Der gælder nogle særlige forhold vedr. Fængselsmuseet, som er beskrevet nedenfor under Driftsbudgettet.

Transkript

1 UDDANNELSE OG ARBEJDSMARKED Kultur og Borgerservice Rådhustorvet Horsens Telefon: Sagsnr S Dato: Vedr. budget Kulturudvalget. Driftsudfordringer Der er som udgangspunkt ingen driftsudfordringer på kulturudvalgets budgetområde, idet 1 pct. besparelsen indtil videre er implementeret på alle kontoafsnit, og løbende realiseret af de decentrale enheder. Det er dog samtidig vanskeligt for de meget små enheder, som f.eks. Komediehuset, Billedskolen m.v. at gennemføre 1 pct.-besparelsen, da synergi- og optimeringsmulighederne er begrænsede. En løsning kan være stigende grad af samarbejde mellem de enkelte institutioner om f.eks. administrative opgaver. Derudover vil en styrket børnekultursatsning, som kunne give god mening i forhold til at fastholde den store tilflytning af børnefamilier, kræve en politisk prioritering af området. Der findes nogle muligheder inden for de eksisterende budgetter til f.eks. Teaterfestival og diverse puljer til skolekultur, men en styrkelse af børnekultur-events f.eks. i et samarbejde mellem kulturskolerne på Kulturstationen kræver, at der afsættes midler til fælles udviklingsinitiativer og arrangementer. Der gælder nogle særlige forhold vedr. Fængselsmuseet, som er beskrevet nedenfor under Driftsbudgettet. Afledte drift på nye haller En del af beslutningen om, at fremrykke etableringen af nye haller/multisale i Lund, Hovedgaard, Østbirk, Stensballe og Egebjerg er, at Kulturudvalget skal frembringe finansieringen af den løbende drift svarende til en udgift på 2,3 mio. kr./år når udbygningen er fuldt gennemført. Hallerne forventes ibrugtaget i hhv. oktober 2018 og samt ultimo 2019 (18 mdr. fra projektopstart), og behovet for driftsmidler kan opgøres således, inkl. forslag til bidrag til finansiering: 1

2 1.000 kr. Ibrugtagning Lund og Østbirk 1. okt ,250 mio. kr. 1,000 mio. kr. 1,000 mio. kr. 1,000 mio. kr. Fase 3 1. januar ,300 mio. kr. 1,300 mio. kr. I alt 0,250 mio. kr. 1,000 mio. kr. 2,300 mio. kr. 2,300 mio. kr. Finansieringsbidrag Harmonisering selvejende haller af 0,400 mio. kr. 0,400 mio. kr. 0,400 mio. kr. 0,400 mio. kr Restharmonisering selvejende haller 0,150 mio. kr. 0,150 mio. kr. 0,150 mio. kr. Forudsat besparelse kloge kvm. 0,150 mio. kr. 0,150 mio. kr. 0,150 mio. kr. Besparelse håndværkerforeningen 0,300 mio. kr. 0,300 mio. kr. 0,300 mio. kr. Finansiering i alt 0,400 mio. kr. 1,000 mio. kr. 1,000 mio. kr. 1,000 mio. kr. Restfinansiering -0,150 mio. kr. 0 mio. kr. 1,300 mio. kr. 1,300 mio. kr. Der er således et ikke disponeret rådighedsbeløb på ca. 0,150 mio. kr. i 2018, mens der mangler 1,3 mio. kr. pr. år i varig driftsfinansiering fra 2020 og årene efter. Anlæg I eksisterende anlægsramme er afsat følgende: Investeringsoversigt Med beslutningen om udbygningen af hal/multisale i de 5 byer har Kulturudvalget disponeret den afsatte anlægsramme for den kommende budgetperiode. Eventuelle nye projekter vil således skulle finansieres konkret i forbindelse med budgetforhandlinger eller ved, at der afsættes nye anlægsmidler som ramme under kulturudvalget. Der er indtil videre modtaget en række ønsker til anlægsinvesteringer på kulturudvalgets område: Gedved Superrampe Gedved Superrampe er opført af private ildsjæle men med kommunalt tilskud. Det er siden hen afklaret, at anlægget er at betragte som kommunalt anlæg, og vedligeholdelsen af anlægget skal derfor fremadrettet varetages af Ejendomscentret. Der er ikke afsat midler til den løbende vedligeholdelse af anlægget. Initiativtagerne bag Gedved Superrampe har anmodet Kulturudvalget om, at der skaffes finansiering til en overdækning af anlægget. En umiddelbar vurdering lyder på, at en overdækning kan gennemføres for kr., hvortil skal afsættes et årligt beløb til vedligehold og tilsyn med anlægget. Der er et ikke afklaret udestående vedr. byggetilladelse. Kunst i Søndergade Der har været en drøftelse i Kulturudvalget om mulighederne for at flytte eksisterende kunst til Søndergade, samt generelt opprioritere kunst-udsmykninger i midtbyen, gerne med bidrag fra eksterne fonde og donorer. Det kan overvejes at afsætte en pulje under Kulturudvalgets anlægsramme til understøttelse af kunstudsmykning af midtbyen. Karen Jeppe Gruppe, spejderhus Spejderne har 2 huse på villagrund i Bøgevangsgade. 2

3 Det ene hus er saneringsmodent og ubrugeligt til foreningsformål. Spejdergruppen er vokset og mangler plads, og gruppen ønsker at flytte fra villakvarteret til en kommunal grund ved Flintebakken og opføre en ny moderne spejderhytte med nødvendig plads, hvor man ikke generer naboerne. Salg af den nuværende grund, som ejes af foreningen, samt lån kan dække en del af byggeomkostningerne, men spejderne har behov for ca. 0,9 mio. kr. til byggemodning af grund, arkitektomkostninger m.m. Sydbyens Tennis Klub, renovering af tennisbaner Ønske om renovering af 3 eksisterende tennisbaner. Renoveringen indeholder nye dræn samt belægning. Der forventes ikke øgede driftsomkostninger. Renoveringen beløber sig til 0,3 mio. kr. Horsens Tennisklub Flytning af aktiviteter fra Kraghsvej grundet kapacitetsproblemer i forhold til antallet af baner. Ønsker at sælge nuværende grund til bebyggelse og medtage finansiering til Dyrskuepladsen eller Flintebakken til etablering af et større tenniscenter. Det skal bemærkes, at foreningen ejer ca. 40 pct. af den nuværende grund, mens Horsens Kommune ejer resten. Der er ikke angivet etablerings- eller driftsøkonomi i ansøgningen. Hovedgård Skytteforening, renovering af skydebaner Genansøgning om renovering af indendørs 15 meter skydebaner med udskiftning af udsugningsanlæg og ny bund. Renoveringen beløber sig til ca. 0,16 mio. kr. Horsens Stallions, tribuner Genansøgning om etablering af permanent tribune på Dagnæs Stadion, som kan rumme ca. 250 tilskuere. Prisen inklusiv planering og etablering er ca. 0,5 mio. kr. Dagnæs Stadion, belægning og lys Løbebanen på Dagnæs stadion, som består af en slaggerbelægning, er nedslidt og ujævn. Kulturudvalget har tidligere forhold sig til forslag om at etablere ny atletikbane med cinders-belægning. Det kan overvejes at gennemføre en mindre renovering af den eksisterende belægning samt etablere lys på løbebanen. Den samlede udgift forventes at udgøre maksimalt 0,5 mio. kr., hvortil kommer en ikke beregnet driftsudgift til særligt lysanlægget. 3

4 Driftsbudgettet Den overordnede fordeling af udvalgets budgetramme er således: Horsens Bibliotek Museum Horsens Horsens Musikskole Forum Horsens Haller og idrætsanlæg Andre kulturelle opgaver I alt Bemærk, at den endelige udkontering af 1 pct. besparelse kan skabe mindre forskydninger i ovenstående. Horsens Bibliotek 1. juni 2017 træder den organisatoriske fusion af Bibliotek og Borgerservice i kraft. Der vil i den kommende periode være fokus på at rationalisere ledelse og administration på Biblioteksog borgerserviceområdet, og der vil formentlig på sigt være nogle yderligere synergi- og optimeringsmuligheder. Det foreslås, at disse muligheder forfølges i forbindelse med den fysiske sammenflytning i et nyt oplevelsescenter på den nuværende Rådhusgrund. Museum Horsens Museum Horsens består af følgende enheder: Fælles formål Fængselsmuseet Billedskolen Kunstmuseet Byarkivet Arkæologi Horsens Museum I alt Særligt vedrørende Fængselsmuseet Indtil 31. december 2016 har omsætningen vedrørende entreindtægter og udgifter til husleje, bygningsdrift m.v. været håndteret i en fond Fonden for drift og udvikling af Fængselsmuseet (FODUF), som så har foretaget afregningen med Fonden Fængslet. FODUF har været oprettet aht. modtagelsen af store fondsbidrag fra særligt Arbejdsmarkedets feriefond. Fonden er nu under nedlæggelse, og der er etableret en ny model for afregningen mellem Fængselsmuseet og Fængslet således, at Fængselsmuset nu modtager samtlige indtægter fra entre og rundvisninger (ca. 6 mio. kr./år) og betaler husleje efter markedskonforme vilkår (ca. 700 kr./m2.) samt 4

5 et fastsat beløb pr. betalende gæst for de ydelser, som Fængslet leverer til museet dvs. bemanding og drift af billetsystem, markedsføring og kommunikation, rengøring, samt diverse bygningsdrift. Modellen er udarbejdet således, at der ved ca betalende gæster (svarende til niveauet for 2016) vil være et mindre provenu til Fængselsmuseet til brug for udviklingsinitiativer, mens der ved mere end betalende gæster vil være stigende provenu for Fængselsmuseet. Horsens musikskole Udgifter Statusrefusion Deltagerbetaling I alt Forum Horsens samt Haller og idrætsanlæg Driftsudgifter Udleje til arrangementer og øvrige indtægter Salg af badebilletter Udgifter stadion Forum Horsens i alt Drift haller og idrætsanlæg Andre kulturelle opgaver Under andre kulturelle opgaver er samlet en lang række øvrige udgiftsposter under kulturområdet. Fælles formål Tilskud til museer Middelalderfestival Fritid Selvejende haller Teateraktiviteter Komediehuset Musikaktiviteter Musikstedet inkl. tilskud til Kulisselaget Folkeoplysning I alt Fælles formål Under fælles formål er følgende konteret: - Endnu ikke udmøntet del af 1 pct. besparelse - Kulturpulje og Oplandspulje - Lokalarkiver og diverse lejemål - Midler til Mærk Byen, byliv og international festival - Kultursamarbejdet mellem Horsens, Randers, Viborg og Silkeborg - Eliteidræt 5

6 Tilskud til museer Tilskud til museer vedr. primært tilskud til Industrimuseet på ca. 2,5 mio. kr. pr. år, samt mindre tilskud til Idrætsarkivet ( kr.) og Glud Museum (3.400 kr.) Europæisk Middelalderfestival Middelalderfestival modtager årligt tilskud på ca. 2,2 mio. kr. og har derudover lejeindtægter fra stadepladser, samt tilskud fra sponsorer og fonde. Fritid Fritidsområdet vedrører tilskud til en lang række klubhuse og foreningsfaciliteter Kunstgræsbane Egebjerg, Østjysk Klatreklub, Tennisbaner Brædstrup, Tennisbaner Horsens Tennisklub, Klubhus Horsens Amatør Cykelklub, Klubhus Orienteringsløbsklubben, Dyrskuepladsen, Klubhus spejdere og motorcykelklub Bankager, Egebjerg Fritidscenter (Gl. Brugs og Skovgården), Tyrsted Fritidscenter (Gl. Skole Nordrevej), Tinghuset Brædstrup, Stationsbygningen Hovedgård, Amatørteater ved Håndværkerforeningen, Spejderhus Stensballe, Klubhus Horsens Kajakklub, Klubhus FC Horsens, Horsens Sejlklub, DGI Sydøstjylland, Aktivitetscenter i Sdr. Vissing, Horsens Rideklub Nørremarksgården, dartklubber i Lille Nygade. Selvejende haller Tilskuddet til selvejende haller fordeles sig således: Parkhallen Sønderbrohallen Horsens Badmintonhal Sportshallerne i Brædstrup Hovedgårdhallen Østbirkhallen I alt I forbindelse med gennemført halanalyse 2015 blev tilskuddet til selvejende haller delvist harmoniseret med driftstilskuddet til kommunale haller. I forbindelse med beslutningen om etablering af yderligere haller/sale i Lund, Østbirk, Hovedgaard, Stensballe og Egebjerg blev det besluttet, at gennemføre den sidste harmonisering af driftstilskuddet, hvilket indebærer en mindre nedsættelse af driftstilskud til Hovedgaardhallen og Østbirkhallen. Teateraktiviteter og Komediehuset Driftstilskud HNT Nettoudgift Teaterfestival Øvrige tilskud Teateraktiviteter i alt Komediehuset Teaterfestivalen modtager tilskud på ca. 1,1 mio. kr., hvoraf ca. halvdelen dækkes via statsrefusion og andre indtægter. 6

7 Udgiften til Horsens Ny Teater følger af aftale, som løber til Tilskuddet dækker Horsens Kommunes understøttelse af kulturarrangementer på HNT samt leje af 50 dage på HNT hvert år til kommunale kulturdage. Komediehuset modtager 1,1 mio. kr. i årligt tilskud og har derudover en egenfinansiering gennem deltageres og institutioners betaling for aktiviteter, indtægter via projekter og salg af ydelser til f.eks. FÆNGSLET, hvor Komediehuset er meget aktive i forbindelse med konferencer og diverse arrangementer. Musikaktiviteter og Musikstedet Tilskud Klassisk musikfestival Musikstedet inkl. tilskud til KulisseLageret I alt Tilskud vedrører Musikpuljen. Folkeoplysning Udgifterne til Folkeoplysningsområdet fordeler sig således: Undervisning Aktivitetstilskud Lokaletilskud Diverse tilskud Leje FOF og AOF Diverse indtægter Øvrige I alt Undervisning Udgifter til undervisning vedrører tilskud til 17 antal aftenskoler i Horsens Kommune, som forestår folkeoplysende aktiviteter med et samlet undervisningstimetal på (2016) lektioner. Tilskuddet ydes i henhold til reglerne i folkeoplysningsloven samme Horsens Kommunes retningslinjer på området. Indtægt vedrører mellemkommunal refusion for borgere fra andre kommuner. Aktivitetstilskud Der ydes aktivitetstilskud til 160 (2017) antal folkeoplysende foreninger i Horsens Kommune inden for områderne idræt, spejderaktiviteter, politiske og religiøse foreninger m. fl., der forestår folkeoplysende fritidsaktiviteter for børn og unge. Tilskuddet ydes efter regler fastsat af byrådet og er baseret på omfanget af aktiviteter i de forskellige foreninger. Lokaletilskud Kommunen er forpligtet til at yde lokaletilskud til foreningsvirksomhed for børn og unge i henhold til folkeoplysningsloven, såfremt kommunen ikke kan stille egnede lokaler til rådighed inden for en passende geografisk beliggenhed. Der ydes tilskud til foreninger leje af lokaler samt til foreningers egne lokaler i henhold til reglerne i folkeoplysningsloven. 7

8 I Horsens Kommune ydes der lokaletilskud til ca. 83 (2016) foreninger. Diverse tilskud Horsens Kommune er forpligtet til at afsætte en beløbsramme til udviklingsarbejde inden for folkeoplysningsloven område, pt , som forvaltes af folkeoplysningsrådet. Herudover ydes der tilskud til foreningernes deltagelse i relevante kurser med op til 1200 kr. pr. deltager pr. år. I beløbet er desuden indeholdt udgifter til Idrætsprisen, tilskud til Idrætsklinikken, tilskud til opkridtning af fodboldbaner m.m. 8