SOCIALUDVALGET. Referat

Transkript

1 Refer Mødedo: 24. juni 2008 Mødetidspunkt: Fra kl.: Til kl.: Mødested: Socialforvaltningens mødelokale 4 Nytorvsgyde 6, 1. sal Mødenr.: 8 Fraværende:

2 Sag nr.: Emne: Side: ÅBEN DAGSORDEN 92 forslag Socialudvalget Tiltag for overholdelse af budgetramme for Samarbejde vedrørende tilsyn Orientering om samarbejde mellem tværfagligt samarbejde forud for anbringelser i Familieafdelingen (orienteringssag) Ældre- og plejeboliger (orienteringssag) Henvendelse fra Danske Diakonhjem angående ombygning af Sct. Kjeldsgården Forventede konsekvenser af psykiriplan for Region Midtjylland Nøgletal 2008 for bl. a. Viborg Kommune (orienteringssag) Udpegelse af medlem til SSP-Hovedudvalg Meddelelser og gensidig orientering 193 LUKKET DAGSORDEN 102 Ejendomssag 194 Side nr.: 172

3 Sag nr.: 92 Mødedo: 24. juni 2008 Cirius-sag nr.: 2008/05568 Sagsbehandler: BH forslag Socialudvalget Socialudvalget har senest på mødet den 3. juni 2008, sag nr. 77, drøftet budgetforslaget for Ifølge den godkendte tidsplan skal Socialudvalget på mødet i dag godkende forslag til driftsbudget for Økonomiudvalget besluttede på mødet den 23. januar 2008, sag nr. 21, bl.a. basisbudgetrammerne for serviceudgifterne reduceres med 1 %, som overføres til en dispositionspulje under Økonomiudvalget. Efterfølgende har Økonomiudvalget på mødet den 27. februar 2008, sag nr. 59, besluttet, udvalgenes servicerammer for 2008 reduceres med 0,6 % med henblik på undgå merudgifter i forhold til det oprindelige budget Samtidig understreges det, jf. de overordnede principper for økonomistyring, der som udgangspunkt ikke kan forventes tillægsbevillinger vedrørende serviceudgifterne, der medfører et kasseforbrug. Socialudvalgets andel i 1 % besparelsen i og andel i 0,6 % besparelsen i 2008 for de forskellige politikområder fremgår af nedenstående oversigt. I oversigten fremgår også de indarbejdede besparelser i budget 2008 og overslagsårene Herudover er der indarbejdet overførslerne fra 2007 til 2008 samt de tillægsbevillinger fra 2007, som ikke blev videreført i budget 2008 og i rammerne for Politikområde i hele kr.: ,6 % besparelsen for ,0 % besparelsen for : Familieområdet Ældreområdet Voksenhandicapområdet Besparelser i alt indarbejde besparelser: Familieområdet Ældreområdet Voksenhandicapområdet Besparelser i alt Overførsel fra 2007 til Bevilling på ældreområdet på 25,4 mio. kr. i som ikke videreføres til 2008 Total besparelse Der gøres opmærksom på, Økonomiudvalget som et led i den kommende budgetlægning har anmodet udvalgene om beskrive de væsentlige ændringer i serviceniveauet, som vil være et result af udvalgenes budgetlægning (som følge af tidligere indregnede besparelser, den nye 1 % besparelse og omprioriteringer i øvrigt). Herudover de 0,6 % som er gældende for Side nr.: 173

4 Sag nr.: 92 Mødedo: 24. juni 2008 Cirius-sag nr.: 2008/05568 Sagsbehandler: BH Socialudvalget har drøftet forskellige besparelsesforslag på møderne i perioden april 2008 til juni Der er til mødet i dag udarbejdet en selvstændig sag, hvori der er udarbejdet besparelsesforslag. I forhold til det detaljerede budgetforslag er besparelser for Socialudvalget placeret i puljer, indtil de konkrete besparelser bliver vedtaget. Når besparelser på det sociale område er vedtaget af Viborg Byråd kan der foretages en udmøntning på de forskellige udgiftskonti i budgetforslaget for 2009 og overslagsårene ramme: Familieområdet - serviceudgifter Serviceudgifter (1.000 kr.) Oprindelig budgetramme % besparelse Endelig ramme forslag Forskel ramme: Ældreområdet - serviceudgifter Serviceudgifter (1.000 kr.) Oprindelig budgetramme % besparelse Endelig ramme forslag Forskel Forskellen på kr. skyldes følgende forhold: Socialudvalget har på mødet den 3. juni 2008, sag nr. 76 Forventet regnskab pr. 30. april 2008, godkendt følgende: At der flyttes kr. til politikområdet: Ældreområdet fra politikområdet: Voksenhandicapområdet vedrørende hjælpemiddelrådgivningen og syns- og kommunikionsområdet. Begrundelsen for flytningen er, budgettet til hjælpemiddelrådgivningen og syns- og kommunikionsområdet er afs i en pulje under politikområdet: Voksenhandicapområdet. At der flyttes kr. til politikområdet: Ældreområdet fra politikområdet: Beredskabsområdet under Beredskabskommissionen til hjælpemiddeldepotet. Begrundelsen for flytningen er, der etableres et nyt hjælpemiddeldepot. Herudover foreslås følgende: At der flyttes kr. til politikområdet: Ældreområdet fra politikområdet: Voksenhandicapområdet vedr. Vibohøj hvor der i 2009 skal gennemføres en besparelse på kr. (brutto). Begrundelsen for flytningen skyldes, Socialudvalgets besparelser er placeret på politikområdet: Ældreområdet. Side nr.: 174

5 Sag nr.: 92 Mødedo: 24. juni 2008 Cirius-sag nr.: 2008/05568 Sagsbehandler: BH ramme: Voksenhandicapområdet - serviceudgifter Serviceudgifter (1.000 kr.) Oprindelig budgetramme % besparelse Endelig ramme forslag Forskel Forskellen på kr. skyldes følgende forhold: Socialudvalget har på mødet den 3. juni 2008, sag nr. 76 Forventet regnskab pr. 30. april 2008, godkendt følgende: At der flyttes kr. til politikområdet: Voksenhandicapområdet fra Beskæftigelsesudvalgets politikområde: Beskæftigelsestilbud. Begrundelse for overflytningen fra Beskæftigelsesudvalget til Socialudvalget er følgende: I dag har Viborg Kommune opdelt servicelovens 103 og 104, hvor der sker betalinger til andre kommuner, på 2 udvalg: 103 Beskyttet beskæftigelse er placeret under Beskæftigelsesudvalget under politikområdet: Beskæftigelsestilbud, og 104 Aktivitets- og samværstilbud er placeret under Socialudvalget under politikområdet: Voksenhandicap. Viborg Kommune har ingen indflydelse på efter hvilken i serviceloven andre kommuner/regioner driver deres institutioner. Der vil løbende ske ændringer imellem 103 og 104, som vil betyde bevillinger imellem de 2 udvalg skal ændres hvert år. Yderligere kan der tilføjes, socialforvaltningen allerede i dag visiterer til disse institutioner, så det vil være nurligt, budgetansvaret følger dem, der bestiller ydelsen. At der flyttes kr. fra politikområdet: Voksenhandicapområdet til politikområdet: Ældreområdet med kr. og kr. til Økonomiudvalgets politikområde: Administriv organision vedr. hjælpemiddelrådgivningen og syns- og kommunikionsområdet. Begrundelsen for flytningen er, budgettet til hjælpemiddelrådgivningen og syns- og kommunikionsområdet er afs i en pulje under politikområdet: Voksenhandicapområdet. Herudover foreslås følgende: At der flyttes kr. fra politikområdet: Voksenhandicapområdet til politikområdet: Ældreområdet vedr. Vibohøj, hvor der i 2009 skal gennemføres en besparelse på kr. (brutto). Begrundelsen for flytningen skyldes, Socialudvalgets besparelser er placeret på politikområdet: Ældreområdet. Side nr.: 175

6 Sag nr.: 92 Mødedo: 24. juni 2008 Cirius-sag nr.: 2008/05568 Sagsbehandler: BH ramme: Sundhedsområdet - serviceudgifter Serviceudgifter (1.000 kr.) Oprindelig budgetramme forslag Forskel Forskellen på kr. skyldes følgende forhold: Socialudvalget har på mødet den 3. juni 2008, sag nr. 76 Forventet regnskab pr. 30. april 2008, godkendt følgende: At der flyttes kr. fra politikområdet: Sundhedsområdet til Økonomiudvalgets politikområde: Administriv organision til deltagelse i regionale og nionale udviklingsprojekter på sundhedsområdet. ramme: Pensioner og boligstøtte m.v. - overførselsområdet Overførselsområdet kr.) Oprindelig budgetramme forslag Forskel I Økonomiudvalgets sag af 23. januar 2008, sag nr. 21, fremgår der følgende vedrørende budgetrammerne for udgifter til overførselsindkomst. Udgifterne til overførselsindkomst omfter politikområderne Pensioner og boligstøtte og Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet. Det foreslås, budgetrammerne for for overførselsområdet beregnes som en pris- og lønfremskrivning af overslagsårene i budget , og budgetrammen for 2012 beregnes som en pris- og lønfremskrivning af rammen for 2011 korrigeret for den forventede virkning af omlægninger af stsrefusionen for 2011 til Udgifterne til overførselsindkomst er afhængige af en række udefra kommende forhold ikke mindst konjunkturudviklingen og er vanskeligere styre for kommunen end serviceudgifterne. Der vil desuden ofte på overførselsområdet være et længere tidsforløb mellem en given indss og den økonomiske virkning heraf. Som led i udvalgets budgetarbejde frem til udgangen af juni 2008 udarbejdes en opgørelse af, hvad udgifterne forventes blive i 2009 med de hidtil kendte forudsætninger og behov. Disse beregnede alt andet lige udgifter kan indgå i drøftelserne på Byrådets budgetkonference den august 2008 med henblik på fastsætte, hvilke beløb der skal indarbejdes i budget på overførselsindkomstområdet. Økonomisk Forvaltning, - og regnskab, Sektorområde 1 har i forbindelse med beregningerne på overførselsområdet indarbejdet de forudsætninger, som var indarbejdet i opfølgning på handleplanen for overførselsområdet, som Økonomiudvalget blev orienteret om på mødet den 26. marts 2008, sag nr Dog er der taget udgangspunkt i det faktiske forbrug pr. 30. april 2008/31. maj Som det fremgår af ovenstående, vil Socialudvalget have en mindreudgift på 12,4 mio. kr. i 2009 og 11,8 mio. kr. i årene Side nr.: 176

7 Sag nr.: 92 Mødedo: 24. juni 2008 Cirius-sag nr.: 2008/05568 Sagsbehandler: BH Mindreudgiften skyldes pensioner, hvor der er en mindreudgift i forhold til rammen i 2009 på 15,7 mio. kr., som dog modregnes af merudgifter til kontante ydelser på 3,3 mio. kr. Anlæg Socialudvalget er blevet opmærksomt på, der i budgetproceduren ikke er indarbejdet særskilte drøftelser vedrørende anlæg og anlægsønsker. I forbindelse med tidligere drøftelser vedrørende anlæg har Socialudvalget på sit møde den 4. marts 2008 gjort opmærksom på, der i perioden kan blive behov for følgende yderligere anlægsprojekter: Sundhedscenter Døgninstitution for børn og unge Døgninstitution for voksenhandicap Derudover har Socialudvalget følgende anlægsønsker: Plejeboliger Botilbud på psykiriområdet Det vurderes for hensigtsmæssigt, der afsættes en ramme til Socialudvalgets område, så det fremadrettet er muligt igangsætte de løbende udbygninger, der er nødvendige på området. Af eksempler på sådanne nødvendige udbygninger kan nævnes, foreløbige vurderinger i Familieafdelingen viser, en ikke uvæsentlig gruppe unge i nærmeste fremtid vil have et aktuelt boligbehov. Derudover vurderes der i den nærmeste fremtid opstå behov for botilbud på psykiriområdet, blandt andet som følge af Døgnhusets nedlæggelse. Endelig er der også løbende behov for renovering og lignende af de eksisterende boliger og bygninger, blandt andet forsorgshjemmet Vibohøj står overfor skulle renoveres. Indssområder Endelig gør Socialudvalget opmærksom på følgende indssområder, hvor det i den nærmeste fremtid vil være relevant iværksætte tiltag: Sundhedsplejerskebesøg når det første barn er 1½-2 år De utrolige år Tværfagligt samarbejde for børn med forældre, der har et misbrug eller en psykisk lidelse etablering af samtalegrupper Videnscenter for demens Sundhedshus Udvidelse af Rusmiddelcentrets ambuloriefunktion Tilbud på autisme, asperger- og ADHD-områderne Senhjerneskadeområdet. En nærmere beskrivelse af disse indssområder er vedlagt som bilag 3. Bilag: Bilag 1: Udkast til budgetbemærkninger Bilag 2: Specifikion af den totale ramme på politikområderne Bilag 3: Beskrivelse af indssområder Side nr.: 177

8 Sag nr.: 92 Mødedo: 24. juni 2008 Cirius-sag nr.: 2008/05568 Sagsbehandler: BH Indstilling Socialdirektøren indstiller, Socialudvalget indstiller til Økonomiudvalget, Socialudvalgets ramme på politikområdet: Ældreområdet forhøjes med kr. i 2009 og overslagsårene til hjælpemiddelrådgivningen og syns- og kommunikionsområdet, Socialudvalget indstiller til Økonomiudvalget, Økonomiudvalgets ramme på politikområde: Administriv organision forhøjes med kr. i 2009 og overslagsårene til hjælpemiddelrådgivningen, Socialudvalget indstiller til Økonomiudvalget, Socialudvalgets ramme på politikområdet: Voksenhandicapområdet nedsættes med kr. i 2009 og overslagsårene til hjælpemiddelrådgivningen og syns- og kommunikionsområdet, Socialudvalget indstiller til Økonomiudvalget, Socialudvalgets ramme på politikområdet: Ældreområdet forhøjes med kr. i 2009 og overslagsårene til hjælpemiddeldepot, Socialudvalget indstiller til Økonomiudvalget, Beredskabskommissionens ramme på politikområdet: Beredskabsområdet nedsættes med kr. i 2009 og overslagsårene til hjælpemiddelområdet, Socialudvalget indstiller til Økonomiudvalget, Socialudvalgets ramme på politikområdet: Ældreområdet forhøjes med kr. i 2009 og overslagsårene til reduktion af indarbejdet besparelse (pulje), Socialudvalget indstiller til Økonomiudvalget, Socialudvalgets ramme på politikområdet: Voksenhandicapområdet nedsættes med kr. og overslagsårene til en vedtaget besparelse på Vibohøj, Socialudvalget indstiller til Økonomiudvalget, Beskæftigelsesudvalgets ramme på politikområdet: Beskæftigelsestilbud nedsættes med kr. i 2009 og overslagsårene til beskyttet beskæftigelse ( 103) betaling til andre kommuner/regioner, Socialudvalget indstiller til Økonomiudvalget, Socialudvalgets ramme på politikområdet: Voksenhandicap forhøjes med kr. i 2009 og overslagsårene til beskyttet beskæftigelse ( 103) betaling til andre kommuner/regioner, Socialudvalget indstiller til Økonomiudvalget, Socialudvalgets ramme på politikområdet: Sundhedsområdet nedsættes med kr. i 2009 og overslagsårene til deltagelse i regionale og nionale udviklingsprojekter på sundhedsområdet, Socialudvalget indstiller til Økonomiudvalget, Økonomiudvalgets ramme på politikområdet: Administriv organision forhøjes med kr. i 2009 og overslagsårene til deltagelse i regionale og nionale udviklingsprojekter på sundhedsområdet, besparelserne på det sociale område indarbejdes i budgetforslaget for 2009 og overslagsårene , når de er godkendt af Viborg Byråd, Socialudvalget drøfter anlægsønsker, Socialudvalget drøfter fremtidige indssområder, og Socialudvalget indstiller budgetforslaget til godkendelse. BESLUTNING: Indstillingen godkendt. Side nr.: 178

9 Sag nr.: 93 Mødedo: 24. juni 2008 Cirius-sag nr.: 2007/65193 Sagsbehandler: KBE Tiltag for overholdelse af budgetramme for Socialudvalget har flere gange behandlet budgetsituionen, herunder udmøntning af besparelseskrav som følge af blandt andet budgetvedtagelsen sidste år. Til Socialudvalgets møde 6. maj 2008 var udarbejdet nedenstående redegørelse for, hvordan de samlede besparelseskrav for Socialudvalgets område er fremkommet. For Socialudvalget kan få et samlet overblik over hvilke besparelser, der skal gennemføres i har Økonomisk Forvaltning, sektorområde 1, indregnet regnskab for 2007 i nedenstående oversigt. Samtidigt er der i opgørelsen taget højde for de tillægsbevillinger for 2007 som er videreført i 2008 samt de bevillinger som kun er givet for På nuværende tidspunkt er selvforvaltningen på de enkelte institutioner ikke opgjort for regnskab 2007 så der kan blive tale om et højere eller lavere over/- underskud til Socialudvalget på de enkelte politikområder, afhængig af resultet for selvforvaltningen på de enkelte institutioner. Politikområde i hele kr.: Familieområdet Regnskab indarbejdet besparelse ,6 % besparelsen for ,0 % besparelsen for Besparelser i alt For politikområdet familieområdet er der taget højde for en videreførelse af tillægsbevillingen på 16 mio. kr. for Politikområde i hele kr.: Ældreområdet Regnskab Bevilling i 2007 videreføres ikke indarbejdet besparelse ,6 % besparelsen for ,0 % besparelsen for Besparelser i alt For politikområdet ældreområdet er der taget højde for, den tillægsbevilling som blev givet i 2007 ikke er videreført i Udgiftsniveauet skal således tilpasses den udmeldte ramme med de indarbejdede 25,4 mio. kr. Politikområde i hele kr.: Voksenhandicapområdet Regnskab Overførsel til beskæftigelsesudvalget indarbejdet besparelse ,6 % besparelsen for ,0 % besparelsen for Side nr.: 179

10 Sag nr.: 93 Mødedo: 24. juni 2008 Cirius-sag nr.: 2007/65193 Sagsbehandler: KBE Besparelser i alt Overførsel til beskæftigelsesudvalget skyldes der i politikområdet voksenhandicapområdet er budgetteret med udgifter til aktivitets- og samværstilbud (servicelovens 104) og hvor regninger fra andre kommuner er fremsendt som beskyttet beskæftigelse (servicelovens 103) som konteres under beskæftigelsesudvalgets politikområde beskæftigelsestilbud. Politikområde i hele kr.: Sundhedsområdet Regnskab ,0 % besparelsen for Besparelser i alt For overholde disse sparekrav har Socialudvalget drøftet en række besparelsesforslag. Senest på mødet 3. juni En samlet oversigt over disse fremgår af bilag 1. En beskrivelse af de enkelte forslag fremgår af bilag 2. Forslagene har desuden været til høring hos Ældrerådet, Handicaprådet og MED-udvalgene. Ældrerådet afholder møde 23. juni, hvor sagen behandles og høringssvar herfra vil foreligge på dagens Socialudvalgsmøde. Handicaprådet har behandlet emnet på sit møde 12. juni. En samlet oversigt over de indkomne høringssvar fremgår af bilag 3. Såfremt der indkommer yderligere høringssvar op til Socialudvalgets møde i dag vil disse blive medbragt på mødet. Bilag Bilag 1: Oversigt over besparelsesforslag Bilag 2: Beskrivelse af besparelsesforslag Bilag 3: Oversigt over indkomne høringssvar Indstilling Socialdirektøren foreslår, Socialudvalget indstiller til Byrådet, der træffes beslutning om, hvilke besparelsesforslag der skal iværksættes. BESLUTNING: Socialudvalget har lavet en fælles indstilling hvor, Rikke Cramer Christiansen har taget forbehold for prisstigningerne på mad. Side nr.: 180

11 Sag nr.: 94 Mødedo: 24. juni 2008 Cirius-sag nr.: 2008/23213 Sagsbehandler: CHL Samarbejde vedrørende tilsyn Kommunalbestyrelsen har ifølge 15 og 16 i lov om retssikkerhed og administrion på det sociale område pligt til føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses. Tilsynsforpligtigelsen omfter både indholdet af de sociale tilbud og den måde, opgaverne udføres på. Formålet med tilsynet er sikre, borgerne får den hjælp, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde forebygge ved gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorlige problemer Tilsynet med tilbud på familie- og voksenområdet er organiseret i en fælles tilsynsenhed. Tilsynsenheden er organisorisk placeret i Socialafdelingen og er bemandet med medarbejdere fra Familie-, Psykiri-, Social- og Voksenhandicapafdelingen, som hver især bidrager med deres viden og erfaring for sikre den bedst mulige fælles løsning af tilsynsopgaven. Medarbejderne i tilsynsenheden har hvert deres kompetenceområde men planlægger og koordinerer i fællesskab, hvordan tilsynet med de kommunale botilbud og prive opholdssteder forløber. I denne proces udveksler medarbejderne løbende erfaringer, og tilsynsenheden fungerer således som et forum for faglig sparring og udvikling for de medarbejdere, der varetager tilsynsopgaven. Det faglige miljø, som skabes i forbindelse med løsningen af tilsynsopgaven, sikrer dermed, det tilsyn, Viborg Kommune udfører på børne- og voksenområdet, foregår på et højt niveau. Denne kvalitetssikring er i sidste ende til gavn for de borgere, der modtager et socialt tilbud. Indstilling Socialdirektøren indstiller orienteringen tages til efterretning. BESLUTNING: Orienteringen taget til efterretning. Side nr.: 181

12 Sag nr.: 95 Mødedo: 24. juni 2008 Cirius-sag nr.: 2008/00929 Sagsbehandler: lpj Orientering om samarbejde mellem tværfagligt samarbejde forud for anbringelser i Familieafdelingen (orienteringssag) Familieafdelingen har gennemgået de sidste 22 anbringelsessager for afdække, hvilken familiebaggrund de anbragte børn kommer fra. Aldersfordelingen for de 22 anbringelsessager kan ses i tabel 1. Tabel 1 Aldersfordeling for de sidste 22 anbringelser Alder Antal 0-5 år Undersøgelse af familiebaggrunden Undersøgelsen viser, 14 ud af de 22 anbragte børn har en familiebaggrund præget af enten misbrug eller psykisk lidelse. I 7 sager kommer barnet/den unge fra en familie, hvor en af forældrene har haft et stofmisbrug eller et alkoholmisbrug og i 6 af sagerne er barnet/den unge kommet fra en familie, hvor en af forældrene har haft psykiske lidelser. Endelig viser undersøgelsen, for 1 familie var begge problemstillinger gældende. Familieafdelingen har fokus på indssen over for børn og unge fra familier præget af misbrug eller sindslidelse eller kombinion heraf. Samarbejde vedrørende børn og unge i familier med problemer med misbrug eller sindslidelser Konkret samarbejde i den enkelte sag Forud for en anbringelse har der ofte været et konkret tværfagligt samarbejde mellem den enkelte sagsbehandler i Familieafdelingen og henholdsvis Rusmiddelcentret eller Psykiriafdelingen, såfremt dette vurderes hensigtsmæssigt ud fra de problemstillinger, der er medvirkende til anbringelsen. Generelt samarbejde Rusmiddelcentret og Psykiriafdelingen har i deres arbejde med forældrene et generelt øget fokus på børnene. Formålet hermed er etablere et samarbejde med forældrenes deltagelse for derved sikre, børnene tilbydes særlig støtte. I forhold til familier med misbrugsproblemer er der udarbejdet en procedure for, hvad Rusmiddelcentrets sagsbehandlere gør, hvis de bliver opmærksomme på borgere i behandling med børn under 18 år. Børnefamiliesagkyndig Ved Rusmiddelcentret forløber i øjeblikket et projekt med fokus på børn i familier med alkoholmisbrug. Som del heraf er ans en børne-familiesagkyndig, der overordnet har til opgave arbejde for implementering af børne-familie perspektivet i den sociale indss. Familieafdelingen har deltaget i såvel udviklingen og forløbet af dette projekt. Udvikling af botilbud til unge Der er etableret et samarbejde mellem Familieafdelingen og Psykiriafdelingen med henblik på etablere og anvende et botilbud til unge med psykiriske lidelser. Formålet hermed er gøre det muligt for unge med sindslidelser allerede inden de fylder 18 blive visiteret til eget botilbud i Viborg. En sådan tidlig visitering medfører, den unge undgår skulle skifte bolig, når han/hun fylder 18 år. Side nr.: 182

13 Sag nr.: 95 Mødedo: 24. juni 2008 Cirius-sag nr.: 2008/00929 Sagsbehandler: lpj Tilbud om afrusning til unge Familieafdelingen har i perioder behov for kunne tilbyde unge under 18 år afrusning. Derfor har Familieafdelingen indledt et samarbejde med Misbrugscentret om udvikling af et koncept for afrusning af unge under 18 år. Indstilling Socialdirektøren indstiller, orienteringen tages til efterretning. BESLUTNING: Orienteringen taget til efterretning. Side nr.: 183

14 Sag nr.: 96 Mødedo: 24. juni 2008 Cirius-sag nr.: 2007/32483 Sagsbehandler: dah Ældre- og plejeboliger (orienteringssag) Socialforvaltningen har pr. 12. juni 2008 opgjort antallet af ansøgere til henholdsvis ældreboliger og plejeboliger i Viborg Kommune. Nedenstående tabel 1 viser resultet for de forskellige boligformer. Tabel 1. Samlet antal boliger og antal ansøgere Ældreboliger Plejeboliger (3) Demensboliger Samlet antal boliger (1) Antal ansøgere (2) Note 1. Kilde: Strukturanalysen, december Note 2. Opgjort den 12. juni Note 3. Ekskl. 54 midlertidige pladser. Viborg Kommune har således anvisningsret til 668 ældreboliger. Enkelte ældreboliger har vist sig vanskelige udleje. Antallet af ikke-udlejede ældreboliger pr. 12. juni 2008 vises i tabel 2. Tabel 2. Ledige ældreboliger pr. 12. juni 2008 Beliggenhed Antal boliger i alt Antal ledige boliger Ledig siden Ulbjerg, Skovgårdsvej maj 2008 Ulbjerg, Grøndalsvej dec Skals, Lærkevej maj 2008 Skals, Ejstrupvej (Kildedalscentret) maj 2008 Skals, Ejstrupvej (Kildedalscentret) maj 2008 Skals, Ejstrupvej (Kildedalscentret) nov Klejtrup, Skårupvej feb Klejtrup, Skårupvej marts 2008 Klejtrup, Skårupvej okt Rødkærsbro, Bjerrevej jan Rødkærsbro, Bytoften marts 2008 Indstilling Socialdirektøren indstiller, Socialudvalget tager orienteringen til efterretning. BESLUTNING: Orienteringen taget til efterretning. Side nr.: 184

15 Sag nr.: 97 Mødedo: 24. juni 2008 Cirius-sag nr.: 2008/24957 Sagsbehandler: dah Henvendelse fra Danske Diakonhjem angående ombygning af Sct. Kjeldsgården Socialudvalget besluttede på sit møde den 3. juni 2008 (sag nr. 88) udsætte nedenstående sag til mødet den 24. juni. Det er Danske Diakonhjem, der ejer og driver plejehjemmet Sct. Kjeldsgården i Viborg by. Der er indgået driftsaftale mellem Danske Diakonhjem og Viborg Kommune. Sct. Kjeldsgården har plads til i alt 21 demente beboere, hvoraf de to pladser er midlertidige. Danske Diakonhjem anmoder i brev af 4. april 2008 (bilag 1) om en tilbagemelding/dialog med Viborg Kommune for drøfte en ombygning af Sct. Kjeldsgården. Sct. Kjeldsgården er bygningsmæssigt ikke tidssvarende. Det betyder blandt andet, bygningen ikke lever op til de krav som arbejdstilsynet stiller til arbejdsmiljøet, herunder i særdeleshed kravet til venderadius og badeværelser. På baggrund af de bygningsmæssige forhold, overvejer Danske Diakonhjem i nærmeste fremtid ombygge plejehjemmet. I forlængelse af disse overvejelser har bestyrelsen for Danske Diakonhjem drøftet muligheden for opføre et Friplejehjem eller ombygge plejehjemmet efter loven om almene boliger med driftsaftale med Viborg Kommune. Desuden har Danske Diakonhjem et ønske om udvide Sct. Kjeldsgården med ca. 15 pladser. Bilag: Bilag 1: Henvendelsen fra Danske Diakonhjem af 4. april Indstilling Socialdirektøren indstiller, Socialudvalget drøfter henvendelsen fra Danske Diakonhjem. BESLUTNING: Sagen uds til næste møde. Bilag: Bilag 1: Henvendelsen fra Danske Diakonhjem af 4. april 2008 (bilaget vedlæges ikke i papirudgave til denne dagsorden, idet det tidligere er sendt til Socialudvalgets medlemmer som bilag til sag nr. 88 på mødet 3. juni 2008). Indstilling Socialdirektøren indstiller, Socialudvalget drøfter henvendelsen fra Danske Diakonhjem. Side nr.: 185

16 Sag nr.: 97 Mødedo: 24. juni 2008 Cirius-sag nr.: 2008/24957 Sagsbehandler: dah BESLUTNING: Forvaltningen tager kontakt til Danske Diakonhjem for drøfte en ombygning af Sct. Kjeldsgården. Side nr.: 186

17 Sag nr.: 98 Mødedo: 24. juni 2008 Cirius-sag nr.: 2007/71969 Sagsbehandler: CHL Forventede konsekvenser af psykiriplan for Region Midtjylland (orienteringssag) Regionsrådet tiltrådte den 16. april 2008 det foreliggende forslag til Psykiriplan for Region Midtjylland (bilag 1) - dog justeret og suppleret i overensstemmelse med bemærkningerne i bilag 2. Der er etableret et tæt samarbejde mellem Region Midtjylland og Viborg Kommune omkring indssen på psykiriområdet. Parterne har derfor haft en indledende mundtlig drøftelse omkring udmøntningen af psykiriplanen, og Viborg Kommune afventer nu et konkret udspil fra Region Midtjylland. Det vurderes dog allerede på nuværende tidspunkt, der i takt med udmøntningen af psykiriplanen vil være behov for en løbende tilpasning af Viborg Kommunes indss på psykiriområdet, så den enkelte borger også fremadrettet kan modtage en sammenhængende og målrettet indss tilpasset dennes behov for behandling og støtte. Psykiriplanen forventes medføre et øget behov for bostøtte i dag-, aften- og ntetimerne på hverdage, i weekender og på helligdage samt behov for etablering af et vist antal gæste-/akutpladser til brug i akutte situioner. Det vurderes, omfanget af kapacitetstilpasningen i den kommunale bostøtte samt det nødvendige antal gæste-/akutpladser vil afhænge af den konkrete udmøntning af psykiriplanen. Ovennævnte tilpasning af Viborg Kommunes indss på psykiriområdet skal ses i lyset af, der sker en omlægning fra stionær til ambulant behandling. Det betyder, sengekapaciteten koncentreres i færre men større og mere fagligt robuste enheder. Der afvikles sengepladser på sengeafsnit i Silkeborg, og Døgnhusene i Kjellerup, Skive og Viborg lukkes. Samlet set medfører omlægningen en reduktion i antallet af sengepladser samt en øget specialisering i behandlingen. Omlægningen fra stionær til ambulant behandling sætter fokus på tilbyde borgeren det mindst indgribende tilbud et ambulant tilbud muliggør nemlig i langt højere grad end et stionært behandlingstilbud, borgeren kan opretholde eller hurtigere vende tilbage til et almindeligt hverdagsliv. I forlængelse heraf forventes det, der, som nævnt ovenfor, vil opstå et øget behov for bostøtte til samt ledsagelse af de borgere, som er i et ambulant behandlingsforløb, samt et vist antal gæste-/akutpladser til brug i akutte situioner. Psykiriplanen forventes medføre merudgifter for Viborg Kommune. Socialforvaltningen vil i løbet af efteråret lave en mere præcis redegørelse for behovene for udbygning af Viborg Kommunes tilbud på psykiriområdet som følge af Region Midtjyllands psykiriplan Bilag Bilag 1: Forslag til Psykiriplan for Region Midtjylland (bilaget vedlæges ikke i papirudgave til denne dagsorden, idet det tidligere er sendt til Socialudvalgets medlemmer som bilag til sag nr. 65 på mødet 6. maj 2008). Bilag 2: Bilag til Regionsrådets møde den 16. april punkt 23 (bilaget vedlæges ikke i papirudgave til denne dagsorden, idet det tidligere er sendt til Socialudvalgets medlemmer som bilag til sag nr. 65 på mødet 6. maj 2008). Indstilling Socialdirektøren indstiller, orienteringen tages til efterretning. Side nr.: 187

18 Sag nr.: 98 Mødedo: 24. juni 2008 Cirius-sag nr.: 2007/71969 Sagsbehandler: CHL BESLUTNING: Orienteringen taget til efterretning. Side nr.: 188

19 Sag nr.: 99 Mødedo: 24. juni 2008 Cirius-sag nr.: 2008/29520 Sagsbehandler: KBE Nøgletal 2008 for bl. a. Viborg Kommune (orienteringssag) Baggrund Viborg Kommune har i samarbejde med Herning, Holstebro, Horsens, Randers, Silkeborg og Skive Kommune udarbejdet en nøgletalspublikion i form af Nøgletal 2008 (bilag 1). Rapporten er hovedsageligt udarbejdet på baggrund af kommunernes regnskaber for 2007 og budgetterne for 2008, ligesom da fra Danmarks Stistik og Velfærdsministeriet er anvendt. Rapporten er et forsøg på gøre udvalgte områder så sammenlignelige som muligt. Hvorvidt forskelle i udgifter på et givet område skyldes for eksempel et højere valgt serviceniveau eller, den pågældende kommune på dette område kunne have en højere produktivitet gives der ingen forklaring på i nøgletallene. Generelt Rapporten indledes med en oversigt over befolkningen i udvalgte aldersgrupper og udviklingen i befolkningssammensætning. Det er i den forbindelse værd bemærke, Viborg Kommunes andel af 80+ årige er stigende fra 2005 til Nøgletal for Socialudvalgets område På området for børn og unge med særlige behov placerer Viborg Kommune sig for regnskab 2007 som den kommune, der har næstflest nettodriftsudgifter pr årige til døgnpleje og døgninstitutioner. Randers Kommunes nettodriftsudgifter overstiger Viborgs. Når det gælder nettodriftsudgifter til forebyggende foranstaltninger er Viborg Kommune, den kommune, der har anvendt færrest ressourcer. Samlet set placerer Viborg Kommune sig som nr. 3 vedrørende størrelsen af nettodriftsudgifter til børn og unge med særlige behov, overgået af Randers og Holstebro Kommuner. tet for 2008 ligger under regnskab for 2007 og Viborg Kommune er den kommune, der budgetterer med laveste nettodriftsudgifter. På ældreområdet er opgjort en række forskellige nøgletal. For pleje og omsorg, som udgør en væsentlig del af udgifterne på ældreområdet, er Viborg Kommune en af de kommuner, der for regnskab 2007 har anvendt færrest ressourcer. Det gælder både til ældre under og over 65 år. På hjælpemiddelområdet har Viborg Kommune markant større nettodriftsudgifter end de øvrige kommuner. Dette er medvirkende til, Viborg Kommune samlet set er den kommune, der har de næststørste nettodriftsudgifter. tet for 2008 stemmer stort set overens med regnskab Inden for tilbud til voksne med særlige behov placerer Viborg Kommune sig samlet som en af de kommuner, der har færrest nettodriftsudgifter pr. 18+ årige. Kun Holstebro og Herning Kommuner har lavere udgifter. Det eneste område, hvor Viborg Kommune har relivt høje nettodriftsudgifter er midlertidig botilbud. På de øvrige områder, som blandt andet tæller kvindekrisecentre og forsorgshjem, behandling for alkohol- og stofmisbrug, længerevarende botilbud og aktivitets- og samværstilbud, placerer Viborg Kommune sig, som en af de kommuner, der har de laveste nettodriftsudgifter. Det samlede budget for 2008 er stort set identisk med regnskab Bilag Bilag 1: Nøgletal 2008 Indstilling Socialdirektøren indstiller, Socialudvalget tager orienteringen til efterretning. Side nr.: 189

20 Sag nr.: 99 Mødedo: 24. juni 2008 Cirius-sag nr.: 2008/29520 Sagsbehandler: KBE BESLUTNING: Orienteringen taget til efterretning. Side nr.: 190

21 Sag nr.: 100 Mødedo: 24. juni 2008 Cirius-sag nr.: 2008/14177 Sagsbehandler: KBE Udpegelse af medlem til SSP-Hovedudvalg Byrådet drøftede på sit møde 28. maj 2008 (sag nr. 146) følgende sag: Strukturen og organiseringen af SSP-samarbejdet i Viborg Kommune har været under udarbejdelse i Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen, og der foreligger nu et forslag, jf. bilag nr. 1. Forslaget har været drøftet i direktionen, senest i oktober måned Af forslaget fremgår, SSP-hovedudvalget er den politiske/stregiske plform for det brede generelle forebyggende arbejde i forhold til risikoadfærd hos børn og unge i alderen 0-21 år i Viborg Kommune. SSP-hovedudvalget udpeger både de overordnede retningslinier for det kriminalitetsforebyggende arbejde i Viborg Kommune og eventuelle indssområder, der kræver særlig opmærksomhed i en kortere eller længere periode. I SSP-hovedudvalget foreslås en politisk repræsention bestående af 3-4 politikere fra henholdsvis Børne- og Ungdomsudvalget, Socialudvalget og Kulturudvalget. På det administrive niveau er der udpeget de kommunale chefer, der repræsenterer ledelsesniveauet i SSP-hovedudvalget. Det er skolechef Karen Margrethe Eriksen, familiechef Jytte Thomsen og kulturchef Karl Engelbrecht. Også Politiet i Viborg har udpeget deres repræsentant til SSP-hovedudvalget. Det er Ove Jensen, leder af Kriminalpræventiv afdeling, Viborg Politi. I forbindelse med kommunalreformen og politireformen er der neds lokalråd til varetage det kommunale og politimæssige samarbejde på det overordnede plan. I Lokalrådet for Midt- og Vestjyllands Politi er der repræsentanter fra politiet, kommunen og det øvrige lokalsamfund. Lokalrådet drøfter bl.a. bekæmpelse og forebyggelse af kriminalitet i Viborg Kommune, herunder også SSP-samarbejdet. Det er på Kredsrådsmøde den 19. november 2007 besluttet, lokalrådene får repræsention fra den kommunale administrion og fra det lokale politi. På direktionsmødet den 11. januar 2008 blev det besluttet, børne- og ungdomsdirektør Hans Henrik Gaardsøe, socialdirektør Claus Brandt, og sekretaris- og souschef i Teknisk Forvaltning Per Christensen repræsenterer Viborg Kommune i Lokalrådet for Midt- og Vestjyllands Politi. Økonomiudvalget besluttede på mødet den 27. februar 2008 sende forslaget til udtalelse i Børne- og Ungdomsudvalget, Socialudvalget, Kulturudvalget og Forebyggelsesudvalget, og herefter genoptage sagen i Økonomiudvalget. Børne- og Ungdomsudvalget besluttede på sit møde den 9. april 2008 foreslå, beskrivelsen af SSP-Koordinionsgruppen bliver således: SSP-koordinionsgruppens formål beskrives som et forum, hvor deltagerne i forbindelse med om- og nytænkning af bestående initiiver og udvikling af nye initiiver kan konsulteres. Den brede repræsention i SSP-koordinionsgruppen er den tværfaglige plform for udvikling af det brede generelle forebyggende arbejde i forhold til risikoadfærd blandt børn og unge i alderen 0-21 år i Viborg Kommune. SSP-koordinionsgruppen er en ad-hoc gruppe, hvis kompetencer søges efter behov. Side nr.: 191

22 Sag nr.: 100 Mødedo: 24. juni 2008 Cirius-sag nr.: 2008/14177 Sagsbehandler: KBE Herudover anbefaler Børne- og Ungdomsudvalget, SSP-Hovedudvalget suppleres med en politiker fra Forebyggelsesudvalget. Socialudvalget besluttede på sit møde den 1. april 2008 anbefale den foreslåede organision dog således, Forebyggelsesudvalget er repræsenteret i SSP-Hovedudvalget. Kulturudvalget besluttede på sit møde den 8. maj 2008 tage forslaget til organisering af SSPsamarbejdet til efterretning. (Dog henviser Ib Bjerregaard - der også er medlem af Børne- og Ungdomsudvalget - til ovennævnte beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget). - Astrid Nepper deltog ikke i Kulturudvalgets behandling af sagen. Forebyggelsesudvalget besluttede på sit møde den 1. april 2008 tilslutte sig forslaget med følgende bemærkninger: Det foreslås, Forebyggelsesudvalget deltager i SSP-Hovedudvalget foruden Børne- og Ungdomsudvalget, Socialudvalget og Kulturudvalget. På det administrive niveau foreslås, forebyggelsesområdet repræsenteres ved sundhedschefen i SSP-Koordinionsgruppen Bilag Bilag nr. 1: Det oprindelige forslag til SSP-samarbejdets struktur og organisering. (Bilaget vedlægges ikke i papirudgave til denne dagsorden, idet det tidligere er sendt til Byrådets medlemmer som bilag til Økonomiudvalgets dagsorden). Indstilling Økonomiudvalget indstiller, forslaget til struktur og organisering af SSP-samarbejdet godkendes, suppleret med Børne- og Ungdomsudvalgets forslag til beskrivelse af SSP-Koordinionsgruppen, og der til SSP-Hovedudvalget udpeges 5 byrådsmedlemmer, fordelt med 2 fra Børne- og Ungdomsudvalget, 1 fra Socialudvalget, 1 fra Kulturudvalget og 1 fra Forebyggelsesudvalget. Byrådet besluttede, Indstillingen fra Økonomiudvalget godkendes med bemærkning om, Børne- og Ungdomsudvalget, Socialudvalget, Kulturudvalget og Forebyggelsesudvalget selv udpeger deres medlem(mer) til SSP-Hovedudvalget, jfr. indstillingens 2.. Anna Margrethe Kaalund, Steffen Andreasen og Allan Clifford Christensen deltog ikke i Byrådets behandling af sagen. Indstilling Socialdirektøren indstiller: Socialudvalget udpeger 1 medlem til SSP-Hovedudvalget. BESLUTNING: Socialudvalget udpeger Kenneth Mortensen til SSP-Hovedudvalget. Side nr.: 192

23 Sag nr.: 101 Mødedo: 24. juni 2008 Cirius-sag nr.: 2008/21319 Sagsbehandler: KBE Meddelelser og gensidig orientering Tidspunkt Aktivitet Deltagere 24. juni kl. 11:00-12:30 Møde med FOA Socialudvalget Grønnegade august kl. 15:30 Besøg på Viborg Krisecenter Socialudvalget 26. august Dialogmøde 1 om handicappolitik Socialudvalget 16. september Dialogmøde 2 om handicappolitik Socialudvalget 2. oktober Dialogmøde 3 om handicappolitik Socialudvalget Indstilling Socialdirektøren indstiller, orienteringen tages til efterretning. BESLUTNING: Doerne for dialogmøderne om handicappolitik bliver ændret. Orienteringen taget til efterretning. Side nr.: 193

24 LUKKET DAGSORDEN Sag nr.: 102 Mødedo: 24. juni 2008 Cirius-sag nr.: 2008/25547 Sagsbehandler: CHL Ejendomssag BESLUTNING: Indstillingen godkendt. Side nr.: 194