Social- og Sundhedsudvalget OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI POLITISKE MÅLSÆTNINGER

Transkript

1 OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Aktivitetsbestemt medfinansiering Træningsområdet Vederlagsfri fysioterapi Forebyggelse og sundhedsfremme Rehabilitering Tandpleje Sundhedspleje og skolesundhedstjeneste 18 (frivilligt socialt arbejde) Overførselsudgifter: Ingen Brugerfinansierede udgifter: Ingen ØKONOMI i kr. Budget BO1 BO2 BO3 Faste priser Aktivitetsbestemt medfinansiering Kommunal genoptræning Vederlagsfri fysioterapi Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal sundhedstjeneste Andre sundhedsudgifter Støtte frivilligt socialt arbejde Sekretariat og forvaltninger I alt drift, netto Heraf overførselsudgifter Heraf serviceudgifter Anlæg i kr. Budget BO1 BO2 BO3 Faste priser Sundhedshus i Brønderslev by I alt anlæg, netto POLITISKE MÅLSÆTNINGER Brønderslev kommune har en Sundhedsprofil, hvor der blandt andet står: Brønderslev Kommune ønsker at leve op til visionen om at være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, som gør noget aktivt for at forbedre hverdagen for kommunens borgere og med sundhedsprofilen i hånden, kan kommunen de næste år målrette det forebyggende sundhedsarbejde mod dem, der har størst behov. En sundhedsprofilundersøgelse blandt befolkningen sker på baggrund af borgerens egne tilkendegivelser om selvvurderet helbred, trivsel, stress, sygdom, livsstilsfaktorer og tillid til lokalsamfundene.

2 På baggrund af sundhedsprofil undersøgelsen fra 2010, er sundhedspolitikken nu under revision. Sundhedspolitikken tager afsæt i at sundhed er en del af kulturen i Brønderslev Kommune og at man arbejder ud fra det rummelige sundhedsbegreb, hvor sundhed handler om fysisk, psykisk og social velvære. Sundhed er samtidig et fælles ansvar og en fælles opgave, der skal løses af så mange aktører som muligt, så begrebet Brønderslev Kommune skal forstås bredt. Det betyder at Sundhedspolitikken skal tænkes ind i alle kommunens enheder og handlinger. Der planlægges og arbejdes ud fra dokumenteret viden, som bl.a. sundhedsprofilen har givet, ligesom indsatserne løbende evalueres indenfor sundhedsfremme og forebyggelse. Sundhedsområdet koordinerer samarbejdet mellem region og kommune gennem bl.a. sundhedsaftaler. Konkrete indsatsområder indenfor den nuværende Sundhedspolitik tager afsæt i områderne: Fællesskab Borgerne i Bevægelse Livsstil, dvs. kost, rygning, alkohol og motion Sundt miljø på arbejde og i kommunen. I revisionen indgår tillige seksuel sundhed. Området omfatter følgende: AKTIVITETER FOR POLITIKOMRÅDET Sundhed går på tværs og Sundhedsområdet leverer en tværgående indsats i kommunen, gennem såvel formelle som uformelle netværk. Udgifter og opgaver som løses her, har stor betydning for de øvrige politikområder og kommer til gavn for andre områder. Sundhedsområdet samarbejder med Regionen om sammenhængende forløb for borgere og patienter, og her er fokus LEAN princippet, dvs. hvor løses opgaven bedst og billigst. Intentionen gennem den nye Sundhedslov er at styrke den forebyggende indsats i kommunerne og samtidig forebygge uhensigtsmæssige behandlinger i sygehusregi. Kommunal medfinansiering Kommunen skal som led i kommunalreformen medfinansiere udgifterne i forbindelse med borgernes indlæggelse på sygehus/psykiatrisk behandling samt den efterfølgende genoptræning. Træning og vederlagsfri fysioterapi Myndighedsansvaret for størstedelen af fysioterapi, træning og genoptræning til personer med varigt nedsat funktionsevne er iflg. Sundhedsloven nu samlet i kommunen. Servicelovens 86 stk. 2 vedligeholdende træning - er flyttet til politikområde 601. Tandpleje og sundhedspleje Tandpleje og sundhedspleje er selvstændige enheder under politikområdet. Forebyggelse og andre sundhedsudgifter Området er opdelt i indsatsområder såsom kost, træning-motion-bevægelse, rygestop, trivsel og egenomsorg. Undersøgelse, rådgivning og vejledning vedr. børns motorik samt høreomsorg med rådgivning og vejledning i forbindelse med brug af høreapparater. Rehabiliteringstilbud til borgere med KOL, type 2 diabetes og hjerte-karsygdom. Andre sundhedsudgifter omhandler udgifter til borgere på hospice samt sundhedschefens ledelsesbudget. 18 Frivilligt Socialt Arbejde Tilskud til frivilligt socialt arbejde. Sekretariat og forvaltninger Løn til praksiskonsulent.

3 STATUS Sundhedsområdet koordinerer samarbejdet mellem region og kommune gennem bl.a. sundhedsaftaler. På tværs af alle områder vil der også i 2013 være fokus på rehabiliterende indsatser. Der vil være fokus på aktive indsatser frem for passive indsatser og frem for alt, skal der kunne dokumenteres en effekt af de indsatser, der iværksættes. Dette projekt kaldes FRI (fælles rehabiliterende indsatser). Det forventes, at denne omlægning kan nedbringe antallet af indlæggelser samt behovet for hjemmehjælp m.m. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet: Den aktivitetsbestemte medfinansiering betyder, at kommunerne skal betale et vist beløb til regionerne, hver gang en borger benytter det regionale sundhedsvæsen. Der er budgetteret med en udgift på 111,8 mio. kr. til dette område. Grundbidraget er afskaffet, og den aktivitetsbestemte medfinansiering er øget tilsvarende. Grundtanken bag denne omlægning er, at give kommunerne større incitament til at udvikle forebyggelsesog plejeindsatsen. Den nye medfinansieringmodel har konsekvenser for taksterne for stationær behandling og ambulant behandling på somatiske sygehuse, samt taksten for speciallæger i praksissektoren Takster og maximumgrænser for medfinansiering i 2012 og 2013, 13PL: Somatisk behandling Stationær 34 pct. af DRG takst, (max kr. pr. indlæggelse) 34 pct. af DRG takst, dog max kr. pr. indlæggelse Ambulant 34 pct. af DAGS takst, max kr. pr. besøg (Max gråzone kr.) 34 pct. af DAGS takst, dog max kr. pr. indlæggelse (Max gråzone kr.) Genoptræning under indlæggelse 70 pct. af genoptræningstakst 70 pct. af genoptræningstakst Færdigbehandlede patienter Obligatorisk plejetakst på kr. pr. indlæggelse Psykiatri Stationær 60 pct. af sengedagstakst, Max kr. pr. indlæggelse 60 pct. af sengedagstakst, Max kr. pr. indlæggelse Ambulant 30 pct. af besøgstakst 30 pct. af besøgstakst Færdigbehandlede patienter Obligatorisk plejetakst på kr. pr. indlæggelse Praksissektoren Speciallæger Almen læge (se betalingseksempler nedenfor) Øvrig sygesikring: Fysioterapi, tandlæger, fodterapi, psykolog og kiropraktor samt anden behandling 34 pct. af honorar. Max kr. pr. ydelse 34 pct. af honorar. Max kr. pr. ydelse 10 pct. af honorarer på grundydelsydelse 10 pct. af honorarer på grund- 10 pct. af honorar pr. ydelse 10 pct. af honorarer på grundydelse

4 Nøgletal for forventet aktivitetsbestemt medfinansiering 2013 (KL tabel 11 aktuel kommunaløkonomi) Aktivitetsbestemt medfinansiering kr. pr. indbygger Brønderslev Kommune Region Nordjylland Hele landet Skøn for KMF i 2013 opgjort pr. indbygger. Der er taget afsæt i Danmarks Statistiks prognose for indbyggertal pr. 1. januar Forventet medfinansiering (takstsystem 2012,13-pl) Mio. kr. Brønderslev Kommune udmeldt fra KL Indregnet i Budget Skøn fra KL for Brønderslev Kommunes medfinansiering i 2013 er baseret på det skøn på landsplan, der indgår i økonomiaftalen for Dette er fastsat med afsæt i det aftalte aktivitets- og udgiftsniveau i det regionale sundhedsvæsen. Skønnet på landsplan er fordelt mellem de enkelte kommuner på baggrund af fordelingen af KMF (kommunal medfinansiering) i 2011 beregnet i takstsystem Eksempler på Brønderslev kommunes betaling til almen lægehjælp Ydelse Antal ydelser Bruttohonorar Kommunal medfinansiering (10%) Bruttohonorar (Pr. konsultation/enhed) Kommunal medfinansiering (10%) pr. kons./enhed Konsultation ,22 13,32 konsultation ,27 4,33 Tlf. konsultation ,43 2,54 Besøg i vagttiden ,76 28,18 Tlf.kons.u.bes./kon ,85 9,89 Tlf.kons.m.bes./kon ,15 4,22 Herudover 27 andre ydelser TOTAL 2011 (Kilde: esundhed.dk) ,13 9,61 Træningsafdelingen: Terapeutgruppen yder træning der har til formål at genvinde eller vedligeholde fysiske og psykiske færdigheder efter Lov om Social Service. Træningen foregår overvejende på hold i de kommunale træningsfaciliteter i Brønderslev og Dronninglund, men opgavekompleksiteten er øget i takt med Sundhedsaftalen og den regionale opgaveglidning til kommunerne og betyder, at flere opgaver kræver tværfaglige indsatser og mere intensive forløb. Terapeutgruppen yder i henhold til Sundhedsloven tillige genoptræning til borgere, der er udskrevet fra sygehuset med en genoptræningsplan. En ny organisering til at mødekomme dette er vedtaget og betyder at der tilbydes træning indenfor følgende kategorier individuel træning, samtræning med afsæt i den enkeltes diagnose samt holdtræning for borgere med samme diagnose/behov for genoptræning. Træningen foregår fortrinsvis på hold i de kommunale træningsfaciliteter i Brønderslev og Dronninglund, men kan også som øvrig træning, når der vurderes effekt af det, foregå individuelt og i borgerens eget hjem. Der kan evt. bevilges transport til træningen.

5 ECO-nøgletal Brønderslev Kommune Smnl.*) gruppen Region Nordjylland Hele landet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning kr. pr. indbygger Budget Heraf kommunal genoptræning Heraf ambulant specialiseret genoptræning Heraf personbefordring m.v *) Sammenligningsgruppen består af Viborg, Ringsted, Skive, Aalborg, Billund, Horsens, Vejle, Varde, Faaborg-Midtfyn, Kolding, Vejen, Aarhus, Middelfart, Aabenraa, Bornholm, Norddjurs og Brønderslev. Vederlagsfri fysioterapi: Fysioterapi, træning og genoptræning til personer med varigt nedsat funktionsevne samt træning af personer med progressive sygdomme, der indebærer forudsigelig funktionsnedsættelse. For den sidstnævnte gruppe kan det være vigtigt at indlede fysioterapi tidligt for at forhale forringelse af funktionsnedsættelsen. Vederlagsfri fysioterapi til denne gruppe skal som udgangspunkt foregå på hold. Vederlagsfri fysioterapi tilbydes fortsat hos praktiserende fysioterapeuter, men kommunerne har også mulighed for men ikke pligt til at oprette tilbud om vederlagsfri fysioterapi ved egne institutioner eller ved private institutioner, som kommunen indgår aftale med. Personer der henvises til vederlagsfri fysioterapi, får samtidig et frit valg mellem at modtage vederlagsfri fysioterapi hos en praktiserende fysioterapeut eller i eventuelle kommunale tilbud i bopælskommunen eller i andre kommuner. Det er patientens læge, der udskriver henvisning til vederlagsfri fysioterapi. Findes et kommunalt tilbud træder det i stedet for frit valg ved ny henvisning. ECO-nøgletal Brønderslev Kommune Smnl.*) gruppen Region Nordjylland Hele landet Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut kr. pr. indbygger Budget *) Sammenligningsgruppen består af Viborg, Ringsted, Skive, Aalborg, Billund, Horsens, Vejle, Varde, Faaborg-Midtfyn, Kolding, Vejen, Aarhus, Middelfart, Aabenraa, Bornholm, Norddjurs og Brønderslev. Tandpleje: Tandplejen har ansvar for den kommunale tandpleje for børn i alderen 0-18 år, tandregulering samt omsorgstandpleje for kommunens borgere, der ikke er i stand til at benytte almindelige private tandklinikker. Derudover har tandplejen ansvaret for konsulentfunktion i socialsager, hvor der bliver søgt om tilskud til tandbehandling. Kommunal Specialtandpleje er tandpleje for børn og voksne, der pga. psykisk udviklingshæmning eller sindslidelse ikke kan behandles i den almindelige børne- og ungdomstandpleje, sygesikringstandpleje eller omsorgstandpleje. Specialtandplejen foregår i samarbejde med Aalborg Kommune. Tandplejen køber ydelser til de patienter det ikke er muligt at behandle på klinikkerne i Brønderslev kommune, f.eks. narkosebehandlinger. Der er 2 kommunale tandklinikker i Brønderslev kommune. Klinikkerne er placeret på Hedegårdsskolen og Hjallerup skole. Sundhedspleje og skolesundhedspleje Sundhedsplejen er forpligtet til, dels at yde en generel sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsats, dels en individuel indsats, der retter sig mod alle børn og unge, dels en yderligere indsats i forhold til børn og familier med særlige behov. Småbørns sundhedsplejen tilbyder: Tilbud om sundhedsplejerskebesøg til børn fra 0-10 mdr. Yderligere besøg ud over denne alder, ved behov Graviditetsbesøg, gruppeaktiviteter; Godt fra start, gruppe for unge mødre, Mors sted, gruppe for etniske mødre. Screening for fødselsdepression. Aftalt konsultation hos sundhedsplejersken.

6 Tværfagligt samarbejde med læger, jordemor, PPR, socialrådgiver, dagpleje, vuggestue, Forebyggelsesafdelingen m.fl. Konsulentbistand og vejledning til daginstitutioner og samarbejdspartnere Skolesundhedsplejen tilbyder: Sundhedssamtaler, sundhedspædagogiske aktiviteter og screeningsundersøgelser på udvalgte årgange. Derudover ydes en særlig indsats overfor børn og familier med særlige behov Åben konsultation på udvalgte skoler eller ved henvendelse til sundhedsplejersken Tværfagligt samarbejde med lærere, PPR, socialrådgiver, læger m.fl. Konsulentbistand og vejledning til skoler, fritidshjem og samarbejdspartnere Nøgletal for sundhedspleje og tandpleje (kilde: ECO-analyse - budget 12): Brønderslev Kommune Smnl.*) gruppen Region Nordjylland Hele landet Kommunal tandpleje kr. pr årig Kommunal sundhedstjeneste kr. pr årig I alt kr. pr årig *) Sammenligningsgruppen er følgende kommuner: Skanderborg, Rebild, Odder, Hedensted, Syddjurs, Faaborg-Midtfyn, Silkeborg, Middelfart og Brønderslev Forebyggelse: Borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme: Sundhedsloven giver kommunen ansvaret for at skabe sunde rammer for borgerne samt at etablere forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne. Forebyggelsesafdelingen tilbyder en række forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne indenfor områder som kost, motion og fysisk aktivitet, overvægt og livsstil, rygestop, trivsel og egenomsorg, m.v. Der varetages tillige en række undervisnings- og konsulentopgaver indenfor samme områder. Forebyggelsesafdelingen indgår i brede kampagner, arrangementer og forskellige tværgående tiltag i samarbejde med de frivillige foreninger, med andre dele af det kommunale system og med regionale og nationale netværk. Under forebyggelsesafdelingen er den borgerrettede platform Sund By, som findes både i Brønderslev og Dronninglund. Børneterapeuterne yder sansemotorisk undersøgelse af børn samt rådgivning og vejledning til forældre og fagpersonale. Indenfor specialområdet ydes fysio- og ergoterapi til børn i specialgrupperne i Børnehuset Himmelblå og q-klasserne på Dronninglund skole. Rehabilitering: Rehabilitering på kronikerområdet og udgående teams er et tilbud til borgere med iskæmisk (åreforkalkning) hjertesygdomme, KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) samt diabetes 2 patienter. Tilbuddet indeholder træning, kostvejledning, sygdomsmestring samt indsatser for borgere i eget hjem, der ikke har mulighed for at deltage på hold. Der er fokus på, at det enkelte menneske med sygdom eller symptomer, bliver i stand til at klare hverdagslivet på trods af et funktionstab og at forebygge yderligere udvikling i sygdommen. Brønderslev Kommune har indgået udfyldningsaftaler med Region Nordjylland herom, som en del af den bilaterale sundhedsaftale. I 2011/12 er rehabiliteringsindsatsen evalueret at MarselisborgCentret, og anbefalinger herfra indgår i den fremadrettede opgaveløsning. Der er tilbud om rehabilitering i Brønderslev og Dronninglund. ECO-nøgletal Sundhedsfremme og forebyggelse kr. pr. ind- Brønderslev Kommune Smnl.*) gruppen Region Nordjylland Hele landet

7 bygger Budget *) Sammenligningsgruppen består af Viborg, Ringsted, Skive, Aalborg, Billund, Horsens, Vejle, Varde, Faaborg-Midtfyn, Kolding, Vejen, Aarhus, Middelfart, Aabenraa, Bornholm, Norddjurs og Brønderslev. 18-Frivilligt Socialt Arbejde: Kommunen bevilger tilskud til det frivillige sociale arbejde i henhold til den vedtagne Frivillighedspolitik. Der er en årlig ansøgningsrunde. AKTIVITETSÆNDRINGER I BUDGETTET Fra budget 2012 til budget 2013 er der sket følgende beløbsmæssige ændringer på politikområdet:

8 i kr. Budget 2013 Overslag 2014 Overslag 2015 Overslag 2016 BUDGET Ændringer jfr. tidligere politiske beslutninger: Flere opsøgende og udgående teams i psykiatrien Ekstra besparelse prisregulering i Rehabiliteringsforløb fortsætter Rehabiliteringsforløb finansieres ved TeleCare Nord-projekt Fordeling af lønudgift til FællesTR Fælles Rehabiliterende indsatser Ompl. af budget til ledelse fra P Budget til tidl. Leder på Sundhedsområdet flyttet til ældreområdet Patientklagenævnet/patientombuddet flyttet fra P Lønregulering til 2013 niveau Prisregulering til 2013 niveau BUDGET i 2013 PL korrektioner mellem P-områder i 2013 pl.: Fordeling af lønpulje Lovgivningsændringer: 1.1 Ophævelse af regler om egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation i det offentlige sundhedsvæsen (pkt. 26) Hurtigere hjælp til børn og unge med psykiske lidelser (pkt. 28) Ændrede regler om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper (pkt. 29) Pulje til styrkelse af den nære psykiatri (pkt. 30) Pulje til flere sengepladser i psykiatrien (pkt. 31) Pulje til styrket samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og almen praksis (pkt. 32) Implementering af rehabiliterings- og palliationsdelen af forløbsprogram for kræft (Kræftplan III) (pkt. 33) Økonomiske rammer for frit valg til private specialsygehuse m.v. og økonomisk ramme for specialiseret ambulant behandling på Øfeldt Centrene (pkt. 37, se også pkt. 39) Ændret finansiering af specialiseret ambulant genoptræning på epilepsihospitalet Øfeldt Centret i Dianalund (pkt. 39, se også pkt. 37) Ændrede forudsætninger, serviceudgifter: 3.1 Reberegning af forventet driftsudgift til nyt Sundhedshus Specialiseret genoptræning Hospiceudgifter BASISBUDGET Politisk besluttede aktivitetsændringer: 5.1 Andel af 2,2 mio. kr. i manglende prisfremskrivning Andel af 5,0 mio. kr. i reduktion på lønkonti Aktivitetsbestemt medfinans. - besparelse VEDTAGET BUDGET

9 AFTALEPUNKTER FRA BUDGETAFTALEN Der er afsat 5 mio. i 2013 og 4 mio. i 2014 til anlæg af nyt Sundhedshus i Brønderslev by. Driftsbudgettet er tilført kr. i 2014 og kr. i 2015 og frem. UDVIKLINGSTENDENSER Da reglerne om medfinansiering blev vedtaget, var der fra regeringens side lagt op til, at formålet var at give kommunerne incitamenter til i højere grad at bidrage til at begrænse borgernes behov for behandling i det regionale sundhedsvæsen. Påvirkning af medfinansieringsudgifterne handler om at påvirke borgernes brug af regionale sundhedsydelser. Det kan man i princippet gøre på to måder; enten ved at etablere kommunale tilbud og indsatser, der kan substituere de regionale sundhedsydelser eller ved at forebygge, at borgerne får behov for regionale sundhedsydelser. Der ses en udvikling indenfor samarbejdet med Regionens sygehuse, på baggrund af opgaver der bevæger sig fra Region til Kommune. Det skyldes bl.a. at borgere udskrives hurtigere fra sygehuset, andre opgaver som før krævede sengeleje, udføres nu ambulant, nye og bedre behandlingsmuligheder, ændret behandlingsteknologi etc. Alt sammen faktorer som medfører, at de kommunale funktioner indenfor ex. træning, rehabilitering og sundhedspleje, oplever en øget efterspørgsel på tilbud. På tværs af alle områder vil der i 2012 være fokus på rehabiliterende indsatser. Der vil være fokus på aktive indsatser frem for passive indsatser og frem for alt, skal der kunne dokumenteres en effekt af de indsatser, der iværksættes. Dette projekt kaldes FRI (fælles rehabiliterende indsatser). Det forventes, at denne omlægning kan nedbringe antallet af indlæggelser samt behovet for hjemmehjælp m.m. Ingen. TAKSTER