Omstillingsforslag vedr. Ældre- og Genoptræningsudvalget til genbehandling

Transkript

1 Omstillingsforslag vedr. Ældre- og Genoptræningsudvalget til genbehandling ÆGU 1 Version: Ændret af: loer Titel: Besparelse på i alt 70 timer ugentligt på de 3 plejecentre. En besparelse på løn svarende til i alt 70 timer på de 3 plejecentre. Fordelt med: 17½ time på Solbakken 17½ time på Ortved 35 timer på Knud Lavard Center Forslaget svarer til en reduktion i tid med gennemsnitligt ca. 20 minutter pr. beboer pr. uge. Det betyder, at der er øget risiko for, at der kan opstå ventetid i perioder med spidsbelastning som for eksempel i forbindelse med morgensoignering. Derudover er der risiko for, at den rehabiliterende indsats i periode vil blive nedprioriteret i forbindelse med basisplejen. Implementeres pr. 1. januar Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering I alt Center: Social- og Sundhedscenter Bevilling: Plejecentrene 1

2 ÆGU 2 Version: Ændret af: LIEM Titel: Reduktion af tilbud om Forebyggelse af isolation og ensomhed blandt ældre Det foreslås, at tilbud om Forebyggelse af isolation og ensomhed blandt ældre nedlægges. Med midler fra Ældrepuljen blev der etableret en indsats, der skal skabe øget livskvalitet og mindske ensomhed blandt ældre. Indsatsen bygger på et samarbejde med frivillige og foreninger m.fl. samt på kommunens kendskab til ældre borgere, der er udsatte i forhold til ufrivillig isolation og ensomhed. Indsatsen er forankret omkring en opsøgende medarbejder, der i projektperioden har besøgt cirka 72 borgere om året en eller flere gange. Cirka halvdelen af de besøgte borgere har etableret og fastholder deltagelse i aktiviteter og tilbud i lokalområdet, små netværk eller frivilligt arbejde i foreninger. Indsatsen er finansieret med kroner årligt via midler fra den gamle Ældrepulje og i 2016 og 2017 med kroner årligt via en bevilling via værdighedspuljen. Forslaget omhandler den del af indsatsens finansiering, der stammer fra den gamle Ældrepulje. Eventuel fortsat (del)finansiering via Værdighedspuljen kræver ny politisk behandling og bevilling i efteråret Ensomhed har negativ betydning for den enkelte borgers oplevelse af livskvalitet. Samtidig har ufrivillig ensomhed betydning for den enkeltes sygelighed og dødelighed på samme niveau som rygning, alkoholindtag, fysisk inaktivitet og overvægt. Forslaget betyder, at borgere der oplever eller er i risiko for at blive ufrivilligt alene ikke længere kan tilbydes match med og støtte i deltagelse aktiviteter og netværk gennem en opsøgende medarbejder. Muligheden for rehabpakker kompenserer for en del af forslagets virkning. Med rehabpakkerne er der mulighed for at iværksætte målrettede indsatser med det formål at fastholde eller styrke borgers (fysiske, mentale eller sociale) funktionsniveau med udgangspunkt i dennes ønsker og uafhængig af, hvilken hjælp borger er visiteret til. Med en rehabpakke arbejder borger målrettet i samarbejde med rehabterapeut. Forslaget kan træde i kraft tre måneder efter endelig vedtagelse af budget 2018 Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering I alt ,5-0,5-0,5-0,5 2

3 Center: Social- og Sundhedscenteret Bevilling: Værdighedspuljen 3

4 ÆGU 3 Version: Ændret af: loer Titel: Ændring af demografimodellen I forbindelse med budgetlægningen på ældreområdet anvendes en demografimodel, der tager højde for en række forskellige faktorer som fx konkrete udgifter pr. ældre, befolkningstilvækst i alderssegmenter med mere. Der forslås udarbejdet en ny demografimodel i løbet af 2019, hvor faktorer som rehabiliterende indsats og positiv sundhedseffekt regnes med ind. Forslaget får ikke konsekvenser for serviceniveau og kvalitet. 2018: Ny demografimodel udarbejdes, så den kan bruges i forbindelse med budgetlægning for Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering I alt Årsværk ½ -6 Center: Social- og Sundhedscenter Bevilling: Ældreliv 4

5 ÆGU 4 Version: Ændret af: marsa Titel: Omlægning af rengøringspakkerne efter Servicelovens 83 fra hver 14. dag til hver 3. uge Det foreslås, at rengøringspakkerne a, b, c praktisk hjælp efter Servicelovens 83 omlægges, fra at blive bevilget med 14. dages mellemrum til hver 3. uge. På nuværende tidspunkt er 724 borgere visiteret til en rengøringspakke. Heraf vil 648 borgere, som er visiteret til en rengøringspakke hver 14. dag blive berørt af forslaget. Borgere med særlige behov kan visiteres til en rengøringspakke hver uge. På nuværende tidspunkt er der 4 borgere, der får ugentlig rengøring, svarende til en udgift på knap 0,1 mio. kr. årligt. Det forventes, at ca. 10 %, svarende til 72 borgere, fortsat vil have behov for at modtage rengøringspakken hver 14. dag. Særlige behov vurderes individuelt og kan fx være allergi, astma og ganghjælpemidler, som bruges både inde og ude. De berørte borgere vil opleve en serviceforringelse, idet der bliver længere mellem, at de får hjælp til rengøring. Forslagets personalemæssige konsekvens forventes at være ligeligt fordelt mellem kommunal og privat leverandør. En omlægning af rengøringspakkerne vil medføre, at alle 724 borgere skal revisiteres, derfor forventes kun halv effekt i En revisitering af alle borgere forventes gennemført i løbet af første halvår Administrationen anbefaler, at omlægningen træder i kraft ved revisitering af den enkelte borger. Dette betyder, at der vil være et uens serviceniveau for borgerne i en periode, indtil alle er revisiteret. Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Besparelse Re-visitering af alle borgere som modtager en rengøringspakke I alt For den kommunale leverandør -0,4-2,3-2,3-2,3 5

6 Center: Social- og Sundhedscenter Bevilling: Visitationsrammen / hjemmeplejen 6

7 ÆGU 5 Version: Ændret af: mla Titel: Nedsættelse af timeprisen for hjemmeplejen Hjemmeplejen er aktivitetsstyret og budgettet tildeles løbende fra visitationsrammen efter visiteret tid. Afregningsprisen svarer til den tidligere fritvalgspris dog uden overhead, samt den faste ramme til nattevagt, ledelse, administration og drift af biler mv. I februar 2017 var den gennemsnitlige afregningspris til ydelsestyperne personlig pleje, praktisk hjælp og sygepleje på 404 kr. Det foreslås, at timeprisen nedskrives med 3 kr. svarende til en reduktion på 0,7 %. I februar 2017 var der visiteret timer til hjemmeplejen, som omregnet til år svarer til 51,1 mio. kr. Under forudsætning af uændret fordeling på ydelsestyperne og omfang af den visiterede tid vil besparelserne blive ved nedsættelse af afregningsprisen med 3 kroner. En reduktion med næsten et, svarerende til 5 arbejdsdage om ugen, kan få konsekvenser for den udførte kvalitet i Hjemmeplejen. De 5 arbejdsdage kan indhentes budgetmæssigt på flere måder eller ved en kombination. Der er mulighed for reduktion i kursus og uddannelse for medarbejderne. Der kan reduceres i den tid, der anvendes på at uddanne sosuelever og/eller der kan reduceres i den leverede tid og dermed mulig reduktion i kvaliteten hos borgeren. Reduktion i den leverede tid kan f.eks. være forringelse af grundighed i rengøringen. De lønmæssige omkostninger stiger i takt med at ydelserne, grundet kompleksitet, skal udføres af højere uddannet personale. Det reducerer det faktiske antal medarbejdere til at levere ydelser pr. timepris. Hjemmeplejen har fra i år, fået en meromkostning på kommunale køretøjer, som i forvejen har reduceret kr ca. 1,5 i budgettet. Kan implementeres i løbet af 1. kvartal Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Nedsættelse af afregningspris med 3 kroner I alt ,9-0,9-0,9-0,9 7

8 Center: Social- og Sundhedscenter Bevilling: Visitationsrammen / hjemmeplejen 8

9 ÆGU 6 Version: Ændret af: loer Titel: Teamleder i hjemmeplejen I 2016 blev der foretaget en omstrukturering i hjemmeplejen med henblik på at tilpasse organisationen til budgettet. I den forbindelse blev der nedlagt en teamlederstilling. Der foreslås en reduktion af budgettet i hjemmeplejen svarende til den nedlagte teamlederstilling. Forslaget har ikke alene konsekvenser for serviceniveau og kvalitet. Implementeres pr. 1. januar Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering I alt Center: Social- og Sundhedscenter Bevilling: Hjemmeplejen 9

10 ÆGU 7A Version: ( ) Ændret af: (doda) Titel: Slankning af ledelseslagene på plejecentrene Udviklingen på driften af plejecentrene med eks. udfordringer med tomme pladser og budgetoverskridelser, flere faglige krav til medarbejderne og større behov for dokumentation, gør at der er behov for at tænke ældreområdet mere tværgående og i sammenhæng. Det vurderes, at det er nødvendigt at ældreområdet er én samlet enhed, med ensartet styringsprincipper, kvalitetsniveau, arbejdsgange og arbejdsmetoder, herunder den rehabiliterende tilgang og arbejdet med kvalitet. Der er mange nationale beslutninger der skal implementeres indenfor ældreområdet, bl.a. Den nye Kvalitetsmodel på sundhedsområdet, hvor der skal være et paradigme skift fra proces og registrering til effekt og outcome, hvor de iværksatte initiativer skal give mening for borgerne, blandt andet med udgangspunkt i at der arbejdes med en forbedringskultur. Herudover er der Den nationale Demenshandleplanen og Den ældre medicinske patient. Samt udmøntning af diverse puljer. Der er i dag 3 plejecentre med hver deres leder, 3 souschefer, 4 teamledere, (3 på KLC og 1 på Solbakken). 10 ledere i alt. Der foreslås at der fremover skal være 7 ledere på området. En leder af de tre plejecentre, formålet med en centerleder er, at der er en som sætter retningen for den fortsatte udviklingen af plejecentrene, med henblik på et ensartet serviceniveau, udvikling af en fælles virksomhedskultur, hvor tilgangen er at vi hele tiden kan blive bedre dvs en forbedringskultur på alle tre plejecentre. Hvordan kan vi blive bedre til udfordringerne med tomme pladser, budgetoverholdelse, personalesammensætning, rekruttering, vikarforbrug, efteruddannelse, implementering af nye metoder, eks. rehabilitering og implementering af puljer under Sundheds- og ældreministeriet, samt udmøntning af de nationale handleplaner. Der skal arbejdes med en fælles strategi for bl.a. den sundhedsfaglige indsats, rehabilitering, demens og velfærdsteknologi. Der er et budget for de tre plejecentre, som skal sikre styring af og harmonisering af plejecentrene inden for de økonomiske rammer, og der skal udarbejdes et redskab til ressourcestyring som der opnås den optimale effekt af en leder af de tre plejecentre. Der foreslås en assisterende leder på hvert plejecenter, som er ansvarlig for beboerne og personalet. Der foreslås 3 teamledere som er tilknyttet plejecenterområdet og ikke et plejecenter. Ved reduktion af ledelse flyttes sundhedsfaglige opgaver fra teamledere til sygeplejerskerne. Det foreslås at der ansættes en fælles overordnet leder for alle 3 plejehjem. Lederen vil få det samlede ansvar for økonomien, ledelsen og det faglige ansvar og være fysisk placeret på plejecentrene og med skiftende lokalisering afhængig af behov. Lederen vil således både have en hånd/blik på den daglige drift såvel som muligheden for at sikre en faglig og kvalitetsmæssig udvikling ved alle 3 plejehjem. Forslaget vil ikke have negative konsekvenser for borgerne, det vil alene være en administrativ besparelse. På sigt forventes det at kvaliteten højnes på plejecentrene. 10

11 Implementeringen kan påbegyndes umiddelbart efter vedtagelse, men vil ikke have fuld gennemslagskraft før sommeren 2018 Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering I alt , Ældre- og genoptræningsudvalget Center: Social- og sundhedscenter Bevilling: Plejecentrene 11

12 ÆGU 7B Version: Ændret af: doda Titel: Reduktion i teamledelsen på Knud Lavard Center og på Plejecenter Solbakken Det foreslås, at ledelseslaget på henholdsvis Knud Lavard Center og Plejecenter Solbakken reduceres med en 1 teamlederstilling fordelt med en ½ teamlederstilling på hvert af de to plejecentre. Konsekvensen af at reducere teamledelsen er, at den nuværende organisering af ledelsesopgaver ændres. Det vil være muligt at reducere antallet af ledelsestimer ved at stille skarpt på ledelsesopgaverne. Forslaget indebærer at den ledelsesmæssige struktur og opgavefordeling skal gentænkes. Forslaget implementeres så vidt som muligt via naturlig afgang og forventes ikke at få nogen servicemæssige konsekvenser i relation til borgerne. Forslaget forventes, at kunne implementeres med ½ virkning i 2018 og fuld virkning fra Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Besparelse efter fradrag af ekstra hjemmepleje I alt , Center: Social- og Sundhedscenter Bevilling: Ældreliv 12

13 ÆGU 8 Version: Ændret af: loer Titel: Nedlæggelse af Oasen Det foreslås, at Oasen som er daghjem for hjemmeboende demente borgere nedlægges. I Oasen er der et beskyttet miljø, hvor den borgeren har få kendte personer om sig i en struktureret hverdag. Der er tilbud om hjælp til at bevare og træne fysiske og mentale daglige færdigheder og vedligeholde sociale relationer. Aktiviteterne kan fx være gåture, snak om gamle dage, håndarbejde og årstidsbestemte frokoster med meget mere. På Oasen er der 12 pladser hver dag, og borgerne kan visiteres til daghjemmet fra 1 til 5 dage om ugen. Pt. benyttes Oasen af 12 hjemmeboende borgere med demenssygdom fordelt over ugens 5 dage. Dermed er der ledige pladser, og der er ikke nogen på venteliste. Nedlægges Oasen vil det få konsekvenser både for brugerne og deres ægtefæller. Brugerne kan ofte ikke deltage i aktiviteter og træning i andre sammenhænge grundet deres demenssygdom. Derudover har næsten alle Oasens brugere ægtefæller, som nyder godt af den aflastning, der ligger i at den demente hustru/mand i faste perioder befinder sig i daghjemmet. Nedlæggelse af Oasen kan endvidere få den konsekvens, at de borgere der benytter tilbuddet hurtigere får behov for at blive visiteret til en skærmet plads. Ydermere må det forventes, at der vil blive øget behov for hjemmepleje til de nuværende brugere, hvis Oasen nedlægges. Forslaget forventes, at kunne træde i kraft 2 måneder efter endelig vedtagelse af budget 2018, idet borgerne skal have besked om, om daghjemmet nedlægges. Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Besparelse efter fradrag af ekstra hjemmepleje I alt ,7 2,7 2,7 2,7 Center: Social- og Sundhedscenter Bevilling: Ældreliv 13

14 ÆGU 9 Version: Ændret af: loer Titel: Indskrænkning i tilbud om profylaktisk træning for at undgå operation Det foreslås, at tilbud om profylaktisk træning indskrænkes. På budget 2017 blev der givet kr. til en udvidelse af genoptræningstilbuddet til borgere, der har en 140 genoptræningsplan, og som ikke er opereret. Udvidelsen er særligt rettet mod borgere, der skal have forebyggende genoptræning af henholdsvis skuldre, hofter og knæ. Udvidelsen betød, at tilbuddet blev tilpasset Sundhedsstyrelsens kliniske retningslinjer, hvor der anbefales: Genoptræning i 3 måneder for personer med skulderlidelser med det formål at forebygge operation. Træning 2 3 gange pr. uge af 45 minutter til personer med let til moderat knæartrose. Serviceniveauet vil falde fra i gennemsnit 10 timers træning pr. borger i målgruppen (ca. 170 borgere på årsbasis) til i gennemsnit 7 timers træning pr. borger i målgruppen. Det er således fortsat 3 times mere genoptræning pr. borger end før 2017, hvor gennemsnittet var 4 times træning pr. borger i målgruppen. Der er evidens for at genoptræning er ensbetydende med et fald i antallet af operationer, fastholdelse af erhvervsaktivitet og forbedret livskvalitet. Konsekvensen af at indskrænke den profylaktiske genoptræning kan blive, at flere borgere skal indlægges og opereres for degenerative lidelser. Derudover er der risiko for en stigning i komplikationer og dermed flere perioder, hvor borgerne er sygemeldte. En indskrænkning vil samtidig betyde, at Ringsted Kommune ikke længere følger de nationale kliniske retningslinjer. Der er dog kun tale om anbefalinger til kommunerne. Forslaget forventes, at kunne træde i kraft 2 måneder efter endelig vedtagelse af budget Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Besparelse efter fradrag af ekstra hjemmepleje I alt ,25 0,25 0,25 0,25 Center: Social- og Sundhedscenter Bevilling: Træning 14

15 ÆGU 10 Version: Ændret af: loer Titel: Ophør af træning for borgere med inkontinens Under Ældrepuljen blev der oprettet et tilbud om udredning og træning for borgere med inkontinens. Fra 1. januar 2016 overgik tilbuddet til drift i forbindelse med, at Ældrepuljen overgik til bloktilskud. Det foreslås, at den del af tilbuddet der vedrører træning til borgere med inkontinens nedlægges således, at der fremadrettet alene er tilbud om udredning og vejledning til rette hjælpemidler ved inkontinenssygeplejerske. Nedlæggelse af tilbud om træning til borgere med inkontinens medfører en serviceforringelse for de borgere, der lider af inkontinens, og har potentiale til at blive genoptrænet. Sundhedsstyrelsen skønner, at 16 % er inkontinente mellem år, og det stiger til op mod 50 % efter 75 års alderen % af de årige anvender et inkontinenshjælpemiddel. Der er evidens for, at personer der lider af inkontinens isolerer sig socialt. For mellem % af de borgere der modtager træning af bækkenbunden, kan træningen helt eller delvist afhjælpe inkontinensen (jf. National klinisk retningslinje). En konsekvens af at nedlægge tilbud om træning til borgere med inkontinens er risiko for en stigning i udgifterne til hjælpemidler herunder især bleer. Forslaget forventes, at kunne træde i kræft 2 måneder efter endelig vedtagelse af budget Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering Besparelse efter fradrag af ekstra hjemmepleje I alt ,5 0,5 0,5 0,5 Center: Social- og Sundhedscenter Bevilling: Træning 15

16 ÆGU 11 Version: Ændret af: ami Titel: Nedlæggelse af puljen CAFE INGEBORG, GLADERE ÆLDRELIV Det foreslås at nedlægge s pulje til Gladere ældreliv. Puljen blev etableret i forbindelse med opstarten af projekt Glad mad, gladere ældreliv i I opstarten var puljen kr. årligt, men pr. den 1. januar 2013 blev puljen sat ned til kr. Midlerne har til formål dels at sikre fokus på løft af madkvalitet og dels at bidrage til et gladere ældreliv for byens pensionister. Indsatsen er forankret i Cafe Ingeborg og inkluderer fastansættelse af to deltids medarbejdere, vedligehold af grønne områder, gartner med produktion af krydderurter til køkkenerne, jævnlig tilberedning af gammeldags livretter i alle afdelinger på plejecentrene samt afholdelse af særlige arrangementer for både plejecenterbeboere og kommunens øvrige pensionister. Nedlæggelse af puljen vil have betydning for kvaliteten af ældremaden (hjemmelavede ingredienser), ligesom den mistede mulighed for tilberedning af livretter i afdelingerne vil udgøre et tab i forhold til medbestemmelse, madminder og fællesskab. Det etablerede gartneri på Ortved nedlægges. Det sociale ældreliv der er i Cafe Ingeborg både til hverdag og fest vil forsvinde. En afledt effekt vil derfor være tab af fortjeneste ved salg i Cafe Ingeborg, hvilket vil medføre opsigelse af yderligere medarbejdere. Afledte økonomiske effekter fremgår ikke af skemaet Økonomiske konsekvenser. Forslaget kan implementeres i løbet første kvartal 2018 Produktivitetsforbedring Servicetilpasning Opgaveprioritering I alt , Center: Social- og Sundhedscenter Bevilling: Ældreliv 16