SSU Flygtninge/Drift udover det der er indarbejdet

Transkript

1 Finansiering i alt - skatter og tilskud Hævelse af indkomstskatteprocent til 25,3% - forudsat ingen sanktion Netto serviceudgifter - indenfor rammen Reduktion årligt 1 procent - pulje omprioriteringsbidrag Netto serviceudgifter - udenfor rammen Netto overførselsudgifter Ændringer udover vedtaget serviceniveau - overf Opnormering 1 adm.sagsbehandlinger flygtningeområdet Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau: Anbragte børn/ikke behandlet i BU Ændringer udover vedtaget serviceniveau: ØU Beredskabet/ merudgift ifm fusion, overheadudgifter mv En projektansættelse i i planafdeling til lokalplaner Ændret åbningstid Borgerservice, åbent tirsdag, torsdag, lørdag Ældrerådet/ØU ønske udover vedtaget service Økonomi/controller/fokus på social dumpning Campus Køge SSU Flygtninge/Drift udover det der er indarbejdet Ældre og handicappede 2400 Specialistydelser til senhjerneskadede Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Forebyggelse og sundhedsfremme Styrket demensindsats Pulje til normering i den udkørende hjemmepleje (nord,syd) BU 3410 Pulje til mere personale i dagtilbud - Nettodriftsudgifter Tilskud fra staten Folkeskoler - Lærernes undervisningstid nedsættes fra 800 til 780 årlige timer Bedre forberedelsestid lærerne 780 til 760 timer Magnoliegården Naturfagskoordinator - Fortsættelse Tilbud om forældreuddannelse Udvidet åbningstid i 4 institutioner 52 til 55 timer ugentligt (Strøby, St.H.,Rødvig,Hårlev) /30.5To socialrådgivere til Børn&læring/udsatte børn&unge Ansættelse af 3 i behandlerteam Skønnet effektivisering NFK Musikskole Musikskolen styrkelse

2 4000 Kulturpulje Ungepulje PTU Kollektiv trafik - Movia Flinteovn, Rødivg - drift og vedligehold Ændringer afledt drift nye anlæg: Ændringer balanceforslag: ØU Tværgående funktioner, puljer m.m Forsikringer Indkøb/Udbud Udgiftsprespulje - Teknisk justering Digitalisering - pulje Rådhus Pedel på rådhuset Administration Ændring af åbningstid/administration ½ time Indførelse af PBS-gebyr???? IT Porto GIS Administration - rammebesparelse SSU Integreret pleje - ændring serviceniveau - justeirng af plejepakker a Integreret pleje - ændring serviceniveau - justering af plejepakker Fornyet fokus på hverdagsrehabilitering Invetering Besparelse Velfærdsteknologi Investering Besparelse Forebyggelse, kronikerpatienter Invstering Besparelse - udenfor servicerammen KMF Effektiv og bedre dokumentation Investering Besparelse Demensdagcenter flyttes til Brohøj Afledt drift - el og varme Færre forebyggende hjemmebesøg - individuel vurdering Udbygning af investeringsforslag 2015: Færre individuelle indsatser i 85-støtte BU Ressourcestyringsmodellen kompetence - skolereform pulje til udv Tværgående aktiviteter på skoleområdet Nedlæggelse af daginstitutionernes busordning Daginstitutioner - Reduktion i special-gruppernes normering Ledelse i dagpasningen Pulje til forbrugsafgifter Folkeskoler - omlægning af specialundervisning Ungdomsskolen - Rammebesparelse Familiehuset Sundhedspleje - 1 stilling NFK Lokaletilskud Scenarie 3 70 % Stevnsbadet el og varme Havnelevrenden

3 PL-regulering Nettorenter Resultat ordinær drift Afdrag på lån Strukturel balance Anlæg udgifter Anlægsindtægter Brugerfinansierede område Drift renovation p/l-reguering Låneoptagelse Balanceforskydninger Likvide aktive Serviceramme Budget - rammen ændringer indenfor vedtaget service indarbejdet Serviceudgifter version Indenfor vedtaget service BU: Udsatte børn og unge - anbragte børn 800 Udover vedtaget service: -ØU SSU BU NFK 819 -PTU Balanceforslag: -ØU SSU BU NFK -588 Pulje forbrug af servicerammen 0 Servicerammen efter indarbejdet ændringer KL's tekniske serviceramme Overskridelse af servicerammen 2.687

4 Anlægsprojekter I gang- Ændringsforslag fra A den 21/ værende Nye Økonomiudvalget i alt ØU - Bruttoudgift ØU - Bruttoindtægt Agerhøj udstykningen - udgift Agerhøj udstykningen - indtægt Digitalisering Projektansættelser Frivillighedscenter Skimmelsvamp/arbejdsmiljø ESDH-acadre Sikringstiltag Renovering Rådhuskælder Stevns erhvervsråd - midler til tiltrækning af virksomheder ny Kommunal medfinansiering af diverse LAG projekter Social- og sundhedsudvalget i alt SSU - brutto anlægsudgifter SSU - brutto anlægsindtægter 200 Udskiftning af nødkald - plejecentre Udskiftning af nødkald - eget hjem Udskiftning af PC / iphone / minipad Nyt omsorgssystem - KMD Nexus Udskiftning af vinduer i gruppelokale, Birkehøj Udearealer ved Sundheds- og frivillighedscenter ny Demenscenter flyttes til Brohøj (investeringsprojekt - balancekatalog) 600 Børneudvalget BU - brutto anlægsudgifter BU - anlægsindtægter 300 Renoveringspulje til skoler, institutioner og klubber, herunder midler til uden Renovering og vedligeholdelse af kommunale legepladser Humlebien, belægning indgang fra Ved Munkevænget Skolereform PC og uddannelse til lærere og pædagoger i skolerne Skoler/Institutioner - Indeklima Natur- Fritids- og kulturudvalget - anbefalinger til priorite NFK - anlægsudgifter - anbefalinger til prioritering NFK - anlægsindtægter - anbefaling til prioritering 401 Unesco Projektpulje Grønt Råd Udviklingspulje Natura plejeplaner Vandløbsregulativer Pulje til oprensning af gadekær Grønt tag svømmehal Stevnshal model 2, nybyg Stevnshal / motionscenter Toiletbygning/scene Hårlev Byskov Energilandsby Holtug Indsatsplaner Aktiviteter ifm klimatilpasningsplan Renovering af sluseport Pulje Forsamlingshuse Udskiftning af trapper i Rødvig Udviklingspulje Stevns Fyrcenter Anbefalinger på NFK's møde Fredning Stevns Klint?? ny Afvikling af Ironman

5 Anlægsprojekter I gang- Ændringsforslag fra A den 21/ værende Nye Plan og teknikudvalget i alt PTU - anlægsudgifter i alt PTU - anlægsindtægter i alt Vejnettet, udmatrikulering Seas Investeringsbidrag Strøbyskolen, isolering, tagbelægning m.m Oversvømmelser Renovering fortove Renovering af kantsten og fortove Vedligeholdelse stisystem Ikke kontraktbundne opgaver Vejtræer Store Heddinge Skole - Udskiftning beklædningsplader Store Heddinge Skole - Renovering tag Strøbyskolen - Udskift. facader indskoling Strøbyskolen - Nye solafskærmninger Lodbjerggård - Ændring af ovenlys Materielgården - Opbevaringsplads Materielgården - Diverse renovering Trafiksikkerhedsråd Trafiksikkerhedsplan Etablering af Gyldenrisvej, Strøby Egede Kystvejen/Stevnsvejen - aflastningsvej Nedrivning ejendomme Renovering af elevatorer Pulje udenomsarealer kom. ejendomme Stevns Fyr - Renovering af kloak Hårlev Bibliotek - udskiftning af vinduer Undersøg./udbedring korroderede murbind Ældre og handicapboliger Bygværker/broer - vedligehold/reparation Havnevej 21 - kloakering 100 Brutto anlægsudgifter i alt Brutto anlægsindtægter i alt Anlæg i alt - netto