Tillægsbevillinger. Korr. budget. fra budget 2015

Transkript

1 Opr. Budget Ompl Overført fra 2015 Tillægsbevillinger Korr. Forventet forbrug Afvigelse i alt Afv. forventet tillægsbev. Plan- og Teknikudvalget (PTU) anlæg i alt PTU anlæg - udgifter PTU anlæg - indtægter Forventet overf. til 2017 Rottebekæmpelse U Nyt tag - Hårllev bibliotek - Mødestedet U Renovering af Rødvig Station U Udvikling - Lokalområder U Genopretning af diverse boldbaner U Brorapport U Vejnettet - Udmatrikulering U Busskure I Oversømmelser 2014 U Trafiksikkerhedsplan U Trafiksanering Kystvejen/Strandve U Tilgængelighed U Ikke kontraktbundne opgaver 2014 U Vedligeholdelse af eks. stisystem U Omfartsvej - Strøby Egede U Hotherskolen - delprojekt 1 bibl.bygning U Strøbyskolen - Ny tagbeklædning U Klima og Energi, Strategisk Energiplan U Energibesparende foranstaltn.pulje Håndv.udg U Energibesparende foranstaltn.pulje Omk. U 0 0 Energitiltag - Beredskab og Materielgård U Energitiltag - Rødtjørnen U Energitiltag - Børnehaven Bulderbo U Energitiltag - Store-Heddinge Skole U Frigivet Ikke frigivet

2 Energitiltag - Hjemmeplejen Birkehøj U Energitiltag - Hotherskolen U Energitiltag - Humlebien U Energitiltag - Hårlev Bibliotek U Energitiltag - Klippinge Børneinstitutio U Energitiltag - SFO Hopstar U Energitiltag - Store-Heddinge Bibliotek U Energittiltag - Store Heddinge Rådhus U Energitiltag - Strøbyskolen U Strøbyhallen U Renovering af Algade, Store heddinge U Nedrivningspulje fra 2011 U Cykelsti - Prambroen til Bakkegårdsvej U Træpillefyr - Hotherskolen U Træpillefyr - Erikstrupskolen U Installering af solcellehybrid på St. He U Oprensning af gadekær U Energipulje Generel U Vedligeholdelse stisystem 2015 U Ikke kontraktbundne opgaver 2015 U Trafiksikkerhedsråd U Bakkegårdsvej Sikkerhed U Offentlige toiletter, renovering U Salthal U Magnoliegården- brandtrappe/svalegang U St. Heddinge skole udskift. af beklæding U Strøbyskolen udskift. facader indskoling U Lodbjerggård ændring af ovenlys U Cykelsti fra Højerupvej til Rødvigvej U Cykelsti fra Højerupvej til Rødvigvej I elbil-ladestandere U Gyldenrisvej, Strøby Egede etablering U

3 Energipark ved Varpelev U Hotherskolen tagbe. Indskoling og SFO U Trafikplan Kystvejen/Brinken U Nedrivning af ejendomme U Jernbanegade 12 renovering stationsplads U Udlejning af Toftebovej (genbrugsplads) U Renovering af kantsten og fortove U Seas Investeringsbidrag U Renovering fortove U Ikke kontraktbundne opgaver U Store Heddinge Skole - Renovering tag U Strøbyskolen - Nye solafskærmninger U Renovering af elevatorer U Pulje udenomsarealer kom. ejendomme U Stevns Fyr - Renovering af kloak U Undersøg./udbedring korroderede murbind U Ældre og handicapboliger U Bygværker/broer - vedligehold/reparation U Havnevej 21 - kloakering U Strøbyskolen etape 1,2,4 og 5 U Højerupvej 7 U Højerupvej 7 I Magnoliegården - skimmelsvamp gynmasal U Projekt Bedre mobil- og bredbåndsdækning U Oversvømmelser Anlægsmidler fra tidligere år er ikke overført til. Der var i 2015 et mindreforbrug på 0,229 mio. kr. Midlerne anvendes til afhjælpning på grund af store vandmængder. Der forventes et merforbrug på 0,181 mio. kr. Renovering Algade, Store Heddinge Usikkerhed - Der pågår stadig syn og skønforretning på renoveringen af Algade.

4 Træpillefyr - Hotherskolen og Tæpillefyr - Erikstrupskolen Projektet med træpillefyr på såvel Hotherskolen som Erikstrupskolen har haft så mange funktionsmæssige udfordringer, at man har været nødt til at involverer en ekster rådgiver til vurdering af problemerne. Rådgiver vurderer, at anlæggene ikke vil kommt op at køre på et acceptabelt niveau uden en ombygning. Der er derfor vurderet at det både økonomisk og tidsmæssigt giver bedst mening, at Stevns Kommune selv har forestået ombygningen i stedet for at indlede en juridisk sag mod entreprenøren, med de udfordringer dette ville kunne give. Brugerne har været meget udfordret af de gentagne nebrug og det har derfor været nødvendigt at få opgaven løst hurtigst mulig. Der forventes på baggrund af dette en merudgift på henholdsvis 0,100 mio. kr. vedr. Hotherskolen og 0,150 mio. kr. vedr. Erikstrupskolen. Strøbyskolen - ny tagbeklædning samt ventilation I forbindelse med etablering af nytventilationsanlæg samt tagbeklædning på Strøbyskolen, er der opstået alvorlige konstuktive problemer, som skal udbedres. Primo juli er der accepteret et tilbud vedr. genopretning af det fejlbehæftede anlæg. Dette vil blive udført i juli og august måned. Der forventes en merudgift på i alt 1,250 mio. kr. Udgiften vil blive måske blive minimeret, idet der vil blive fremført en voldgiftsag med krav om erstatning (krav 0,690 mio. kr.) - denne process blivere varetaget af advokatfirmaet PHL Der vil senere komme en sag til KB. Offentlige toiletter I forbindelse med renovering af offentlige toiletter er der merudgifter, idet afløbsinstallationerne skulle ændres ved Solgårdsparkens toiletter. Der skulle såvel graves, og ske reetablering af asfald m.v. Merudgiften beløber sig til kr. Salthal Salthallen er blevet opført i 2015 og i forbindelse med regnskabsafslutningen blev der ikke overført mindreudgiften på 0,110 mio. kr. idet det blev oplyst at anlægget var afsluttet. Det viser sig, at ikke alle udgifter er bogført og der forventes derfor en merudgift i på ca. 0,063 mio. kr.. SEAS-NVE Investeringsbidraget anslås til 2,2 mio kr., hvilket giver en mindreudgift på 0,3 mio. kr.

5 Opr. Budget Ompl Overført fra 2015 Tillægsbevillinger Korr. Forbrug ultimo Maj Rest korr. Forventet forbrug Afvigelse i alt Afv. forventet tillægsbev. Plan- og Teknikudvalget (PTU) anlæg i alt PTU anlæg - udgifter PTU anlæg - indtægter Rottebekæmpelse U Nyt tag - Hårllev bibliotek - Mødestedet U Renovering af Rødvig Station U Udvikling - Lokalområder U Genopretning af diverse boldbaner U Brorapport U Vejnettet - Udmatrikulering U Busskure I Oversømmelser 2014 U Trafiksikkerhedsplan U Trafiksanering Kystvejen/Strandve U Tilgængelighed U Ikke kontraktbundne opgaver 2014 U Vedligeholdelse af eks. stisystem U Omfartsvej - Strøby Egede U Hotherskolen - delprojekt 1 bibl.bygning U Strøbyskolen - Ny tagbeklædning U Klima og Energi, Strategisk Energiplan U Energibesparende foranstaltn.pulje Håndv.udg U Energibesparende foranstaltn.pulje Omk. U Energitiltag - Beredskab og Materielgård U Energitiltag - Rødtjørnen U Energitiltag - Børnehaven Bulderbo U Energitiltag - Store-Heddinge Skole U Forventet overf. til 2017 Frigivet Ikke frigivet

6 Energitiltag - Hjemmeplejen Birkehøj U Energitiltag - Hotherskolen U Energitiltag - Humlebien U Energitiltag - Hårlev Bibliotek U Energitiltag - Klippinge Børneinstitutio U Energitiltag - SFO Hopstar U Energitiltag - Store-Heddinge Bibliotek U Energittiltag - Store Heddinge Rådhus U Energitiltag - Strøbyskolen U Strøbyhallen U Renovering af Algade, Store heddinge U Nedrivningspulje fra 2011 U Cykelsti - Prambroen til Bakkegårdsvej U Træpillefyr - Hotherskolen U Træpillefyr - Erikstrupskolen U Installering af solcellehybrid på St. He U Oprensning af gadekær U Energipulje Generel U Vedligeholdelse stisystem 2015 U Ikke kontraktbundne opgaver 2015 U Trafiksikkerhedsråd U Bakkegårdsvej Sikkerhed U Offentlige toiletter, renovering U Salthal U Magnoliegården- brandtrappe/svalegang U St. Heddinge skole udskift. af beklæding U Strøbyskolen udskift. facader indskoling U Lodbjerggård ændring af ovenlys U Cykelsti fra Højerupvej til Rødvigvej U Cykelsti fra Højerupvej til Rødvigvej I elbil-ladestandere U Gyldenrisvej, Strøby Egede etablering U

7 Energipark ved Varpelev U Hotherskolen tagbe. Indskoling og SFO U Trafikplan Kystvejen/Brinken U Nedrivning af ejendomme U Jernbanegade 12 renovering stationsplads U Udlejning af Toftebovej (genbrugsplads) U Renovering af kantsten og fortove U Seas Investeringsbidrag U Renovering fortove U Ikke kontraktbundne opgaver U Store Heddinge Skole - Renovering tag U Strøbyskolen - Nye solafskærmninger U Renovering af elevatorer U Pulje udenomsarealer kom. ejendomme U Stevns Fyr - Renovering af kloak U Undersøg./udbedring korroderede murbind U Ældre og handicapboliger U Bygværker/broer - vedligehold/reparation U Havnevej 21 - kloakering U Strøbyskolen etape 1,2,4 og 5 U Højerupvej 7 U Højerupvej 7 I Magnoliegården - skimmelsvamp gynmasal U Projekt Bedre mobil- og bredbåndsdækning U Oversvømmelser Anlægsmidler fra tidligere år er ikke overført til. Der var i 2015 et mindreforbrug på 0,229 mio. kr. Midlerne anvendes til afhjælpning på grund af store vandmængder. Der forventes et merforbrug på 0,181 mio. kr. Renovering Algade, Store Heddinge Usikkerhed - Der pågår stadig syn og skønforretning på renoveringen af Algade.

8 Træpillefyr - Hotherskolen og Tæpillefyr - Erikstrupskolen Projektet med træpillefyr på såvel Hotherskolen som Erikstrupskolen har haft så mange funktionsmæssige udfordringer, at man har været nødt til at involverer en ekster rådgiver til vurdering af problemerne. Rådgiver vurderer, at anlæggene ikke vil kommt op at køre på et acceptabelt niveau uden en ombygning. Der er derfor vurderet at det både økonomisk og tidsmæssigt giver bedst mening, at Stevns Kommune selv har forestået ombygningen i stedet for at indlede en juridisk sag mod entreprenøren, med de udfordringer dette ville kunne give. Brugerne har været meget udfordret af de gentagne nebrug og det har derfor været nødvendigt at få opgaven løst hurtigst mulig. Der forventes på baggrund af dette en merudgift på henholdsvis 0,100 mio. kr. vedr. Hotherskolen og 0,150 mio. kr. vedr. Erikstrupskolen. Strøbyskolen - ny tagbeklædning samt ventilation I forbindelse med etablering af nytventilationsanlæg samt tagbeklædning på Strøbyskolen, er der opstået alvorlige konstuktive problemer, som skal udbedres. Primo juli er der accepteret et tilbud vedr. genopretning af det fejlbehæftede anlæg. Dette vil blive udført i juli og august måned. Der forventes en merudgift på i alt 1,250 mio. kr. Udgiften vil blive måske blive minimeret, idet der vil blive fremført en voldgiftsag med krav om erstatning (krav 0,690 mio. kr.) - denne process blivere varetaget af advokatfirmaet PHL Der vil senere komme en sag til KB. Offentlige toiletter I forbindelse med renovering af offentlige toiletter er der merudgifter, idet afløbsinstallationerne skulle ændres ved Solgårdsparkens toiletter. Der skulle såvel graves, og ske reetablering af asfald m.v. Merudgiften beløber sig til kr. Salthal Salthallen er blevet opført i 2015 og i forbindelse med regnskabsafslutningen blev der ikke overført mindreudgiften på 0,110 mio. kr. idet det blev oplyst at anlægget var afsluttet. Det viser sig, at ikke alle udgifter er bogført og der forventes derfor en merudgift i på ca. 0,063 mio. kr.. SEAS-NVE Investeringsbidraget anslås til 2,2 mio kr., hvilket giver en mindreudgift på 0,3 mio. kr.