Korrigeret årsbudget. Budgetafsnittet omfatter Adelgade 26 (Bies Gård, Forhus, BieCentret). Forhuset (stueetagen) er udlejet til ABN Gardiner.

Transkript

1 Faste ejendomme Udgifter Indtægter Netto Budgetafsnittet omfatter Adelgade 26 (Bies Gård, Forhus, BieCentret). Forhuset (stueetagen) er udlejet til ABN Gardiner. Driftsudgiften omfatter primært løn til 2 ansatte tømrere i Bies Gård samt vedligehold af bygningsanlægget. Der er endvidere afsat kr. til el og varme vedr. Ishuset. Til Rollespilshus i Hadsund er der afsat kr. til varmeudgifter. Der er afsat kr. til leje af Gasværksvej 1, Hobro. Endelig er der afsat kr. netto til vedligeholdelse, skatter og afgifter, el og varme vedr. Det Røde Pakhus i Hobro.

2 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Fælles udgifter og indtægter Hadsund Svømmehal Hobro Friluftsbad Udgifter Indtægter Netto På denne funktion registreres udgifter/indtægter til driften af Hadsund Svømmehal. Der er ansat 1 bademester til varetagelse af den daglige drift af svømmehallen. Der er endvidere afsat midler til afgifter vedr. det nedlagte Hobro Friluftsbad. Budgetforudsætninger: Drift af kommunal svømmehal. Driftsbudgettet er ekskl. moms. Afvigelser: Hadsund Svømmehal er den eneste kommunale svømmehal i kommunen. Der er ansat bademester til at forestå den daglige drift af svømmehallen. Svømmehallen har i 2012 haft et mindre forbrug som hovedsagelig skyldes, at bademester og badeassistent selv kan foretage de nødvendige reparationer/vedligeholdelse af anlægget. Der er stor fokus på energiforbruget i Svømmehallen, som bygningsmæssigt er en integreret del af Hadsund Skole. Svømmehallen har meldt kr. ind til overførsel til Bemærkninger til regnskabet: Hadsund Svømmehal har haft mindre udgifter til vedligehold og anskaffelser. Der søges derfor overført kr. fra 2012 til 2013 som endeligt regnskabsresultat. Hadsund Svømmehal har via energipuljen iværksat flere tiltag,hvilket betyder at der over år skal tilbagebetales til energipuljen. Budgettet for 2013 er reduceret med et engangsbeløb på kr. Årlig reduktion vedrørende rengøring kr. for 2013 og overslagsårene.

3 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Driftstilskud til selvejende haller Udgifter Indtægter Netto På denne funktion registreres driftstilskud til selvejende idræts- og svømmehaller. Der budgetteres med 89 % af driftstilskuddene til hallerne, idet der er refusion fra momsudligningsordningen for en del af udgifterne. Budgetforudsætninger: Budgettet, der bygger på den nye tilskudsmodel vedtaget af Udvalget for, indeholder følgende beløb til hallerne: Hal Udbetaling Budgetbelastning Als Hallen Arden Hallerne Assens Hallen Hadsund Hallerne Hobro Idrætscenter Mariager Hallen Multiforum Vebbestrup Onsild Hallen Oue Hallen Rosendal-Hallen Skelund-Veddum Hallen Valsgård Hallen Øster Hurup Hallen Ialt

4 4 Afvigelser: Hal Udbetaling Budgetbelastning Als Hallen Arden Hallerne Assens Hallen Hadsund Hallerne Hobro Idrætscenter Mariager Hallen Multiforum Vebbestrup Onsild Hallen Oue Hallen Rosendal-Hallen Skelund-Veddum Hallen Valsgård Hallen Øster Hurup Hallen Ialt I 2011 har 3 haller fået tildelt kompensationsmidler som konsekvens af nedlæggelsen af et antal folkeskoler i kommunen. Multihuset, Øster Hurup kr. Multiforum, Vebbestrup kr. Ardenhallerne kr. Finansiering af disse ekstraordinære tilskud er løst således: Restbeløb i Havbakkeskolens huslejebudget for 2011: kr. Mindreforbrug i skolernes lokaleleje: kr. Restbeløb i Arden skoles budget kr. Ekstraordinær finansiering (Økonomi) kr.

5 Andre Fritidsfaciliteter Udgifter Indtægter Netto Tilskud til Hobro Vandrehjem udgjorde kr. Der er afsat kr. vedrørende Hadsund Camping og Vandrehjem. Der er afsat kr. til Primitiv lejrplads ved Ørnedalsbugten. Hobro Vandrehjem er pr overtaget af Hobro Idrætscenter.

6 Folkebibliotekerne Udgifter Indtægter Netto Mariagerfjord Bibliotekernes driftsbudget kan deles i 3 dele: Lønninger og øvrige personaleudgifter kr. Materialeindkøb kr. Øvrige udgifter/indtægter kr. Øvrige udgifter består bl.a. af: Ejendomsudgifter, rengøring, inventarkøb, katalogiseringsbidrag, EDBudgifter. Udgiften til folkebibliotekernes drift ligger i Danmark fra 285 kr. til kr. pr. indbygger og den gennemsnitlige nettoudgift på landsplan er 476 kr. pr. indbygger (R.2010). Se grafen herunder. I Mariagerfjord Kommune udgør nettoudgiften til biblioteksdrift 427 kr. pr. indbygger. I Region Nordjylland udgør den gennemsnitlige nettoudgift 417 kr. pr. indbygger (R.2010). Der er indført Dialog- og Aftalestyring med virkning fra 1. januar På landsplan er der personaleårsværk på folkebibliotekerne. Biblioteksvæsenet overfører et overskud fra 2011 til 2012 på kr.

7 Museer Udgifter Indtægter Netto Kontoafsnittet omfatter driftstilskud til følgende museer og med afsatte budgetbeløb således: Museumssamarbejde med Nordjyllands Historiske Museum Mariager Museum Gasmuseet i Hobro kr kr kr. Endvidere er der afsat kr. til vedligeholdelse af Fyrkat Møllegård. Museumsfusionen med Nordjyllands historiske museum blev gennemført med virkning pr , hvor der blev udarbejdet ny samarbejdsaftale. I 2011 er der arbejdet videre med fusion i forhold til Mariager Museum, der ønskede at udskyde en fusion til Nordjyllands historiske museum overtog ansvaret for den museale drift. Mariagerfjord Kommune overtog ansvaret for bygningsdriften.

8 Teatre Udgifter Indtægter Netto Budgetafsnittet indeholder tilskud til følgende: Himmerlands Teater Mariagerfjord Teaterkreds kr kr. Afsnittet indeholder endvidere administrationen af refusion vedr. børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre. Ordningen administreres af på vegne af skoler og institutioner m.v. Udgifterne til børneteater m.v. konteres centralt og refusion hjemtages ved regnskabsårets afslutning af. Efterfølgende overføres nettoudgiften til de pågældende institutioner.

9 Musikarrangementer Udgifter Indtægter Netto På denne funktion registreres udgifter/indtægter vedrørende Kulturskolen, Ishuset ved Bies Gård, Himmerlands Teatertalentlinie samt Samrådet i Region Nordjylland samt Teaterlinje Nord. Budgetforudsætninger: Kulturskolen omfatter undervisning inden for musik, billedkunst og scenekunst. Musiklinjen er den altdominerende mht. volumen, men billedeog dramalinjen funderes og udbygges løbende. Her ud over arbejdes der på også at indlemme andre udtryksformer og kunstarter, bl.a. dans. Kulturskolens talentudvikling er blevet styrket gennem de seneste år med bl.a. talenttilbud i musik og Søndre Skoles Rytmiske Pigekor og Mariagerfjord Juniorkor. Der er indført Dialog- og Aftalestyring med virkning fra 1. januar KULTURSKOLEN kr overføres til Øget indtjening i 2012 og at koncerten den 19. december ved udgangen af perioden endnu ikke var opgjort er årsagen til at kontoafsnittet kommer ud med et positivt resultat. Underskuddet fra koncerten den 19. december 2013 dækkes af budget ISHUSET: Stigningen i bands der anvender Ishuset har givet øget bruger betaling. En brugerbetaling der indgår som opsparing til instrumenter mv. Der overføres kr til 2013 SAMRÅDET KULTURSKOLER I NORDJYLLAND. Dette konto afsnit er et fælles kontoafsnit for de Kulturskoler i Nordjylland. Herfra overføres kr ,- til budget 2013 TEATERTALENTLINJE NORD Kontoafsnit slettes. Den negative saldo dækkes via Kulturskole budget 2013.

10 Andre Kulturelle opgaver. Udgifter Indtægter Netto På denne funktion registreres budget til mange forskellige kulturelle opgaver, bl.a.: Forsamlingshuse Mariagerfjord Kunstforening Landdistriktsråd Frie Kulturelle midler Kunsthåndværk på Hobro Havn Børnefilmklub Fyrkatspillet Kunstsamlingen Hobro Filmteater Udsmykningskonto Hobro Medborgerhus Idrætsrådet HHC Frikvarteret Kulturelt Samråd Kulturaftalen Kulturliv i fjorden Kulturprisen Sommerskole Skolekoncerter sudvalgets udviklingspulje Tilskud til lokalhistoriske foreninger og arkiver Frikortsordningen Børnekulturelle aktiviteter Festugen Veteranbanen Cittaslow Mødestedet i Assens Mariager Sognegård Arden Kunstfond Dansens Dag Aktiv Ferie

11 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Udgifter Indtægter Netto På denne funktion registreres tilskud iht. Folkeoplysningsloven. Budgetforudsætninger: Der er afsat midler til følgende områder: 70 Fælles formål kr. 72 Folkeoplysende voksenundervisning kr. 73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde kr. 74 Lokaletilskud kr. 75 Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven kr. Afvigelser: Det reelle mindre forbrug i 2012 blev på kr., der skal overføres til 2013, da den endelige regulering for 2012 sker i 2013.

12 Mariagerfjord Ungdomsskole Udgifter Indtægter Netto I bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler fra 8. oktober 2004 skal ungdomsskoletilbud omfatte: 1. Almen undervisning 2. Prøveforberedende undervisning 3. Specialundervisning 4. Undervisning særligt tilrettelagt for unge indvandre og danske samfundsforhold. Mariagerfjord Kommune har endvidere besluttet, at ungdomsskoletilbuddet desuden skal omfatte: 1. Undervisning i færdselslære og undervisning i knallertkørsel. 2. Heltidsundervisning 3. Andre aktiviteter, som i overensstemmelse med ungdomsskolens formål kan indgå i kommunens samlede ungdomspolitik. 4. Undervisning i dansk som andetsprog for udlændinge mellem år, jfr. 3, stk. 5 i lov om undervisning i dansk som andetsprog for voksne udlændinge m.fl. og sprogcentre. 5. Ungdomsskoletilbuddet skal omfatte klub- og anden fritidsvirksomhed. Afvigelser: Mariagerfjord Ungdomsskole overfører kr. fra regnskabsår 2012 til På indtægtssiden er indtægterne større end forventet i Dette skyldes bl.a.: Tilskud fra EU til ungdomsprojekt. Modtaget deltagerbetaling i 2012 for unges deltagelse i ungdomsskoleture/-rejser, hvor udgiften først afholdes i Betaling fra andre kommuner for unges deltagelse i ungdomsskoleundervisning.

13 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Udgifter Indtægter Netto Området omhandler tilskud til turisme m.v. Der er afsat følgende beløb i budget 2012: Tilskud til Turistforeninger Tilskud til VisitMariagerfjord kr kr har været et turbulent år med turismearbejdet i Mariagerfjord Kommune. Der har pågået og gør stadig et større udredningsarbejde af økonomien i VisitMariagerfjord, hvor der i årene har vist sig at være et meget stort underskud. Der arbejdes aktuelt med en ny organisering af turismen i VisitMariagerfjord.

14 Pleje og omsorg af ældre og handicappede - BieCentret Udgifter Indtægter Netto BieCentret Der er til Biecentret budgetteret med tilskud på netto kr. Der er lønudgifter til 3 personer, kørsel af borgere til dagcentret ( kr.), indvendig vedligeholdelse af lokaler ( kr.), brugernes andel af bruttotilskuddet ( kr., som indbetales til kommunen ved årets slutning). Brugernes andel af bruttotilskuddet er nedsat med kr. årligt i forhold til tidligere.

15 15 Anlæg ikke afsluttede projekter Udgifter Indtægter Netto Den gamle Biograf i Mariager Feriekolonien Hegedal Haller Kulturinstitutioner Kulturskolen Udvikling af landsbyerne Mariager-Handest Veteranbane Budgetforudsætninger: Projekt budget budget Forbrug i 2012 Den gamle Biograf i Mariager Feriekolonien Hegedal Haller Kulturinstitutioner Kulturskolen Udvikling af landsbyerne Mariager-Handest Veteranbane I alt Det er foreslået, at Feriekolonien Hegedal sættes til salg, hvilket ØK har afvist indtil videre. 2. Haller. Flere projekter er igangsat i 2010 og færdiggøres i Restbeløbet er på kr. 3. Kulturinstitutioner. Flere projekter er igangsat i 2010 og færdiggøres i Restbeløbet er på kr. Restbeløbet benyttes primært til færdiggørelse og merforbrug på anlægsregnskabet for Ungdomshuset. 4. Mariager-Handest Veteranbane modtager tilskud på 2,6 mio. kr. fra Transportministeriet. Tilskuddet modtages i Der er ingen kommunal medfinansiering. Underskuddet overføres til De resterende anlægsmidler for alle 5 projekter er søgt overført til 2012 med henblik på færdiggørelse i alt kr.

16 16 l Anlæg afsluttede projekter Udgifter Indtægter Netto Digitalisering Hobro Bio 2. Hobro Idrætscenter - ventilationsanlæg Budgetforudsætninger: Projekt budget budget Forbrug i 2012 Digitalisering Hobro Bio Hobro Idrætscenter - ventilationsanlæg I alt Anlægsmidlerne er overført fra regnskabsåret 2011 til 2012, hvor de er bevilget og anvendt til de respektive formål. 2. Der blev oprindeligt bevilget kr. Projektet blev imidlertid billigere og anlægsbevillingen blev i løbet af 2012 justeret ned med kr. Projekterne afsluttes i forbindelse med årsregnskabet for 2012, der behandles og godkendes af Byrådet i april måned 2013.