ANLÆGSREGNSKAB. Projektnavn Sted nr./ XA-nr Fics regnskab. Profitcenter Funktionsområde Kapitalmiddel Ændret fra 2013 Påbegyndt år Afsluttet år
|
|
|
- Sigrid Hedegaard
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Roskilde kommune / XA-215 ANLÆGSREGNSKAB Projektnavn Sted nr./ XA-nr Fics regnskab Roskilde Hallerne, udvidelse / XA Profitcenter Funktionsområde Kapitalmiddel Ændret fra 2013 Påbegyndt år Afsluttet år Kultur og idræt Idrætsfacili børn/unge D00AAA KIU Anlæg Kvali Lån Dato: Pkt: Fics: Gruppering og art Udgifter Indtægter Anlægsbevilling givet af Byrådet Omkostnin Tillægsbevilling givet den Omkostnin Tillægsbevilling givet den Omkostnin Tillægsbevilling givet den Omkostnin Tillægsbevilling givet den Omkostnin Afslu uttet år: 2013 Bevilling i alt Bruttoforbrug Fra år Til år Udgifter Indtægter Nettosum: Forbrug tidligere år: , ,97 Forbrug indeværende år: *** , ,88 Forbrug i alt: ,85 0, ,85 Total balance Udgifter Indtægter Nettosum: Bevillinger i alt: Forbrug i alt: Balancesum: Kassevirkning indeværende år Udgifter Indtægter Nettosum: Rådighedsbeløb indeværende år: , ,00 Forbrug indeværende år: ,88 0, ,88 Kassepåvirkning indeværende år: ,12 0, ,12 Økonomiafdelingens bemærkninger: Økonomiafdelingen gør opmærksom på at anlægsregnskabet skal godkendes af Byrådet, da forbruget er over 2 mio. kr. jf. Kasse- og regnskabsregulativet Økonomiafdeling opfordrer direktørområdet til at begrunde afvigelsen. Der er en positiv kasseeffekt i 2013 på ,12 kr. I forhold til den givne bevilling er der et mindreforbrug på Regnskab udarbejdet i Økonomiafdelingen, den 9. april 2014 Danny Wahl Påbegyndt år:2010 Yderligere oplysninger fra forvaltningen: Anlægsregnskabet godkendt administrativt af direktøren for *** Dato Underskrift af
2 2013
3 Endeligt anlægsregnskab (FIB208) Skæringsdato Aktuel bruger Wahl, Danny Sonny Bevillingsprogram Funktionsområde 215 LUKKET Roskildehallerne Samlet resultat
4 PSP-element Korrigeret anlægsbevilling Udgiftsbaseret Dato behandling Artskonto U/I DKK - # # U ,00 - # # U ,00 - # # U ,00 - # # U ,00 - # # U ,00 Aktivering af XA # U Frigivet rådighedsbeløb XA # U Håndværkerudgifter XA # U Ikke frigivet rådighedsbeløb XA # U Ikke frigivet rådighedsbeløb XA # U Omkostninger XA # U Omkostninger XA # U Omkostninger XA # U Omkostninger XA # U Omkostninger XA # U Omkostninger XA # U Omkostninger XA # U - # # U 0, ,00
5 Rest anlægsbevilling Ultimosaldo 2013 Primosaldo 2013 Forbrug 2013 Rest Korr. budget 2013 Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret , , , , ,00 DKK DKK DKK DKK DKK , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , ,78 438,81-438, , , , , , , , , , , , , , , ,03 0, , , , , ,12
6 Korrigeret Budget 2013 Udgiftsbaseret DKK ,00 0,00 0,00 0, ,00
7 ROSKILDE KOMMUNE, Økonomi Analyse. SKEMA TIL INDBERETNING AF ÆNDRINGER TIL BUDGET 2011 BUDGET Filnavn: C:\Users\Mettegh\AppData\Local\Temp\ Ficssag\[fcs_ XLSX]Regnskab Sag vedr.: Sags-id / Blok nr.: Frigivelse af rådighedsbeløb 2011 Roskilde hallerne Udvalg BY Vedtaget dato: Den dato hvor evt. politisk sag er vedtaget eller dags dato. Sendt til / Indberettet af MHJ Oprettet dato: Den dato der bliver indberettet i Prisme. Baggrundstekst: BY Frigivelse af rådighedsbeløb til Roskilde hallerne samt tilretning i overslagsårene TOTAL PR UDVALG ØU AU SBU KU TMU FSU ÆOU Dato samt underskrift: I ALT 0 (ved indberetning af blokke, skal alle tekster starte med "blok nr. xxxx") Indeværende år Budgetforslag Dato: Budgetmodel Budgetmodel 2011t Indberettet prisniveau Kommentar (indberettes præcis som anført) Egen tekst Registrerings konto Ændr. type korrigeret Budget 2011 løbende priser ændring til Budget 2011 Ændr. type løbende priser ændring til Budget 2012 ændring til Budget 2013 ændring til Budget budgetårets priser - svarende til 2011-priser ændring til Budget 2015 C084 BY pkt212 nulstilling RA C084 BY pkt212 frigivelse RA C:\Users\Mettegh\AppData\Local\Temp\ Ficssag\fcs_ fcs_ side 7 af 17
8 ROSKILDE KOMMUNE, Økonomi Analyse. SKEMA TIL INDBERETNING AF ÆNDRINGER TIL BUDGET 2011 BUDGET C:\Users\Mettegh\AppData\Local\Temp\ Ficssag\fcs_ fcs_ side 8 af 17
9 ROSKILDE KOMMUNE, Økonomi Analyse. SKEMA TIL INDBERETNING AF ÆNDRINGER TIL BUDGET 2012 BUDGET Filnavn: C:\Users\Mettegh\AppData\Local\Temp\ Ficssag\[fcs_ XLSX]Regnskab Sag vedr.: Sags-id / Blok nr.: Udvalg (Vælg udvalg) Vedtaget dato: Den dato hvor evt. politisk sag er vedtaget eller dags dato. Sendt til / Indberettet af ( Vælg indberetter ) Oprettet dato: Den dato der bliver indberettet i Prisme. Baggrundstekst: Budget flyttes til rigtigt PSP (Frigivet rådighedsbeløb) TOTAL PR UDVALG Kultur og idræt Idrætsfacili børn/unge D00AAA KIU Anlæg Kvali Lån 60 Omkostninger 45 ØU AU SBU KU TMU FSU ÆOU Dato samt underskrift: I ALT 0 (ved indberetning af blokke, skal alle tekster starte med "blok nr. xxxx") TILLÆGSBEVILLING / indberettet 24. maj 2012 mhj (vedr Roskilde hallerne) Indtast beløb til upload Slet IKKE kolonner med årstal Kalenderår År 1 Profitcenter (1) Omkostningssted (2) PSP Artskonto (4) Årsagskode (5) element (3) XA PER RA1 Bud getk Bemærkning (7) Godkendelstatus (8) ode (6) c158 budgetomp af frigivet rådighedsbeløb XA PER c158 budgetomp af frigivet RA1 rådighedsbeløb G G C:\Users\Mettegh\AppData\Local\Temp\ Ficssag\fcs_ fcs_ side 9 af 17
10 ROSKILDE KOMMUNE, Økonomi Analyse. SKEMA TIL INDBERETNING AF ÆNDRINGER TIL BUDGET 2012 BUDGET C:\Users\Mettegh\AppData\Local\Temp\ Ficssag\fcs_ fcs_ side 10 af 17
11 ROSKILDE KOMMUNE, Økonomi Analyse. SKEMA TIL INDBERETNING AF ÆNDRINGER TIL BUDGET 2012 BUDGET Filnavn: C:\Users\Mettegh\AppData\Local\Temp\ Ficssag\[fcs_ XLSX]Regnskab Sag vedr.: Sags-id / Blok nr.: Frigivelse af rådighedsbeløb 2013 Roskilde Hallerne udvidelse Byrådet Udvalg Vedtaget dato: Den dato hvor evt. politisk sag er vedtaget eller dags dato. Sendt til / Indberettet afmaria Holt Jørgensen Oprettet dato: Den dato der bliver indberettet i Prisme. Baggrundstekst: (ved indberetning af blokke, skal alle tekster starte med "blok nr. xxxx") ØU AU SBU KU TMU FSU ÆOU I ALT Kultur og idræt Idrætsfacili børn/unge D00AAA KIU Anlæg Kvali Lån 60 Omkostnin 45 Dato samt underskrift: TOTAL PR UDVALG TILLÆGSBEVILLING/ indberettet MHJ frigivelse til Roskilde hallerne 2013 Profitcenter (1) Omkostningssted (2) PSP element (3) Artskonto (4) Årsagskode (5) Bud getk Bemærkning (7) Godkendelstatus (8) ode (6) Indtast beløb til upload Slet IKKE kolonner med årstal Kalenderår År 1 År 2 Indtast beløb til upload Slet IKKE kolonner med årstal xa PER ra1 C201 BY pkt265-nulstilling G xa C201 BY pkt265-frigivelse PER ra1 G roskildehallerne C:\Users\Mettegh\AppData\Local\Temp\ Ficssag\fcs_ fcs_ side 11 af 17
12 ROSKILDE KOMMUNE, Økonomi Analyse. SKEMA TIL INDBERETNING AF ÆNDRINGER TIL BUDGET 2012 BUDGET Filnavn: C:\Users\Mettegh\AppData\Local\Temp\ Ficssag\[fcs_ XLSX]Regnskab Sag vedr.: Sags-id / Blok nr.: Tillægsbevilling Udvalg Byrådet Vedtaget dato: Den dato hvor evt. politisk sag er vedtaget eller dags dato. Sendt til / Indberettet af Maria Holt Jørgensen Oprettet dato: Den dato der bliver indberettet i Prisme. Baggrundstekst: Tillæg på 4,5 mio i 2013 finansieret fra drift og fra kassen TOTAL PR UDVALG Kultur og idræt Idrætsfacili børn/unge D00AAA KIU Anlæg Kvali Lån ØU AU SBU KU TMU FSU ÆOU Dato samt underskrift: I ALT 0 (ved indberetning af blokke, skal alle tekster starte med "blok nr. xxxx") TILLÆGSBEVILLING (indberettet 22/3-13 MHJ) BY Indtast beløb til upload Slet IKKE kolonner med årstal Kalenderår År 1 Profitcenter (1) Omkostningssted (2) PSP element (3) Artskonto (4) Årsagskode (5) xa C239 BY pkt61 -frigivelse PER RA Roskilde Hallen xg C239 BY pkt61 -frigivelse PER RT Roskilde Hallen PER C239 BY pkt61 -frigivelse RA1 Roskilde Hallen PER C239 BY pkt61 -frigivelse RT3 Roskilde Hallen Bud getk Bemærkning (7) ode Godkendelstatus (8) 2013 (6) G G G G C:\Users\Mettegh\AppData\Local\Temp\ Ficssag\fcs_ fcs_ side 12 af 17
13 Info til Regnskabsfanen Kapitalmiddel 11 *** A00A ØU Anlæg A00AE ØU Anlæg Salg A00AK ØU Anlæg Køb A00AKA ØU Anlæg Køb Lån C00A SBU Anlæg C00AA SBU Anlæg Kvali C00AAA SBU Anlæg Kvali Lån D00A KIU Anlæg D00AA KIU Anlæg Kvali D00AAA KIU Anlæg Kvali Lån E00A TMU Anlæg E00A0A TMU Anlæg Lån E00AA TMU Anlæg Kvali E00AAA TMU Anlæg Kvali Lån E00AB TMU Anlæg Byg F00AA FSU Anlæg Kvali G00A ÆOU Anlæg G00A0A ÆOU Anlæg Lån G00AA ÆOU Anlæg Kvali Profitcenter 11 *** Grundsalg Boligformål Grundsalg Erhvervsformål Grundsalg Ubestemte formål Køb Offentlige formål ØU - Øvrige Musicon Ejendomme - TMU Dagtilbud Skoler Kultur og idræt Idrætspuljen Byggemodning Fælles formål Byggemodning Boligformål Byggemodning Erhvervsformål Byggemodning Offentlige formål Vejanlæg Miljø Beredskab Tekniske øvrige Forebyggelse Ældre Funktionsområde 23 *** Fælles formål Boligformål Erhvervsformål
14 Offentlige formål Ubestemte formål Fælles formål Erhvervsejd Andre faste ejd Driftssikring af boligbyg Stadion/idrætsanlæg Andre fritidsfacili Naturforvaltningsprojekter Vedligehold. vandløb Jordforurening Øvrig planlæg/undersøgelser/tilsyn Vejanlæg Standardforbedr. færdselsarealer Folkeskoler Fællesudg. skolevæsen Kommunale specialskoler Specialpæd.bistand voksne Idrætsfacili børn/unge Folkebiblioteker Museer Andre kulturelle opgaver Fælles formål Fælles formål Vuggestuer Børnehaver Integrerede daginsti Klubber/fritidstilbud Forebyg foranstalt børn/unge Ældreboliger Rådgivning og -institutioner Adm.bygninger Bevilling bevilling 1 bevilling 2 bevilling 3 *** Budgetrammen 01 Anlægstilskud 10 Køb / salg af jord 15 Køb/salg af bygninger 25 Veje 30 Projektering 35 Grundudgifter 40 Håndværkerudgifter 45 Tilslutning 50 Inventar 60 Omkostninger 65 Grønne områder 70 Andet 75 Totalentrepriser 80 salgsindtægter *** 3 Tobias P. Oxe Danny Wahl *** 1
15 Økonomi og beskæftigelse Skole og børn Kultur og idræt Teknik og miljø Forebyggelse- og social Ældre og omsorg Underskrift af 1 Mogens Raun Andersen Martin Holgaard Yvonne Barnholdt Jesper R. Tangbæk Jakob Skriver Økonomi og beskæftigelse Teknik og miljø Social og sundhed SBU og KIU Vicedirektør SBU
16 Info til Indberetningsskemaer Skema 1 Skema 2 Skema 3 (Vælg udvalg) Byrådet Økonomiudvalget Skole og børneudvalget Kultur og idrætsudvalget Teknik og miljøudvalget Forebyggelse- og socialudvalget Ældre og omsorgsudvalget Udvalg på tværs ( Vælg indberetter ) Heidi Dobel Maria Holt Jørgensen (Vælg budgetmodel) tkon Tillægsbevillinger 2012o Omplaceringer 2013t Tillægsbevillinger 2013o Omplaceringer (Vælg budgetmodel) B13-16Æ P B13-16Æ A (Vælg prisniveau) Løbende priser Budgetårets priser priser priser Budgetåret -1 priser priser Budgetåret -3 priser priser
17 Art bevilling 1 bevilling 2 bevilling 3 *** Fødevarer Køb af jord og nye bygninger m moms Køb af jord og bygninger u moms Anskaffelser Øvrige varekøb Tjenesteydelser u moms Entreprenør og håndværkerydelser Tjenesteydelser m moms Tilskud og overførsel Betaling fra staten Betaling fra andre kommuner Betaling fra andre regioner Øvrige indtægter
Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 15 Side 16 Stadion Størrelse Heraf græs Kunstgræs/grusanlæg Areal Boldbane Ekstra baner ha Medlemmer Medlemmer pr.
Liste over behov for tilretninger i budget 2007
I forbindelse med oprettelse af ny kontoplan ved kommunesammenlægningen er der sket mange ændringer og på enkelte områder er der behov for tilpasninger af budgetbeløb. Plus = merudgift/mindreindtægt Minus
Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli 2015 Samlet resultat - serviceudgifter Samlet resultat
Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013
1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne
Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune
1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår
Totaloversigt over resultat og overførsler ANLÆG
Totaloversigt over resultat og overførsler 2012 - ANLÆG Regnskabsår 2012 Anlæg -1.000 kr.- Vedtaget Tillægsbevillinger og omplaceringer Genbevillinger Korrigeret Resultat Afvigelse Søges overført 01 Økonomi-
Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb
Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet
Teknik- og Miljøudvalget
Pr. ultimo oktober 2015 Teknik- og Miljøudvalget Tillægsbevillinger Omplaceringer s procent 73.959-1.012 0 72.947 42.217 57,9 71.389-1.558 0 Natur og miljø 16.644-1.020 0 15.624 12.457 79,7 14.066-1.558
Stednummer: Betegnelse: Set. Jørgens Skole, personalerum og nyt ventilationsanlæg G
ANLÆGSARBEJDER EXCL. VEJARBEJDER OG BYGGEMODNING ANLÆGSREGNSKAB i henhold til kasse- og regnskabsregulativet Stednummer: 301503 Betegnelse: Set. Jørgens Skole, personalerum og nyt ventilationsanlæg 82.00.00-G01-27-12
Afsluttede anlægsbevillinger over 2 mio. kr.
Afsluttede anlægsbevillinger over 2 mio. kr. Strukturkontonummer Bevilling Forbrug ultimo 10 Økonomiudvalget 22 Jordforsyning 02 Boligformål 002548 Boligområde ved Kokholmvej, Lokalplan nr. 231-44.292.000-44.104.604
Bevillingsskema. Dato: Forvaltning: J.nr.: Sag:
Bevillingsskema Dato: Forvaltning: J.nr.: Sag: Beløb nr. Områdebevilling Pengepose Kapitalmiddel Konto Beløb (1.000 kr.) + = udgift; - = indtægt (4 cifre) (6 cifre) (2 kar.) (Fkt. 3) U/I 2018 2019 2020
FAXE KOMM NE. Anlæg 2017
FAXE KOMM NE Anlæg 2017 Indholdsfortegnelse Der skal aflægges særskilt anlægsregnskab til politisk godkendelse uafhængig af årsregnskabet såfremt et af nedenstående kriterier er opfyldt: - Bruttoudgifter/indtægter
Forretningsgange vedrørende anlægs- og udstykningsregnskaber samt oversigt over anlægsarbejder indenfor byggemodningsområdet.
Forretningsgange vedrørende anlægs- og udstykningsregnskaber samt oversigt over anlægsarbejder indenfor byggemodningsområdet. Nedenstående regler er gældende fra tidspunktet for revisionens godkendelse
Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. juli 2016
Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. juli 2016 Godkendelse Bevilling Type Lividitetspåvirkning Serviceudgifter Oprindeligt budget - likviditetsforbrug 13.627 Oprindeligt budget -
Social- og Sundhedsudvalget
Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.
Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget
Februar 2019 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Budget 2020-27 Budgetnotat 2: Rammevilkår og budgetrammer Fagudvalgene, Økonomiudvalget og byrådet orienteres i dette budgetnotat om rammevilkårene
BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.
BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.
Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Forbrug Vedtaget budget
I mio. kr. Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Forbrug Overførsel Korr. pr. 31. Afvigelse korrigeret til 2018 Budget december Heraf overførsel til 2019 (+) = merforbrug (+) = merforbrug (-) = mindreforbrug
Årsopgørelse Table Forbrug JAN kr.
Årsopgørelse Budgetopf. incl. forpl.-akk. Budgetopf. For. (FIB042) incl. forpl.-akk. For. (FIB0DQKF007 01.01. Filter Årsagskode Table Forbrug JAN -016 Korr. budget Rest. korr. budget Art IM Udgiftsbaseret
BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.
Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben
Hjælpemidler til handicappede børn XG
3. Budgetopfølgning BFKU Konto Korrigeret Forventet Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostningssted PSP element Art budget 2014 regnskab 2014 Sektor: 3 Folkeskole Afregning med
Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016
Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016 Godkendelse Bevilling Type Lividitetspåvirkning Serviceudgifter Oprindeligt budget - likviditetsforbrug 13.627 Oprindeligt budget
Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864
Anlægsopfølgning ØK Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018
Anlægsopfølgning ØK2 2018 Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 I mio. kr. Overførsel til 2018 Korr. Budget Frigivet Forbrug pr. 30. sept. 2018 Forv. Forbrug Forv. rest korr. Forv. overførsel til 2019 Afvigelse
Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.
Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor:
20. november Sagsbeh: jbh Bilag 1A. Teknisk gennemgang og specifikation af 3. FR Forvaltningen har opgjort forventningerne til regnskabsresultatet for udgifter vedrørende service, overførsel og anlæg på
Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget
Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug
Kvartalslig budgetopfølgning pr. 29. februar Anlæg.
1 of 5 7. april 2016 Til økonomiudvalg og byråd Kvartalslig opfølgning pr. 29. februar 2016. Anlæg. 1 Resume den samlede anlægsvirksomhed i Den oprindeligt terede anlægsudgift i 2016 på netto 79,3 mio.
Teknik- og Miljøudvalget
Pr. ultimo oktober 2016 Teknik- og Miljøudvalget Tillægs- Om- Forbrug Forbrugs Anmodning Anmodning bevillinger placeringer procent om- placeringer tillægsbev. 68.110 1.972 0 70.082 31.161 44,5 69.599-483
Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU
Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende
Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017
Økonomisk Afdeling 1. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 1 3. Social- og Sundhedsudvalget...
Udvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne
Randers Kommune Thors Bakke
Thors Bakke fra 2010 budget 2012 regnskab Lån nemførelsen af Forbrug Overførsel Forventet Bemærkninger til gen Konto 2011 projektet Thors Bakke Projekt nr. XA-851200000 Økonomiudvalget Administration 0001
OVERSIGT OVER FORSLAG TIL INVESTERINGSOVERSIGT 2011 2014.
Bilag ØU 100823 pkt. 02_03 ØKONOMIUDVALGETS 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG FOR - MANDAG DEN 23. AUGUST 2010. Bilag C 1. OVERSIGT OVER FORSLAG TIL INVESTERINGSOVERSIGT. NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk
Anlægsregnskab for Reg.kontonr. U/I Samlet forbrug Dato for opr. bevilling
Anlægsregnskab for 2011 Reg.kontonr. U/ Samlet forbrug Dato for opr. bevilling Korrigeret anlægsbevilling Afvigelser el. restbev. Dato for vedtagelse 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22
Anlægsregnskaber afsluttet i regnskabsåret 2013:
er afsluttet i regnskabsåret 2013: Anlægs- Forbrug Forbrug i Anlægsbevilling tidligere år 2013 regnskab 0.02 Byggemodning, Kirketoft 1. og 2. etape 2.058.113 2.005.837 184.200 2.190.037 0.02 Byggemodning,
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne
Bilag 4 Opgaveændringer
April 2018 J.nr.: 00.30.10-S00-8-16 Bilag 4 Opgaveændringer Økonomiafdelingen 1. Opsummering 1. finansielle orientering om budget 2019-22 tager udgangspunkt i de vedtagne overslagsår fra budget 2018 for
Beslutninger: Økonomiudvalget den 7. februar 2006 kl i Raadsalen
er: udvalget den 7. februar 2006 kl. 16.00 i Raadsalen Pressen Fraværende: Peter Frederiksen Indhold Orientering og efterretning...1 Sager til behandling...2 1. Budgetopfølgning pr. 31-01-06 - ØU s bevillinger...2
Udvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen skaber
Teknik- og Ejendomsudvalget
1 TEU 00 TEU 01 TEU 02 TEU 03 TEU 101 TEU 102 TEU 121B TEU 121C TEU 127 TEU 132 TEU 133A TEU 133B Pulje til ledig anlægsramme Jordforsyning byggemodning - boligformål Jordforsyning byggemodning - erhvervsformål
Økonomiudvalg og Byråd
Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget
Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Bilag 8.1 Regler for bevillings- og budgetkontrol, budgetomplacering, tillægs- og anlægsbevillinger.
Bilag 8.1 Regler for bevillings- og budgetkontrol, budgetomplacering, tillægs- og anlægsbevillinger. Generelt Med udgangspunkt i ets pkt. 2.3. skal de nærmere regler omkring fastlæggelse af bevillings-
Halvårsregnskab 2012
Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...
Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.
KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor
Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Økonomisk ledelsesinformation. Pr
Økonomisk ledelsesinformation Pr. 31. 10. 2013 Økonomisk ledelsesinformation: Introduktion Den økonomiske ledelsesinformation er opgjort politikområde. Den viser: - Det korrigerede budget, dvs. det aktuelle
Budgetrevision 2, pr. april 2014
Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.
Dagsordenpunkt. Regnskab 2015 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget. Beslutning. Gennemgang af sagen
Dagsordenpunkt Regnskab 2015 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget Beslutning Gennemgang af sagen Det endelige regnskab 2015 for Børne- og Undervisningsudvalgets område er nu
Anlægsstyreliste 2015 Total 28. februar 2015 Forventet overførsel til 2016
Anlægsstyreliste Total 28. februar overførsel til Projekt Budget Forbrug forbrug i Kvalitetsfonden Anlæg 146.294 11.600 0 157.894 4.752 0 155.595 110.295 97.295 94.905 0 0 Udgifter 187.371 25.743 0 213.115
Bilag 2-1 Hovedoversigt
Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et
Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 30. september 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 30. september 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Udvalget for familie og institutioner
Indholdsfortegnelse Udvalget for familie og institutioner...2 11.528 Børn, Unge og Familier drift...3 11.322 Skoleområdet drift...4 11.322 Skoleområdet anlæg...4 11.525 Dagtilbud til børn og unge drift...5
Halvårsregnskab 2014 bemærkninger
Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab
Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/
Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/11 214 1-12-214 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent
Økonomiudvalget. Forventet Regnskab Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Udvalget i alt 1.075, , ,976-0,331 2,680
Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Regnskab afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Heraf forventes overført
Generelle bemærkninger
givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle
Forventet forbrug/regnskab Anlægsudgifter
NOTAT Teknik- og Miljøforvaltningen TMF-Sekretariat og byggesager TEU, Anlæg Teknik- og Miljøforvaltningen har gennemgået igangværende anlæg. Gennemgangen har givet anledning til følgende bemærkninger.
Dagsorden til møde i Socialudvalget
GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 06-05-2015 17:30 Mødeafholdelse Hvide Hus, Mitchellstræde 3, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Socialudvalget 06-05-2015 17:30 1 (Åben)
Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.
Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter
Forslag til organisationsændring i høring
Forslag til organisationsændring i høring Byrådet besluttede i sit møde d. 15. juni d.å. at forvaltningen skulle arbejde videre med forslag til ændring af den administrative organisering. I forlængelse
Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015
Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2014
1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2014 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne
Økonomiudvalget DRIFT
(Samtlige beløb er i 1.000 kr.) 101 Økonomiudvalg Samlet bevilling 280.226 10 Boligpolitik 1.963 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 1.963 25 Faste ejendomme 1.963 17 Anvisningsret 18 Driftssikring
Indberetning til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. det specialiserede socialområde
Notat Sagsnr.: 2011/04323 Dato: 23. januar 2012 Sag: 2011 - Indberetning til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. det specialiserede socialområde Sagsbehandler: Hanne Astrid Jørgensen Økonomi og analysekonsulent
For 2018 fastlægges bevillingsbindingen på udvalgsniveau, og som nettobevillinger.
29 Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2018. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Social- og Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster
Budgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
kr Indstilllingspunkt Samle- ØU BKU ÆHU SU BUU AU ØU BKU ÆHU SU BUU AU Kassen
2009 2010 Samle- ØU BKU ÆHU SU BUU AU ØU BKU ÆHU SU BUU AU Kassen sagen b Indtægtssiden -84.985-84.985 0 b1-84.985-84.985 0 Renter 0 0 Øvrige skatter -1.321-1.321 Tilskud og udligning -83.664-83.664 Moms
Børne- og Kulturudvalget
Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 6. juni 2006 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Lene Christiansen Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2006.
Korrigeret Budget. Forventet Afvigelse ifht. Korr. Budget Kultur, fritid og landdistrikter
Pr. ultimo oktober 2018 Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget- drift ' Forbrug Regnskab Kultur, fritid og landdistrikter 45.539 47.257 41.947 45.871 332-1.386 Samlet overblik drift tet forventes at
I likviditetsprognosen herunder indgår det forventede resultat ved budgetrevision 3 som forudsætning.
Økonomiudvalget Ultimo august Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen skaber overskuddet
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Teknik- & Miljøudvalget. Center for Plan & Miljø. Drift. Afvigelse mellem seneste skøn. Område/1.000 kr.
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring
Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget
Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring
Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2009. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet
Halvårs- regnskab 2014
1 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2014 regnskab Korrigeret budget Budget 2014 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.081.130 488.446
STATISTISKE EFTERRETNINGER OFFENTLIGE FINANSER
STATISTISKE EFTERRETNINGER OFFENTLIGE FINANSER 2018:8 26. april 2018 Kommunale regnskaber 2017 Resumé: Kommunernes drifts- og anlægsudgifter var på 447,4 mia. kr. i 2017. Drifts- og anlægsindtægterne var
Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 15. januar 2009 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine
Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 15. januar 2009 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 001. Aars BMX Klub - foretræde om indkøb af Safe-gate 3 002. Dans for børn - workshop
Center for Økonomi Budget og Analyse 06. april 2010 Bilag b Pris- og lønfremskrivning af drifts- og anlægsrammerne i budget 2011-2014 KL har udsendt den første budgetvejledning med generelle forudsætninger
Budgetopfølgning Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostningssted PSP
Budgetopfølgning Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostningssted PSP element Art budget 214 regnskab 214 Mindreforbrug - Bilag
Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner
Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459
Budgetopfølgning pr. 30. september Anlæg
Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 - Anlæg 1.000 kr. Før 2015 Samlet anlægsbevilling Forbrug Forventet regnskab Forbrug pr. 30. september 2015 2016 Korrigeret budget Heraf fra 2014 *) Forbrugsprocent
Økonomiudvalget. Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug. Forventet Regnskab i mio. kr.
Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts Regnskab i mio. kr. afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Bev. ændringer Afvigelse
Udvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Forslag til ændringer i budgetgrundlaget
Forslag til ændringer i grundlaget - opfølgning Politikområde: 6. Beskæftigelse Indsendt af Institution/afdeling: Jobs Navn på forslag (bemærkning): Tilsagn om tilskud fra puljen til uddannelsesløft Bilagsnr.
Budget Bind 2
Budget 2017-2020 Bind 2 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt
HOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017
HOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 2016 Forsidelayout: GRAFIK & TRYK, Holstebro Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2017 Hovedoversigt
Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.
Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketingen vedtog i februar
Beretning 2010 for politikområderne:
Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):
Korr. Budget 2010. Administrativ organisation 44.470 33.815 51.580 17.765 0
Samlenotat vedr. anlæg 4. budgetopfølgning 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen på anlæg i 2010 en afvigelse på -2.314.000 kr. På nuværende tidspunkt søges der om en tillægsbevilling
Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og
Dagsordenpunkt. Boliv - Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, anlægsbevilling. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen
Dagsordenpunkt Boliv - Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, anlægsbevilling Beslutning Tiltrådt. Gennemgang af sagen På Sundheds- og Handicapudvalgets møde 03.05.2017, punkt 41, blev projektforslag
Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab
Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber