Efteruddannelse af praktikvejledere for sygeplejersker / terapeuter / m.fl. Overført til Socialudvalgets budgetramme. 75
|
|
- Lene Østergaard
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Fordeling af trepartsmidler i 2009, 2010 og 2011 Byrådet vedtog den 4. marts 2009 (sag nr. 47) fordelingen af trepartsmidler for året 2009, herunder overførsel af uforbrugte midler i Midlerne blev i visse tilfælde fordelt ud fra et skøn over omkostningerne ved de forskellige aktiviteter. De samlede trepartsmidler er bundet til trepartsaftalen og er afs i bloktilskuddet til brug i årene Uforbrugte midler overflyttes til efterfølgende år. De såkaldte fora-midler er reserveret til beslutninger i de tre nedste beslutningsfora med deltagelse af ledelsen og repræsentanter for AC, FTF og OAO/LO. Fordelingen i 2009 blev besluttet således af Byrådet: Fordeling af midler til ledelse og personalemæssige initiiver i 2009 Decentralt Centralt Formål i kr. i kr. Lederuddannelse MUS - videreudvikling 620 Generel øget aktivitet indenfor efteruddannelse. Fordelt ligeligt på alle lønkonti i forbindelse med lønfremskrivning Stregisk kompetenceudvikling vedtaget af Direktionen Medarbejder til kursusudvikling, puljeadministrion og sekretarisopgaver 420 Flere SOSU-elever - svarende til 10 % forøgelse og flere voksenelever. Overført til Socialudvalgets budgetramme Pædagogisk assistent-uddannelse svarende til 10 % forøgelse og flere voksenelever. Overført til Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme 500 for lærere. Overført til Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme. 150 for sygeplejersker / terapeuter / m.fl. Overført til Socialudvalgets budgetramme. 75 I alt kr Derudover blev uforbrugte midler i 2008 på 4,2 mio. kr. overført til 2009 og fordelt som i tabellen ovenfor. Fordeling af Fora-midler med henblik på anvendelse til seniorpolitiske initiiver og kompetenceudvikling i kr. AC FTF/SHK OAO (LO) I alt Kompetenceudvikling Seniorpolitiske initiiver Beløb til seniordage fordeles ved lønfremskrivning til alle lønkonti I alt kr Beløb fra 2008 til kompetenceudvikling på kr. blev overført til 2009 og er lagt oven i midler for Side nr.: 1
2 Regnskabet 2009 På baggrund af det færdige regnskab, har Forvaltningen nu beregnet omkostningerne i forbindelse med initiiverne i trepartsaftalen. Særligt udgiften til etablering af yderligere elevpladser på social- og sundhedsområdet på ældreområdet og på voksenhandicap-området giver anledning til justering af fordelingen i Årsagen hertil er især, den andel af eleverne, der skal have voksenelevløn er betydeligt større end forventet. Forvaltningens beregning (se bilag nr. 1) viser de samlede omkostninger i 2008 og 2009 var kr. større end det beløb, der oprindeligt blev overført. Med hensyn til den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er der pr. år afs kr. til etablering af yderligere 3 pladser. Dette beløb - sammen med de ekstraindtægter Viborg Kommune modtager i AER i henhold til praktikaftalen for gør det muligt afholde udgiften. Det har i 2009 ikke været muligt afholde aktiviteter i det omfang, som var forventet. Det skyldes bl.a. de nødvendige trepartsfora ikke blev etableret før midt på året. Som følge heraf er i alt kr. overført fra 2009 til Dette beløb kan bl.a. medvirke til finansiering af merudgifterne til sosu-elever. Overførslerne fra 2009 til 2010 (2009-prisniveau) Ledelse og personalemæssige initiiver i kr. Lederuddannelse 973 MUS - videreudvikling Stregisk kompetenceudvikling Medarbejder til administrion af trepartsmidler -20 Fora-midler: seniorpolitiske initiiver og kompetenceudvikling Kompetenceudvikling Seniorpolitiske initiiver I alt overførsel fra til Økonomiudvalgets budgetramme Fordeling af trepartsmidler i 2010 I Byrådets beslutning fra 2009 er anført, midlerne for 2010 og 2011 overordnet disponeres som i I alt er der som udgangspunkt givet kr. pr. år (2009-prisniveau) i ekstra bloktilskud. Tilsammen med ovennævnte overførsler fra 2009 er der i alt kr. til rådighed i Heraf er kr. fora-midler, som ikke kan omfordeles til andre formål. Erfaringerne fra 2009 giver anledning til korrektioner i fordelingen i Forvaltningen har beregnet udgiften til de ekstra elever indenfor sosu-området (bilag nr. 2) til en samlet udgift på kr. i 2010 i stedet for det overførte beløb på kr. Det er en betingelse, kommunerne i 2010 opretter de elevpladser, der er forudset i dimensioneringen aftalt i trepartsaftalen mellem de faglige organisioner, regeringen og KL. Ellers falder også den særlige praktikpladsaftale for 2010 mellem regeringen og KL, idet denne bygger på, trepartsaftalen overholdes. Ud fra en vurdering af behovet foreslås det, beløbet til decentral fordeling i forbindelse med øget aktivitet indenfor kompetenceudvikling udgår helt af fordelingen. Der er derefter en afstand mellem ønskede udgifter og det beløb, der er til rådighed på ca. 1,2 mio. kr. Side nr.: 2
3 Da det ikke er muligt dække alle ønsker, foreslås det, midlerne til indssområderne indenfor Ledelse og personalemæssige initiiver, reduceres forholdsmæssigt. Det svarer til, alle områder tilgodeses med ca. 90 % af det ønskede beløb. Som følge heraf foreslås følgende fordeling i 2010: Fordeling af midler til ledelse og personalemæssige initiiver i 2010 (inkl. overførsler fra 2009) ØK-ramme SOC-ramme BU-ramme I alt fordeling 2010 i kr. i kr. i kr. i kr Lederuddannelse MUS udvikling 181 Stregisk kompetenceudvikling Medarbejder til administrion af trepartsmidler 496 SOSU-elever 2009 og Pædagogisk assistentuddannelse 0 for lærere for sygeplejersker / terapeuter / m.fl I alt kr Til rådighed = Midler afs til disposition for de nedste fora kan ikke omfordeles til andre formål. Der vil efter overførsler fra 2009 være følgende beløb til rådighed i 2010: Fora-midler: seniorinitiiver og Fordeles på alle I alt kompetenceudvikling lønkonti ØK-ramme (2009-prisniveau) i kr. i kr. Kompetenceudvikling Seniorpolitiske initiiver Finansiering af seniordage i KTO-forlig I alt Fordeling af trepartsmidler i 2011 I 2011 er der som udgangspunkt et samlet beløb til Ledelse og personalemæssige initiiver på kr. i 2009-priser. Principielt skal beløbene gå til de samme formål som i 2009 og Der er dog som i øvrige år - frihed til fordele beløbene ud fra kommunens særlige behov. Der er endnu ikke klarhed over, om elev-dimensioneringen fra 2010 vil blive krævet videreført eller om den indgåede praktikpladsaftale for 2010 forlænges. Det er antaget, elevoptaget på SOSU- og PAUområdet skal være uændret i forhold til Side nr.: 3
4 I 2011 er det heller ikke muligt opfylde alle ønsker. Det foreslås derfor, midlerne til indssområderne indenfor Ledelse og personalemæssige initiiver, reduceres forholdsmæssigt. Det svarer til, alle områder tilgodeses med ca. 88 % af det ønskede beløb. Der foreslås følgende fordeling i 2011: Fordeling af midler til ledelse og personalemæssige initiiver i 2011 ØK-ramme SOC-ramme BU-ramme I alt fordeling 2011 i kr. i kr. i kr. i kr Lederuddannelse 965 MUS udvikling 0 Stregisk kompetenceudvikling Medarbejder til administrion af trepartsmidler 480 SOSU-elever Pædagogisk assistentuddannelse 0 for lærere for sygeplejersker / terapeuter / m.fl I alt kr Fora-midlerne afsættes således i 2011: Midler til seniorinitiiver og Fordeles på alle I alt kompetenceudvikling lønkonti ØK-ramme (2009-prisniveau) i kr. i kr. Kompetenceudvikling 735 Seniorpolitiske initiiver Finansiering af seniordage i KTO-forlig I alt jf. budgetvejledningen Der er afs bloktilskud til kompetenceudvikling for et halvt år i Beløb til kompetenceudvikling og seniorpolitiske initiiver (fora-midler) er udmeldt med konkrete beløb til hver kommune. Fordelingen i 2011 er under forudsætning af, der ikke i økonomiaftalen mellem Regeringen og KL for 2011 sker ændring af forudsætningerne. Refer af møde i Hoved-MED bl. a. vedrørende fordelingen af trepartsmidler fremgår af bilag nr. 4. Bilag Bilag nr. 1: Oversigt over merudgifter til sosu-elever i forbindelse med treepartsaftalen i 2008 og Bilag nr. 2: Oversigt over merudgifter til sosu-elever i forbindelse med trepartsaftalen i Side nr.: 4
5 Bilag nr. 3: Omplaceringer i forbindelse med fordeling af trepartsmidler i 2010 og Bilag nr. 4: Refer af møde i Hoved-MED. Indstilling Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, fordeling af trepartsmidlerne for 2010 sker som beskrevet i sagsfremstillingen, fordeling af trepartsmidlerne for 2011 sker som beskrevet i sagsfremstillingen og i øvrigt indarbejdes i det budgetforslag for , som er under udarbejdelse, og Økonomiudvalget som konsekvens af fordelingen godkender de budgetomplaceringer mellem politikområderne, som fremgår af bilag nr. 3. BESLUTNING: Indstillingen fra Økonomiudvalget godkendes. Gregers Laigaard og Krine Ørnebjerg Larsen deltog ikke i Byrådets behandling af sagen. Side nr.: 5
BYRÅDET. Referat. Gregers Laigaard (afbud). Katrine Ørnebjerg Larsen (afbud). Niels Dueholm forlod mødet kl efter behandlingen
Refer Mødedo: 23. juni 2010 Mødetidspunkt: Fra kl.: 17.00 Til kl.: 19.40 Mødested: Regionsrådssalen Regionshuset Viborg Skottenborg 26 Viborg Mødenr.: 7 Fraværende: Gregers Laigaard (afbud). Krine Ørnebjerg
Læs mereGodkendelse af anvendelse og fordeling af midlerne til trepartsinitiativer Tillægsbevilling
Punkt 2. Godkendelse af anvendelse og fordeling af midlerne til trepartsinitiativer 2019. Tillægsbevilling 2018-015335 Magistraten indstiller efter drøftelse i Direktørgruppen, at byrådet godkender følgende
Læs mereGodkendelse af anvendelse og fordeling af midlerne til trepartsinitiativer Tillægsbevilling
Punkt 2. Godkendelse af anvendelse og fordeling af midlerne til trepartsinitiativer 2016. Tillægsbevilling 2015-047312 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender følgende anvendelse af
Læs mereDet fælleskommunale samarbejde om at efterleve aftalerne sker i to spor.
N O TAT Udmøntning af praktikpladsaftale Aftalen om ekstraordinært at oprette 1.320 praktikpladser i 2010 har sa m- menhæng til trepartsaftalen fra 2007, som indebærer, at kommunerne skal oprette flere
Læs mereNotat om kompetencemidler i perioden 2012-2015
Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015 Baggrund KL indgik i 2007 en trepartsaftale om styrket uddannelse, kompetenceudvikling m.v. med regeringen og de faglige organisationer. Aftalen indeholdt
Læs mereAfsnit fra Økonomiaftaler, bloktilskud og lov- og cirkulæreprogram (DUT), juni
NOTAT Afsnit fra Økonomiaftaler, bloktilskud og lov- og cirkulæreprogram (DUT), juni 2008 1 Som led i trepartsaftalen af 17. juni 2007 mellem regeringen, KL, Danske Regioner, LO og AC og trepartsaftalen
Læs mereUdgangspunktet for det nye overslagsår 2015 er en pris- og lønfremskrivning af overslagsår 2014.
Procedure samt fastlæggelse af rammer for budgetlægningen 2012-2015 behandlede på mødet den 19. januar 2011 (sag nr. 2) den overordnede procedure samt aktivitets- og tidsplan for budgetlægningen 2012-2015.
Læs mereSide 1 RLTN. Vejledning om. udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling på RLTN s område
Side 1 RLTN Vejledning om udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling på RLTN s område November 2008 Side 2 Indledning I forbindelse med trepartsaftalerne i 2007 blev der afsat et engangsbeløb
Læs mereforslag til investeringsplan for sundhedsområdet godkendes som ramme for forslag til budget 2014.
Forslag til budget 2014: 1. behandling Resumé Efter indgåelsen af økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner 4. juni 2013 godkendte forretningsudvalget 18. juni 2013 det forelagte forslag til
Læs mereIndstilling. Fordeling af trepartsmidler til uddannelse, ledelse og personalemæssige initiativer i Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. april 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Fordeling af trepartsmidler til uddannelse, ledelse og personalemæssige initiativer
Læs mereBilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance
Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:
Læs mereReferat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Medborgerhuset
Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Mødet den 11.03.2019 kl. 16.00-16.04 Medborgerhuset Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Godkendelse af anvendelse og fordeling af midlerne til trepartsinitiativer
Læs mereMedarbejderrepræsentanterne i Hoved-MED mødes samme dag kl i Biblioteket, Rødevej 3.
Hoved-MED-udvalget Mødedato Onsdag den 9. juni 2010, kl. 9.00-12.00 Mødested Parolesalen, Viborg Kaserne, Rødevej 3. Deltagere Afbud Medarbejdersiden: LO: Anni Hartung, Helle H. Kristensen, Jan Jensen
Læs mereTrepartsaftaler indhold, økonomi
Område: Human Resources Udarbejdet af: Lisbeth Madsen Afdeling: Overenskomst og Jura E-mail: Lisbeth.Madsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631829 Dato: 21. august 2008 Trepartsaftaler indhold,
Læs mereHøring vedr. budget Generel orientering
Høring vedr. budget 2014 2017 - Generel orientering Præsentation: Jørgen Bach, Økonomichef i Viborg Kommune Program: (ca. 15 minutter) Hvor bruges pengene? Hvordan ser økonomien ud i 2013? Budgetlægningsprocessen
Læs mereBilag. Region Midtjylland
Region Midtjylland Orientering om Status for implementeringen af større elementer i trepartsaftalerne vedrørende de korte og mellemlange sundhedsuddannelser Bilag til Regionsrådets møde den 21. maj 2008
Læs mereIndsatsområder - trepartsaftaler
Indsatsområder - trepartsaftaler Lederuddannelse Der er i Region Syddanmark nedsat en styregruppe med repræsentation fra sygehusledelserne samt HR cheferne. Styregruppen er ansvarlig for den overordnede
Læs mereSide 1. (logo for SHK og RLTN) Vejledning om. udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling på RLTN s område
Side 1 (logo for SHK og RLTN) Vejledning om udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling på RLTN s område November 2008 Side 2 Indledning I forbindelse med trepartsaftalerne i 2007 blev der afsat
Læs mereNotat vedrørende HR-puljer i forhold til besparelses- og. omstillingsplan for 2009 og udmøntning af overenskomst- og.
Regionshuset Viborg HR Skottenborg 26 Notat vedrørende HR-puljer i forhold til besparelses- og DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 HR-Viborg@rm.dk www.regionmidtjylland.dk omstillingsplan for 2009 og udmøntning
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereDIR FOU BFU SOS BSK KFU BYP TMU ØKE BYR X
132. Rammeudmelding budget 2019-2022 Sagsnr.: 00.30.10-S00-1-17 Sagsbehandler: Leo Merrild Pedersen Forventet behandlingsforløb DIR FOU BFU SOS BSK KFU BYP TMU ØKE BYR X Øvrige sagsbehandlere: - Thomas
Læs mereØkonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl i Borgmesterens kontor. Mødet slut kl. 17.
Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl. 15.00 i Borgmesterens kontor Mødet slut kl. 17.55 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Hanne Kyvsgaard (C) John Schmidt Andersen (V) Kim
Læs mereREFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Onsdag d. 23. maj 2007 Internt mødelokale, Biblioteket - kl Ekstraordinært møde
REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Onsdag d. 23. maj 2007 Internt mødelokale, Biblioteket - kl. 08.00. Ekstraordinært møde 1. Meddelelser 2. Ansøgning fra Musikteatret Holstebro om tilskud til udvidelse
Læs mereBilag. Region Midtjylland. Regulering af bloktilskud for 2008 og forslag til budgetomplaceringer. til Regionsrådets møde den 20.
Region Midtjylland Regulering af bloktilskud for 2008 og forslag til budgetomplaceringer Bilag til Regionsrådets møde den 20. august 2008 Punkt nr. 1 Notat vedr. midtvejsregulering af bloktilskuddet for
Læs mereSamlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014.
Økonomi og Administration Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.30.14-G01-14-14 Dato:21.5.2014 Børne- og Skoleudvalget, budgetopfølgning pr. 30. april 2014 Børne- og Skoleudvalgets korrigerede
Læs mereSU28 Ekstra praktikpladser i 2015
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUDGETNOTAT SU28 Ekstra praktikpladser i 2015 Baggrund Manglen på praktikpladser er fortsat en af de største udfordringer på erhvervsuddannelsesområdet.
Læs mereBilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger Finansieringsbehov Børne- og Ungdomsudvalget skal
Læs mereRegnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts
Regnskab Budgetproces 2019 Handicaprådet d. 15. marts Hvad viser regnskab 1. Samlet set et positivt regnskabsresultat for 2. Resultat af den ordinære drift er et overskud på 112 mio. kr. (i forhold til
Læs mereI likviditetsprognosen herunder indgår det forventede resultat ved budgetrevision 3 som forudsætning.
Økonomiudvalget Ultimo august Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen skaber overskuddet
Læs mereREGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Vejledning om udmøntning af trepartsmidlerne til kompetenceudvikling
REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN 28-11-2008 OK-Nyt Løn nr. 034-08 Sag.nr.: 07/3583 Vejledning om udmøntning af
Læs mereDe konkrete forslag til afbureaukratisering og effektivisering kan opdeles i tre dele:
Afbureaukrisering og effektivisering i Viborg Kommune (bevillingssag) Baggrund KL og Regeringen konkretiserede i økonomiaftalen for 2010 en fælles målsætning om, kommunerne skal omstille aktiviteter med
Læs mereProjekt "Arsenalet - kreativt væksthus for animation og nye medier" (bevillingssag)
Mødedo: 23. juni 2011 Sagsbehandler: 4 (kh) Projekt "Arsenalet - kreivt væksthus for animion og nye medier" (bevillingssag) Erhvervs- og Udviklingsudvalget behandlede sagen på sit møde den 26. maj 2011
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereAftale om flere praktikpladser i 2011
Aftale om flere praktikpladser i 2011 I 2009 indgik regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre en række praktikpladspakker om særlige indsatser på praktikpladsområdet med henblik
Læs mereAnalyse af trepartsfinansierede initiativer og forslag til udmøntning fra 2016 og frem
Borgmesterforvaltningen Analyse af trepartsfinansierede initiativer og forslag til udmøntning fra 2016 og frem I rammeudmeldingen for budget 2017 blev det besluttet frem mod budgetforslag 2017 at se nærmere
Læs mereSocialudvalget. Referat
Refer Mødetidspunkt: Fra kl.: 10.00 Til kl.: 12.00 Mødested: Job & Velfærd Fælledvej 3 1. sal 8800 Viborg Mødenr.: 11 Udvalgets medlemmer: Mette Nielsen (formand) Rikke Cramer Christiansen (næstformand)
Læs mereÆldre- og Sundhedsudvalget
Oplæg om udvalgenes driftsbudgetter Ældre- og Sundhedsudvalget Budgetorienteringsmøde den 18. august 2015 Økonomiske oversigter 2016 2017 2018 2019 Rammereduktioner (1,5%) Ældre- og Sundhedsudvalgets ramme
Læs mereAktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016
Aktuel økonomi: - regnskab 2015 - budgetlægning 2017-19 Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016 Regnskab 2015 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget Korr. budget regnskab Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud
Læs mereNotat vedr. dimensionering af elever til SOSU-uddannelsen fra 1. januar 2016.
Notat vedr. dimensionering af elever til SOSU-uddannelsen fra 1. januar 2016. Holdning I Nyborg kommune er der behov for at uddanne færre hjælpere (SSH) men stigende behov for assistenter (SSA). Udover
Læs mereReferat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget
Referat fra Sundhed & Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 21. november 2016 Mødetidspunkt: 13:30-15:30 Mødested: Deltagere: Afbud: Borgmesterens mødelokale Henning Ravn (V), Bente Bendix Jensen (I), Connie
Læs mereØkonomiudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3
Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? er forventes et forbrug, der er 32,0 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Mindreforbruget kan henføres til Administration med 29,5 mio.
Læs mereIndstilling. Til Byrådet via Magistraten. Den 12. oktober 2012
Indstilling Til Byrådet via Magistraten Den 12. oktober 2012 Udmøntning af den statslige medfinansiering 2012 2015 til lederuddannelse og ledelsesudvikling 1. Resume Med henblik på at styrke ledernes kompetenceudvikling
Læs mereGenerelle bemærkninger
Forudsætninger for budgettet Udgangspunktet for budgetlægningen for 2009-2012 har været det vedtagne budget 2008. I budgetaftalen for 2008 var forudsat en række ændringer, som først havde fuld effekt fra
Læs mereKapitel 1. Generelle rammer
Side 2 Kapitel 1 Generelle rammer 1. Byrådets rammeudmelding for budgetproces 2019-2022 (godkendt i Byråd 21. marts) 2. Tidsplan for budget 2019 (godkendt i Byråd 21. marts) 3. Byrådets overordnede forudsætninger
Læs mereBESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.
Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben
Læs mereI henhold til de overordnede principper for økonomistyring udarbejdes der budgetopfølgning pr. 31. august 2009.
Budgetopfølgning pr. 31. august 2009, Alle områder (bevillingssag) I henhold til de overordnede principper for økonomistyring udarbejdes der budgetopfølgning pr. 31. august 2009. Alle udvalgene har derfor
Læs mereo En månedlig præmie på 2.000 kr. i prøvetiden, dvs. op til tre gange 2.000 kr. såfremt eleven fastholdes i alle prøvetidens
Departementschefens sekretariat Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative)
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereIndstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juni 1. Resume På baggrund
Læs mereVelfærds- og Sundhedsudvalget
Referat Velfærds- og Sundhedsudvalget Mødedato: 25. maj 2016 Mødetid: 17:00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åbne dagsordenspunkter 3 VS Budgetforslag 2017 inkl. overslagsårene 2018-2020, Velfærds-
Læs mereMål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning
Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første halvår 2014. Kompetence
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik.
Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens
Læs mereAdministrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:
123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mereREFERAT Udvalget for Børn og Unge temamøde den 12. april 2007, kl. 9.00 i lokale 188
REFERAT Udvalget for Børn og Unge temamøde, kl. 9.00 i lokale 188 ÅBEN DEL 1. Meddelelser 2. Budget 2008 - tema 3. Skolestrukturdebat - tema 4. Pressen 5. Eventuelt 1 Fraværende: Ingen Mødet slut kl.:
Læs mere- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb
Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP
Læs mereBudgetcirkulære om budgetlægningen for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018
Dato: 1. april 2014 Til samtlige udvalg, forvaltninger og centre Budgetcirkulære om budgetlægningen for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018 Budgetcirkulæret omfatter retningslinjer, nettoudgiftsrammer,
Læs mereLYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
Økonomiudvalget den 09-09-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Mandag den 9. september 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede
Læs mereGenerelle bemærkninger til regnskab 2015
Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den
Læs mereBilag 3.1 Retningslinjer for hvordan økonomien skal styres i Næstved Kommune
Økonomistyring i en kommune handler i bund og grund om at holde øje med, at udgifterne ikke overstiger indtægterne i en kommune vil det sige at udgifterne ikke overstiger budgettet. Næstved s retningslinjer
Læs mereHalvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne
Læs mereHalvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017
Halvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017 Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketinget vedtog i februar måned 2011
Læs mereREBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.
Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside
Læs mereDet betyder, at der på nuværende tidspunkt mangler handlinger, der kan sænke forbruget minimum 41 mio. kr. for, at budgettet kan overholdes.
Økonomiudvalget Budgetrevision 1 Februar Holbæk Kommune Samlet set skal Holbæk Kommune i sænke forbruget på driften med 180 mio. kr. i forhold til forbruget i 2016. Det forventede regnskab for 2016 er
Læs mereSide 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN
Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM KOMPETENCEUDVIKLING = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale med virkning fra dato
Læs mereStatus på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud
HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen
Læs mere3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006
INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at
Læs mereAdministrativ drejebog. Budget 2010-13
Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik
Læs mereBudgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.
1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med
Læs mereREFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen
REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle
Læs mereGenerelle bemærkninger
givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle
Læs mereFREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT
Dagsorden-skabelon Side 1 af 8 FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn og Ungeudvalget 27. april kl. 18.00 i mødelokale 6 Mødedeltagere: Bente Nielsen, S e lim Y u m u k, A n e tte L a u g e Je n se n, J e
Læs mereTolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for for Hjørring Kommune
Tolv overordnede vilkår eller forudsætninger for budgetlægningen for 2018-2021 for Hjørring Kommune 1) Statsgaranti I det foreliggende budgetmateriale er der foreløbigt valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag
Læs mereUdvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv
Beslutning: Budgetopfølgning III for 2018 - Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv Sagsnr. i ESDH: 18/793 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Udvalg for sociale forhold, sundhed og
Læs merefor behandling af budgettet
Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje
Læs mereFAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE
FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 37 TORSDAG DEN 7. MAJ 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 7. maj 2009 Side: 2 Fraværende: Eva Laut Andersen, Torben
Læs mereKulturudvalget
- 3. Budgetforslag 2014-2017 Sagsnr.: 13/16079 Sagsansvarlig: Rasmus Gade SAGSFREMSTILLING Ved Kulturudvalgets sidste behandling af budgetforslag 2014-2017 drøftes følgende emner: - Forslag til driftsbudget
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering April 2014 Forventet regnskab 2014 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5
Læs mereKULTURUDVALGET. Referat
Refer Mødetidspunkt: Fra kl.: 16.00 Til kl.: Mødested: Kulturudvalgets mødelokale, Villavej 10 Mødenr.: 1 Fraværende: Sag nr.: Emne: Side: ÅBEN DAGSORDEN 1 Konstituering af Kulturudvalget. Valg af formand
Læs mereMere gang i uddannelse
- trepartsaftalen/erne erne Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg påp EPOS område Trepart med FOA-briller: Aftalen er ikke så ringe Regeringen var villig til at gå langt Fagbevægelsen blev
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik
Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den
Læs mereØkonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6
Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk
Læs mereKommunale punkter på DAS møde d. 26. februar 2018
: Kommunale punkter på DAS møde d. 26. februar 2018 Dagsorden: 1. Proces for udpegning af fast kommunal repræsentant til de særlige pladser i psykiatrien 2. SOSU Nord 3. Konstituering af FU Social 1. Proces
Læs mereTeknik og Miljøudvalg
REFERAT Teknik og Miljøudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 14.00-15.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Jørgen Korshøj Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 TM Teknik- og miljøudvalgets budgetforslag
Læs mereLYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
Børne- og Ungdomsudvalget den 14-03-2013, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget Protokol Ekstraordinært møde Torsdag den 14 marts 2013 kl 08:15 afholdt Børne- og Ungdomsudvalget møde i Udvalgsværelse
Læs mereVedhæftet sagen er en række bilag, der uddyber indhold og forudsætninger i budget
05102017 Side 1 ØU 2. behandling af budget 20182021 Sagsnr.: 17/18 Resumé: 1. behandlede 7. september 2017 budgetforslag 20182021 og godkendte, at budgetforslaget oversendes til s 2. behandling med de
Læs mereReferat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret
Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. 17:30 Mødested: Mødelokale 469, 4. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:
Læs mereREFERAT Ekstraordinært møde Udvalget for Børn og Unge Den 09. august 2007 kl i lokale 188
REFERAT Ekstraordinært møde Udvalget for Børn og Unge Den 09. august 2007 kl. 08.00 13.00 i lokale 188 ÅBEN DEL 1. Meddelelser 2. Skolestrukturdebat 3. Budget 2008 4. Pressen 5. Eventuelt 1 Fraværende:
Læs mereAftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0
NOTAT Aftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0 Overenskomsten indgået mellem PLO og RLTN giver mulighed for decentralisering af sygebesøg og samtaleterapi svarende
Læs mereKommunale punkter på DAS møde d. 26. februar 2018
Kommunale punkter på DAS møde d. 26. februar 2018 Dagsorden: 1. Proces for udpegning af fast kommunal repræsentant til de særlige pladser i psykiatrien 2. SOSU Nord 3. Konstituering af FU Social 1. Proces
Læs mereBUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag
BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i
Læs mereDispensations ansøgninger:
Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor
Læs mereAarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012
Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012
Læs mereBudgetvejledning 2016
Budgetvejledning 2016 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt
Læs mereReferat fra møde Onsdag den 14. september 2011 kl i Byrådssalen
Byrådet Referat fra møde Onsdag den 14. september 2011 kl. 17.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.15 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER
Læs mereGodkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar
Punkt 3. Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 - med høringssvar 2017-030246 Ældre- og Handicapudvalget indstiller til byrådet, at det godkendes, at de værdighedsmidler, der er bundet
Læs mereVedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015
Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereBUDGET SAGSFREMSTILLING: 1. BEHANDLING AF BUDGET
BUDGET 2020-2023 SAGSFREMSTILLING: 1. BEHANDLING AF BUDGET 2020-2023 HØRING: 8/10 16/10 2019 1. Budget 2020-2023 - 1.behandling af budget (B) Sagsnr.: 330-2019-66365 Dok.nr.: 330-2019-383515 Åbent Kompetence:
Læs mere