundhed hele livet. Etableringen Naturpark Nordfyn vil skabe sammenhæng mellem de øvrige indsatser, som kommunalbestyrelsen har besluttet, fx: Friluftsstrategien Sundhedsstrategien Turismestrategi Bosætningsstrategi LIFE70 - naturprojekter (EU) Statens Natura 2000 planer Natur- og Friluftsvejledning Det Grønne Danmarkskort 19 ANLÆGSINVESTERINGER

20 Teknik- og Miljøudvalget HEN- VISNING Naturpark Nordfyn Det betyder, at en lang række af de investeringer, som allerede er iværksat, og gældende planer med fremtidige initiativer, vil indgå naturligt i udviklingen af de elementer, som indgår i mærkningsordningen. Naturpark Nordfyn som brand vil muliggøre synergiprojekter med interesseorganisationer, da en sammenhængende og helhedsorienteret indsats kan tiltrække flere projekter og flere interesser. Det er en forudsætning for mærkningsordningen, at arbejdet sker i et tæt samarbejde med borgere, virksomheder og foreninger. NEET er en væsentlig part i nærværende projekt. Naturparken kan evt. også etableres i samarbejde med andre kommuner. Det er væsentligt at nævne, at etablering af Naturparker ikke lægger restriktioner på erhvervslivets muligheder, fx landbrugets drift af jorder. Der er ikke tale om en nationalpark eller et fredet område. 2. Konsekvens i forhold til Vision 2021 For borgerne, turister og gæster bliver det mere tydeligt, hvad Nordfyn har at byde på og Naturpark Nordfyn vil i særlig grad styrke et samlet og stærkt Nordfyn. 3. Mål og effekt Målet er at opnå en Friluftsrådets mærkning af Naturpark Nordfyn indenfor en periode på 4. Konsekvens: for borgere/ brugere: for personalet: på andre områder: 5. Økonomiske oplysninger Det har ingen direkte konsekvens for lodsejere, men det kan øge muligheden for deltagelse i projekter, hvis dette ønskes. - - De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende: Beløb afrundes til hele kr Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn. Yderligere kommentarer: Det skal bemærkes, at der i projektet ikke vil etableres fysiske anlæg for anlægsbudgettet, som påfører kommunen øgede driftsomkostninger. Anlægsinvesteringerne skal anvendes til eksempelvis: Støtte afgræsningsaftaler Projektkoordinator til varetagelse af bl.a. interessentinddragelse, etablere samarbejdsaftaler og kontakt til mærkningsordningen. Formidlingsmateriale Ekstern rådgivning 6. Tidsplan for implementering Arbejdet med at planlægge for en ansøgning vil ske i med henblik på at opnå en mærkning som Naturpark i løbet af FAG- OMRÅDE Ansvarlig fagchef Natur og Miljø Natur- og Miljøchefen 20 ANLÆGSINVESTERINGER

21 Teknik- og Miljøudvalget TMU-AN-05- Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse HEN- VISNING Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse 1. Kort beskrivelse af forslaget (resumé) Der er i 2016 udarbejdet en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, som sætter rammer for hvordan vi skal arbejde med at sikre drikkevandskvaliteten fremadrettet. Siden vedtagelsen af planen har vi på Nordfyn oplevet flere overskridelser af drikkevandskvalitetskriteriet i såvel boringer som for vandværker. Dette har medført at flere vandværker i dag leder efter nye kildepladser. Det står klart at grundvandsressourcen i dag er under pres. I 2019 er en ny samlet vandforsyningsplan godkendt. Vandforsyningsplanen sætter rammen for den fremtidige struktur på vandforsyningen i kommunen. Strukturen er af afgørende betydning for drikkevandskvaliteten, såfremt det viser sig at drikkevandet ikke kan leve op til de danske kvalitetskrav for drikkevand. Der er brug for en ny indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, som inddrager den viden, som er opnået siden 2016, indarbejder ny lovgivning om bl.a. udlægning af sprøjtefrie zoner og sammenkobler vandforsyningsstrukturen med grundvandsbeskyttelse. Miljøstyrelsen er ved at lave en samlet grundvandsmodel for hele Fyn, og dermed kommer der nye kortlægningsresultater, som skal indarbejdes i indsatsplanen for grundvandsbeskyttelsen. Den nye samlede grundvandskortlægning forventes afleveret til kommunen primo Formålet med en ny indsatsplan for grundvandsbeskyttelse er at foretage en prioritering af grundvandsbeskyttelsen ift. fremtidige struktur og kildepladser, således at der opnås mest grundvandsbeskyttelse for pengene. Grundvandsbeskyttelse kan bestå af ændret arealanvendelser som skovrejsning og dyrkningsaftaler, mens en større bevidsthed om grundvandsbeskyttelse hos borgere/erhvervsdrivende generelt kan ske gennem informationskampagner, temamiljøtilsyn, inddragelse af børn og unge m.fl. Grundvandsbeskyttelse kræver en langsigtet planlægning og er en omkostningstung investering. For at understøtte en efterfølgende implementering af arealtiltag foreslås indsatsplanen at indeholde retningsliner for partsdeling af omkostning ved ændret arealanvendelsen. Grundvand er en fælles ressource og ændret arealanvendelse kan indeholde mulighed for synergier ift. natur, sundhed, rekreativ, friluftsliv mv. Desuden bør planen skitsere mulige samarbejdsformer for implementering af tiltag mellem relevante partere - kommune, vandværk, interesseorganisationer, statslige institutioner, forskningsinstitutioner - samt synliggøre mulige private projektpartnere/fonde. Dialog mellem vandværker, interesseorganisationer og kommunen er en vigtig brik til at opnå et fælles ejerskab til udfordringen og få igangsat meningsfulde tiltag, som skal sikre, at der på Nordfyn også er godt drikkevand om rigtig mange år. Inddragelsesprocessen er således en stor del af opgaven, da vi har brug for at få innovative og brugbare løsninger frem, som f.eks. kan skabe synergi ift. bosætning, byudvikling, skabe ny natur, rekreative områder mv. Der er brug for en plan, som sætter klare mål for beskyttelse af grundvandet i relation til de udfordringer, som Nordfyn står med. Den nuværende indsatsplan rummer ikke tiltag, som kan imødekomme udfordringerne. 2. Konsekvens i forhold til Vision 2021 Rent drikkevand er afgørende for fremtidens bosætning og udvikling af et stærk og samlet Nordfyn. Der er brug for en helhedsplanlægning af drikkevand, som understøtter at alle, uanset hvor man bor på Nordfyn, har adgang til rent drikkevand - nu og i fremtiden. 3. Mål og effekt Målet er at udarbejde en plan for at iværksætte prioriterede og meningsfulde tiltag til beskyttelse af grundvandet samt at denne plan er forankret hos borgere og interesseorganisationer. Effekten er en beskyttelse af vores fælles fremtidige drikkevandsressourcer. 4. Konsekvens: for borgere/ brugere: for personalet: på andre områder: Borgere vil have rent drikkevand, også i fremtiden Dialog med borgere, vandværker mv. vil varetages af personalet, da dette vil skabe grundlaget for den efterfølgende implementering af planen Rent drikkevand kan være en parameter som bosætning i fremtiden 21 ANLÆGSINVESTERINGER

22 Teknik- og Miljøudvalget HEN- VISNING Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse 5. Økonomiske oplysninger De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende: Beløb afrundes til hele kr Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn. Yderligere kommentarer: Udarbejdelsen af en ny indsatsplan for grundvandsbeskyttelse tager udgangspunkt i data fra Indsatsplanen fra 2016 og vandforsyningsplanen fra Omkostningen vurderet med baggrund i rådgiver og personaleressourcer anvendt til Indsatsplanen fra Da nærværende opgave i endnu højere grad består af interessentinddragelse og dialog, vil der være brug for administrativt personale svarende til 1,2 årsværk i perioden ( ). Det er væsentligt at opgaven løses af medarbejder i afdelingen for at bibeholde viden og fremtidig samarbejdsplatform. Derudover skal der anvendes rådgiverydelser til bl.a. risikoberegninger for stofpåvirkninger i udpegede områder og til partsdelingsmodel. 6. Tidsplan for implementering Udarbejdelse af planen forventes igangsat, når den nye grundvandskortlægning er klar. Planen forventes klar primo FAG- OMRÅDE Ansvarlig fagchef Natur og Miljø Natur- og Miljøchefen TMU-AN-06 - Ombygning af Daugstrupkrydset, Otterup HEN- VISNING Ombygning af Daugstrupkrydset, Otterup 1. Kort beskrivelse af forslaget (resumé) Teknik og Miljøudvalget har i møde den 13. marts 2019 besluttet at projekt vedrørende ombygning af Daugstrupkryset skal drøftes i forbindelse med budget Prioritering af trafiksikkerhedsprojekterne tager udgangspunkt i vurderinger ud fra følgende elementer: Uheld, tryghed, tilgængelighed, oversigtsforhold, trafikintensitet, hastighed, vejudformning, skolevej, støj og henvendelser. En ombygning af Daugstrupkrydset vurderes at ville øge trafiksikkerheden og give bedre fremkommelighed samt øge trygheden for trafikanterne. Uheldsanalysen over de seneste 10 år viser at krydset er ulykkesbelastet. Trafikintensiteten på primærvejen (Slettensvej) er en af de højeste i Nordfyns Kommune og i spidsbelastningsperioder morgen og aften er trafikintensiteten fra sekundærvejen (Daugstrupvej) også høj. Dette fører til at trafikanterne fra sekundærvejene ofte tager chancer, hvilket giver anledning til farlige situationer. Forholdene omkring udkørsel til Slettensvej fra gartneriet og forbud for gennemkørerne trafik på Lundegyden skal analyseres nærmere igennem en trafiksikkerhedsrevision. Det vurderes, at der med fordel kan arbejdes videre med etablering af signalanlæg i krydset. 2. Konsekvens i forhold til Vision 2021 Trafiksikkerheden er et vigtigt parameter i forhold til vision 2021, hvor Nordfyns kommunes prioritering af at være en attraktiv bosætningskommune. Nordfyns kommune er en pendler kommune, og 22 ANLÆGSINVESTERINGER

23 Teknik- og Miljøudvalget HEN- VISNING Ombygning af Daugstrupkrydset, Otterup det betyder, at der skal meget trafik til og fra vores lokalområder. Daugstrupkrydset er et af de kryds, som belastes af både borgere fra Klintebjergområdet men også Otterupvejens, som betjener hele den nordlige del af kommunen. 3. Mål og effekt Øget trafiksikkerhed, tryghed og fremkommelighed til gavn for borgenre i kommunen. Uheld med både peronskade og materiel skade til følge er en stor omkostning. En sikkerkrydsning vil ligeledes være til gavn for de bløde trikanter og dermed understøttes sundheden og muligheden for det sunde valg. Sikre krydsninger giver tryg adgang til Nordfyns Kommune veludbyggede stinet, 4. Konsekvens: for borgere/ brugere: Trafiksikkerhed og tryghed i et befærdet kryds, som indgår i det primære vejnet med tilslutninger til den nordlige del af kommunen. på andre områder: Ingen. Ingen. 5. Økonomiske oplysninger De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende: Beløb afrundes til hele kr Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn. Yderligere kommentarer: 6. Tidsplan for implementering Etableres i løbet af for personalet: FAG- OMRÅDE Ansvarlig fagchef Driftsafdelingen Driftschef 23 ANLÆGSINVESTERINGER

24 TMU-AN-07 - Ombygning af kryds Odensevej/Toftevej, Bogense Teknik- og Miljøudvalget HEN- VISNING Ombygning af kryds Odensevej/Toftevej, Bogense 1. Kort beskrivelse af forslaget (resumé) Teknik og Miljøudvalget har i møde den 13. marts 2019 besluttet at projekt vedrørende ombygning af krydset Odensevej/Toftevej i Bogense skal drøftes i forbindelse med budget Prioritering af trafiksikkerhedsprojekterne tager udgangspunkt i vurderinger ud fra følgende elementer: Uheld, tryghed, tilgængelighed, oversigtsforhold, trafikintensitet, hastighed, vejudformning, skolevej, støj og henvendelser. En ombygning af krydset Odensevej/Toftevej i Bogense vurderes at ville øge trafiksikkerheden og give bedre fremkommelighed samt øge trygheden for trafikanterne. Uheldsanalysen over de seneste 10 år viser at krydset er ulykkesbelastet. Trafikintensiteten på primærvejen (Odensevej) er en af de højeste i Nordfyns Kommune. Krydset er komplekst med en del erhvervsrelateret aktivitet. Ulykkesmønstret i og omkring krydset er mangeartet, men en signifikant del af de registrerede ulykker, relaterer sig til svingende trafikanter. Forholdene omkring udkørsler fra Cirkel-K, Fyns Bil- og Bådsalg på den ene side af Odensevej og Rønnow Fisk på den modsatte side, skal analyseres nærmere igennem en trafiksikkerhedsrevision. Det vurderes, at det mest hensigtsmæssige formentlig vil være at der etableres en rundkørsel for afvikling af trafikken i krydset. 2. Konsekvens i forhold til Vision 2021 Trafiksikkerheden er et vigtigt parameter i forhold til vision 2021, hvor Nordfyns Kommune prioriterer at være en attraktiv bosætningskommune. Nordfyns Kommune er en pendlerkommune, og det betyder, at der er meget trafik til og fra vores byer og lokalområder. Indkørslen til Bogense fra Odense er meget trafikeret og samtidig er der et veletableret erhvervsliv, som genererer meget aktivitet. Det betyder, at der er behov for regulering af trafikken for fortsat at skabe god fremkommelighed og tryghed i at færdes på vejen. 3. Mål og effekt Øget trafiksikkerhed, tryghed og fremkommelighed til gavn for borgenre i kommunen. Uheld med både peronskade og materiel skade til følge er en stor omkostning. 4. Konsekvens: for borgere/ brugere: for personalet: på andre områder: 5. Økonomiske oplysninger Trafiksikkerhed og tryghed i et befærdet kryds til fordel for både erhvervsaktiviteten, billister og bløde trafikanter i krydsset. - - De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende: Beløb afrundes til hele kr Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn. Yderligere kommentarer: 6. Tidsplan for implementering Etableres i ANLÆGSINVESTERINGER

25 Teknik- og Miljøudvalget FAG- OMRÅDE Ansvarlig fagchef Driftsafdelingen Driftschef TMU-AN-08 - Ombygning af kryds Søndergade/Bryggerivej, Otterup HEN- VISNING Ombygning af kryds Søndergade/Bryggerivej, Otterup 1. Kort beskrivelse af forslaget (resumé) Teknik og Miljøudvalget har i møde den 13. marts 2019 besluttet at projekt vedrørende ombygning af krydset Søndergade/Bryggerivej i Otterup skal drøftes i forbindelse med budget Prioritering af trafiksikkerhedsprojekterne tager udgangspunkt i vurderinger ud fra følgende elementer: Uheld, tryghed, tilgængelighed, oversigtsforhold, trafikintensitet, hastighed, vejudformning, skolevej, støj og henvendelser. En ombygning af krydset Søndergade/Bryggerivej vurderes at ville øge trafiksikkerheden og give bedre fremkommelighed samt øge trygheden for trafikanterne. Uheldsanalysen over de seneste 10 år viser at området omkring krydset er ulykkesbelastet. Trafikintensiteten på primærvejen (Søndergade) er højt for Nordfyns Kommune. Området omkring krydset er komplekst med en del erhvervsrelateret aktivitet. Ulykkesmønstret i og omkring krydset er mangeartet. Der foreligger projektmateriale for etablering af signalanlæg i forbindelse med krydset. En nærmere analyse af dette projekt bør ske igennem en trafiksikkerhedsrevision. Det vurderes, at der med fordel kan arbejdes videre med etablering af det projekterede signalanlæg i krydset. 2. Konsekvens i forhold til Vision 2021 Trafiksikkerheden er et vigtigt parameter i forhold til vision 2021, hvor Nordfyns Kommune prioriterer at være en attraktiv bosætningskommune. Nordfyns Kommune er en pendlerkommune, og det betyder, at der er meget trafik til og fra vores byer og lokalområder. Indkørslen til Otterup by fra Odense er meget trafikeret og samtidig er der et veletableret erhvervsliv, som genererer meget aktivitet. Det betyder, at der er behov for regulering af trafikken for fortsat at skabe god fremkommelighed og tryghed i at færdes på vejen. Der er samtidig en række bløde trafikanter, som færdes til og fra dagligvarebutikkerne, som er utrygge i krydset/på strækningen, hvor biler, busser lastbiler og bløde trafikanter blandes. 3. Mål og effekt En sikker og overskuelig krydsning vil skabe tryghed og sikkerhed for såvel trafikanter og bløde trafikanter. 4. Konsekvens: for borgere/ brugere: for personalet: på andre områder: 5. Økonomiske oplysninger Trafiksikkerhed og tryghed i et befærdet kryds, som indgår i det primære vejnet og med tilslutninger til en række dagligvareforretninger/virksomheder. Ingen. En fordel for virksomhederne, at kunderne finder til- og frakørselsforholdene attraktive og sikre. De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende: Beløb afrundes til hele kr Anlægsinvesteringer 4.700, Drift afledt af anlægsinvest Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn. 25 ANLÆGSINVESTERINGER

26 Teknik- og Miljøudvalget HEN- VISNING Ombygning af kryds Søndergade/Bryggerivej, Otterup Yderligere kommentarer: 6. Tidsplan for implementering Etableres i FAG- OMRÅDE Ansvarlig fagchef Driftsafdelingen Driftschef TMU-AN-09 - Etablering af sprinklingsanlæg på Plejecenter Søbo HEN- VISNING Etablering af sprinklingsanlæg på Plejecenter Søbo 1. Kort beskrivelse af forslaget (resumé) I forbindelse med gennemgang af de kommunale ældre institutioner og plejeboliger har der været dialog med Beredskab Fyn omkring Plejecenter Søbo i Bogense. Beredskab Fyn anbefaler, at Nordfyns Kommune overvejer at etablere sprinklingsanlæg på Søbo. Søbos bygningsmasse er gennemgået med teknikere og der er udarbejdet et forslag til tekniske installationer til sprinkling af bygningen i tilfælde af brand. Det anslås, at installationen kan udføres for kr. Denne pris forudsætter dog, at der fra forsyningen kan leveres tilstrækkelig vandmængde og forsyningssikkerhed. Såfremt installationen skal suppleres med egen vandforsyning, i form af et vandreservoir på 35 m3, vil udgiften hertil gøre yderligere kr. Altså en samlet udgift på kr. Der er i overslaget indregnet kr. til genhusning af beboere i ca. en uge, når der skal bores huller i betonvægge. 2. Konsekvens i forhold til Vision 2021 Tidssvarende og gode og sunde plejeboliger med optimal sikkerhed og tryghed. 3. Mål og effekt Der kan med sprinkling opnås yderligere sikkerhed og tryghed i bygningen. 4. Konsekvens: for borgere/ brugere: for personalet: på andre områder: Øget tryghed. Øget tryghed. 5. Økonomiske oplysninger - De økonomiske konsekvenser af forslaget er som følgende: Beløb afrundes til hele kr Anlægsinvesteringer Drift afledt af anlægsinvest ANLÆGSINVESTERINGER

27 Teknik- og Miljøudvalget HEN- VISNING Etablering af sprinklingsanlæg på Plejecenter Søbo Besparelser angives med minus (-) som fortegn og udgifter/investeringer angives uden fortegn. Yderligere kommentarer: 6. Tidsplan for implementering Etableres i 2020 planlægges i tæt samarbejde med Søbo og under hensyn til muligheden for genhusning af beboerne mens arbejdet står på. FAG- OMRÅDE Ansvarlig fagchef Driftsafdelingen Driftschef 27 ANLÆGSINVESTERINGER

28 Økonomiudvalget Økonomiudvalget På udvalgets områder, er der i nedenstående oversigt et overblik over forslag til anlægsprioriteringer i budgetårene Hen- Anlægsinvesteringer Forslag TOTAL visning ØKONOMIUDVALGET Anlæg jf. det administrative budgetoplæg Budget 2020 Digital infrastruktur Budget 2020 Ny hjemmeside og nyt intranet Budget 2020 Modernisering officeplatform og impl. af Skype Budget 2020 Anlægspulje Budget 2020 Jordforsyningspulje Forslag til anlægsinvesteringer Ingen Ovenstående anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet i budgetoverslagsårene er ikke nærmere beskrevet. Der er ikke nye forslag til anlægsinvesteringer. 28 ANLÆGSINVESTERINGER

29 Øvrige anlægsforslag Øvrige anlægsforslag Ansøgning fra Bogensehallerne om økonomisk støtte til byggeri Bogensehallerne ansøger om at indgå i kommunens halstrategi i forbindelse med en helhedsplan for til- og ombygning af hallerne. Finansiering til første del af projektet er indeholdt i den økonomiske aftale, der blev indgået i forbindelse med at hallerne blev selvejende. Bogensehallerne ønsker, at helhedsplanens etape 2-5 kan komme i betragtning til midler i Budget 2020 og frem. Bogensehallerne overgik fra at være en kommunal til en selvejende institution i I denne forbindelse afsatte Kommunalbestyrelsen samlet set kr. til hallen med henblik på etablering af ordentlige omklædningsforhold mv. Bogensehallernes bestyrelse har arbejdet med en helhedsplan for hallens fremtid baseret på brugernes ønsker og behov, samt bestyrelsens egne idéer. Helhedsplanen består af fem etaper: Etape 1: Omklædning, depoter og mellembygning Etape 2: Caféområde Etape 3: Fitness Etape 4: Parkering vest Etape 5: Multihal, aktivitetspark og parkering syd Etape 1 dækkes af midlerne til anlæg, der blev afsat i forbindelse med overdragelsen af Bogensehallerne. Bogensehallerne søger nu om, at helhedsplanen kan indgå som et led i Nordfyns Kommunes Halstrategi , samt at midler til helhedsplanens etape 2-5 tænkes ind i kommunens budget for 2020 og frem. Det samlede budget for helhedsplanens etape 2-5 er kr. Der er i Budget 2019 samt budgetoverslagsårerne 2020 til 2022 ikke afsat midler til det ansøgte. Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 9. maj 2019 (pkt. 142), at ansøgningen oversendes til budgetdrøftelserne. Projektforslag - Otterup Geværfabrik Otterup Geværfabrik fik på Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 7. januar 2019 tilsagn om kr. til et opstartsprojekt for Kultur- og Medborgerhusets fremtidige udvikling, udarbejdet af en udvalgt arkitekt. På baggrund af arkitektens projektoplæg har Geværfabrikkens bestyrelse fremsendt en ansøgning om, at der afsættes kroner i budgettet for Det endelige projektforslag, der er baseret på forårets borgerinddragelse, er præsenteret for Erhvervs-, Kulturog Fritidsudvalget på mødet den 6. juni Prisoverslaget for projektet er kr. eksklusiv moms. Geværfabrikkens bestyrelse har fremsendt en ansøgning om, at der afsættes kroner (eksklusiv moms) i budgettet for 2020 til første fase af projektet. Projektforslag - Besættelsesmuseum Fyn Foreningen Besættelsesmuseum Fyn fik på Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget den 14. marts 2019 tilsagn om kr. til projektering og arkitektbistand til idéer om indretning, renovering og istandsættelse af den 3- længede gård Rosendal samt bunker beliggende ved HCA Airport. Projektets endelige mål er en udvidelse og fornyelse af Besættelsesmuseum Fyn. Projektforslaget er præsenteret for Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget på mødet den 6. juni 2019, og behovet for anlægsinvesteringer fremgår af nedenstående oversigt. 29 ANLÆGSINVESTERINGER

30 30 ANLÆGSINVESTERINGER Øvrige anlægsforslag

31 Øvrige anlægsforslag Ansøgning fra Søndersøhallerne om udbygning 31 ANLÆGSINVESTERINGER

32 32 ANLÆGSINVESTERINGER Øvrige anlægsforslag

33 Øvrige anlægsforslag Ansøgning om ny bygning til Seniorhuset i Otterup 33 ANLÆGSINVESTERINGER

34 34 ANLÆGSINVESTERINGER Øvrige anlægsforslag

35 35 ANLÆGSINVESTERINGER Øvrige anlægsforslag

36 36 ANLÆGSINVESTERINGER Øvrige anlægsforslag

37 Øvrige anlægsforslag Ansøgning fra Brugerrådet, Seniorhuset Mødestedet, Søndersø Nyt motionsrum 37 ANLÆGSINVESTERINGER

38 38 ANLÆGSINVESTERINGER Øvrige anlægsforslag