Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg -883

Transkript

1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg -883 Korrektion af lønfremskrivning som følge af overenskomstresultat: I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2015 blev samtlige lønbudgetter fremskrevet med 2,00 % fra Den nye overenskomst er nu opgjort til en budgetårsvirkning i 2015 på 1,38 pct., hvilket gør at budget 2015 er fremskrevet med 0,62% for meget fra (2,00-1,38). Kommunernes Landsforening har på denne baggrund opfordret kommunerne til at nedskrive lønbudgettet for 2015 med -0,62%, idet det kan forventes at provenuet vil skulle afleveres som en del af midtvejsreguleringen for I praksis betyder dette at samtlige lønkonti nedskrives med -0,62%, og at det samlede provenu på i alt 8,779 mio.kr. placeres på en finansielkonto, indtil en eventuelt midtvejsregulering er endeligt opgjort. Den afledte virkning på budgetforslag , er håndteret som en del af budgetforslagets generelle lønfremskrivning. Samlet nedskrivning på Sundhedsudvalget kr mio. kr. fordeles jf. nedenstående 10 Social Service/Serviceudgifter Finansieret fra/til andre områder/udvalg Korrektion af løn -0,62 % jf indledende tekst Finansieret fra/til andre områder/udvalg Som følge af optimering -30 vedrørende kopi og print nedskrives budgettet under Social Service med ,- kr. Nedskrivningen modsvares på den centrale indkøbsbesparelsesramme under Udbud & Kontrakt på Økonomiudvalget Finansieret fra/til andre områder/udvalg Nedskrivning af budget -176 Husleje Under Elmen flyttes til Teknisk udvalg, hvorved udgifts- og indtægtsbudget bliver nulstillet. Generelt for Social Service Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2015 indikerer et merforbrug på kr. 8,0 mio., som følger af stigende udgifter på STU (Særligt Tilrettelagt uddannelsesforløb) Borger i 85 tilbud Midlertidigt ophold, 107 Forklaringen til de øgede udgifter til Særligt Tilrettelagt uddannelsesforløb (STU) kan begrundes med et stigende antal uddannelsesforløb, som dog er på niveau med I forhold til 85 og 107 botilbud viser de samlede tal ikke et stigende antal personer, men kompleksiteten i sagerne har medført en bevilling af flere

2 støttetimer ud over den aftalte grundtakst for opholdet, eftersom borgerne ikke kan rummes i de nuværende tilbud med den aktuelle støtte. Enhedsudgifterne pr. sag er derfor steget. I det igangværende projektarbejde arbejdes der på en omstilling af området på såvel den korte som den lange bane, med henblik på at vende udviklingen. Der arbejdes blandt andet på følgende tiltag, som kan bremse op for udviklingen: En generel styrkelse af sagsbehandlingen Formulering af et kommunalt serviceniveau Styrkelse af samspil mellem drift og myndighed Styrkelse af samspil på tværs af fagområder eksempelvis i overgangen mellem børne- og voksenområdet Revisitation af sagerne til et nyt serviceniveau med dertil mindre og færre borgere, der kan modtage en støtte fra kommunen. Ændring af den kommunale serviceadgang til ydelser. Tilpasning af tilbudsviften med henblik på at hjemtage flere sager til egen kommune, der kan løse opgaven til en lavere enhedsomkostning Udvalget orienteres løbende omkring de fremadrettede omstillingstiltag Ungdomsudannelse for unge med særligt behov I 2014 var der 53 sager og et forbrug på 12,2 mio. kr., et gennemsnit på 0,230 mio. kr. pr. sag. Antal af sager pr er det samme som i 2014, hvilket indikerer et merforbrug på kr. 4,0 mio. i forhold til budget, svarende til 17 flere sager end budgetlagt Forebyggende indsats for ældre og handicappede På dette område indgår den særlige indsats for borgere, der har behov for en støttekontaktperson eller hjemmevejledning. Støtten ydes som en hjælp, omsorg og støtte til personer med et betydeligt nedsat fysisk og psykisk funktionsniveau ex. sindslidelser, udviklingshæmmede, personer med stof og alkoholmisbrug samt til personer med særlige sociale problemer. Ved budgetopfølgningen pr viser de samlede tal ikke et stigende antal personer i forhold til 85, men kompleksiteten i sagerne har medført bevillinger af flere støttetimer ud over den aftalte grundtakst for opholdet, eftersom borgerne ikke kan rummes i de nuværende tilbud med den aktuelle støtte. Enhedsudgifterne pr. sag er derfor steget, hvilket indikerer et merforbrug på 1,3 mio. kr Botilbud til længerevarende ophold SERL. Pgf. 108

3 Botilbud, til længerevarende ophold til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og som har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling og som ikke kan få dækket disse behov i boformer efter lov om almene boliger m.v. Antal sager 87 Budget i mio. 82,1 Iflg. skema Pr Pr Pr Pr Antal sager ,7 Budgettet forventes at holdes indenfor rammen Botilbud til midlertidigt ophold SERL. Pgf. 107 Botilbud, til midlertidige ophold til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og som har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling og som ikke kan få dækket disse behov i boformer efter lov om almene boliger m.v. Antal sager 88 Budget i mio. 47,3 Iflg. skema Pr Pr Pr Pr Antal sager ,3 Ved budgetopfølgningen pr viser de samlede tal ikke et stigende antal personer i forhold til 107, men kompleksiteten i sagerne har medført bevillinger af flere støttetimer ud over den aftalte grundtakst for opholdet, eftersom borgerne ikke kan rummes i de nuværende tilbud med den aktuelle støtte. Enhedsudgifterne pr. sag er derfor steget, hvilket indikerer et merforbrug på 4,0 mio. kr Beskyttede beskæftigelse SERL. Pgf. 103 Kommunen tilbyder beskyttet beskæftigelse til personer på førtidspension med væsentlige begrænsninger i arbejdsevnen der ikke kan opnå beskæftigelse på det normale arbejdsmarked herunder opnå aftalebaserede skånejob efter arbejdsmarkedets sociale kapitler eller fleksjob/skånejob med løntilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Antal sager 114 Budget i mio. 17,8

4 Iflg. skema Pr Pr Pr Pr Antal sager ,4 Ved budgetopfølgningen pr , er der et lille fald i antal sager, hvilken indikerer et mindreforbrug på kr. -2,5 mio Aktivitets- og samværstilbud SERL. Pgf. 104 Kommunen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af deres personlige færdigheder eller livsvilkår. Antal sager 66 Budget i mio. 11,9 Iflg. skema Pr Pr Pr Pr Antal sager ,4 Ved budgetopfølgningen pr , er der stigende antal sager, hvilket indikerer et merforbrug på kr. 1,5 mio. 35 Sundhed og forebyggelse / Serviceudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg Finansieret fra/til andre områder/udvalg Korrektion af løn -0,62 % jf indledende tekst Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Området omfatter Træningsenheden, Specialiseret ambulant genoptræning og befordring Budget under Serviceloven til personbefordring omplaceres her til Sundhedsloven, da det er herfra udgiften afholdes. Omplaceringen foretages også i 2016 og frem Vederlagsfri fysioterapi Den lave forbrugsprocent skyldes at der kun er afregnet for 2 måneder. Der en lille indikation på merforbrug vedrørende ridefysioterapi. Merforbruget forventes dog at kunne holdes inden for den samlede ramme Kommunal tandpleje Budgettet forventes overholdt Sundhedsfremme og forebyggelse 569

5 35.3 Området omfatter kommunelæge, borgerrettet forebyggelse samt udgifter til forløbsprogrammer. Budget fra Sundhedspolitisk sekretariat omplaceres til Ældreområdet under Velfærdsudvalget (Rehabilitering) Omplaceringen foretages også i 2016 og frem. Budgettet forventes overholdt Kommunal Sundhedstjeneste Budgettet omfatter sundhedspleje. Budgettet forventes overholdt Sundhed og forebyggelse / Aktivitetsbestemt Medfinansiering Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Budgettet udgør for ,7 mio. kr. Nedenfor ses, hvordan forbrugsskønnet på baggrund af forbrugsandelen for samme periode året før udvikler sig i løbet af året: Mio. kr Skøn Kommunal medfinansiering (Skønnet på baggrund af samme bogførte andel som året før) KL-skøn Marts April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mars April Det ses, at de tidligere års forbrugsskøn ved denne metode frem til juniafregningen afviger væsentligt i forhold til det endelige forbrug yderst til højre. Skønnet på 186 mio. kr. for 2015 er dannet pba. af delvis afregning for januar-marts, og er derfor meget usikkert. Nedenfor ses dels, at Frederikssunds andel i forhold til både hele landet og Region Hovedstaden er en anelse i vækst, mens den årlige stigning varierer væsentligt.

6 Udvikling 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Fr.sund / Hele land Fr.sund / RH Fr.sund årlig stignnig Forbruget er siden indførelsen af den nye medfinansieringsmodel i 2012 steget med 6-8%. Årsagen til den høje procentvise stigning fra skyldes til dels sammenlægningen af vagtlægeordningen og skadestuen til den nye AKUT-funktion. Sammenlægningen har betydning for afregningstakster, hvorfor kommunerne generelt steg i kommunal medfinansiering, hvilket de kompenseres for. Regionen har beregnet, at det for 2014 betød en merudgift på 1,3 mio. kr. for Frederikssund Kommune. Når AKUT-funktionens merudgift fratrækkes i forbruget, svarer det til en stigning fra på 7%, og en gennemsnitlig stigning på 6% fra En stigning på 6% vil for 2015 betyde et forbrug på 196 mio. kr. og et merforbrug på 16 mio. kr. Sundhedsstyrelsen nedskrev imidlertid i sept forbrugsskønnet for 2015 svarende til en negativ udviklingsprocent (-1,25%) og et forbrug i 2015 på 182 mio. kr. og et merforbrug på 1,8 mio. kr. Alternativt kan forbruget skønnes på baggrund af udgiften pr. borger i 2014 opgjort på 5-års aldersintervaller, befolkningstallet pr. 1. januar 2015 og prisregulering. Forbrugsskønnet for 2015 bliver da 190 mio. kr. svarende til et merforbrug på 9,6 mio. kr. Når der tages højde for tilbagebetalingen vedr. AKUT-funktionen i 2014 skønnes der at være behov for tillægsbevilling på 8 mio. kr. Den faktiske udgift for 2015 kendes marts 2016, ligesom kompensation først modtages i 2016.