Budgetforslag 2015 Overslagsår Opsamling - overblikssider. Version 2. August 2014 Økonomi

Transkript

1 Budgetforslag 2015 Overslagsår Opsamling - overblikssider Version 2 August 2014 Økonomi 1

2 Indhold Overblik version Resultatopgørelse version Finansiering... 9 Overblik udvalgenes ændringsforslag version Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau version Ændringer demografisk udgiftspres version Ændringer Lov- og cirkulæreprogram version Ændringer afledt drift version Ændringer udover vedtaget serviceniveau version Ændringer vedr. det brugerfinansierede område version Ændringer overførselsudgifter version Forslag til anlægsinvesteringer...32 Balancekataloget

3 Overblik version 2 3

4 Overblik bf2015 version 2 BF 2015 statsgaranti BO 2016 BO 2017 BO 2018 Finansiering i alt Etårigt finansieringstilskud - 2 mia Etårigt finansieringstilskud -1 mia Betinget balancetilskud - drift Betinget balancetilskud - anlæg Netto serviceudgifter Netto overførselsudgifter - basisbudget PL-regulering Ændringer overførselsudgifter version PL-regulering ændr. Overførselsudgifter Nettorenter Resultat ordinær drift Afdrag på lån Afdrag nye lån???? Strukturel balance Anlæg netto???? pl-regulering Jordforsyning - køb og salg af jord? Brugerfinansierede område Drift renovation Anlæg???? p/l-reguering Låneoptagelse???? Balanceforskydninger Likvide aktiver version Nedenstående er ikke indarbejdet i version 2 Ændringsforslag - drift, ikke indarb Ændringer indenfor vedtaget service Effekt af lov- og cirkulæreprogram Demografisk udgiftspres-pulje Afledt drift - igangværende anlæg Ændringsforslag - udover vedt.serviceniveau - ikke indarbejdet Ændringer udover vedtaget service Ændringer til det brugerfinansierede område Renovation Anlæg - ikke indarbejdet. Brutto anlægsudgifter - ønsker i alt til prioritering Evt. låneoptagelse er ikke indarbejdet Usikkerheder: ØU: Effekter af den kommende beskæftigelsesreform er kun i begrænset omfang indarbejdet med nogle af de tendenser som indtil videre er beskrevet i forslaget. Reformen er endnu ikke vedtaget. Usikkerheder i forhold til ændringer på familieområdet. Anlæg - prioritering af anlægsønsker Finansiering i overslagsårene Balancekataloget/ overholdelse af servicerammen 4

5 Resultatopgørelse version 2 Resultatopgørelse Overblik over ændringer fra version 1 til version 2 5

6 Resultatopgørelse Hele kr. Positive beløb = udgifter Negative beløb = indtægter BF2015 Version 2 Regnskab pl Budget 2014 statsgaranti 14-pl BF 2015 statsgaranti 14-pl BO pl BO pl BO pl Indkomstskatter Øvrige skatter Generelle tilskud mv ét årigt finansieringstilskud betinget bloktilskud til km - servicerammen betinget bloktilskud til km - anlægsrammen Tilskud fra kvalitetsfonden Udligning selskabsskat Udligning vedr. udlændinge Kommunale bidrag til regionerudviklingbidrag Beskæftigelsestilskud Midtvejsregulering beskæftigelsestilskud Det særlige ældretilskud Tilskud til bedre dagtilbud Tilskud - omstilling af folkeskolen Udligning Km.m. særlige øko.problemer Bidrag km. vedr. socialie problemer Moms 91 Finansiering i alt Økonomiudvalg Overførsler Kontante ydelser Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger Flygtninge Serviceudgifter Tværgående funkt., puljer m.m Folkevalgte Administrationsbygninger Administration Diverse Social- og Sundhedsudvalg Overførsler Tilbud til flygtninge Førtidspens. og personlige tillæg Boligstøtte og enkeltydelser Serviceudgifter Sundhedsudgifter Tilbud til voksne m. særlige behov Ældre og handicappede Voksne Tilbud til udlændinge Serviceudgifter udenfor servicerammen Kommunal medfinansiering sundhedsudgifter Central-ref.ordning -tilbud til voksne Central ref.ordninger -ældre og handicappede Børneudvalg Overførsler Børn Serviceudgifter Fællesudgifter Børneudvalget Pasningsordninger for børn Skoler m.v Ungdomsskolen m.v Tilbud til børn og unge med særlige behov Takstfinansierede institutioner Serviceudgifter udenfor servicerammen Tilbud til børn og unge med særlige behov

7 Resultatopgørelse Hele kr. Positive beløb = udgifter Negative beløb = indtægter BF2015 Version 2 Regnskab pl Budget 2014 statsgaranti 14-pl BF 2015 statsgaranti 14-pl BO pl BO pl BO pl Natur- Fritids- og Kulturudvalg Serviceudgifter Erhvervsudvikling og turisme/turisme Kulturel virksomhed og kulturområder Lystbådehavne Folkeoplysning og fritid Biblioteksvæsen Vandløbsvæsen Natur- og miljøbeskyttelse Skadedyrsbekæmpelse Plan- og Teknikudvalg Serviceudgifter Vejvæsen Kollektiv trafik Jordforsyning Faste ejendomme og fritidsomr Materielgården Serviceudgifter udenfor servicerammen Ældreboliger - faste ejendomme og fritidsomr Stevns Brandvæsen Serviceudgifter Stevns Brandvæsen PL-regulering Ændringer overførselsudg PL-regulering ændr. Overf.udg Nettorenter Resultat ordinær drift Afdrag på lån Strukturel balance Anlæg brutto udgift ???? Anlæg brutto indtægt ???? pl-regulering anlæg???? Brugerfinansierede område Drift renovation p/l-reguering Låneoptagelse 0 Balanceforskydninger Likvide aktiver (+forbrug/-opsparing)

8 Overblik ændringer bf 2015 Hele kr. Positive beløb = udgifter Negative beløb = indtægter version 2 BF 2015 statsgaranti BO 2016 BO 2017 BO 2018 Ændringer til version 1 Forskydninger på likvide aktiver i version Finansiering nyt skøn skatter og tilskud Drift Overførselsudgifter - revurdering Økonomiudvalget Sygedagpenge Kontanthjælp Medfinansiering af A-dagpenge til forsikrede Revalidering Fleksjob og ledighedsydelse Ressourceforløb og Jobafklaring Arbejdsmarkedsforanstaltninger og aktivering - på tværs af målgrupper Integration af voksne flygtninge / indvandrere Social- og sundhedsudvalget Tilbud til flygninge Personlige tillæg Førtidspensioner Boligstøtte Enkeltydelser p/l fremskrivning overførselsudgifter Likvide aktiver version

9 Finansiering 9

10 Finansiering kr. statsg. selvb. bo bo bo positive beløb = udgift negative = indtægt version 2 - til 1. behandling 20. kørsel (13-indkomst) Skatter Kommunal indkomstskat Efterrregulering ved selvbudgettering - INGEN 0 Ejendomsskat Ejendomsskat landbrug Dækningsafgift offentlige ejendomme Afregning skrå skatteloft Aktieselskabsskatter Dødsbobeskatning Forskerskat Skatter i alt Tilskud og udligning Landsudligning Udligning i hovedstadsområdet Overudligning netto Statstilskud efter folketal (Ordinært tilskud) Èt årigt finansieringstilskud på 2 mia Èt årigt finansieringstilskud på 1 mia. 0 0 Statstilskud betinget af servicerammen Statstilskud betinget vedr. anlæg Udligning selskabsskat Tilskud indvandrere og flygtninge Tilsvar indvandrere og flygtninge Tilsvar km særl øko vanskeligh særligt tilsvar for hovedstadskommuner Tilskud til generelt løft af ældreplejen Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen mia. til løft af ældreområdet (indt.+udg.indregnes på kt. 5) Beskæftigelsestilskud Pulje - beskæftigelsestilskud afsat til efterreguleringer Tilskud til bedre dagtilbud Tilskud til omstilling af folkeskolen (udmeldes august) Tilskud og udligning i alt Skatter og tilskud i alt Udviklingsbidrag til regioner Total Forudsætninger for vurdering af skatter og tilskud: statsg. selvb. bo bo bo Indkomstskatter Statsgaranti 2015 på grundlag af 2012-indkomster Selvb grl 2013 indkomster/12.kørsel Kommunal udskrivningsprocent 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 Provenu Befolkning Befolkningsprognosen 1. Januar Korr. For betalingskommunefolketal Betalingskommunefolketal tilskudsberegning Ejendomsskat Grundværdier excl landbrug Kommunal grundskyldspromille 21,52 21,52 21,52 21,52 21,52 Provenue Grundværdier landbrug Grundskyldspromille 21,52-14,8= 6,72 6,72 6,72 6,72 6,72 6,72 Provenue Dækningsafgift af offentlige ejendomme

11 Overblik udvalgenes ændringsforslag version 2 11

12 Ændring Ændringer - version 2 til basis budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Nedenstående ændringer er ikke indarbejdet: Indenfor vedtaget serviceniveau Økonomiudvalget Social- og sundhedsudvalget Børneudvalget Natur- Fritids- og Kulturudvalget Plan- og teknikudvalget Stevns Brandvæsen Demografisk udgiftspres Økonomiudvalget Social- og sundhedsudvalget Børneudvalget Natur- Fritids- og Kulturudvalget Plan- og teknikudvalget Stevns Brandvæsen Lov- og cirkulæreprogram Økonomiudvalget Social- og sundhedsudvalget Børneudvalget Natur- Fritids- og Kulturudvalget???? Plan- og teknikudvalget???? Stevns Brandvæsen???? Afledt drift Natur- Fritids- og kulturudvalget Plan- og teknikudvalget Total - indenfor, lov-og cirk., demografi Nedenstående er ikke indarbejdet: Udover vedtaget serviceniveau Økonomiudvalget Økonomiudvalget - overf.udg Social- og sundhedsudvalget Børneudvalget Natur- Fritids- og Kulturudvalget Plan- og teknikudvalget Stevns Brandvæsen Brugerfinansierede område (ikke serviceudg.) Renovation Nedenstående ændringer er indarbejdet: Overførselsudgifter - er indarbejdet Økonomiudvalget Social- og sundhedsudvalget Børneudvalget

13 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau version 2 13

14 Version 2 Ændring Nr. Regkonto Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Økonomiudvalget ØU 3/6-2014: Drøftet uden politisk Tværgående funktioner, puljer m.v. stillingtagen til de administrative Løntilskud til forsikrede ledige forslag a 5.95 Løntilskud til forsikrede ledige Tjenestemandspensioner ny Administrationsbidrag - renovation Folkevalgte Folketingsvalg - kaffe a 6.43 Folketingsvalg /kommunalvalg - kaffe ny Aflønning - Folketingsvalg Administration Lån til ejendomsskatter - tinglysning FLIS ESDH-brevskabeloner - opgrad. service Adm.udg.andre aktører - ikke forsikr. Ledige IT /6.51 BBR/Fas-husleje Indtægter - byggesagsbehandling Elever - Administrationen Lederlønninger Udbetaling Danmark - administration Digital beredskabsplan Tilsyn med udsatte børn - plejehjemsfor Lægeerklæringer Diverse Produktionsskoler

15 Version 2 Ændring Nr. Regkonto Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Social- og sundhedsudvalget SSU : Vederlagsfri fysioterapi nr anbefales Kørsel til genoptræning Plejetakst for færdigbehandlede Kørsel til læge og speciallæge SSU : Tandpleje - tandregulering Revurdering af forslag Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet fremsendes til videre politisk drøftelse Herberg og krisecentre Længerevarende botilbud Midlertidige botilbud Midlertidige botilbud revurdering august Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud / 3.46 Kompenserende spec.undervisning og STU Socialpædagogisk støtte ( 85) Statsrefusion, særligt dyre enkeltsager Statsrefusion revurdering august Integreret døgnpleje - it-udgifter Mellemkommunale betalinger - døgnpleje Hjælpemidler / boligindretning Integreret døgnpleje - elevrefusion Integreret døgnpleje - elevref. revurdering august Tinglysning af boligydelseslån Midlertidig boligplacering af flygtninge ny august

16 Version 2 Ændring Nr. Regkonto Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Børneudvalget Pasningsordninger for børn PAU-elever BU : Anbefales a 5.10 PAU-elever BU : Fremsendes til videre 51 politisk drøftelse Betaling mellem kommuner (plejebørn mv.) BU : Anbefales Særlige dagtilbud og klubber BU : Anbefales Søskendetilskud og fripladser BU : Anbefales NY 5.10 Lønnede praktikanter (pædagogstuderende) BU : Forv. merforbrug på 0,4 mio. kr. - Medtages i version 2 BU : Fremsendes til videre 255 politisk drøftelse Skoler mv Plejebørn - Undervisning BU : Anbefales a 3.01 Plejebørn - Undervisning BU : Fremsendes til videre 179 politisk drøftelse Specialundervisning BU : Anbefales a Specialundervisning BU : Fremsendes til videre -361 politisk drøftelse Befordring af elever BU : Anbefales a Befordring af elever BU : Fremsendes til videre -118 politisk drøftelse Diverse indenfor skoleområdet BU : Anbefales NY 3.09 Kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i folkeskolen BU : Fremsendes til videre 0 politisk drøftelse NY 3.01 Naturfagligt udviklingsprojekt - A.P. Møller Fonden BU : Fremsendes til videre 0 politisk drøftelse 16

17 Version 2 Ændring Nr. Regkonto Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til børn og unge med særlige behov BU : Anbefales a 5.20 Plejefamilier og opholdssteder BU : Fremsendes til videre politisk drøftelse b 5.21 Forebyggende foranstaltninger BU : Fremsendes til videre politisk drøftelse c 5.23 Døgninstitutioner BU : Fremsendes til videre politisk drøftelse d 5.24 Sikrede døgninstitutioner BU : Fremsendes til videre -19 politisk drøftelse Central refusionsordning BU : Anbefales a 5.07 Central refusionsordning BU : Fremsendes til videre 555 politisk drøftelse Takstfinansierede institutioner Magnoliegården BU : Anbefales Natur- Fritids- og Kulturudvalg p.t. ingen ændringer BU : Henning Urban Dam Nielsen afventer nærmere behandling Plan- og teknikudvalg Kollektiv Trafik Busdrift - tilskud - MOVIA PTU 10/6: Anbefales Busdrift - tilskud - MOVIA PTU: 19/8: Anbefales Befordring af elever PTU 10/6: Anbefales Faste ejendomme og fritidsområder Ydelsesstøtte - andelsboliger PTU 10/6: Anbefales Pedelkorps PTU 10/6: Anbefales Udlejningsejendomme PTU 10/6: Anbefales Ældreboliger /ydelsesstøtte PTU 10/6: Anbefales 17

18 Version 2 Ændring Nr. Regkonto Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Materielgården Blomstersøjler/kummer - Hårlev PTU 10/6: Anbefales Afledt drift - anlæg ny /2.11 Algade Store Heddinge PTU: 19/8: Anbefales ny /2.11 Cykelsti - Store Heddinge til Rødvig PTU: 19/8: Anbefales Stevns Brandvæsen p.t. ingen ændringer Ændringer i alt indenfor vedtaget serviceniveau

19 Ændringer demografisk udgiftspres version 2 19

20 Version 2 Ændring Nr. Regkonto Demografisk udgiftspres til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Social- og sundhedsudvalget Integreret døgnpleje - hjemmeboende SSU : Anbefales SSU : Forslag 2200 Fremsendes til videre politisk drøftelse. Børneudvalget Pasningsordninger for børn Dagpleje og integrerede institutioner BU : Anbefales Skolefritidsordninger BU : Anbefales Opsigelsesrelaterede udgifter BU : Anbefales /5.19 Tilskud til private pasningsordninger BU : Anbefales Pasning over kommunegrænser BU : Anbefales Skoler Folkeskoler - Tildeling i forhold til ressourcetildelingsmodellen BU : Anbefales Folkeskoler - Tildeling i forhold til BU : Fremsendes til videre a 3.01 ressourcetildelingsmodellen politisk drøftelse Frit skolevalg BU : Anbefales Bidrag til statslige og private skoler BU : Anbefales /3.78 Efterskoler, ungdomsskoler og VUC BU : Anbefales Ungdomsskolen /3.76 Juniorklub BU : Anbefales BU : Henning Urban Dam Nielsen afventer nærmere behandling I alt Demografisk udgiftspres i alt

21 Ændringer Lov- og cirkulæreprogram version 2 21

22 Version 2 Ændring Nr. Regkonto Lov- og cirkulæreændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Økonomiudvalget Honorar - Kommunalbestyrelsen ØU : Drøftet uden politisk stilling Honorar - Kommunalbestyrelsen tagen til de administrative forslag Social- og sundhedsudvalget SSU : 2300 NY 4.88 Styrket indsats overfor kræft-rehabilitering Forslaget 2300 fremsendes til videre politisk drøftelse. Børneudvalget Skoler mv EUD 10 - Særligt 10. klassesforløb BU : Afventer NY 3.14 Ungdommens Uddannelses Vejledning (UUV) BU : Fremsendes til videre politisk drøftelse Lov- og cirkulæreændringer i alt

23 Ændringer afledt drift version 2 23

24 Version 2 Ændring Nr. Regkonto Afledt drift til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Natur- Fritids- og Kulturudvalget Afledt drift mulithallen Anbefales justeres til 500 t.kr. fra 2015 og fremefter. Afventer endelig driftsberening, men det afsatte beløb er 300 foreløbigt afsat til finansiering af driften. Afledt drift mulithallen : Anbefales Plan- og Teknikudvalget PTU : Drøftet PTU 19/8: drøftet Kystvejen/Stevnsvej, aflastningsvej udgår Cykelsti Hellested - Hårlev Cykelsti Store Heddinge - Rødvig overgår til indenfor vedtaget service Cykelsti fra Højerupvej - Rødvigvej Cykelsti Endeslev - Hårlev Cykelsti Klippinge - Magleby Cykelsti Store Heddinge - Sigerslev stk elbil-standere Afledt drift

25 Ændringer udover vedtaget serviceniveau version 2 25

26 Version 2 Ændring Nr. Regkonto Udover vedtaget serviceniveau til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Økonomiudvalget ØU : Drøftet uden politisk Folkevalgte stillingtagen til de administrative forslag Ældrerådet Administration Ungeindsats - midler til aktiviteter FØP-reform - sagsbehandler Børneudvalget Folkeskoler - Inklusion BU : Anbefales BU : Fremsendes til videre a 3.01 Folkeskoler - Inklusion politisk drøftelse Natur- Fritids- og Kulturudvalget BU : Henning Urban Dam Nielsen afventer nærmere behandling Kajplads Turistbåd NFK : Forslaget blev drøftet Stevns Brandvæsen Bådundervisning 80 Udover vedtager service i alt

27 Ændringer vedr. det brugerfinansierede område version 2 27

28 Ændring Nr. Regkonto Ændringer til det brugerfinansierede til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - Det brugerfinansierede område BF Det brugerfinansierede området Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau Renovation - forslag PTU 19/8: anbefales ikke Renovation - forslag PTU 19/8: anbefales Renovation???? 28

29 Ændringer overførselsudgifter version 2 ER indarbejdet i resultatopgørelsen 29

30 Ændring Nr. Regkonto Indarbejdet ændringer - version 2 til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - overførselsudgifter BF Økonomiudvalget - indarb.ændr. Version ØU : Drøftet Indarbejdet version Sygedagpenge Kontanthjælp Medfinansiering af A-dagpenge til forsikrede Revalidering Fleksjob og ledighedsydelse Ressourceforløb Arbejdsmarkedsforanstaltninger og aktivering - på tværs af målgrupper Integration af voksne Revurdering august indarbejdet version 2: ØU : Godkendt, at forslag a 1500.a 5.71 Sygedagpenge indarbejdes i det samlede budget a 5.73 / 5.75 Kontanthjælp forslag a 5.78 Medfinansiering af A-dagpenge til forsikrede a 5.80 Revalidering a 5.81 Fleksjob og ledighedsydelse a 5.82 Ressourceforløb og Jobafklaring a Arbejdsmarkedsforanstaltninger og aktivering - på tværs af målgrupper a Integration af voksne flygtninge / indvandrere

31 Ændring Nr. Regkonto Indarbejdet ændringer - version 2 til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - overførselsudgifter BF Social- og sundhedsudvalget - indarb.ændr. Version SSU :Nr anbefales Indarbejdet version Tilbud til flygtninge Personlige tillæg Førtidspensioner Boligstøtte Enkeltydelser Revurdering august indarbejdet version SSU : 2000.a Tilbud til flygninge Nr a a fremsendes til 2001.a 5.67 Personlige tillæg videre politisk drøftelse 2002.a Førtidspensioner a Boligstøtte a 5.72 Enkeltydelser Børneudvalget - indarb.ændr BU : Anbefales Indarbejdet version 1 Kontante ydelser - Børn Tabt arbejdsfortjeneste mv Tilbud til børn og unge med særlige behov Uledsagede flygtningebørn Overførselsudgifter - indarb.ændr.ialt

32 Forslag til anlægsinvesteringer 32

33 BF2015 Nr. Overblik Anlæg I gang- Nye version 2 værende anlæg BO BO BO anlæg Økonomiudvalget i alt ØU - anlægsudgifter i alt ØU - anlægsindtægter i alt Agerhøj udstykningen - udgift Agerhøj udstykningen - indtægt Store Heddinge Rådhus - etape a Flytning af serverrum til Store Heddinge Digitalisering Projektansættelser Frivillighedscenter Godt sprog i Stevns Kommune Kridthuset/intranet Salg af Nørregade IT - konsulent Skimmelsvamp/arbejdsmiljø ESDH-acadre Sikringstiltag Opsætning af "Guestnet" internet Opsætning af videoovervågningsudstyr Udskfitning af KMD opera 600 Social- og sundhedsudvalget i alt SSU - anlægsudgifter i alt SSU - lånefinansiering Sundhedscenter Energirenovering - lånefinansiering Birkehøj - udskiftning af vinduer i møderum Døgnplejen: udbudsmateriale til udlicitering af et døgnplejedistrikt (anslået besparelse fremgår af balancekatalogets forslag nr ) Børneudvalget i alt BU - anlægsudgifter i alt BU - anlægsindtægter i alt Fælles Børnepasningsplan - Område Store 300 Heddinge og Hårlev Renoveringspulje til skoler, institutioner og klubber, herunder midler til udenomsarealer Renovering og vedligeholdelse af kommunale legepladser Pasningsordninger for børn 310 Lukket plankeværk i skel, Lærkehuset Humlebien, belægning på indgang fra Ved Munkevænget 220 Skoler mv. 320 Skole-IT PC og uddannelse til lærere og pædagoger i skolerne Skolereform???? 33

34 BF2015 Nr. Overblik Anlæg I gang- Nye version 2 værende anlæg BO BO BO anlæg Natur- Fritid- og Kulturudvalget i alt NFK - anlægsudgifter i alt NFK - anlægsindtægter i alt Vandløb NFK beslutning Unesco ? 402 Projektpulje Grønt Råd Udviklingspulje Natura plejeplaner Vandløbsregulativer Natur og Miljø i landsbyer Aktiviteter ifm klimatilpasningsplan 800??? 408 Tværgående projekt stier i kommunen Pulje til oprensning af gadekær Støtte til sløjning af brønde og boringer Stevns Naturcenter Hellestedhallen gulvudskiftning Klippinge rekreativt område Grønt tag svømmehal Stevnshal model 2, nybyg Indretning motionsrum 1 sal svømmehal Svømmehal, vind ved indgang Toiletbygning/scene Hårlev Byskov Energilandsby Holtug Hårlev byskov, trampestier, skiltning mv Udvikling af lokalområder Udviklingspulje Stevns Fyr Strøbyhallen køkken Parkourbane og aktiv bymidte i St. Heddinge Snurretoppen Køb af areale i Højerup (besøgscenter) Plan og Teknikudvalget i alt PTU anlægsudgifter PTU anlægsindtægter PTU lånefinansiering Busskure Brorapport Rottebekæmpelse Vejnettet, udmatrikulering Omfartsvej Strøby Egede Seas Investeringsbidrag Generel energipulje Lånefinansiering Nedrivningspulje udgift Nedrivningspulje indtægt Oversvømmelser Renovering fortove Vedligeholdelse stisystem Ikke kontraktbundne opgaver Trafiksikkerhedsråd Trafiksikkerhedsplan Offentlige toiletter, renovering Salthal Opbevaring Materielgården St. Heddinge Magnoliegården- brandtrappe/svalegang Store Heddinge skole - udskiftning af beklædningsplader

35 BF2015 Nr. Overblik Anlæg I gang- Nye version 2 værende anlæg BO BO BO anlæg Strøbyskolen - Udskiftning facader indskolingshus Strøbyskolen - tagebelægning m.m Lånefinansiering 534 Ændring af ovenlys, Lodbjerggård Hårlev Bibliotek, tagudskiftning Strøby Fælled Vedskøllevejens Allebeplantning Cykelsti Hårlev - Endeslev Tilskud cykelpulje Cykelsti fra Højerupvej til Rødvigvej Tilskud cykelpulje Cykelsti Klippinge til Magleby Cykelsti Store heddinge til Sigerslev Etablering af 3 stk. elbil-ladestandere Utæt tag, Hovedgaden 46, Hårlev Kystvejen/Stevnsvejen - Aflastningsvej Etablering af Gyldenrisvej, Strøby Egede Vedvarende Energipark ved Varpelev Hotherskolen - delprojekter Trafikplan Kystvejen/Brinken Nedrivning af ejendomme Tunnel Bakkegårdsvej Strøby Egede? Redningsberedskabet - anlægsudgifter Redningsbåd hjulstrækker 350 Brutto - anlægsudgifter i alt Brutto anlægsindtægter i alt Netto anlæg i alt Anlægsudgifter der kan lånefinansieres

36 Balancekataloget 36

37 Ændring Balancekatalog - version 2 til basis budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Fordeling 2% til balancekatalog Økonomiudvalget Social- og sundhedsudvalget Børneudvalget Natur- Fritids- og Kulturudvalget Plan- og teknikudvalget Stevns Brandvæsen Indkomne forslag max. i alt Økonomiudvalget - tværgående Økonomiudvalget - administration Social- og sundhedsudvalget Børneudvalget Natur- Fritids- og Kulturudvalget Plan- og Teknikudvalget Stevns Brandvæsen Den økonomiske politik : Der skal udarbejdes Balancekatalog som udgangspunkt på 2% af udvalgenes ramme til beredskab i forbindelse med merudgifter og overholdelse af økonomiaftalen. Samt mulighed for at skabe luft for omfordeling. 37

38 Ændring Nr. Balancekatalog - version 2 til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Økonomiudvalget ØU : Drøftet uden politisk stillingtagen til de administrative forslag Tværgående projekter - max Vikarpulje (merindtægt) Udgår p.g.a ny dagpengereform Indkøb - pulje Rengøring Rådhus Store Heddinge Forslag Forslag Rengøring Birkehøj Forslag Forslag Administration Porto Reduktion lønsummer - netto Social- og sundhedsudvalget Aktivitetstimer på plejecentre SSU : Nr afventer politisk prioritering senere i budgetprocessen Tilskud til ældre- og handicapforeninger SSU : Nedlæggelse af dagcenter Forslag til fremsendes til videre politisk drøftelse Investeringsprojekt: Stressforebyggelse A tager forbehold for forslag Ø tager forbehold for forslag , Døgnplejen: udbudsmateriale Anlæg og Udlicitering af et døgnplejedistrikt - effekt Ungeindsats

39 Ændring Nr. Balancekatalog - version 2 til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Investeringsprojekt: Socialpædagogisk støtte Madservice Tøjvaskeordning: udbud Investeringsprojekt: sagsbehandler Imødegå stigning på voksen-handicap Investeringsprojekt: Tildelingsmodel til sygeplejen årige Besparelse på KMF Sundhed Børneudvalget. I alt max forslag Pasningsordninger for børn / Ungdomsskolen Int. inst. - Reduceret andel af uddannet personale - Alternativ 1 (60% til 55%) Alternativ 2 (60% til 50%) SFO I og SFO II - Reduceret andel af uddannet personale - Alternativ 1 (60% til 55%) Alternativ 2 (60% til 50%) Klub (aften) - Reduceret andel af uddannet personale - Alternativ 1 (100% til 60%) Alternativ 2 (100% til 55%) Alternativ 3 (100% til 50%) Int.inst - Reduceret åbningstid med 0,5 time/uge (fra til 51,5 time/uge) SFO I og SFO II - Reduceret åbningstid med 0, time/uge Klubber (aften) - Reduceret åbningstid Reduktion - ledelse i dagpasningen Reduktion - normering specialgrupper Klubber / SFO II - Lukning af to huse BU : Drøftet uden stillingtagen til de administrative forslag. BU : Fremsendes til videre politisk drøftelse 39

40 Ændring Nr. Balancekatalog - version 2 til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Bedre kvalitet i dagtilbud NY Nedlæggelse af juniorklubberne og omprioritering af budget - Forslag Forslag Skoler mv Ændring af skoledistrikter til et samlet skoledistrikt Tilbud til børn og unge med særlige behov Forslag til mulige økonomiske investeringer på tilbud til børn og unge med særlige behov - 2 socialrådgivere Skønnede effektiviseringer Udgifter til støtte- og kontaktperson reduceres med 20% Udgifter til aflasning reduceres med 10% Flere politikområder Behandlergruppen i Familieafdelingen Natur- Fritids- og Kulturudvalg NFK : Forslagene blev drøftet Fagpersonale Bibiotek Stevns Musikskole talent Mellemkommunale betalinger - netto Renovering rørlagt vandløb Øgede indtægter Hårlevhallen Stevnsbadet diverse Plan og teknikudvalget max Vejvæsen Kommunale veje, stier og pladser m.v Gadebelysning, aftale??? Gadebelysning, Udskiftning af lamper PTU : Anbefales Gadebelysning, hærværksdækning PTU : kan ikke anbefales 40

41 Ændring Nr. Balancekatalog - version 2 til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Natslukning Gadelys traditionel vis PTU : kan ikke anbefales Natdæmpning (standalone - centralt)?? PTU : Anbefales Vintertjeneste Hjemtagelse saltning PTU : Anbefales Ny saltlade PTU : Anbefales Kollektiv Trafik Kollektiv trafik, Movia PTU : Drøftet Faste ejendomme og fritidsområder Bygningsvedligeholdelse???? PTU : kan ikke anbefales Materielgården Kommunale veje, stier og pladser m.v Rengøring offentlige toiletter PTU : Anbefales Effektivisering ifm ydelsesbeskrivelser???? PTU : kan ikke anbefales Stevns Brandvæsen Beredskabsforlig Overvågning af ABA i offentlige bygninger I alt max.forslag