Politisk Prioritering

Transkript

1 Nyt Stevns - forslag til budget Resultatopgørelse BF BO BO BO Hele kr Positive beløb = udgifter stats-garanti Negative beløb = indtægter 17-pl 17-pl 17-pl 17-pl BF2018 Version 2 Politisk Prioritering Finansiering i alt - skatter og tilskud (opdateret ) Finansiering i alt - skatter og tilskud Budgetforslag - version 2: Netto serviceudgifter - indenfor rammen Netto serviceudgifter - udenfor rammen Netto overførselsudgifter Driftsudgifter i alt Lov- og cirkulæreændringer Lov- og cirkulære - samlet for alle udvalg Nye ønsker (uden for rammen) Boligsocial integrationsmedarbejder Nye ønsker (Inden for rammen) ØU Borgerrågiver SSU BU Bedre normering og/eller større andel af uddannet personale i dagpasningen NFK PTU Balanceforslag: ØU Reduktion bufferpulje IT - omlæg til anlægbevilling Kopimaskiner/inventar

2 Lægekonsulent Kantine Office Tjenestekørsel Forsikring Tjenstemandspensioner Reduktion prisfremskrivning Folketingsvalg SSU Midlertidig indkvartering - udkast BU Folkeskoler - Pulje enkeltintegration -20% Rammebesparelse BU med særlige behov NFK Stevnsbadet Åbningstid Gentænkning Hårlev Bibliotek Natur og miljøbeskyttelse Halledelse (2018) PTU Pulje PL-regulering Nettorenter Resultat ordinær drift Afdrag på lån Strukturel balance Anlæg udgifter Anlægsindtægter Netto anlæg Brugerfinansierede område (drift og anlæg) Drift renovation Anlæg, renovation p/l-regulering Indarbejdede ændringer Låneoptagelse Balanceforskydninger Låneoptagelse (anlæg på brugerfinansieret område) Likvide aktiver, påvirkning (- = kasseforøgelse)

3 Nyt Stevns - forslag til anlægsbudget Politisk Prioritering BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Økonomiudvalget 101 Agerhøjudstykning Digitalisering Monopolbruddet - implementeringsomk Sikringstiltag - Forsikringsområdet Agerhøjudstykning Skimmelsvamp/arbejdsmiljø Projektansættelser Kommunal medfinansiering - LAG-projekter Ny kommunalbestyrelse Office IT-anskaffelser og implementeringsomk Sagsbehandlingssystem Voksen Handicap ESJ Revision af kulturmiljøer Økonomiudvalget Total Social- og sundhedsudvalget 200 Projekt Ændring af plejecenterstruktur Udbygning af plejecentre - projektering Social- og sundhedsudvalget Total Børneudvalget 300 Skolereform (Anlægsønske delt i "igangværende" og "til prioritering") Folkeskoler - IT-udstyr til elever, lærere og pædagoger Renoveringspulje til skoler, institutioner og klubber, 302 herunder midler til udenomsarealer Renovering og vedligehold af kommunale legepladser Skolereform (Anlægsønske delt i 300 "igangværende" og "til prioritering") Skoler og institutioner - Indeklima Folkeskoler -Skole-IT - Trådløst netværk Store Heddinge Skole - Anlæggelse af multibane Etablering af ny legeplads ved Hotherskolen Børnehave Etablering af ny legeplads i forbindels med flytning af 308 Heldagsskolen til Dalen Børneudvalget Total Natur- Fritids- og Kulturudvalget 400 Verdensarv Stevns Ny Udviklingspulje til Landsbyer og forsamlingshuse Ny Kommune markeringer, kunst lokale kunstnere Natura Vandløbsregulativer Pulje til oprensning af gadekær Ny Parker og rejs anlæg + Torv og Byskov 500 Ny Løsning på boldbaner i Rødvig Stevnshal model 2, nybyggeri Energilandsby Holtug

4 407 Vandindvindingstilladelser/indsatsplan Stormflodssikring/kystbeskyttelse Besøgscenter Ungepulje til kultur og midlertidighed Udviklingspulje Klimatilpasning og byudvikling i Store Heddinge Støtte til sløjfning af brønde og boringer Forstærkning / istandsættelse af Chr. Ø Klimatilpasningsplaner Projektpulje - Grønt Råd Stormflodssikring registrering Tilsynskampagne Ekstra oprydning i Tryggevælde å Bogen kommer til ældre på Stevns Stevnsbadet - vedligeholdelsestiltag Natur- Fritids- og Kulturudvalget Total Plan- og Teknikudvalget 510 Renovering af fortove og kantsten Seas investeringsbidrag Brorapport Kortlægning private tilslutninger - afvand.led Mandehoved, renovering iflg tilstandsrapport Busstoppesteder incl tilskud fra Yderpuljen Busstoppesteder incl tilskud fra Yderpuljen Ny Garverigrunden udviklingspulje Renovering Algade Renovering af elevatorer Vejnet - udmatrikulering Renovering fortove Pulje udenomsarealer kom. ejendomme Trafiksikkerhed sydlig del, Strøby Egede Oversvømmelser Vedligeholdelse stisystem Ikke kontraktbundne opgaver Materielgården, opbevaringsplads Materielgården, diverse renovering Trafiksikkerhedsråd Trafiksikkerhedsplan Kystvejen/Stevnsvejen - aflastningsvej Nedrivning ejendomme Fællesstier - Lille Heddinge incl. Byportheller Ældre og handicapboliger - afhændelse Klimatilspas. - Tingvejen over Tryggevælde å Klippinge børnecenter, ude/sovefaciliteter Stevnsbadet - afrensning af alger på facade Sideudvidelse af Tommestrupvej Store Heddinge Rådhus, gl. del - renovering Store Heddinge skole, ny belægning Hotherskolen, tagrenovering mv Omfartsvej - Strøby Egede Cykelsti Brambroen - Bakkegårdsvej Jernbanegade 12 - renovering stationsplads Materielgården, tørhal Cykelsti Stolpegårdsvej/Nicolinelund Stevns Bibliotek, renovering af facader

5 547 Hjælpemiddeldepot, renov. og ombygning Stevnshøj, belysning Stevnshøj, Isolering, gulvudskiftning og maling Stevnshøj, ny ventilation og CTS styring Strøbyskolen, indskoling efterisolering lofter Strøbyskolen, udskiftning solafskærmninger Strøbyskolen, bygn 3 Solafskærmning Store Heddinge skole, foldevæg Erikstruphal Store Heddinge skole, facade på ventilationstårn Bøgen Store Heddinge skole, Nye vinduer/døre m.v Store Heddinge skole, CTS-varmestyring Store Heddinge skole, vinduer og døre Hotherskolen, bygning B ventilationsanlæg Hotherskolen, forbindelsesgang Hotherskolen, SFO vinduer m/solafskærm Hotherskolen, etablering af nyt kontor Hotherskolen, Bygn. E vinduer/døre Hotherskolen, Biblioteksbygn. vinduer/døre Sundhedscenteret, nye vinduer og døre Borgerønske - gangbro ved Østersøvej Borgerønske - Cykelsti/gangsti Vemmetoftevej Rødvig Dalen 5, Vindues- og beklædningsudskiftning Dalen 5, Ventilationsanlæg Forbedring af trafiksikkerhed v/strøbyskolen Specialistviden Renovering af spildevandssystem - Stevns Fyr ny Ungeaktivitetsområde - Strøby Egede 250 Plan- og Teknikudvalget Total Hovedtotal Alle udvalg i alt Anlægsindtægter i alt -800 Bruttoanlægsudgifter i alt