Politikområdet - Sundhed og forebyggelse

Transkript

1 Politikområdet - Sundhed og forebyggelse Den samlede budgetramme for Sundhed og forebyggelse opgøres som følger: Funktion Hovedområde Budget 2018 Netto udgifter i kr. Overslag 2019 Overslag 2020 Overslag 2021 Sundhed og forebyggelse Serviceudgifter Vederlagsfri behandling hos privat fysioterapeut Tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedspleje Forebyggende indsats målrettet primært ældre Aktivitetsbestemt medfinansiering Aktivitetsbestemt medfinansiering I alt Opgaver under Sundhed og forebyggelse Sundhedsområdet hovedopgave er at skabe rammer og indsatser, som bidrager til, at borgere i Frederikssund Kommune kan trives og leve et sundt liv. Kommunen har ansvaret for og driver tilbud inden for genoptræning og vedligeholdelsestræning, tandpleje og sundhedspleje, og kommunen gør en række sundhedsfremmende og forebyggende indsatser. Kommunen finansierer desuden helt eller delvist en lang række behandlinger og sundhedsudgifter. Budget- og styringsprincipper Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel fastlægges budgettet som sidste års budget korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønniveau (rammebudgettering). Alternativt benyttes aktivitetsbudgettering (forventet pris og mængde forudsætninger). Det nævnes specifikt under hvert område, såfremt det demografireguleres. For serviceudgifter er der generelt overførselsadgang mellem årene således, at overskud overføres til to år efter regnskabsåret, mens underskud overføres til året efter regnskabsåret. Der er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til Principper for økonomistyring, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår. Generelt gælder, at nye tiltag skal finansieres inden for det enkelte steds eller udvalgs ramme. Bevillingssystemet kræver, at ændringer på tværs af bevillingsniveauer godkendes af såvel fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd. Side 1

2 Politiske ændringsforslag Nedenfor ses politiske ændringsforslag (ændringer til serviceniveau m.v.) fra overslagsåret 2018 til vedtaget budget 2018 (negativt beløb = budgetreduktion) Budgetvedtagelsen (i kr.) Forslag Beskrivelse Sundhedsfremme og forebyggelse Nedlæggelse af kommunelægefunktionen Sundhedsfremme og forebyggelse samling af regnskabsaktiviteter Tandplejen samling af regnskabsaktiviteter Kommunal genoptræning indkøbsbesparelser på kørsel Indkøbsbesparelser tolkning Tekniske korrektioner Nedenstående opgørelse indeholder en oversigt over de største tekniske ændringsforslag (ændret efterspørgsel m.v.) fra overslagsåret 2018 til det vedtagne budget 2018 (negativt beløb = budgetreduktion) Tekniske korrektioner (i kr.) Budgetændringer i kr Tandplejen Forbedret tandsundhed for de svageste ældre (Lov- og cirkulæreprogram nr. 28) Sundhedsfremme og forebyggelse Tilskud til rygestopmedicin (Lov- og cirkulæreprogram nr. 74) Sundhedsplejen Undersøgelsesprogram for børn med astma (Lov- og cirkulæreprogram 2016) Sundhedsfremme og forebyggelse Omplacering ifm. ny organisation Ældre/Sundhed (tværgående teams) Politiske ændringsforslag Nedenfor ses politiske ændringsforslag (ændringer til serviceniveau m.v.) fra overslagsåret 2017 til vedtaget budget 2017 (negativt beløb = budgetreduktion) Budgetvedtagelsen (i kr.) Forslag Beskrivelse Budgetaftale Budgetaftale Tandplejen - ramme Budgetaftale 033 Brugerstyrede centre - tilbagerulning af tidligere besparelse Sundhedsplejen, justering af budget til særlig indsats Side 2

3 Reduktion i kommunal medfinansiering pba. 036 tiltag i kommunen Effektivisering i træningsenheden Uddannelseskonsulenter, sundhedssekretariatet Serviceudgifter Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Funktionen vedrører den del af den vederlagsfri fysioterapi, der udføres hos privatpraktiserende fysioterapeuter til bestemte patientgrupper. (Vederlagsfri fysioterapi i kommunalt regi bogføres under gruppering 001 Kommunal genoptræning efter udskrivning og vedligeholdelsestræning - såvel i Frederikssund Kommunes regi som i andre kommuners regi.) Der er på området indarbejdet en besparelse på -0,25 mio. kr. i 2016 og -0,5 mio. kr. i 2017 og frem. Det har vist sig vanskeligt at påvirke benyttelsen og dermed realisere besparelsen. I 2016 var der et merforbrug på 0,445 mio. kr. og i 2017 ventes i forhold til oprindeligt budget et merforbrug på ca. 0,7 mio. kr. Besparelsen er fastholdt i budget 2018, idet regeringen i forbindelse af aftalen om kommunernes økonomi for 2018 har tilkendegivet, at man vil se på en forbedring af kommunernes styringsmuligheder i de forestående overenskomstforhandlinger i regi af Regionernes Lønnings- og Takstnævn, fx i form af en visitationsret til kommunerne. Takster Behandlingen udføres vederlagsfrit for borgeren. Kommunen afregner med regionerne på baggrund af takster, der fremgår af overenskomst indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Danske Fysioterapeuter Kommunal tandpleje Kommunal tandpleje omfatter: Børne- og ungetandpleje til 0-17-årige (til og med 17 år) Omsorgstandpleje (plejehjemsbeboere og lignende) Specialtandpleje (psykisk og fysisk handicappede) Der udføres alle former for tandbehandling: Cariesterapi, kirurgi, tandregulering, 3D røntgenoptagelser samt tandbehandling i narkose. Forudsætninger for budgetlægningen Budgettet er fastlagt som sidste års budget prisfremskrevet med den forventede udvikling i pris- og lønniveau. Budgettet baseres desuden på følgende forhold: Side 3

4 Skoletandplejen: Budgettet justeres til befolkningstallet via demografiregulering, som fordeles til forbrugskonti efter teknisk vedtagelse af budgettet. For 2018 er der taget udgangspunkt i børn 0-17 årige jf. befolkningsprognose per 1. januar 2018 (9.429 børn i 2017). Der udføres individuel behandling efter behov. Herudover udføres tandpleje i fuld narkose til patienter fra andre kommuner mod betaling. Omsorgstandplejen: Budgettet kan justeres efter skønnet ændring i antal omsorgstandplejepatienter, der blandt andet afhænger af antal plejehjemspladser. Budgettet for 2018 er baseret på uændret antal patienter (213 i 2017). Der udføres ikke omsorgstandpleje for andre kommuner. Specialtandplejen: Budgettet kan justeres efter skønnet ændring i antal specialtandplejepatienter i Frederikssund Kommune. Budgettet for 2018 er baseret på uændret antal patienter fra Frederikssund Kommune (174 patienter i 2017). Herudover udføres specialtandpleje til specialtandplejepatienter fra andre kommuner mod betaling. Gruppen af børn indkaldes første gang, når de er 8 måneder, til et babymøde. Herefter sker indkald efter en risikovurdering for den enkelte patient, det maksimale indkaldeinterval er 18 måneder. Omsorgspatienter får transport til klinik for større behandlinger og røntgen. Takstberegning Den maksimale egenbetaling pr. år for patienter i Omsorgstandplejen og Specialtandplejen fremgår af takstoplysninger på kommunens hjemmeside. Demografiregulering Der blev indført demografiregulering på tandplejeområdet fra Demografireguleringerne indebærer, at ændringer i antal børn, modsvares af en regulering af budgettet, der skal sikre, at serviceniveauet over for borgerne holdes uændret, selv om efterspørgslen efter en serviceydelse ændres som følge af ændring i antallet af børn. Demografipuljerne er negative i , men bliver postive fra 2020, hvor antallet af 0-17 årige overstiger befolkningstallet i Demografiregulering - tandplejen Demografiregulering vedtaget budget 2018 (i forhold til budget 2015), 1000 kr Sundhedsfremme og forebyggelse Budgettet omfatter forskellige aktiviteter, der iværksættes af Social- og Sundhedsudvalget på sundhedsområdet. Aktiviteterne omfatter bl.a. vaccination, patientuddannelse, rygestopkurser, vægt- og motionstilbud, tværgående forebyggende indsatser og opfølgning på landsdækkende kampagner samt den kommunale del af forløbsprogrammer for borgere med kroniske sygdomme. Side 4

5 Fra og med budget 2017 er området tilført 6,8 mio. kr., idet tværgående forebyggelsesteam er overflyttet fra ældreområdet til sundhedsområdet Sundhedstjeneste, Sundhedsplejen Sundhedsplejen yder generel konsulentbistand til skoler og institutioner i sundhedsmæssige spørgsmål. Der ydes bistand til personalet med rådgivning og vejledning om sygdomme og hygiejne samt almen sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse. Småbørnsområdet Familier med spæd- og småbørn mellem 0 1 år tilbydes 4-5 hjemmebesøg, således at flergangsfødende tilbydes færre besøg end førstegangsfødende. Børn kan, hvor der er behov for det, følges til skolealderen. Der tilbydes behovssundhedspleje til familier med: Almindelige problemer (fx problemer med amningen eller urolige børn) Særlige forhold (fx for tidligt fødte børn eller tvillingefødsler) Svære forhold for børn og forældre (fx familier med psykisk sygdom, misbrug eller andre sociale problemstillinger) Tilknytningsproblemer: En dårlig relation giver børn skader for resten af livet. Der gives derfor behovsbesøg til styrkelse af relationen mellem mor/far og barn. Alle fødende, der går hjem fra fødegang inden 72 timer efter fødslen, tilbydes barselsbesøg. Mødregrupper etableres i lokalområderne med tilstedeværelse af sundhedsplejerske ved første møde. Specialmødregrupper tilbydes inden for følgende grupper: Mødre med efterfødselsreaktioner Unge mødre Derudover tilbydes specialkurset Klar til barn til kommende forældre for at forebygge vold mod børn. Skoleområdet Sundhedsplejens varetager følgende opgaver for alle børn på alle skoler beliggende i kommunen såvel kommunale, som ikke-kommunale): Sundhedssamtaler og funktionsundersøgelser på fire årgange (herunder Ind- og udskolingsundersøgelser) Sundhedspædagogiske aktiviteter på forskellige klassetrin - Sundhedscirkus i 1. klasse - Seksualundervisning i 5. klasse - Sundhedseksperimentariet i 7. klasse Samtalerne tilrettelægges, så de danner grundlag for en samlet vurdering af barnet/den unges sundhedstilstand og sundhedsvejledning alt efter barnet/den unges behov. Børn med særlige behov ses af sundhedsplejersken efter behov. For at give børn med psykisk syge forældre eller forældre med misbrug en mulighed for at være sammen med ligesindede, er der oprettet to specialgrupper, hvortil der er knyttet to sundhedsplejersker og to familiekonsulenter. Der er endvidere etableret to skilsmissegrupper for børn. Der arbejdes på at etablere flere. Tværfaglige tiltag Side 5

6 Tværfaglige teams: der arbejdes med tværfaglige team på skolerne, hvor fagfolk kan diskutere børn og unge med særlige behov. BUFO: Samarbejde mellem tværfaglige grupper, som varetager akutte sager om vold eller seksuelle overgreb. Bedre tværfaglig indsats (BTI): Sundhedsplejen deltager blandt andet sammen med dagpleje, daginstitutioner, PPR, og Familieafdelingen i et stort tværfagligt projekt, der skal forbedre den tværfaglige indsats over for børn i familier med misbrug eller sindslidelse. Åben anonym rådgivning: Alle borgere kan henvende sig. Henvendelser vedr årige varetages tværfagligt af familieafdelingen og sundhedsplejen. Tidlig indsats: Et samarbejde med jordmødre fra Hillerød fødeafdeling, familieafdelingen og sundhedsplejen. Et tilbud for særligt sårbare kvinder, der skal føde. Den røde tråd: Overlevering af børn og deres familier som skal starte i dagpleje eller daginstitution. Familiens sundhedsplejerske tilbyder at være med i opstartsmøde i dagplejen og daginstitutionen, hvis der er særlige behov. Der forventes ydet sundhedspleje til: 380 børn under et år: 5 besøg til førstegangsfødende, 4 besøg til flergangsfødende. 28 flygtningefamilier med børn. Barselsbesøg: Sundhedsplejen giver barselsbesøg til alle fødende, der går hjem indenfor 72 timer efter fødslen (sundhedsstyrelsens anbefalinger). Besøget gives på 4. eller 5. dag. 180 børn mellem 1 og 6 år: Der gives ca. 45% ekstrabesøg til familier med problemer, svarende til 234 ekstrabesøg. (Uændret fra 2017) skolebørn mellem 6 16 år: Sundhedssamtaler og undersøgelser på fire årgange samt aktiviteter i forskellige klasser. Herudover gives samtaler med børn med særlige behov årige i alle specialinstitutioner beliggende i kommunen Ind- og udskolingsundersøgelse af alle børn (kommune- og privatskoler) Konsulentbistand til 41 daginstitutioner Budget til sundhedsplejerskestuderende Budgettet er fra 2014 tilført kr. til aflønning af sundhedsplejerskestuderende i seks måneder. Kadencen for studerende varierer imidlertid fra år til år. Derfor vil der hvert år i forbindelse med budgetvedtagelsen ske en regulering, hvis der er studerende i mindre end seks måneder. I budget 2018 er der ikke sket nogen regulering Forebyggende indsats målrettet primært mod ældre Budgettet omfatter for 2018: - 1,269 mio. kr. til forebyggende hjemmebesøg til ældre jf. servicelovens 79 a. - 1,467 mio. kr. til brugerstyret aktivitet Forebyggende hjemmebesøg til ældre jf. servicelovens 79 a omfatter følgende aktiviteter: Borgere, der ikke modtager både praktisk og personlig hjælp i hjemmet, tilbydes et enkelt forebyggende hjemmebesøg, når de er fyldt 75 år. Fra de er 80 år tilbydes et forebyggende hjemmebesøg én gang om året. Udsatte borgere kan tilbydes forebyggende hjemmebesøg fra de er fyldt 65 år. Side 6

7 Brugerstyrede aktiviteter foregår på følgende centre: Vinkelvej, Jægerspris Nyvej, Skibby Lundebjerggård, Frederikssund Tolleruphøj, Frederikssund Kongshøj, Slangerup Budgettet på 1,467 mio. kr. omfatter dels tilskud til de brugerstyrede aktiviteter afpasset antal besøg og aktivitet og dels budget til bygningsudgifter. Budgettet er for begge områder fastlagt som sidste års budget prisfremskrevet med den forventede udvikling i pris- og lønniveau. Aktivitetsbestemt medfinansiering Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Aktivitetsbestemt medfinansiering er ikke en del af serviceudgifterne. Aktivitetsbestemt medfinansiering er kommunernes bidrag til medfinansiering af regionernes sundhedsudgifter på sygehuse og i praksissektoren. Udgifterne omhandler både udgifter under indlæggelse og udgifter i forbindelse med ambulante undersøgelser og behandlinger samt almen læge, speciallæge, tandlæge, fysioterapi, kiropraktik, psykologhjælp og fodterapi. Budget- og styringsprincipper For 2018 udgør budgettet 196 mio. kr. og er baseret på prisfremskrivning af det vedtagne budget for I forlængelse af økonomiaftalen mellem Kommunerne og Staten har KL udarbejdet kommunefordelte skøn over afregningen på aktivitetsbestemt medfinansiering i For Frederikssund har KL skønnet forventede udgifter på 197 mio. kr. Fra 2018 er der indført aldersdifferentierede medfinansieringstakster, således at taksten for 0-2 årige, årige og ældre over 80 år bliver dyrere, mens takster for andre aldersgrupper reduceres. Differentieringen afspejler, at kommunerne har bedre muligheder for at forebygge indlæggelser hos de yngste og ældste borgere. Frederikssund Kommune har de seneste år haft mindre medfinansieringsudgifter end budgetteret. I 2016 var der et overskud på 11,5 mio. kr. og ved budgetopfølgningen 30. juni 2017 blev budgettet for 2017 reduceret med 6 mio. kr. som følge af lavt forbrug. Budgettet for 2018 er imidlertid fastholdt, dels fordi aktiviteten i 2016 og 2017 har været påvirket af Sundhedsplatformen, og dels på grund af usikkerhed om udgiftsniveauet under de nye differentierede takster. Midtvejsregulering Det indgår sædvanligvis i økonomiaftalen mellem regeringen og KL, at der laves en midtvejsregulering af medfinansieringsudgifterne. Midtvejsreguleringen betyder, at kommunerne får øget budgetsikkerhed for udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering, idet afvigelser fra det forudsatte niveau for medfinansiering vil medføre, at bloktilskuddet det efterfølgende år reguleres. Kommunerne i en region som overskrider Side 7

8 udgifterne vil således få kompensation, og omvendt vil kommunerne skulle aflevere penge, hvis aktiviteten i regionen samlet set er lavere end forudsat. Styringsmuligheder Styringsmulighederne på kort sigt er yderst begrænsede, da sundhedsniveauet og dermed forbruget af sundhedsydelser kun påvirkes over lang tid. Ydermere er det alene praktiserende læger og sygehuse, der visiterer til sundhedsydelser. Side 8