Driftsbudget 2019 Kultur- og Civilsamfundsudvalget

Transkript

1 Driftsbudget 2019 Kultur- og Civilsamfundsudvalget Dette dokument giver et overblik over budgettet for 2019 på Kultur- og Civilsamfundsudvalgets område. Samtidig tjener det som en overordnet indføring i områdets økonomi som en del af udvalgets introduktionsforløb. Den overordnede budgetramme Den overordnede fordeling af udvalgets budgetramme for den aktuelle byrådsperiode ser således ud: Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget Horsens Kommunes Biblioteker Museum Horsens Horsens Musikskole Forum Horsens Haller og idrætsanlæg Sund By Andre kulturelle opgaver I alt Grunden til det dalende budget fra år til år skal findes i den 1% effektivisering, som byrådet indførte med den økonomiske politik for Horsens Kommune den 19. marts Formålet med reduktionen er at skabe rum for politisk prioritering. Den endelige udkontering af effektiviseringen kan skabe mindre forskydninger i tallene ovenfor. På de følgende sider udspecificeres de enkelte budgetposter. Under uddybningen af hver enkelt post er der knyttet kommentarer til udvalgte områder. 1. Horsens Kommunes Biblioteker Udgifter Indtægter I alt Udgifterne rummer primært omkostninger til personale og husleje. Dertil kommer bl.a. materialeindkøb samt diverse driftsudgifter. Horsens Kommunes Biblioteker består af et hovedbibliotek i Horsens samt seks lokalbiblioteker i Brædstrup, Gedved, Hovedgård, Østbirk, Søvind og på Endelave, samt det digitale bibliotek 1

2 Borgerne har adgang til en bred vifte af tilbud og services og kan få råd, vejledning og inspiration af fagpersoner samt mulighed for at udnytte biblioteksrummets muligheder og de fysiske og digitale ressourcer. For borgere der p.g.a. sygdom eller handicap ikke selv kan komme på biblioteket, er der mulighed for at få bragt biblioteksmaterialer til hjemmet via Biblioteket-kommer ordningen. Siden 2001 har biblioteket afviklet Krimimessen. Mod betaling ydes biblioteksservice over for en række uddannelsesinstitutioner, Enner Mark Fængsel m.v. 2. Museum Horsens Museum Horsens består af følgende enheder: Horsens Museum Arkæologi Byarkivet Fængselsmuseet Horsens Kunstmuseum Billedskolen I alt I det aktuelle budget er 1%-effektiviseringen for hele Museum Horsens placeret på Horsens Museum. Institutionerne er netop i gang med at beslutte hvordan de vil fordele besparelsen over de kommende år. Disse tal foreligger til udvalgets anden budgetbehandling i maj, hvorefter tallene i ovenstående tabel vil være retvisende. I 2018 flyttes Billedskolen organisatorisk fra Museum Horsens til området Andre kulturelle opgaver. Den tekniske flytning af budgettet sker senere i år. Arkæologi: Budgettet dækker basisberedskabet herunder lokaler, løn, magasinleje og udstyr. Derudover foregår de enkelte arkæologiske opgaver som indtægtsdækket virksomhed efter helt specifikke regler omkring afregning fra bygherrer, som forud for opgaveløsning godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen. Økonomien hænger således sammen, men der kan opstå forskydninger mellem regnskabsårene på grund af tidsforskel mellem opgaveløsning og afregning. Fængselsmuseet: Udgifterne rummer primært omkostninger til husleje, løn og udstyr. Der er vedtaget en model for afregning mellem Fængselsmuseet og Fængslet, således at der ved ca betalende gæster (svarende til niveauet for 2016) vil være et mindre provenu til Fængselsmuseet til brug for udviklingsinitiativer, mens der ved mere end betalende gæster vil være stigende provenu for Fængselsmuseet. Billedskolen: Af Billedskolens 0,6 mio. kr. er 0,2 mio. kr. reserveret til Tegnefestival. 2

3 3. Horsens Musikskole Udgifter Statusrefusion Deltagerbetaling I alt Klart størstedelen af udgifterne går til løn, mens en mindre del af budgettet går til bygningsdrift og en række mindre udgiftsposter. Statsrefusionen beregnes på baggrund af udgifter til kørsel, leder- og lærertimer. Deltagerbetaling består af elevbetaling for undervisning, leje af musikinstrumenter, salg af noder og kopiafgifter. 4. Forum Horsens Driftsudgifter Udleje til arrangementer og øvrige indtægter Salg af badebilletter Udgifter stadion I alt Driftsudgifterne til Forum Horsens rummer primært udgifter til strøm, vand, varme, rengøring, indvendig vedligeholdelse og personale. Udgifterne går både til Aqua Forum, CASA Arena og Forum Horsens samt til afholdelse af større arrangementer. Udleje til arrangementer og øvrige indtægter relaterer sig primært til indtægter i forbindelse med arrangementer i Forum, hvor bl.a. firmaer og organisationer lejer sig ind. 5. Haller og Idrætsanlæg Driftsudgifter Udgifterne rummer driftsomkostninger til 12 kommunale idrætshaller samt diverse sportsanlæg og klubhuse. Udgifterne går primært til el, vand og varme, rengøring, indvendigt udstyr og vedligeholdelse samt aflønning af personale. 3

4 Udgifter til udenomsarealer, udvendig vedligehold og tekniske installationer figurerer på Ejendomscentrets budget. 6. Sund By Driftsudgifter Formålet med Sund By er at fremme sundhed og lighed i sundhed gennem aktivt medborgerskab, at udvikle frivillighed samt styrke netværk og samskabelse. Budgettet dækker udgifter til personale, lokaler, aktiviteter i relation til den borgerrettede sundhedsfremme og forebyggelse, internationalt samarbejde mv. 7. Andre kulturelle opgaver Under andre kulturelle opgaver er samlet en lang række øvrige udgiftsposter under kultur- og fritidsområdet. 7.1 Fælles formål Tilskud til museer Middelalderfestival Fritid Selvejende haller Teateraktiviteter Komediehuset Musikaktiviteter Musikstedet inkl. tilskud til Kulisselaget Folkeoplysning I alt Samtlige af disse poster udspecificeres på de følgende sider. 4

5 7.1 Fælles formål 1% effektivisering Kulturpuljen Oplandspuljen Bylivsaktiviteter Kultursamarbejde Kulturudvikling Lokalarkiver Leje af lokaler Øvrige I alt %-effektivisering er endnu ikke udmøntet og findes derfor ovenfor som en separat budgetpost Kulturpuljen og Oplandspuljen fordeles i henhold til udvalgets vedtagne retningslinjer. Bylivsaktiviteter rummer midler til kulturelle aktiviteter i byen og på havnen herunder bl.a. Mærk Byen-aktiviteterne. Med budgetaftalen 2018 blev der aftalt en årlig forøgelse på 0,5 mio. af puljen til Bylivsaktiviteter til og med Kultursamarbejde rummer udgifter til det strategiske kultursamarbejde mellem Horsens, Randers, Viborg og Silkeborg Kulturregion Østjysk Vækstbånd, hvor det nye samarbejde i Europæisk Kulturregion også placeres. Øvrige består af tilskud til arrangementer i Forum Horsens, hvor indtægter fra Forum Horsens Fonden kan bevilges til at støtte arrangementer i Forum Horsens. Herudover er det International Festival og Spot Horsens kulturportal. 7.2 Tilskud til museer Tilskud til museer Tilskud til museer rummer primært tilskud til Industrimuseet på ca. 2,5 mio. kr. pr. år, samt mindre tilskud til Idrætsarkivet ( kr.) 7.3 Middelalderfestival Europæisk Middelalderfestival Middelalderfestivalen modtager årligt tilskud på ca. 2,2 mio. kr. og har derudover lejeindtægter fra stadepladser, samt tilskud fra sponsorer og fonde. 5

6 Middelalderfestivalen involverer i stor udstrækning byens foreninger i forskellige opgaver, som sikrer en vigtig indtægt for en stor del af foreningerne i kommunen. 7.4 Fritid Fritid Eliteidræt I alt Udgifterne til fritidsområdet består af tilskud til en lang række klubhuse og foreningsfaciliteter, som kommunen stiller til rådighed for foreningerne. Det drejer sig om: Kunstgræsbane Egebjerg, Østjysk Klatreklub, Tennisbaner Brædstrup, Tennisbaner Horsens Tennisklub, Klubhus Horsens Amatør Cykelklub, Klubhus Orienteringsløbsklubben, Dyrskuepladsen, Klubhus spejdere og motorcykelklub Bankager, Egebjerg Fritidscenter (Gl. Brugs og Skovgården), Tyrsted Fritidscenter (Gl. Skole Nordrevej), Tinghuset Brædstrup, Stationsbygningen Hovedgård, Amatørteater ved Håndværkerforeningen, Spejderhus Stensballe, Klubhus Horsens Kajakklub, Klubhus FC Horsens, Horsens Sejlklub, DGI Sydøstjylland, Aktivitetscenter i Sdr. Vissing, Horsens Rideklub Nørremarksgården, dartklubber i Lille Nygade. Horsens Kommune er en af Team Danmarks 22 eliteidrætskommuner. Et tilbud om mulighed for at dyrke idræt på eliteplan samtidig med uddannelse i samarbejde med klubber, Langmarksskolen og øvrige uddannelsesinstitutioner. 7.5 Selvejende haller Tilskuddet til selvejende haller fordeler sig således: Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Parkhallen Sønderbrohallen Horsens Badmintonhal Sportshallerne i Brædstrup Hovedgårdhallen Østbirkhallen I alt Tilskuddene til de selvejende haller går til dækning af omkostninger til el, vand og varme, rengøring, indvendigt udstyr og vedligeholdelse samt aflønning af personale. 6

7 7.6 Teateraktiviteter Driftstilskud HNT Nettoudgift Teaterfestival Teaterforeninger Skoleteater Øvrige I alt Udgiften til Horsens Ny Teater følger af aftale, som løber til Tilskuddet dækker Horsens Kommunes understøttelse af kulturarrangementer på HNT samt leje af 50 dage på HNT hvert år til kommunale kulturdage. Teaterfestivalen modtager tilskud på ca. 1,1 mio. kr., hvoraf ca. halvdelen dækkes via statsrefusion og andre indtægter. Der udbetales driftstilskud til Teaterforeningen HNT og Horsens Amatørteaterforening. Budget til indkøb af teaterforestillinger til skoleområdet, hvor ca. halvdelen dækkes af statsrefusion. Herudover midler til koordinering af kulturaktiviteter i skolerne. Øvrige består bl.a. af midler til Horsens Børneteaterpris på kr., statuette, og dækker herudover udgifter til deltagelse i den årlige aprilfestival. 7.7 Komediehuset Komediehuset Komediehuset modtager 1,1 mio. kr. i årligt tilskud og har derudover en egenfinansiering gennem deltageres og institutioners betaling for aktiviteter, indtægter via projekter og salg af ydelser til f.eks. FÆNGSLET, hvor Komediehuset bl.a. bidrager ifm. med konferencer og diverse arrangementer. 7.8 Musikaktiviteter Musikpuljen Klassisk musikfestival Levende musik i skolen I alt Musikpuljen fordeles i henhold til udvalgets vedtagne retningslinjer. Budget til klassisk musikfestival har tidligere været brugt til afholdelse af Holmboe i Horsens. 7

8 Der er afsat midler til musikalske oplevelser i skolerne. 7.9 Musikstedet inkl. tilskud til Kulisselaget Musikstedet inkl. tilsk. til KulisseLageret Musikstedet understøtter byens musikliv med udlejning af øvelokaler, samarbejde med byens musikforeninger, ressourcer til KulisseLageret m..m Folkeoplysning Udgifterne til Folkeoplysningsområdet fordeler sig således: Undervisning Indtægt, undervisning Aktivitetstilskud Kursustilskud Lokaletilskud Diverse tilskud Foreninger i Folkeskolen Leje FOF og AOF Øvrige I alt Undervisning På undervisningsområdet ydes der tilskud til 17 aftenskoler i Horsens Kommune, som forestår folkeoplysende aktiviteter med et samlet undervisningstimetal på lektioner (2017). Indtægten vedrører mellemkommunal refusion for borgere fra andre kommuner. Aktivitetstilskud Der ydes aktivitetstilskud til 160 folkeoplysende foreninger (2017) i Horsens Kommune inden for områderne idræt, spejderaktiviteter, politiske og religiøse foreninger m. fl., der forestår folkeoplysende fritidsaktiviteter for børn og unge. Lokaletilskud Kommunen er forpligtet til at yde lokaletilskud til foreningsvirksomhed for børn og unge i henhold til Folkeoplysningsloven, såfremt kommunen ikke kan stille egnede lokaler til rådighed inden for en passende geografisk beliggenhed. Der ydes tilskud til foreningers leje af lokaler samt til foreningers egne lokaler i henhold til reglerne i Folkeoplysningsloven. I Horsens Kommune ydes der lokaletilskud til ca. 83 (2017) foreninger. 8

9 Anlægsbudget Kultur- og Civilsamfundsudvalget Investeringsoversigt , april 2018 (1.000 kr., 2019-priser) Anlægspulje Multisal i Lund Multisal i Stensballe Udgifter Indtægter I alt (netto)

10 Bilag indtægter fra fonde, mv. Udover de indtægter og udgifter, som er indeholdt i budgettet, modtager Horsens Kommune og dennes institutioner en række bidrag fra fonde til realisering af konkrete aktiviteter. De samlede indtægter fra fonde i 2017 er oplistet nedenfor. Det bemærkes, at tallet for 2017 er væsentligt højere end foregående år pga. en stor bevilling fra Nordea Fonden på knap 22 mio. til fem projekter på Fængselsmuseet, herunder opførelsen af Lorentzens Tunnel. Tilskud fra fonde mv. i 2017: Horsens Bibliotek Krimimessen: Fonden Aarhus Sveriges ambassade Øvrige: Århus Kommune, E-reolen Slots, og Kulturstyrelsen, Kulturkufferter Slots- og Kulturstyrelsen, Danskhed i mange farver Slots- og Kulturstyrelsen, arrangement foredrag Slots- og Kulturstyrelsen, arrangement foredrag Slots- og Kulturstyrelsen/Herning Kommune, Demografistaffetten Slots- og Kulturstyrelsen, Biblioteks Broadcast Slots- og Kulturstyrelsen, Bogstart Slots- og Kulturstyrelsen, Hvad nørder I med Slots- og Kulturstyrelsen, At læse i 10 kl. så rykker det Museum Horsens Horsens Museum: Karin og Børge Nissens Fond, Opdatering af Vitus Bering udstilling Byarkivet: Horsens Kulturhistoriske Forening, tilskud til udstilling Fængselsmuseet: Nordea-fonden, 5 fortællinger Arbejdsmarkedets Feriefond, ansættelse af formidler Insero Horsens, Multimedie værksted Fonden Aarhus 2017, Flugtens fantasi Slots- og Kulturstyrelsen, Demokratisering Slots- og Kulturstyrelsen, Del din historie Slots- og Kulturstyrelsen, tilskud til udstilling Horsens Kunstmuseum: 10

11 Tilskud til udstilling, Bjørn Nørgaard og Tan Ping: Tove og Carsten Løvbjergs almene fond Aage og Johanne Louis-Hansens Fond Familien Hede Nielsens Fond Beckett Fonden Grosserer L.F. Foghts Fond Det Obelske Familiefond Knud Højgaards Fond Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond Insero Horsens S.C. Van Fonden Tilskud til De Syv Dødssynder - Vrede: Fonden Aarhus Folketingets Reformationspulje A. P. Møller Fonden Augustinus Fonden Øvrige: Slots- og Kulturstyrelsen, kunstindkøb Ny Carlsbergfondet, kunstindkøb Ny Carlsbergfondet, kunstindkøb Horsens Musikskole Tilskud til international festival for strygere i Neerpelt, Belgien: Familien Hede Nielsens Fond Musikskolens Støttekreds Tilskud til Big Band USA-tur: Inge og Asker Larsens Fond Danish Brothershood America Lodge 227, Paul Carlsen Trasasurer USA Musikskolens Støttekreds Familien Hede Nielsens Fond Øvrige: Familien Hede Nielsens Fond, tilskud til Steinway Festival Holstebro Balletskole, Ta' fat om dansen Musikskolens Støttekreds, tilskud til køkken i Caféen Musikskolens Støttekreds, tilskud til orkesterfestival i København Forum Horsens Forum Horsens Fonden, tilskud til A-landskamp Fritidsaktiviteter Klassisk Musikfestival 11

12 Slots- og Kulturstyrelsen Augustinus Fonden Knud Højgaards Fond Insero Horsens Europæisk Middelalder Festival Tilskud til Reformationen i Kød og Blod: Fonden Aarhus Insero Horsens Augustinus Fonden Dansk Folkeoplysnings Samråd Øvrige: Familien Hede Nielsens Fond, tilskud til festival VIA University College, aktivitetstilskud Musikstedet Nordea-fonden, støtte til sommerproduktion Komediehuset Tilskud til Freedom Prison: Fonden Aarhus Nordea-fonden Insero Horsens Billedskolen Spar Nord Fonden, tilskud til Tegnefestival Nyskabende Midtbyaktiviteter Tilskud til kunstlabyrint: Kulturregion Østjysk Vækstbånd Statens Kunstfond Tilskud til Urban Lab: Fonden Aarhus Region Midtjylland, tilskud til konference og analyse Børneåbning Fonden Aarhus Ticket to Future Festivals Fonden Aarhus Region Midtjylland, tilskud til konference Eliteidræt 12

13 Team Danmark aftale Horsens Teaterfestival Tilskud til internationale aktiviteter: Statens Kunstfond Slots- og Kulturstyrelsen Øvrige: Familien Hede Nielsens Fond Spar Nord Fonden Dansehallerne I alt