Korrigeret årsbudget. Budgetafsnittet omfatter Adelgade 26 (Bies Gård, Forhus, BieCentret). Forhuset (stueetagen) er udlejet til ABN Gardiner.

Transkript

1 Faste ejendomme Udgifter Indtægter Netto Budgetafsnittet omfatter Adelgade 26 (Bies Gård, Forhus, BieCentret). Forhuset (stueetagen) er udlejet til ABN Gardiner. Driftsudgiften omfatter primært løn til 2 ansatte tømrere i Bies Gård samt vedligehold af bygningsanlægget. Der er endvidere afsat kr. til el og varme vedr. Ishuset. Til Rollespilshus i Hadsund er der afsat kr. til varmeudgifter. Endelig er der afsat kr. netto til vedligeholdelse, skatter og afgifter, el og varme vedr. Det Røde Pakhus i Hobro. Afvigelser: Afvigelsen består primært af merudgifter til varme, el og vand i Bies Gård. Der pågår netop en udredning af forbruget, idet noget af udgiften skal viderefaktureres til Bie Fonden.

2 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Fælles udgifter og indtægter Hadsund Svømmehal Hobro Friluftsbad Udgifter Indtægter Netto På denne funktion registreres udgifter/indtægter til driften af Hadsund Svømmehal. Der er ansat 1 bademester til varetagelse af den daglige drift af svømmehallen. Der er endvidere afsat midler til afgifter vedr. det nedlagte Hobro Friluftsbad. Budgetforudsætninger: Drift af kommunal svømmehal. Driftsbudgettet er ekskl. moms. Afvigelser: Hadsund Svømmehal er den eneste kommunale svømmehal i kommunen. Der er ansat bademester til at forestå den daglige drift af svømmehallen. Svømmehallen har i 2011 haft et mindre forbrug som hovedsagelig skyldes, at bademester og badeassistent selv kan foretage de nødvendige reparationer/vedligeholdelse af anlægget. Der er stor fokus på energiforbruget i Svømmehallen, som bygningsmæssigt er en integreret del af Hadsund Skole. Svømmehallen har meldt kr. ind til overførsel til Bemærkninger til regnskabet: Hadsund Svømmehal har haft mindre udgifter til vedligehold og anskaffelser. Der søges derfor overført kr. fra 2011 til 2012 som endeligt regnskabsresultat. Hadsund Svømmehal har via energipuljen iværksat flere tiltag,hvilket betyder at der over år skal tilbagebetales til energipuljen.

3 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Driftstilskud til selvejende haller Udgifter Indtægter Netto På denne funktion registreres driftstilskud til selvejende idræts- og svømmehaller. Der budgetteres med 89 % af driftstilskuddene til hallerne, idet der er refusion fra momsudligningsordningen for en del af udgifterne. Budgetforudsætninger: Budgettet, der bygger på den nye tilskudsmodel vedtaget af Udvalget for, indeholder følgende beløb til hallerne: Hal Udbetaling Budgetbelastning Als Hallen Arden Hallerne Assens Hallen Hadsund Hallerne Hobro Idrætscenter Mariager Hallen Multiforum Vebbestrup Onsild Hallen Oue Hallen Rosendal-Hallen Skelund-Veddum Hallen Valsgård Hallen Øster Hurup Hallen Ialt

4 4 Afvigelser: Hal Udbetaling Budgetbelastning Als Hallen Arden Hallerne Assens Hallen Hadsund Hallerne Hobro Idrætscenter Mariager Hallen Multiforum Vebbestrup Onsild Hallen Oue Hallen Rosendal-Hallen Skelund-Veddum Hallen Valsgård Hallen Øster Hurup Hallen Ialt I 2011 har 3 haller fået tildelt kompensationsmidler som konsekvens af nedlæggelsen af et antal folkeskoler i kommunen. Multihuset, Øster Hurup kr. Multiforum, Vebbestrup kr. Ardenhallerne kr. Finansiering af disse ekstraordinære tilskud er løst således: Restbeløb i Havbakkeskolens huslejebudget for 2011: kr. Mindreforbrug i skolernes lokaleleje: kr. Restbeløb i Arden skoles budget kr. Ekstraordinær finansiering (Økonomi) kr.

5 Andre Fritidsfaciliteter Udgifter Indtægter Netto Tilskud til Hobro Vandrehjem udgør kr. Der er afsat kr. vedrørende Hadsund Camping og Vandrehjem. Der er afsat kr. til Primitiv lejrplads v/ørnedalsbugten. I 2011 er der bevilget ekstraordinært tilskud til Hobro Vandrehjem på kr. Derudover overføres merforbrug til budget 2012.

6 Folkebibliotekerne Udgifter Indtægter Netto Mariagerfjord Bibliotekernes driftsbudget kan deles i 3 dele: Lønninger og øvrige personaleudgifter Materialeindkøb Øvrige udgifter/indtægter kr kr kr. (Øvrige udgifter består bl.a. af: Ejendomsudgifter, rengøring, inventarkøb, katalogiseringsbidrag, EDB-udgifter). Udgiften til folkebibliotekernes drift ligger i Danmark fra 283 kr. til 994 kr. pr. indbygger og den gennemsnitlige nettoudgift på landsplan er 462 kr. pr. indbygger (2010). I Mariagerfjord Kommune udgør nettoudgiften til biblioteksdrift 440 kr. pr. indbygger (2010). Det er meget tilfredsstillende for Mariagerfjord Bibliotekerne, at udlånet pr. indbygger er i den bedste tredjedel. Dette resultat er især tilfredsstillende, når bibliotekets budget er i den dårligste halvdel blandt danske biblioteker. Medvirkende til resultatet er sammen med statistikken udlån pr. personaleenhed. Her kommer biblioteket ind på en 3. plads (2010). I 2011 er der brugt penge på ny gulvbelægning i udlånslokaler på Hobro Bibliotek, nye toiletter samme sted og åbning af en del af Hobro Bibliotek som selvbetjent åbent. Biblioteksvæsenet overfører et overskud fra 2011 til 2012 på kr.

7 Museer Udgifter Indtægter Netto Kontoafsnittet omfatter driftstilskud til følgende museer og med afsatte budgetbeløb således: Museumssamarbejde med Nordjyllands Historiske Museum Mariager Museum Museumspædagogordning Gasmuseet i Hobro kr kr kr kr. Endvidere er der afsat kr. til vedligeholdelse af Fyrkat Møllegård. Museumsfusionen med Nordjyllands historiske museum blev gennemført med virkning pr , hvor der blev udarbejdet ny samarbejdsaftale. I 2011 er der arbejdet videre med fusion i forhold til Mariager Museum, der ønskede at udskyde en fusion til Nordjyllands historiske museum overtog ansvaret for den museale drift. Mariagerfjord Kommune overtog ansvaret for bygningsdriften.

8 Teatre Udgifter Indtægter Netto Budgetafsnittet indeholder tilskud til følgende: Himmerlands Teater Mariagerfjord Teaterkreds kr kr. Afsnittet indeholder endvidere administrationen af refusion vedr. børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre. Ordningen administreres af på vegne af skoler og institutioner m.v. Udgifterne til børneteater m.v. konteres centralt og refusion hjemtages ved regnskabsårets afslutning af. Efterfølgende overføres nettoudgiften til de pågældende institutioner.

9 Musikarrangementer Udgifter Indtægter Netto På denne funktion registreres udgifter/indtægter vedrørende Kulturskolen, Ishuset ved Bies Gård, Himmerlands Teatertalentlinie, Samrådet i Region Nordjylland samt Teaterlinje Nord. Budgetforudsætninger: Kulturskolen omfatter undervisning inden for musik, billedkunst og scenekunst. Musiklinjen er den altdominerende mht. volumen, men billedeog dramalinjen funderes og udbygges løbende. Her ud over arbejdes der på også at indlemme andre udtryksformer og kunstarter, bl.a. dans. Kulturskolens talentudvikling er blevet styrket gennem de seneste år med bl.a. talenttilbud i musik og Søndre Skoles Rytmiske Pigekor og Mariagerfjord Juniorkor. Der er indført Dialog- og Aftalestyring med virkning fra 1. januar Afvigelser: De forholdsmæssige store afvigelse på årsregnskabet og korrigerede budget skyldes altovervejende det faktum at tallene for Ishuset, Samrådet og Teatertalent Nord er medregnet i regnskabet, men ikke i budgettet. Ifølge OPUS har vi en samlet overførsel til 2012 på kr. og ikke de anførte kr. Vores overførsel er opdelt i 4 portioner: kr. vedr. Kulturskolen, kr. vedr. Ishuset, kr. vedr. Samrådet og kr. vedr. TeatertalentNord. Overførslen vedr. Kulturskolen skyldes primært en del eksterne midler, der er bevilget til flere år: kr. (Årets Musikskolepris til Pigekoret, der anvendes til korets turne i april) kr. (Talentmidler fra Kunststyrelsen) kr. (Det Obelske Familie Fond til diverse projekter) Resten skyldes bl.a. udskydelse af tiltag på dramalinjen til 2012 og opsparing

10 10 til større investeringer (flygel) Andre Kulturelle opgaver. Udgifter Indtægter Netto På denne funktion registreres budget til mange forskellige kulturelle opgaver, bl.a.: Forsamlingshuse Mariagerfjord Kunstforening Landsbyråd Frie Kulturelle midler Kunsthåndværk på Hobro Havn Børnefilm klub Fyrkatspillet Kunstsamlingen Hobro Filmteater Udsmykningskonto Hobro Medborgerhus Idrætsrådet Kulturelt Samråd Kulturaftalen Kulturliv i fjorden Fjordens dag Sommerskole Skolekoncerter sudvalgets udviklingspulje Tilskud til lokalhistoriske foreninger Frikortsordningen Børnekulturelle aktiviteter Festugen

11 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Udgifter Indtægter Netto På denne funktion registreres tilskud iht. Folkeoplysningsloven. Budgetforudsætninger: Der er afsat midler til følgende områder: 70 Fælles formål kr. 72 Folkeoplysende voksenundervisning kr. 73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde kr. 74 Lokaletilskud kr. 75 Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven kr. Afvigelser: Det reelle mindre forbrug i 2011 blev på kr., der skal overføres til 2012 da den endelige regulering for 2011 sker i 2012.

12 Mariagerfjord Ungdomsskole Udgifter Indtægter Netto I bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler fra 8. oktober 2004 skal ungdomsskoletilbud omfatte: 1. Almen undervisning 2. Prøveforberedende undervisning 3. Specialundervisning 4. Undervisning særligt tilrettelagt for unge indvandre og danske samfundsforhold. Mariagerfjord Kommune har endvidere besluttet, at ungdomsskoletilbuddet desuden skal omfatte: 1. Undervisning i færdselslære og undervisning i knallertkørsel. 2. Heltidsundervisning 3. Andre aktiviteter, som i overensstemmelse med ungdomsskolens formål kan indgå i kommunens samlede ungdomspolitik. 4. Undervisning i dansk som andetsprog for udlændinge mellem år, jfr. 3, stk. 5 i lov om undervisning i dansk som andetsprog for voksne udlændinge m.fl. og sprogcentre. 5. Ungdomsskoletilbuddet skal omfatte klub- og anden fritidsvirksomhed. Afvigelser: Mariagerfjord Ungdomsskole overfører kr. fra regnskabsår 2011 til Denne overførsel skyldes bl.a. den sene indflytning i Mariagerfjord Kommunes nye Ungdomshus i Christiansgade i Hobro. Ungdomsskolen har gennem de seneste 3 budgetår afsat penge til indflytning og inventar i det nye Ungdomshus. Grundet den sene overtagelse af huset er der endnu ikke foretaget alle de budgetterede investeringer. På indtægtssiden er indtægterne større end forventet i Dette skyldes bl.a.: Tilskud fra EU til ungdomsprojekt i uge Modtaget deltagerbetaling i 2011 for unges deltagelse i ungdomsskoleture/-rejser, hvor udgiften først afholdes i Betaling fra andre kommuner for unges deltagelse i ungdomsskoleundervisning.

13 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Udgifter Indtægter Netto Området omhandler tilskud til turisme m.v. Der er afsat følgende beløb i budget 2011: Veteranbanen i Mariager Tilskud til Turistforening kr kr har været et turbulent år med turismearbejdet i Mariagerfjord Kommune. Der har pågået og gør stadig et større udredningsarbejde af økonomien i VisitMariagerfjord, hvor der i årene har vist sig at være et meget stort underskud. Der arbejdes aktuelt med en ny organisering af turismen i VisitMariagerfjord.

14 Pleje og omsorg af ældre og handicappede - BieCentret Udgifter Indtægter Netto BieCentret Der er til Biecentret budgetteret med tilskud på netto kr. Der er lønudgifter til 3 personer, kørsel af borgere til dagcentret ( kr.), indvendig vedligeholdelse af lokaler ( kr.), brugernes andel af bruttotilskuddet ( kr., som indbetales til kommunen ved årets slutning). Brugernes andel af bruttotilskuddet er nedsat med kr. årligt i forhold til tidligere. Kontoområdet er flyttet fra Udvalget for Sundhed og Omsorg med virkning fra budgetår Afvigelser:

15 15 Anlæg ikke afsluttede projekter Udgifter Indtægter Netto Digitalisering Hobro Bio Feriekolonien Hegedal Haller Kulturinstitutioner Mariager-Handest Veteranbane Budgetforudsætninger: Projekt budget budget Digitalisering - Hobro Bio Feriekolonien Hegedal Haller Kulturinstitutioner Mariager-Handest Veteranbane 0 0 I alt Det er foreslået, at Feriekolonien Hegedal sættes til salg, hvilket ØK har afvist indtil videre. 2. Haller. Flere projekter er igangsat i 2010 og færdiggøres i Restbeløbet er på kr. 3. Kulturinstitutioner. Flere projekter er igangsat i 2010 og færdiggøres i Restbeløbet er på kr. Restbeløbet benyttes primært til færdiggørelse og merforbrug på anlægsregnskabet for Ungdomshuset. 4. Mariager-Handest Veteranbane modtager tilskud på 2,6 mio. kr. fra Transportministeriet. Tilskuddet modtages, når projektet er afsluttet. Der er ingen kommunal medfinansiering. Forbruget i 2011 er på kr. Underskuddet overføres til De resterende anlægsmidler for alle 5 projekter er søgt overført til 2012 med henblik på færdiggørelse i alt kr.

16 16 l Anlæg afsluttede projekter Udgifter Indtægter Netto Danmarks Saltcenter, Mariager Digitalisering Hadsund Bio Gasmuseet Oplevelsescenter Hobro Golfklub Klubhusfaciliteter Valsgårdhallen Udskiftning af tag Budgetforudsætninger: Projekt budget budget Danmarks Saltcenter, Mariager Digitalisering - Hadsund Bio Gasmuseet - Oplevelsescenter Hobro Golfklub - Klubhusfaciliteter Valsgårdhallen - Udskiftning af tag I alt Anlægsmidlerne er overført fra regnskabsåret 2010 til 2011, hvor de er bevilget af anvendt til de respektive formål. De 5 anførte projekter afsluttes i forbindelse med årsregnskab 2011, der behandles og godkendes af Byrådet i april måned 2012.