Budget 2012 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Transkript

1 Generelt Udvalgets ansvarsområde Sundheds- og forebyggelsesudvalgets ansvarsområder er driftsområderne Tandpleje, Sundhedspleje og Træning. Herudover har Sundheds- og forebyggelsesudvalget ansvar for, at kommunen lever op til Sundhedslovens 119, der forpligter kommunen til at: Skabe rammer for sund levevis for borgerne Etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne Samarbejde med regionen om patientrettet forebyggelse Forebyggelsessekretariatet varetager udviklingen af sundhedsfremme- og forebyggelsesområdet, så kommunen lever op vil Sundhedsloven. Kommunerne og regionerne forpligtes af lovgivningen til at samarbejde om sammenhæng i behandling, træning, forebyggelse og pleje. Som følge deraf har Svendborg Kommune udarbejdet og indgået en obligatorisk sundhedsaftale, som blandt andet indeholder aftaler om ind- og udskrivningsforløb for svage ældre patienter, samt aftaler om forebyggelse og genoptræning. Medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser I efteråret åbner hospice Sydfyn, som på grund af nærhedsprincippet betyder højere udgifter for Svendborg Kommune. Tandpleje Vigtigste fokusområde i er specialtandplejen. Fra 1. januar overtager Svendborg Kommune opgaven for egne borgere. Som følge af budgetforliget 2011, skal 0-3 årige undersøges i den kommunale tandpleje, og først når barnet er 3 år skal de vælge tandlæge. Aftalen trådte i kraft pr. 1. november Træning Træningsområdet arbejder ud fra kvalitetsstandarder på hvert lovgivningsområde, samt en kvalitetskontrakt der sikrer første borgerkontakt senest efter 5 hverdage fra henvisning. Den fortsatte stigning i antallet af genoptræningsplaner fra sygehusene lægger et øget pres på opretholdelsen af kvaliteten, hvorfor der i forbindelse med vedtagelsen af budget 2011, er sikret en opnormering på området. I vil der fortsat være fokus på antallet af genoptræningsplaner, samt et øget fokus på samarbejdet med de privatpraktiserende fysioterapeuter. Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedsplejen Sundhedsplejen skal i fortsat arbejde med organisering i forhold til den nye måde at tilbyde sundhedspleje til småbørn og skoleelever. På småbørnsområdet skal man fortsat fokusere på implementeringen af sundhedsplejerskekonsultation og gruppearrangementer som erstatning for nogle af hjemmebesøgene. Som følge af den nye skolestruktur arbejdes der fortsat med omorganisering og implementering ift. kontakt, samtaler og undersøgelser af de enkelte elever på skoleområdet. Rammen for indsatserne er Sundhedspolitikken, herunder delpolitikker, strategier og handleplaner som fx Mad- og måltidspolitikken. Området omfatter forskellige sundhedsfremmende og forebyggende indsatser og projekter, som i bl.a. er indsatser vedr. alkoholforebyggelse, trafiksikkerhed samt sundhedsindsatser på handicap- og psykiatriområdet. Endvidere vil der i være fortsættelse af bl.a. forebyggelse af rygestart, rygestopkurser, rehabiliteringsindsatsen Mit Liv, Sund Sex Skolen, Astmaskolen, Grib chancen, Små skridt til varigt vægttab, Sund i Hømarken, Cykler uden grænser samt diverse kampagner. I vil Sundhedspolitikken blive revideret. Side 107

2 Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Vedtaget budget priser Medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser 132,8 220,8 220,8 220,8 220,8 Kommunale opgaver 47,6 52,8 49,3 49,3 49,3 Heraf: Træning og forebyggende hjemmebesøg 12,6 13,6 13,4 13,4 13,4 Tandpleje 22,7 23,3 23,2 23,2 23,2 Sundhedspleje 7,8 8,1 7,7 7,7 7,7 Sundhedsfremme og forebyggelseprojekter 4,5 7,8 5,0 5,0 5,0 i alt 180,4 273,6 270,1 270,1 270,1 Anlæg: Tandpleje 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 Anlæg i alt 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 i alt 189,3 273,6 270,1 270,1 270,1 ændringer 1000 kr. ændringer Telefoni Kørselsgodtgørelse Lokalløn 2010, ledere ED06 - Telefoniprojektet. til IT Indefrosne overførsler fra Overførsler fra Medfinansiering barselsudligningsordning - til ØK Tandklinik - Citymanlinie - til IT/EU Aktivitetsbestemt medfinansiering - omlægning printbesparelse - modpost pulje ØK Forebyggende hjemmebesøg Omplacering telefoniindkøb ændringer drift i alt Side 108

3 sbudgettet for udgør 273,6 mio. kr. hvilket, er en stigning på 87,8 mio. kr. i forhold til budgetoverslagåret i det vedtagne budget Stigningen skyldes væsentligst en finansieringsomlægning de regionale sundhedsydelser, der øger den kommunale andel af den aktivitetsbestemte finansiering med 60 pct. Overførsel af regnskabsmæssigt mindreforbrug fra 2009 og 2010 udgør 3,7 mio. kr. tet indeholder diverse reduktioner, der beskrives nærmere under de enkelte områder. Anlæg Der er ikke planlagt anlægsprojekter i budget Medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser Siden kommunalreformen i 2007 har kommunerne bidraget til regionernes sundhedsudgifter via en medfinansieringsmodel bestående af et grundbidrag pr. indbygger og et aktivitetsbestemt bidrag udmålt i forhold til selve anvendelsen af regionernes sundhedsydelser. Ud over den aktivitetsbestemte medfinansiering af regionerne er der udgifter til genoptræning, vederlagsfri fysioterapi og takstbaserede udgifter til færdigbehandlede patienter på hospiceophold. Økonomisk oversigt for området Kommunal medfinansiering 120,5 208,2 208,2 208,2 208,2 Spec. Ambulant genoptræning 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Vederlagsfri fysioterapi 8,4 8,6 8,6 8,6 8,6 Udgifter til hospice og færdigbeh. patienter 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 Grundbidrag 71,3 i alt 204,1 220,8 220,8 220,8 220,8 sbudgettet for kommunal medfinansiering og andre sundhedsydelser er i udgangspunktet blevet fremskrevet med pris- og lønudviklingen. Hertil kommer afstemning i forhold til regionernes aftalte aktivitetsforudsætninger. Fra omlægges medfinansieringen således, at grundbidraget falder bort og erstattes af en 60 pct. udvidelse af det aktivitetsbestemte bidrag, der herefter står alene. I kommuneaftalen mellem regeringen og KL forklares omlægningen med et ønske om at øge kommunernes incitament, især i forhold til udvikling af pleje- og forebyggelsesindsatsen. Side 109

4 Tabeller og nøgletal Aktivitetsbestemt bidrag 2011 Stationær behandling, somatik, pr. indlæggelse 30 % af DRG takst, max kr. 34 % af DRG takst, max kr. Ambulant behandling, somatik, pr. besøg. 30 % af DAGS takst, max. 332 kr. 34 % af DAGS takst, max kr. Genoptræning under indlæggelse 70 % af genoptræningstakst 70 % af genoptræningstakst Stationær behandling, psykiatri, pr. indlæggelse 60 % af sengetakst, max kr. pr. indlæggelse. 60 % af sengetakst, max kr. pr. indlæggelse. Ambulant behandling, psykiatri 30 % af besøgstakst 30 % af besøgstakst Færdigbehandlede patienter og hospice, pr. døgn kr kr. Speciallægebehandling, pr. ydelse 30 % af honorar, max. 332 kr. 30 % af honorar, max kr. Øvrig takst vedr. praksissektor 10 % af honorar 10 % af honorar Kilde: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 2010, pr. indbygger (kr.) Svendborg Sammenligningsgruppe* Region Syddanmark Hele landet Aktivitetsbestemt medfinansiering Udg. til færdigbehandlede patienter og hospice *Smnl. gruppe: Faxe, Kerteminde, Struer, Nordfyn, Holbæk, Assens, Frede.Havn, Thisted, Sorø, Næstved, Tønder, Svendborg, Sønderborg, Slagelse Svendborg kommunes udgifter pr. indbygger (kr.) Aktivitetsbestemt medfinansiering Udg. til færdigbehandlede patienter og hospice Kilde: Eco-nøgletal Side 110

5 Træning Der tilbydes genoptræning og vedligeholdende træning. Det overordnede mål med genoptræning er at komme tilbage til funktionsniveauet før indlæggelse/sygdom. Det overordnede mål med vedligeholdende træning er dels at fastholde en funktionsniveau, dels at forebygge yderligere tab af funktioner. Der foreligger kvalitetsstandarder for træningsområdets hovedsøjler: Genoptræning og vedligeholdende træning. 1. Sundhedsloven 140: Genoptræning efter indlæggelse og med genoptræningsplan fra sygehus. 2. Lov om Social Service 86, stk. 1: Genoptræning som målrettet tidsbegrænset træning der gives til borgere med funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til sygehusindlæggelse. 3. Lov om Social Service 86, stk. 2: Vedligeholdende træning til borgere med kroniske eller kronisk fremadskridende sygdomme eller borgere, der af anden årsag har fysiske, psykiske eller sociale dysfunktioner. Foruden nedenstående fokusområder henvises til disse kvalitetsstandarder, for yderligere beskrivelse af ydelserne på området. Kvalitetsstandarderne revideres 1 gang årligt. Fokusområde: Træningsområdet (Sundhedsloven 140) Tema: Hurtig kontakt til borgerne efter udskrivelse fra sygehus med en genoptræningsplan. Mål: Træningsafdelingen kontakter borgere med en genoptræningsplan hurtigst muligt og senest 5 hverdage efter, at genoptræningsplanen er modtaget. Veje til målet: Træningsafdelingen vil sikre målopfyldelsen via formaliserede visitationsprocedurer i afdelingen. Status for målopfyldelse: Opfølgning finder sted pr , ved en stikprøve i Care, hvor både genoptæningsplan og første kontakt er dokumenteret. Opfølgning på målopfyldelse: Opfølgning finder sted pr Økonomisk oversigt for området Træning Vedtaget budget priser Træning 12,2 13,6 13,4 13,4 13,4 Forebyggende hjemmebesøg 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 i alt 12,6 13,6 13,4 13,4 13,4 Side 111

6 Stigningen i budget skyldes bl.a. overførsler fra 2009 og 2010 hertil kommer pris- og lønfremskrivning. Stigningen i budgettet modsvares dog delvis af budgetomplacering vedr. forebyggende hjemmebesøg da området er overgået til ældreområdet, samt reduktioner i bl.a barselsudligningsordning og telefoniindkøb. Tabeller og nøgletal Aktivitetsforudsætninger 2010, pr. indbygger (kr.) Svendborg Sammenligningsgruppe* Region Syddanmark Hele Landet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning *Smnl. gruppe: Faxe, Kerteminde, Struer, Nordfyn, Holbæk, Assens, Frede.Havn, Thisted, Sorø, Næstved, Tønder, Svendborg, Sønderborg, Slagelse Svendborg kommunes udgifter pr. indbygger (kr.) Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kilde: Eco Nøgletal Tandplejen Kommunen tilbyder: Tandpleje 0-18 år, derunder tandregulering Der er vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje til alle børn og unge under 18 år. Kommunalbestyrelsen i Svendborg Kommune har vedtaget, at alle børn og unge under 16 år (pr gælder det 3-16 årige) frit kan vælge mellem at behandles vederlagsfrit i kommunal tandklinik eller hos en af de 20 privatpraktiserende tandlæger, som kommunen har indgået aftale med. Tandregulering foretages i kommunalt regi. Forældrene kan frit vælge tandlægepraksis efter eget valg med kommunalt tilskud på 65% (de 16 og 17 årige dog med 100% tilskud). Hvis tandregulering er indiceret (følger sundhedsstyrelsens retningslinjer), foretages tandregulering i privat praksis med kommunalt tilskud på 65 %. Omsorgstandpleje, der foreligger en kvalitetsstandard for omsorgstandpleje. Specialtandpleje. Fokusområde: Specialtandpleje (Sundhedsloven 133) Tema: Svendborg Kommune har sammen med de øvrige fynske kommuner haft entreprenøraftale med Odense Kommune, vedrørende specialtandplejeopgaven. Pr. 1. januar overtager Svendborg Kommune opgaven for egne borgere. Mål: Målet med hjemtagning af opgaven er at nedbringe ventelisten til undersøgelse i specialtandplejen. I 2010 var ca. 1/3 af de henviste patienter på venteliste. Side 112

7 Veje til målet: Undersøgelse af alle brugere af specialtandplejen inden for det første år. Status for målopfyldelse: Opfølgning finder sted pr , Opfølgning på målopfyldelse: Opfølgning finder sted pr Økonomisk oversigt for området Tandpleje Vedtaget budget priser Tandpleje børn og unge 21,2 21,8 21,7 21,7 21,7 Omsorgs- og specialtandpleje 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 i alt 22,7 23,3 23,2 23,2 23,2 sbudgettet for er stort set uændret i forhold til Den lille stigning skyldes pris- og lønfremskrivning, samt overførsler for 2009 og Stigningen modsvares dog af reduktioner i barselsudliningsordningen samt telefoniindkøb. Tabeller og nøgletal Takster Grundydelse til privatepraktiserende tandlæger, der regulres 2 gang årligt efter BUT-aftale (sidst reguleret ) 609,8 Fritvalgs bestemmelse, egen betaling 35 % årige i fritvalgs ordning Afregnes efter BUT *BUT- overenskomst om tandpleje for børn og unge under 18 år hos alment praktiserende tandlæger Aktivititsforudsætninger 0-17 år børn i behandling Privat praksis Kommunalt Svendborg børn i alt Børn fra Ærø/tandregulering Tandregulering i % 24,7% 26.3% 25% 25.o% Side 113

8 2010, pr årige (kr.) Svendborg Sammenligningsgruppe* Region Syddanmark Hele Landet Tandpleje *Smnl. gruppe: Faxe, Kerteminde, Struer, Nordfyn, Holbæk, Assens, Frede.Havn, Thisted, Sorø, Næstved, Tønder, Svendborg, Sønderborg, Slagelse Svendborg kommunes udgifter pr årige (kr.) Tandpleje Kilde: Eco-nøgletal Sundhedspleje Sundhedsplejen arbejder ud fra sundhedslovens kapitel 36. Lovbestemmelserne bygger på 4 hovedprincipper: Generelle sundhedsfremmende og forebyggende foranstaltninger Ydelser til alle børn En særlig indsats over for de svagest stillede børn og unge Konsulentfunktion i forhold til daginstitutioner, dagplejen, skoler mv. om børns sundhed og trivsel og om sundhedstilstanden på institutionen. Sundhedsplejen til småbørn varetages ved hjemmebesøg, hvor sundhedsplejersken undersøger børnene og giver individuelt tilrettelagt vejledning i sundhedsfremme og forebyggelse, samt ved borgernes besøg i sundhedsplejerskekonsultation og Åbent Hus arrangementer i Sundhedshuset. Sundhedsplejen tilbyder daglig telefonisk sundhedsfaglig rådgivning og vejledning. Sundhedsplejen til skolebørn varetages på skolerne. Eleverne tilbydes undersøgelser og sundhedssamtaler. Sundhedsplejersken deltager desuden i Tværfaglig Gruppe på skolerne i forhold til en særlig indsats til børn og unge med særlige problemstillinger. Sundhedsplejerskerne har sundhedsfaglig konsulentfunktion på alle daginstitutioner, skoler, døgninstitutioner og dagplejer. Fokusområde: Skolesundhedsplejen (Sundhedsloven) Tema: Udskolingsundersøgelse Mål: At alle elever, inden de forlader folkeskolen, har fået gjort status over deres sundhedsmæssige tilstand og at denne er relateret til valg af uddannelse eller erhverv. Veje til målet: Undersøgelse og samtale med alle elever i 8. klasse. Status for målopfyldelse: Opfølgning finder sted pr (følger skoleåret) Opfølgning på målopfyldelse: Opfølgning finder sted pr (følger skoleåret) Side 114

9 Økonomisk oversigt for området Sundhedspleje Vedtaget budget priser Sundhedspleje 7,8 8,1 7,7 7,7 7,7 i alt 7,8 8,1 7,7 7,7 7,7 sbudgettet for Sundhedsplejen er større i i forhold til 2011 på grund af overførsler fra henholdsvis 2009 og Hertil kommer den almindelige pris- og lønfremskrivning. Stigningen modsvares dog af reduktioner i barselsudliningsordningen samt telefoniindkøb. Tabeller og nøgletal 2009, pr årige (kr.) Svendborg Sammenligningsgruppe* Region Syddanmark Hele landet Sundhedspleje *Smnl. gruppe: Faxe, Kerteminde, Struer, Nordfyn, Holbæk, Assens, Frede.Havn, Thisted, Sorø, Næstved, Tønder, Svendborg, Sønderborg, Slagelse Svendborg kommunes udgifter pr årige (kr.) Sundhedspleje Kilde: Eco-Nøgletal Sundhedsfremme og forebyggelse Forebyggelsessekretariatet er en stabs- og udviklingsfunktion i Sundhedsafdelingen der varetager forskellige opgaver i relation til kommunens opgaver med sundhedsfremme og forebyggelse for borgere i Svendborg Kommune. Forebyggelsessekretariatets opgaver er at: Udmønte sundhedspolitikken ved at udvikle, igangsætte og implementere projekter/indsatser, der kan forbedre sundhedstilstanden hos borgerne i Svendborg Kommune Give faglig bistand til andre fagområder i kommunen i forbindelse med projekter, der har en indflydelse på borgernes sundhed Varetage den faglige betjening af Koordinere projekter/indsatser der har med sundhedsfremme og forebyggelse at gøre i Svendborg Kommune Være opdateret på den nyeste viden på området for sundhedsfremme og forebyggelse, herunder deltagelse i Sund By Netværket Udarbejde sundhedsaftaler mellem regionen og kommunen samt koordinering og implementering af disse Svendborg Kommune er en del af Sund By Netværket, som er et nationalt samarbejde mellem kommuner og regioner om sundhedsfremme og forebyggelse. Side 115

10 Økonomisk oversigt for området Sundhedspleje Vedtaget budget priser Sundhedsfremme - pulje Sundhedsfremme - øvrige projekter* i alt * Mødrerådgivningen Sundhedsfremme pulje/ramme er større i i forhold til 2011 på grund af overførsler fra henholdsvis 2009 og Hertil kommer den almindelige pris- og lønfremskrivning. Side 116