Nøgletal Kulturområdet

Transkript

1 Kulturafdelingen Nøgletal Kulturområdet April 214 Foto: Hanne Nielsen

2

3 Indhold Kulturområdet generelt... 2 Folkeoplysning og idrætsfaciliteter... 4 Teater... 1 Komediehuset Museer Museum Horsens Horsens Kunstmuseum Billedskolen Musik Horsens Musikskole Biblioteket Krimimessen Andet Forum Horsens Musikstedet Europæisk Middelalder Festival Horsens Teaterfestival Holmboe i Horsens Administration... 4 Noter: Med mindre andet er oplyst er alle tal i 214 p/l.

4 Kulturområdet generelt Figur 1. Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent. Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg 2,1 2,1 2,4 2,4 2,5 2,9 3,2,,5 1, 1,5 2, 2,5 3, 3,5 Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Budget 214 3,2 2,9 2,1 2,1 2,4 2,5 2,4 Note: Tabellen og figuren viser, hvor stor en andel af summen af driftsudgifterne til folkeoplysning og anden kultur opgjort i nøgletallene udgør af kommunen samlede nettodriftsudgifter. Ekskl. biblioteker. 2

5 Figur 2. Folkeoplysning, lokaletilskud, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg R21 R211 R212 R213 B214 Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: De totale nettodriftsudgifter pr. indbygger til folkeoplysning, lokaletilskud, fritidsaktiviteter og anden kulturel virksomhed. Ekskl. biblioteker. 3

6 Folkeoplysning og idrætsfaciliteter Figur 3. Folkeoplysning, lokaletilskud og fritidsaktiviteter. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg R21 R211 R212 R213 B214 Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: De totale nettodriftsudgifter pr. indbygger til folkeoplysning, lokaletilskud og fritidsaktiviteter. 4

7 Figur 4. Kommunal finansiering af idrætsanlæg Fællesudgifter kommunale haller og sportsanlæg Kommunale sportsanlæg (udendørsanlæg ved hallerne inkl. to klubhuse) Kommunale 2x4 haller 2.. R213 B214 Kolonne1 R213 B214 Kommunale 2x4 haller Kommunale sportsanlæg (udendørsanlæg ved hallerne inkl. to klubhuse) Fællesudgifter kommunale haller og sportsanlæg* I alt Note: Kommunale nettoudgifter til kommunale idrætsanlæg dog uden Forum Horsens. Tallene er fra 213 og frem pga. ny organisering af halområdet. Fra 1/1 214 overgik tre haller fra skoleområdet til kulturområdet, budgettet for disse er endnu ikke fastlagt og er derfor ikke medregnet. *Fællesudgifterne er til den samlede drift af de kommunale anlæg, der ikke er bogført på de enkelte anlæg. Der var i 213 indtægter på 244. kr. og i 214 er der budgetteret med indtægter på 234. kr. Indtægterne er primært fra brugerbetaling til leje af kunststofbaner, stole etc. 5

8 Figur 5. Kommunal finansiering af kommunale og ikke-kommunale idrætsanlæg Andre idrætsfaciliteter inkl. klubhuse Selvejende 2x4 haller Samlede kommunale udgifter til idrætsanlæg R213 B214 Kolonne1 R213 B214 Samlede kommunale udgifter til idrætsanlæg* Kommunalt tilskud til de selvejende 2x4 haller** Kommunalt tilskud til andre idrætsfaciliteter inkl. klubhuse*** I alt Note: Udgifter til Skøjtebane, skaterbane og boldbur ved Rådhuset indgår ikke i tabellen. Det drejer sig i 213 om ca. 85. kr. og ca kr. i budget 214. *Kommunale nettoudgifter til kommunale idrætsanlæg dog uden Forum Horsens. **De selvejende haller er Hovedgårdhallen, Sportshallerne i Brædstrup og Østbirkhallen. Ekskl. Parkhallen, som er en del af Forum Horsens. *** Inkl. Horsens Badmintonhal og Sønderbrohallen. I tallet indgår indtægter fra opstillede telefonmaster på ca. 19. kr. i 213 og ca kr. i 214. Figur 6. Folkeoplysning, Horsens Kommunes lokaletilskud Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (idræt) R21 R211 R212 R213 B214 R21 R211 R212 R213 B214 Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (idræt)

9 Figur 7. Brugere af folkeoplysning i Horsens Kommune Antal foreningsmedlemmer Antal undervisningstimer Antal foreninger Antal medlemmer Antal aftenskoler Antal undervisningstimer Note: Antal medlemmer er medlemmer i frivillige folkeoplysende foreninger. Antal undervisningstimer er undervisningstimer i aftenskoler. 7

10 Figur 8. Oversigt over anlæg og faciliteter i 6 kommuner. Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Viborg Atletikanlæg Fodboldbaner Fodboldbaner (11 mands) naturgræs Fodboldbaner (11 mands) kunstgræs Fodboldbaner (11 mands) jord/grus Andre udendørs boldbaner Anlæg til gadeidræt såsom bandebaner, idrætslegepladser, bmx, parkour Haller, idrætslokaler og gymnastiksale Idrætshal på 8 m 2 eller derover Idrætshaller, idrætslokaler og gymnastiksale mellem 3 m m Idrætslokaler og gymnastiksale under 3 m Øvrige idrætsfaciliteter Klublokaler til idrætsforeninger Klublokaler til andre foreninger Alpinpister og Lanrendsløjper 1 1 Skøjtehaller / Isstadioner 2 1 Mobile skøjtebaner og andre udendørs skøjtefaciliteter Svømmehaller min. 25 m bassin Svømmehaller min. 5 m bassin 1 1 Faciliteter til vinterbadere (min. sauna, bad og omklædning) 1 Badmintonhaller Bowlinganlæg Golfanlæg Klatreanlæg Motionsstier Motionscentre/styrketræningscentre Motorsportsanlæg Petanque og bocciabaner Ridebaneanlæg Ro-, kano- og kajakfaciliteter Squashbaner Tennisbaner udendørs Tennishaller Kilde: Lokale- og Anlægsfonden. Tal fra 212/213. 8

11 Figur 9. Eliteidræt Elever i eliteidrætsklasser

12 Teater Figur 1. Teater. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg R21 R211 R212 R213 B214 Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Funktion Uden Horsens Ny Teater og tilsvarende kulturhuse. Omfatter i Horsens støtte til Horsens Teaterfestival, Komediehuset, støtte til teaterforening og amatørteaterforening. Støtte til egnsteatre indgår i tallene for de kommuner, der har egnsteater. 1

13 Komediehuset Figur 11. Komediehuset finansiering R21 R211 R212 R213 Forventet 214** Øvrige indtægter Bruger-/elevbetaling Kommunal finansiering R21 R211 R212 R213 Forventet 214** Kommunal finansiering* Bruger-/elevbetaling*** Øvrige indtægter I alt *Ekskl. husleje. **Skøn behæftet med usikkerhed pga. flytning til Midtbyskolen. *** Bruger-/elevbetaling ikke opdelt særskilt i 21. Figur 12. Komediehuset. Antal deltagere på hold og i projekter Projekter for skoler, børnehaver m.m. Ferietilbud dage Mål 214 Fritidshold - 12 uger - 24 til 36 timer Mål 214 Fritidshold - 12 uger - 24 til 36 timer Ferietilbud dage Projekter for skoler, børnehaver m.m * I alt *Ekstraordinært stort pga. teaterprojekt med alle elever fra Sct. Ibs Skole. 11

14 Museer Tabel 13. Museer. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg R21 R211 R212 R213 B214 Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Museer; både kommunale og driftstilskud til selvejende (funktion ). I Horsens er således både Museum Horsens og Danmarks Industrimuseum medregnet. 12

15 Museum Horsens Figur 14. Samlet finansiering Museum Horsens inkl. Billedskolen R21 R211 R212 R213 B214 R21 R211 R212 R213 B214 I alt

16 Figur 15. Finansiering Museum Horsens ekskl. Billedskolen Anslået værdi af gaver (kunst) Betaling fra FÆNGSLET Betaling for arkæologiske undersøgelser Sponsor-/fondsstøtte Bruger-/elevbetaling Statslig/anden offentlig finansiering Kommunal finansiering 5.. R21 R211 R212 R213 B214 R21 R211 R212 R213 B214 Kommunal finansiering* Statslig/anden offentlig finansiering Bruger-/elevbetaling Sponsor-/fondsstøtte** Betaling for arkæologiske undersøgelser Betaling fra FÆNGSLET*** Anslået værdi af gaver (kunst)**** I alt *Ekskl. udgifter til husleje på ca. 3. kr. i 21-11, ca. 4. kr. i 212 og ca. 5. i 213 og budget 214. **Sponsor-/fondsstøtte er ikke estimeret for budget 214. Inkl. midler til ph.d.-projekt indgår i 213 med kr. og i 214 med 2.kr. ***Indtægter fra Fonden Fængslet til udstillingsopbygning og rundvisninger er ikke estimeret for budget 214. ****Værdi af gaver er ikke estimeret i budget

17 Figur 16. Besøgstal på forskellige midtjyske kulturhistoriske museer Museum Østjylland, Randers Silkeborg Kulturhistoriske Museum Viborg Stiftsmuseum Industrimuseet, Horsens Horsens Museum Museum Østjylland, Randers Silkeborg Kulturhistoriske Museum Viborg Stiftsmuseum Industrimuseet, Horsens Horsens Museum * * Note: Tal fra Danmarks Statistik. På anbefaling fra Kulturstyrelsen ændrede Horsens Museum i 21 opgørelsesmetode, så en del af de besøgende fra Middelalderfestivalen, Krimimessen, Kulturnatten i København og andre steder, hvor museet deltager og formidler historien, er talt med. *Fra 212 inkl. besøgende på Fængselsmuseet. Figur 17. Detaljeret opgørelse af Horsens Museums besøgstal Mål 214 Besøgstal på Horsens Museum Deltager i omvisninger på udgravninger, byvandringer, foredrag, ture mv Gæster på Byarkivet (læsesal og udstilling) Besøgstal på Fængselsmuseet I alt Note: I denne tabel er medregnet 1. besøgende ved Kulturnatten i København og 1. besøgende ved Krimimessen under Deltager i.. Derimod er gæster på Middelalderfestivalen ikke medregnet. 15

18 Horsens Kunstmuseum Figur 18. Sammenligning af besøgstal for forskellige kunstmuseer Randers Kunstmuseum HEART Herning Kunstmuseum Vejle Kunstmuseum Horsens Kunstmuseum Randers Kunstmuseum HEART Herning Kunstmuseum Vejle Kunstmuseum * Horsens Kunstmuseum * Særudstilling af strandet finhval. 16

19 Billedskolen Figur 19. Samlet finansiering Billedskolen, Tegnefestival/DM i Tegning og Visuelt Gymnasium Visuelt Gymnasium Tegnefestival Billedskolen R21 R211 R212 R213 B214 R21 R211 R212 R213 B214 Billedskolen Tegnefestival Visuelt Gymnasium I alt

20 Billedskolen Figur 2. Finansiering Billedskolen Øvrige indtægter andre Øvrige indtægter kommunale Bruger-/elevbetaling Kommunal driftsbudget/finansiering R21 R211 R212 R213 Mål 214 R21 R211 R212 R213 Mål 214 Kommunalt driftsbudget/finansiering Bruger-/elevbetaling Øvrige indtægter kommunale* Øvrige indtægter andre** I alt *Salg til institutioner og kommunale virksomheder i Horsens. Opgøres fra 212, indtil da medregnet i Øvrige indtægter, andre. **Salg af bøger, kurser og ydelser. Figur 21. Elevantal Billedskolen mål Drop-in aktiviteter Elever på projekter på skoler og institutioner Elever på fritidshold mål Elever på fritidshold* Elever på projekter på skoler og institutioner Drop-in aktiviteter** I alt *Et fritidshold har i gennemsnit en varighed af 27,5 timer. **Deltagere til drop-in aktiviteter opgøres ikke fra 212. I steder kan nævnes, at Billedskolen har været en del at Art Bubbles, Regionalt lysprojekt, Street Art i Horsens etc. 18

21 Tegnefestival/DM i Tegning Figur 22. Finansiering Tegnefestival/DM i Tegning R21 R211 R212 R213 Mål 214 Anvendte midler overført fra tidligere år Materiale- og tjenestesponsorater **** Øvrige indtægter *** Sponsor- og fondsstøtte Stats- og anden offentlig støtte** Kommunalt tilskud* R21 R211 R212 R213 Mål 214 Kommunal finansiering * Stats- og anden offentlig støtte** 157. Sponsor- og fondsstøtte Øvrige indtægter Materiale- og tjenestesponsorater *** Anvendte midler overført fra tidligere år I alt * Kulturpuljen, PR-Gruppen, Midtby puljen m.m. Der er til og med 213 ikke afsat midler til Tegnefestival i kommunens årlige driftsbudget. Pr. 214 er der afsat 2. kr. ** Region Midtjylland. *** Præmier, annoncer, dommergaver, hotelværelser m.m. 19

22 Figur 23. Deltagere og besøgende Tegnefestival/DM i Tegning Besøgende til events Deltagere Mål Mål 214 Deltagere Besøgende til events inkl. deltagere* *Besøgende og deltagere til events under Tegnefestival i Horsens, samt Tegnefestival-events rundt i landet. 2

23 Visuelt Gymnasium Foto: Hanne Nielsen Figur 24. Finansiering Visuelt Gymnasium Materiale- og tjenestesponsorater*** Sponsor- og fondsstøtte Bruger-/elevbetaling Kommunalt driftbudget* R213 Mål 214 R213 Mål 214 Kommunal finansiering* Bruger-/elevbetaling Sponsor- og fondsstøtte 13. Materiale- og tjenestesponsorater 5.** 3. I alt 227.*** 537. * Horsens Kommune stiller lokaler til rådighed for Visuelt Gymnasium Horsens, herunder atelier for alle tilmeldte på ordningen. ** MærkByen var arrangør af kursus for bl.a. VIGY-eleverne. *** Udgifterne til Visuelt Gymnasium har kun været på 148. kr. Det skyldes hovedsagligt, at en stor del af sponsorstøtten til VIGY er et sponsorat fra Insero til fripladser i de kommende tre år. Derfor skal en stor del af dette beløb hensættes til de kommende år. 21

24 Figur 25. Studerende Visuelt Gymnasium Mål Mål 214 Studerende 14 4 I alt

25 Musik Figur 26. Musikarrangementer og musikskoler. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg R21 R211 R212 R213 B214 Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Funktion Musikskolen og Musikpuljen. 23

26 Horsens Musikskole Figur 27. Kommunal finansiering pr. indbygger for forskellige musikskoler, Skanderborg Silkeborg Randers Viborg Horsens Kommune Finansiering per indbygger Skanderborg 93,47 Silkeborg 71,63 Randers 57,64 Viborg 67,63 Horsens 62,1 Note: Undervisning på folkeskoler indgår ikke i tallene. 24

27 Figur 28. Finansiering af Horsens Musikskole R21 R211 R212 R213 B214 Indtægt fra salg af ydelser til folkeskoler og daginstitutioner Sponsor-/fondsstøtte Bruger-/elevbetaling Statslig/anden offentlig finansiering Kommunal finansiering R21 R211 R212 R213 B214 Kommunal finansiering Statslig/anden offentlig finansiering Bruger-/elevbetaling Sponsor-/fondsstøtte Indtægt fra salg af ydelser til folkeskoler og daginstitutioner I alt Figur 29. Elevtal ved Horsens Musikskole Antal elever undervist i folkeskolen og daginstitutioner Aktivitetselever tilmeldt Horsens Musikskole (fritid) Aktivitetselever tilmeldt Horsens Musikskole (fritid)* Antal elever undervist i folkeskolen og daginstitutioner** * Elever i Horsens Musikskole undervises i 36 uger. Dog undervises småbørn (1-6 år) i 32 uger (82 børn) og babyhold (3-12 mdr.) i otte uger (31 børn). ** Ikke opgjort

28 Biblioteket Figur 3: Finansiering Biblioteket ekskl. Krimimessen Sponsor-/fondsstøtte Bruger-/elevbetaling Statslig/anden offentlig finansiering Kommunal finansiering 5.. R213 B214 R213 B214 Kommunal finansiering* Statslig/anden offentlig finansiering Bruger-/elevbetaling Sponsor-/fondsstøtte 425. ** I alt *Herunder betaling på knap 5. kr. for IT-udgifter og support for Pædagogisk UddannelsesCenter under uddannelsesområdet. **Sponsor-/fondsstøtte for budget 214 er ikke estimeret. 26

29 Figur 31. Horsens bibliotek Udlån* Besøgstal Hjemmesidebesøg Udlån* Besøgstal Hjemmesidebesøg *Ekskl. fornyelser 27

30 Figur 32. Udlån af fysiske materialer fordelt på filialer Horsens Bibliotek Øvrige filialer Horsens Brædstrup Hovedgård Østbirk Søvind Gedved Endelave Øvrige* Bibliotek Horsens Brædstrup Hovedgård Østbirk Søvind Gedved Endelave Øvrige* I alt * Gymnasier, fængsel, arbejdspladser 28

31 Krimimessen Figur 33. Finansiering Krimimessen Sponsor-/fondsstøtte Bruger-/elevbetaling Statslig/anden offentlig finansiering Kommunal finansiering R21 R211 R212 R213 B214 R21 R211 R212 R213 B214 Kommunal finansiering Statslig/anden offentlig finansiering* 57. Bruger-/elevbetaling** Sponsor-/fondsstøtte I alt * Statslig/anden offentlig finansiering var et tilskud fra det tidligere Vejle Amt, som fra 211 overgik til at være en del af den kommunale finansiering. Horsens Kommune blev kompenseret via bloktilskud for denne ændring. Tilskud fra Kulturstyrelsen er opgjort under sponsor/fondsstøtte. **Under bruger-/elevbetaling indgår også betaling for annoncer, standplads, PR og middag. 29

32 Figur 34. Besøgstal på Krimimessen Krimimessedeltagere

33 Andet Figur 35. Øvrig kulturel virksomhed. Årlige nettodriftsudgifter i kr. pr. indbygger Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg R21 R211 R212 R213 B214 Herning Holstebro Horsens Randers Silkeborg Skive Viborg Note: Indeholder andre kulturelle opgaver (funktion ). 31

34 Forum Horsens Figur 36. Finansiering Forum Horsens R21 R211 R212 F213 B214 Kommunal finansiering - haller Brugerbetaling - Udleje Stadion Brugerbetaling - Udleje Forum/Aqua Forum Brugerbetaling - Entré Aqua Kommunal finansiering - Forum R21 R211 R212 FR213 B214 Kommunal finansiering - Forum Brugerbetaling - Entré Aqua Brugerbetaling - Udleje Forum/Aqua Forum * Brugerbetaling - Udleje Stadion Kommunal finansiering haller** I alt Note: Tabellen indeholder ikke udgifter til udvendig bygningsvedligehold og tekniske installationer. * Ekstraordinære indtægter i 212 skyldes indtægter i forbindelse med EU-arrangementet. **Pr blev Forum Horsens sammenlagt med de kommunale haller i nord. Pr blev Forum Horsens også sammenlagt med de kommunale haller i syd. Pr overgik 3 haller fra skoleområdet til kulturområdet, budgettet for disse er endnu ikke fastlagt og er derfor ikke medregnet. 32

35 Figur 37. Finansiering Parkhallen R21 R211 R212 R213 B214 Kommunal finansiering Figur 38. Besøgstal Forum Horsens Kulturarrangementer Træningsaktiviteter Erhvervsarrangementer Sportsarrangementer Aqua klubber Aqua skoler Aqua offentlige gæster Mål Mål 214 Aqua offentlige gæster Aqua skoler Aqua klubber Sportsarrangementer Erhvervsarrangementer Træningsaktiviteter Kulturarrangementer I alt

36 Figur 39. Antal arrangementsdage Forum Horsens Mål 214 Erhvervsarrangementer Sportsarrangementer Kulturarrangementer Mål 214 Kulturarrangementer Sportsarrangementer Erhvervsarrangementer I alt

37 Musikstedet Figur 4. Finansiering Musikstedet og Kulisselageret Sponsorer/fondsstøtte Bruger/elevbetaling Statslig/anden offentlig finansiering Kommunal finansiering R211 R212 R213 B214 R211 R212 R213 B214 Musikstedet KulisseLageret Finansiering, Musikstedet R211 R212 R213 B214 Kommunal finansiering Statslig/anden offentlig finansiering Bruger/elevbetaling Sponsorer/fondsstøtte I alt Finansiering, Kulisselageret R211 R212 R213 B214 Kommunal finansiering Statslig/anden offentlig finansiering Bruger/elevbetaling* Sponsorer/fondsstøtte I alt Note: I tallene er ikke medregnet udgifter til husleje. Det drejer sig om kr. i regnskab og kr. i budget 214. Dette dækker huslejen for såvel Musikstedet som Musikskolen. Derimod er i tallene medregnet udgifter til el, vand, varme, rengøring og indvendig vedligeholdelse på cirka 2. kr., da disse bogføres under Musikstedet, selvom en stor del af udgifterne vedrører Musikskolen. *Bruger-/elevbetaling er entré, garderobe og barsalg 35

38 Figur 41. Koncerter/aktiviteter med Musikstedets medvirken Koncerter med lokale bandskoncertrelaterede aktiviteter Aktiviteter midtby Koncerter med lokale bands Koncertrelaterede aktiviteter Aktiviteter midtby

39 Europæisk Middelalder Festival Foto: Hanne Nielsen Figur 42. Finansiering Europæisk Middelalder Festival Sponsor-/fondsstøtte Bruger-/elevbetaling Statslig/anden offentlig finansiering Kommunal finansiering R21 R211 R212 R213 B214 R21 R211 R212 R213 B214 Kommunal finansiering Statslig/anden offentlig finansiering 18.* Bruger-/elevbetaling** Sponsor-/fondsstøtte I alt * Tilskud fra Copydan i forbindelse med, at der blev stillet et spørgsmål om Middelalderfestivalen ved folkeskolens afgangseksamen i dansk. **Primært salg af stadepladser og middelalderkrus. I en periode frem til og med 21 blev der afholdt en stor ridderturnering samt enkelte andre arrangementer, hvor der blev taget entré. Entréindtægten faldt imidlertid fra år til år, så den i 21 var nede på 225. kr. Som konsekvens blev den store entrébetalte ridderturnering afskaffet fra 211 og bruger-/elevbetalingen faldt tilsvarende. 37

40 Horsens Teaterfestival Foto: Hanne Nielsen Figur 43. Finansiering af Horsens Teaterfestival Sponsor-/fondsstøtte Bruger-/elevbetaling Statslig/anden offentlig finansiering Kommunal finansiering 2. R21 R211 R212 R213 R21 R211 R212 R213 Kommunal finansiering * Statslig/anden offentlig finansiering Bruger-/elevbetaling Sponsor-/fondsstøtte I alt * Fra 211 overgik tilskuddet fra det tidligere Vejle Amt på 156. kr. til at være en del af den kommunale finansiering. Horsens Kommune blev kompenseret via bloktilskud for denne ændring. 38

41 Holmboe i Horsens Figur 44. Finansiering Holmboe i Horsens Sponsor-/fondsstøtte Bruger-/elevbetaling Statslig/anden offentlig finansiering Kommunal finansiering 5. R21 R211 R212 R213 R214 R21 R211 R212 R213 R214 Kommunal finansiering Statslig/anden offentlig finansiering* 35. Bruger-/elevbetaling Sponsor-/fondsstøtte I alt * Fra 211 overgik tilskuddet fra det tidligere Vejle Amt på 35. kr. til at være en del af den kommunale finansiering. Horsens Kommune blev kompenseret via bloktilskud for denne ændring. 39

42 Administration Figur 45. Udgifter til Kulturafdelingen R21 R211 R212 R213 B214 R21 R211 R212 R213 B214 Kommunal finansiering Note: Kommunal finansiering er for praktiske formål lig med samlede udgifter, da Kulturafdelingen stort set ingen indtægter har udover den kommunale finansiering. 4

43 Figur 46: Kulturafdelingens medarbejderstab Studentermedhjælp/praktik Seniorjob Flex-/skånejob - arbejder med events Ansatte 2 Horsens Horsens Ansatte 14 Flex-/skånejob - arbejder med events 2 Seniorjob 2 Studentermedhjælp/praktik 1 I alt 19 Figur 47. DBU Jyllands undersøgelse af de frivilliges tilfredshed med det kommunale samarbejde Karakter Samarbejde 2, Information 2,67 Gennemsigtighed 2,6 Nytænkning 2,5 Faciliteter 2,5 De frivillige blev bedt om at bedømme de 5 forhold på en skala fra 1-1, hvor 1 er bedst. Horsens scorede den bedste karakter blandt de undersøgte kommuner. 41