Udvalg:Socialudvalget En prioritering af de foreslåede plus- og minusblokke sker først på Socialudvalgsmødet 2. maj 2007.

Transkript

1 Udvalg:Socialudvalget En prioritering af de foreslåede plus- og minusblokke sker først på Socialudvalgsmødet 2. maj Type: + blokke Emne: Tilbud på autisme og aspergerområdet Tiltag på uatisme og aspergerområdet Borgere med en diagnose Asperger eller Autisme uden yderligere konstateret hjerneskade er ikke inte-grerbare i det øvrige botilbud i Viborg kommune på nuværende tidspunkt uden at der sættes ekstarordi-nært mange ressourcer på opgaven. Ved at placere borgere med autisme og aspergersyndrom i beboergrupper med andre udviklingshæm-mede beboere, giver det store kommunikations- og sociale problematikker. Der kræves massiv persona-ledækning for at afværge sammenstød og udrede kommunikationsproblemer. Dette giver sig udslag i at der købes pladser i region Midt. Det vil være hensigtsmæssigt at lave et projekt hvor der uddannes personale til yde en specifik, kompe-tent faglig indsats overfor denne gruppe borgere. Ved en meget struktureret indsats tilrettet denne bebo-ergruppes specifikke behov vil borgere med en diagnose indenfor autismefeltet eller aspergersyndrom på sigt kunne tilegne sig flere færdigheder til at klare sit hverdagsliv. Der kan i den analyse, der er udarbejdet på området med børn under 18 år, konstateres at der er en til-gang på 10 personer over de nærmeste 5 år. Personer der allerede nu er diagnosticeret indenfor oven-stående området. 5 medarbejdere opkvalificeres til denne opgave ,- pr. medarbejder til uddannelse 5 x = ,- kr. Incl. Vikardækning, kørsel samt andre afledte udgifter Afledte udgifter til omplacering af beboere, flytteudgifter Indskud m.m. for ca.10 beboere over 3 år = ,- kr. Forøgelse af driftsudgifter Emne: Senhjerneskadeområdet I forbindelse med er en markant tilgang af borgere til området for senhjerneskade / erhvervede hjerne-skader,( statitisk set vil Viborg Kommune have : nytilkomne hjerneskadede pr. 193 personer, deraf er der et rehabitetsbehov for ca. 116 personer), vil det være brug for et aktivitetstilbud / værested samt støtte-personer, der kan varetage vedligeholdelsestræningen af sociale og praktiske færdigheder hos borgere. Udfordringen vil være at uddanne specialiserede fagpersoner, sagsbehandlere til at forebygge at tabet af færdigheder ved hjerneskaden udvikler sig og yderligere færdigheder tabes. Ved en massiv indsats på et så tidligt tidspunkt som muligt vil borgeren kunne trænes op til en mere selvstændig tilværelse end uden målrettet indsats. Neuropædagogisk uddannelse af personale på tværs i socialforvaltningen, dels i Voksen handicapafde-lingen, dels i Sundhedsafdelingen, dels i socialafdelingen. Neuropædagogisk grundkursus ,- kr Neuropædagogiske udvidet kursus I alt ,- kr ,- kr. Forøgelse af driftsudgifter Emne: Bemanding af Demens Videnscenter 1

2 Det foreslås, at der til bemanding af Demens Videnscenter afsættes 2 mio. kr. dels til faste medarbejdere, dels til aflønning af eksempelvis phd-studerende, master-studerende eller anden konsulentbistand. Forøgelse af driftsudgifter Emne: Gl. Finderupvej Der findes på nuværende tidspunkt ikke optimale personalefacili-teter på Bofællesskabet Gl. Finderupvej. Dette ville kunne etable-res ved at inddrage en af lejlighederne og indrette kontor heri. Forøgelse af driftsudgifter Emne: Etablering af satellitter i lokalområder inden for psykiatri Socialudvalget ønsker at etablere satellitter i lokalområderne. Satellitterne skal fungere dels som et værested, dels som base for personale, der udfører støtte i eget hjem. Der bør etableres i alt 4 satellitter. 2 i Viborg i henholdsvis den østlige og vestlige del i form af lejemål, udgiften hertil anslås at udgøre i alt kr. I Karup 1 satellit i form af lejemål for i alt kr. I Ørum lige-ledes 1 satellit ved at købe et egnet hus, udgiften hertil inklusivt forbrug forventes at være kr. Forøgelse af driftsudgifter Emne: Rusmiddelcentret Behov for øgede ressourcer som følge af behandlingsgarantien. Forøgelse af driftsudgifter Emne: Børnegrupper Politikområde: Familie Børnegrupper fx for børn, der har mistet forældre, søskende til børn med handicap, anbragte børn/unge. Forøgelse af driftsudgifter Emne: Familieklasser Politikområde: Familie Familieklasser - etableres i et tværfagligt samarbejde mellem Bog U og familieafdelingen. Styrker barnets oplevelse af en god skolegang og inddrager forældre aktivt i barnets skolegang. Forøgelse af driftsudgifter Emne: Uddannelse 2

3 Socialudvalget ønsker at oprette to uddannelseskonsulentstillinger. Disse får til formål at fungere som tovholdere og ansvarlige for etablering af uddannelsesforløb for medarbejderne. Uddannelsesforløbene skal være baseret på vidensdeling og erfaringsudveksling, hvor Viborg Kommunes medarbejdere lærer af hinanden. Forøgelse af driftsudgifter Sum + blokke (forøgelse af driftsudgifter Socialudvalget) Sum engangsudgift/investering Socialudvalget Krav om + blokke, Socialudvalget

4 Type: - blokke Emne: Personlige tillæg Politikområde: Pensioner og boligstøtte Personlige tillæg Udgiften til samtlige personlige tillæg udgør ca. 10. mio kr. og omfatter personlige tillæg, helbredstillæg og udvidet helbredstillæg samt varmetilskud. Tilskuddet er fastsat ved lov til helbreds- og udvidet helbredstillæg samt varmetilskud. Der er mulighed for at reducere udgiften til udvidet helbredstillæg ved at indgå prisaftaler på briller, tandproteser og fodpleje. Der er prisaftaler på briller og tandproteser og der forventes indgået prisaftale på fodpleje, hvor der pt. ikke foreligger prisaftale. For de personlige tillæg, der udgør kr. netto i 2007 er der mulighed for at foretage et skøn. Besparelse: En evt. besparelse kan gennemføres ved reduktion af rådighedsbeløbet. Rådighedsbeløbet er det beløb, der er tilbage når de faste udgifter til husleje mv. er betalt. Der skønnes, at der kan ske en besparelse på kr. netto ved at nedsætte rådighedsbeløbene. Se bilag: specifikation af personlige tillæg. Forøgelse af driftsudgifter Emne: Lukning af Bytoften i Rødkærsbro Bytoften består af 12 pladser og er for lille til at kunne fungere rentabelt. I forbindelse med Bytoften er der tilknyttet et dagcenter, som også forudsættes lukket. En lukning forventes ikke at give et øget pres på ventelisterne, idet tendensen blandt den ældre del af befolkningen er at flytte i en hensigtsmæssig bolig, hvor det er muligt at få den hjælp hjemme, der er behov for - også på sigt - og dermed er der ikke behov for at blive visiteret til en plejebolig. I stedet vil en lukning betyde merudgifter til pasning i hjemmet. Bemærk at bygningerne er ejet af Viborg Kommune. En lukning kræver derfor en nærmere analyse af de økonomiske konsekvenser ved evt. salg/overdragelse af bygninger. Reduktion af driftsudgifter Emne: Lukning af Kildedalscentret i Skals (12 pladser) Kildedalscentret består af 12 pladser og er for lille til at kunne fungere rentabelt. En lukning forventes ikke at give et øget pres på ventelisterne, idet tendensen blandt den ældre del af befolkningen er at flytte i en hensigtsmæssig bolig, hvor det er muligt at få den hjælp hjemme, der er behov for - også på sigt - og dermed er der ikke behov for at blive visiteret til en plejebolig. I stedet vil en lukning betyde merudgifter til pasning i hjemmet. Bemærk at bygningerne er ejet af Viborg Kommune. En lukning kræver derfor en nærmere analyse af de økonomiske konsekvenser ved evt. salg/overdragelse af bygninger. Reduktion af driftsudgifter Emne: Servicereduktion på plejen 4

5 Ved at regulere på niveauet på pleje kan der opnås en besparelse. Reguleringen vil ske ved at revisitere alle borgere til et ensartet lavere serviceniveau. Reduktion af driftsudgifter Emne: Nednormering på voksenhandicap-institutioner Ved at regulere på normeringen opnås en besparelse svarende til politikområdet voksenhandicaps andel af budgettet. Reduktion af driftsudgifter Emne: Viborg Krisecenter Politikområde: Socialt udsatte Fjernelse af tilskud til Viborg Krisecenter Den selvejende institution Viborg Krisecenter modtager et årligt tilskud på kr , med 50% statsrefusion er der tale om en kommunal udgift på kr netto. Økonomisk konsekvenser Behovet for Krisecenterhjælp vil fortsat eksistere, og der vil være en betaling til de kommuner som fortsat har krisecentre etableret/betaling for overnatning på vandrehjem eller lignede. Det vurderes at det samlede udgiftsbehov vil udgøre knap 60 % af budgettet, så besparelsen vil blive på netto kr Såfremt den nuværende belægning kan fastholdes, vil forbruget på de øvrige pladser give en indtægt på Krisecentret som dækker en del af de faste udgifter der er ved den primære drift af et krisecenter (administration, leder, nattevagt, husleje). Faglig konsekvens Ifølge den seneste opgørelse benytter kvinder fra Viborg kommune ca. halvdelen af pladserne. Såfremt man fjernes det økonomiske tilskud vil behovet for Krisecenterhjælp skulle hentes i Sil-keborg, Randers og Skive som de nærmeste byer. Kvinderne og deres børn vil have vanskeligere ved at få en hverdag til at fungere og det samlede netværk af krisecentre, h Reduktion af driftsudgifter Emne: Dagbehandling Politikområde: Familieområdet Nedlæggelse af 3 stillinger på det dagbehandlende område. konsekvens: øget venteliste for familier der har behov for forebyggende foranstaltninger. Reduktion af driftsudgifter Emne: Rusmiddelcentret - ophør af forebyggende indsats Politikområde: Socialt udsatte 5

6 Rusmiddelcentret laver opsøgende arbejde og kampagne aktiviteter i forhold til børn og unge i bl.a. folkeskolen, ungdomsuddannelserne og foreningslivet. Kampagneindholdet relateres til stof, alkohol og sexualitet Økonomiske konsekvenser Udgiften til resterende medarbejderindsats på i forebyggelsesområdet udgør kr Faglige konsekvenser Såfremt socialudvalget reducerer på Rusmiddelcentret som beskrevet ovenfor er det faglige for-ebygelsesmiljø ændret, således at det enten skal tænkes ind i sammenhæng med gadeplansarbej-de, de sociale viceværte etc. eller alternativt lukkes, og så henvises opgaven udelukkende til SSP-arbejdet. Reduktion af driftsudgifter Sum - blokke (reduktion af driftsudgifter Socialudvalget) Sum engangsudgift/investering Socialudvalget Krav om - blokke, Socialudvalget På baggrund af budgetandel skal der for pensioner og boligstøtte præsenteres forslag til minusblokke for 3,566 mio. kr. Da det fremsatte forslag til minusblok for området kun opnår en besparelse på kr. er kravet om minusblokke for i alt 14 mio. kr. ikke opfyldt. 6