Driftsopfølgning pr

Transkript

1 Driftsopfølgning pr Visiterede timer i hjemmeplejen De samlede visiterede timer i hjemmeplejen for 2016 vist herunder. Tabellen illustrerer udviklingen uge for uge. Total antal visiterede timer i 2016 Uge Timer total Uge Timer total , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,54 Subtotal ,24 Det samlede timeantal falder med 165,34 timer fra uge 1 til uge 44. Side 1 af 10

2 Samme billede ses herunder hvor de visiterede timer er fordelt på de private leverandører og de offentlige leverandører. Timerne der sammenlignes, er for uge 39 i hhv og Visiteret tid uge og 2016, fordelt på offentlige og private leverandører Periode Uge Uge Offentlig eller privat lev. Personlig pleje Praktisk hjælp Sygepleje Total Personlig pleje Praktisk hjælp Sygepleje Total Offentlig lev ,68 952,20 677, , ,87 888,75 733, ,96 Privat lev. 411,50 471,99 95,92 979,41 522,62 476,41 120, ,44 Total 2.782, ,19 773, , , ,15 853, ,40 Tabellen viser at vi i uge 43 i 2016, ligger under timetallet for samme uge i Helt eksakt er forskellen på 95 timer. Sammenligner vi med 2015, kan man se i diagrammet nedenfor, at tendensen til den faldende kurve er den samme i begge år var præget af de sidste implementeringer af omsorgssystemet, hvilket giver lidt anderledes udsving på kurven Udvikling i visiterede timer Timer Uge Den store stigning i starten af begge år, skyldes flere faktorer. Visitationen melder om at der om vinteren gerne er flere infektioner, fald mv. der bevirker at borgeren får mere hjælp. Derudover får visitationen mange henvendelser fra pårørende der i julen har set de ældre og mener der er behov for mere hjælp. Side 2 af 10

3 Når Vi vil klare os selv efterfølgende har været hos borgerne, kan visitationen herefter oftest igen afslutte meget af hjælpen. Det samlede antal visiterede timer, var i uge på 4.884,40 timer med borgere tilknyttet. Borgerne fik dermed i gennemsnit visiteret 3,06 timer pr. borgere. De ti borgere der i samme uge modtog mest hjemmepleje, er listet herunder: Top 10 borgere uge Top 10 borgere uge Cpr nr Borger Vis. Timer Cpr nr Borger Vis. Timer xxxxxx-xxxx Borger 1 61,00 xxxxxx-xxxx Borger 1 53,69 xxxxxx-xxxx Borger 2 41,88 xxxxxx-xxxx Borger 2 49,25 xxxxxx-xxxx Borger 3 34,33 xxxxxx-xxxx Borger 3 41,88 xxxxxx-xxxx Borger 4 25,67 xxxxxx-xxxx Borger 4 35,53 xxxxxx-xxxx Borger 5 23,75 xxxxxx-xxxx Borger 5 34,33 xxxxxx-xxxx Borger 6 21,58 xxxxxx-xxxx Borger 6 32,00 xxxxxx-xxxx Borger 7 21,00 xxxxxx-xxxx Borger 7 28,83 xxxxxx-xxxx Borger 8 19,70 xxxxxx-xxxx Borger 8 28,08 xxxxxx-xxxx Borger 9 19,33 xxxxxx-xxxx Borger 9 27,58 xxxxxx-xxxx Borger 10 19,33 xxxxxx-xxxx Borger 10 26,48 Total 287,58 Total 357,66 De ti tungeste borgere i uge , udgør med deres samlede 357,66 timer, lidt over 7 % af den samlede visiterede tid for kommunen. I omkostninger løber disse ti borgere op i ca kr. i uge 43. Dette er kr. mere end i sidste driftsopfølgning. Der er 5 nye borgere på top 10 listen, fra uge 39 til 43, hvoraf den ene nye borger ligger nr. 1 som den dyreste med 53,69 timer. Af de 5 borgere, der også var på listen i uge 39, er 14 gået op i tid, 1 forblevet på samme timetal og 3 gået ned i tid. Timetallet for de 5 nye borger ligger samlet set 76 timer højere, end de 5 udgåede borgere fra uge 39. Det samlede time tal er steget fra 287,58 timer i uge 39, til 357,66 timer i uge 43 i år. En forskel på 70,95 timer. Side 3 af 10

4 H- ydelser i hjemmeplejen Nedenfor vises 2016 udviklingen i de visiterede timer til H-ydelser - uddelegerede sygeplejeydelser, samt udviklingen er antallet af borgere, der modtager ydelsen. Udvikling i H-ydelser 2016 Uge Visiterede timer Antal borgere Uge Visiterede timer Antal borgere 1 704, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Timetallet er svagt stigende frem til uge 26, hvor timetallet topper med 770 timer. Herefter stabiliserer timetallet sig nogenlunde omkring de 740 timer om ugen. Antallet af borgere varierer, men ligger omkring de 655 borgere. Fra uge 1 til uge 39, lyder den samlede stigning på knap 33 timer. Dette er 12 timer mindre, end ved sidste driftsopfølgning. Side 4 af 10

5 Venteliste til Plejeboliger Antallet af borgere der står på venteliste til en plejebolig, er faldet med 6 borgere siden sidste driftsopfølgning. Fordelingen af prioriteter ses i tabellen herunder. Fordeling af venteliste Status Pr Pr Akut prioritet 5 6 Høj prioritet Alm. 0 0 Total Udviklingen samt fordelingen af hvor disse borgere ønsker at få en plejebolig, er illustreret i diagrammet herunder. 12 Fordeling af 1. prioritetsønsker Antal ansøgninger De fleste borgere ønsker en plejebolig i Mellemtoft eller Beringshaven. Der er 2 borgere der ingen ønsker har angivet, imod 3 ved sidste opfølgning. Krohaven, Birkehøj og Center Vest har ingen ansøgere. Derudover er der ingen borgere der ønsker en plejebolig i en anden kommune end Holstebro. Side 5 af 10

6 Akutpladserne Gennemsnitsliggedage samt belægningsprocenten for Akutpladserne, kan ses i diagrammet herunder. Akutpladserne Belægningsprocent og liggedage ,48 77,60 78,69 81,43 85,04 71,46 67,29 73,53 73,81 68,08 60 Dage ,8 17,1 20,2 12,6 11,4 15,7 12,10 15,18 10,98 18,00 Belægningsprocent Liggedage 10 0 Det skal bemærkes at der i beregningen for belægningsprocenten, er medregnet MTO pladserne på Birkehøj. Grunden til dette er, at antallet af hhv. MTO og akutpladser er flydende og dermed påvirker hinanden i det mulige antal pladser på Birkehøj, der tæller 18 pladser i alt. MTO er ikke medregnet i liggedage. Der ses en forskel i februar måned hvor belægningsprocenten falder imens liggedagene forsat stiger. Dette betyder at der var færre borgere på pladserne, men med højere liggetid. Marts måned topper grafen med 90 % belægning og 18 gennemsnitsliggedage. Stigningen skyldes bl.a. en overbelægning i starten af marts måned, hvor der er 3 dage med en belægningsprocent på knap 128 % fordelt på 8 akutpladser og 15 MTO pladser. Herefter ligger den stabilt på omkring de 90 % resten af marts måned. I april og maj måned falder begge kurver simultant og stiger begge i juni måned. Juli og august måned falder liggedagene, mens belægningsprocenten stiger. Dette betyder at der er flere borgere der kommer ind men at de har en kortere liggetid i gennemsnit pr. ophold. Belægningsprocenten falder igen fra august til september mens liggedagene forbliver stabil. Dette betyder at der er færre borgere, men liggetiden er den samme. I oktober forsætter belægningsprocenten med at falde, mens ligge dagene stiger igen. Det skyldes at der er færre borger, og at de ligger længere tid på Akutpladserne. Side 6 af 10

7 Mellemkommunal afregning Nedenstående tabel viser et overblik over budgettet for betaling til og fra andre kommuner i forhold til plejeboliger og hjemmehjælp. Andre offentlige myndigheder Plejeboliger 4 Tjenesteydelser m.v. Budget 2016 Forventet forbrug 2016 Forventet forbrug inkl. ankesag 7 Betalinger til kommuner Indtægter Bemærkninger 28 borgere (heraf 1 ankesag) borgere (6 døde i 2016) 7 Betalinger fra kommuner 105 Hjemmehjælp 4 Tjenesteydelser m.v. 7 Betalinger til kommuner borgere (2 nye i dec 16) 7 Indtægter 7 Betalinger fra kommuner borgere Forventet merforbrug Den ene af de 2 ankesager er betalt, med forbehold for at kræve det erlagte tilbagebetalt, ved Ankestyrelsens genoptagelse og ændring af den trufne afgørelse. Der er således kun 1 enkelt verserende klagesag, hvor vi har et mellemværende med Ringkøbing-Skjern Kommune på ca. 2,3 mio. kr. Samlet set forventes der i 2016 et merforbrug på kr. Dette kan dog stige til kr., hvis den sidste ankesag tabes. Side 7 af 10

8 Plejevederlag I nedenstående tabel viser budgettet og det forventede forbrug til plejevederlag i 2016, opgjort pr Her forventes der et merforbrug på kr. i 2016 Dette er kr. mindre end sidste driftsopfølgning. Plejevederlag Korr.Budget 2016 Forventet forbrug 2016 pr Forventet forbrug 2016 pr Overførsler til personer Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Overførsler til personer Betalinger fra kommuner Forventet merforbrug Side 8 af 10

9 Vederlagsfri fysioterapi Økonomi Den økonomiske udvikling på vederlagsfri fysioterapi er vist i nedenstående tabel. Denne indeholder afregning af vederlagsfri fysioterapi på ydernummersystemet og forbruget på Holstebro ordningen i 2015 og Januar Februar Marts April Maj Juni Juli * August September Total *Der er i juli ikke blevet afregnet for ydernummersystemet i Region Midtjylland. Side 9 af 10

10 Sygefravær på Sundhedsområdet Nedenstående figur viser sygefraværet for kommunens sundhedsområde (hjemmeplejen, hjemmesygeplejen, plejecentre og akut) På nuværende tidspunkt ligger sygefraværet på kommunens sundhedsområde på 6% Dette er en stigning siden sidste opfølgning ligger generelt lavere end Dog er januar, maj og senest oktober sygefravær højere i 2016 end det var i De to tværgående linjer i figuren, viser det gennemsnitlige fravær i sammenlignelige perioder de to år imellem. Disse linjer skal først bruges sidst på året, da det kræver flere måneder i 2016, før de kan sammenlignes. Lea Hamer Sørensen Økonomisk Konsulent Økonomi og Analyse Side 10 af 10