KOMMUNALE NØGLETAL TIL BENCHMARKING OG LÆRING

Transkript

1 KOMMUNALE NØGLETAL TIL BENCHMARKING OG LÆRING Vejdirektoratets årlige ledermøder mellem kommuner og Vejdirektoratet 14. og 21. juni 2018 Tom Elmer Christensen Specialkonsulent i Teknik og Miljø, KL

2 Fælles KTC, VD og KL analyse

3 Samkom 2018

4 Enkel metode Tilstandsregistrering: 5-trins skala + Manual

5 Restlevetid - Kørebaner

6 Cykelstiers tilstand

7 Broernes tilstand

8 Udvikling Udvikling 59% 60% -1% 41% 34% 7% 35% 29% 6% 43% 43% 0% 30% 31% -1% 29% 28% 1% 38% 34% 4% 46% 48% -2% 59% 46% 13% 43% 44% -1% 35% 28% 7% 25% 32% -7% 52% 37% 15% 25% 29% -4% 29% 41% -12% 33% 33% 0% 45% 48% -3% 62% 60% 2% 52% 44% 8% Uændret tilstand, dvs. må have investeret noget ellers var restlevetiden faldet Investering, der har forbedret tilstanden ud over den forventede slitage over perioden Svarer stort set til, at der ikke er investeret noget i løbet af de 2 år

9 Sli.do 1 - Relevans Er den landsdækkende analyse af den kommunale vejvedligeholdelsestilstand relevant for din kommune? I forhold til: kørebaner cykelstier fortove broer

10 Sli.do 2 - Anvendelighed Er resultaterne fra SAMKOM analysen anvendelige for din kommune? I forhold til: kørebaner cykelstier fortove broer

11 Sli.do 3 - Erfaringer Hvordan har I anvendt resultaterne? Til politisk prioriteringsdialog Som værktøj i forvaltningen Er endnu ikke anvendt, men forventer at anvende Er ikke anvendt og planlægger ikke at anvende Deltog ikke

12 Her er SAMKOM rapporten mkom/landsd%c3%a6kkende%20analyse/sider/default.aspx Her kan man også læse om De kommunale vejes tilstand 2015 Hver kommune har fået en særlig kommunerapport

13 NØGLETAL PÅ VEJOMRÅDET

14 Fra bagtrop til front o Edderkoppe-diagrammet ikke retfærdigt o Masser af forsøg på økonomisk benchmark 17 kommuner satte ny standard 10 obligatoriske nøgletal + 43 frivillige Fælles definitioner Overvinde forskellig konteringspraksis Vigtigt bemærkningsfelt serviceniveau Organisation og kontrakter Digitalt registreringsskema Udtræks- og rapportmodul Nøgletalsseminar (2. og 3. september 2018)

15 Hvordan kan nøgletallene anvendes i hverdagen benchmarkingrapport Nøgletal på vejområdet Vælg din kommune her: Ringkøbing-Skjern Bevingede ord om projektet... Dette værktøj giver dig mulighed for at: 1) Udvælge din egen kommune samt 4 kommuner til sammenligning. 2) Vælge mellem at få præsenteret dine nøgletal pr. kilometer eller pr. kvadratmeter. Vær opmærksom på, at det ikke er samtlige nøgletal, der gøres op i antal km eller kvm. Eksempelvis opgøres nøgletal 3 om afvanding i antal vejbrønde, hvorfor valget mellem km og kvm ikke har en effekt der. Derudover har det ikke været obligatorisk at indberette kvm, hvorfor nogle kommuners nøgletal ikke vil opgøres i kvm. 3) Få et hurtigt overblik over de samlede nøgletal for en udvalgt kommune (eller for de udvalgte kommuner). 4) Udskrive en samlet rapport over samtlige af de valgte kommuners indberettede nøgletal, opgjort i den ønskede enhed og præsenteret sidestillet med definitionerne af de enkelte underenheder samt kommuernes bemærkninger til disse. 5) Anvendelse af baggrundarkene 1-10 og "Fakta" til at dykke dybere ned i, hvad andre kommuner har indberettet. Foretrukken enhed: km Vælg kommuner til sammenligning her: Kommune 1 Hjørring Kommune 2 Silkeborg Kommune 3 Vejle Kommune 4 Holbæk Få et hurtigt, grafisk overblik over en valgfri kommunes nøgletal her: Kommune: Ringkøbing-Skjern Totale udgifter pr. enhed i de valgte kommuner Overblik over Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Hjørring Silkeborg Vejle Holbæk Ringkøbing-Skjern Total pr. enhed Kørebaner ) Kørebaner , , , , ,5 Renholdelse ) Renholdelse 2.227, , , , ,4 Afvanding ) Afvanding 128,1 237,2 221,1 630,1 217,3 Cykelstier ) Cykelstier 6.412, ,0 390, ,1 - Fortove ) Fortove , , , ,0 Bygværker Udgifter 6) Bygværker , , , ,3 Vejbelysning ) Vejbelysning 484,0 872,3 637, ,3 631,3 Signalanlæg ) Signalanlæg , , , , ,8 Rabatter ) Rabatter 4.638, , , ,7 Vintertjeneste ) Vintertjeneste 5.033, , , , ,9 0 Kørebaner Renholdelse Afvanding Cykelstier Fortove Bygværker Vejbelysning Signalanlæg Rabatter Vintertjeneste Nøgletal

16 Fakta Offentlig vej Offentlig vej i tal Bemærkninger Total - Land - By Kilometer Kvadratmeter gkøbing-skje Intet at bemærke - Intet at bemærke - Intet at bemærke Total Land By Total Land By Ringkøbing-Skjern Hjørring Silkeborg Vejle Holbæk Hjørring Silkeborg Vejle Holbæk Intet at bemærke - Intet at bemærke - Intet at bemærke Intet at bemærke - Intet at bemærke - Intet at bemærke Intet at bemærke - Intet at bemærke - Intet at bemærke Intet at bemærke - Intet at bemærke - Intet at bemærke Andre fakta Offentlig grusvej Private fællesveje Cykelsti Fortov Rabatter Broer/bygningsværker Vejbrønde Gadebelysning Signalregulering km kvm km kvm km kvm km kvm km kvm km kvm Antal Antal gadelamper Andel LED Antal Ringkøbing-Skjern % 5 Hjørring % 19 Silkeborg % 33 Vejle % 56 Holbæk % 26

17 De foreløbige analyseresultater Totale udgifter pr. enhed på udvalgte kommuner Total pr. enhed Ringkøbing-Skjern Hjørring Silkeborg Vejle Holbæk 1) Kørebaner , , , , ,5 2) Renholdelse 2.227, , , , ,4 3) Afvanding 128,1 237,2 221,1 630,1 217,3 4) Cykelstier 6.412, ,0 390, ,1-5) Fortove , , , ,0 6) Bygværker , , , ,3 7) Vejbelysning 484,0 872,3 637, ,3 631,3 8) Signalanlæg , , , , ,8 9) Rabatter 4.638, , , ,7 10) Vintertjeneste 5.033, , , , ,9 Tabellen viser de 10 nøgletal pr. enhed i regnskab 2017 for en valgt klynge. I benchmarkingværktøjet er det også muligt at benchmarke sig på rammevilkår, og på den baggrund udvælge oplagte benchmarkingkommuner udover de oplagte klynger, som 6-byerne, kommuner med samme kvadratkilometer vej, cykelsti, by- og landkommuner etc. Den endelige analyse vil arbejde ud fra forskellige klynger og nøgletallene vil nedbrydes i undergrupper. Se næste slide om vintervedligehold. Ved første øjekast på figuren kan man undres over, at kommune 5 har meget højere udgifter end kommune 1 og 4. Forklaringen skal bl.a. findes ved følgende forskelle i faktorer: I. Længden på asfaltkontrakter og konjunktursituationen i forhold til indgåelse af kontrakt (lav vs. høj oliepris og kapaciteten i bygge og anlægssektoren på tidspunkt for indgåelse af kontrakt) II. III. De kommuner, som har 1-årige kontrakter har på baggrund af den nuværende konjunktursituation opnået bedre priser på asfalt end de kommuner, som opererer med 5-årige kontrakter og funktionskonktrakter. I forhold til den kommunale opgaveløsning så viser den foreløbige analyse, at kommunerne anvender forskellige styringsmodeller og organiserer sig forskelligt på området. Eksempelvis anvender nogle rammestyring, men inden for denne ramme har de fx et samarbejde med nabokommunen omkring vintervedligehold, mens det grønne område og belægningsopgaven er i udbud fx ved en funktionskontrakt eller en partneringmodel, som indeholder en BUM-model, hvor udførerenheden enten er ekstern eller intern.

18 NØGLETAL FOR VEJOMRÅDET Eksempler fra Holstebro Kommune Grusveje: Holstebro bruger ca kr./km mere på grusveje end Ringkøbing-Skjern, Varde og Slagelse Tal Slagelse Kommune Holstebro Kommune Pr. / Nøgletal for Regnskab 2016 Total Pr. / enhed Total enhed Ringkøbing-Skjern Varde Kommune Total Pr. / enhed Total Pr. / enhed 1) Kørebaner - Enhed: pr. km. offentlig vej (OBS: grusveje) a) Fornyelse - Drift- og anlægsmidler til fornyelse, men ikke nyanlæg b) Reparation c) Afstribning - nymarkering og genmarkering d) Grusveje - Enhed: pr. km. offentlig grusvej e) Vejens udstyr - skilte, autoværn, vejpæle - belysning i punkt

19 NØGLETAL FOR VEJOMRÅDET Eksempler fra Holstebro Kommune Vintertjeneste: Holstebro bruger flere kr./km offentlige veje på vintertjeneste end 7 af de 17 deltagende kommuner. Selv om 9 af de deltagende kommuner bruger mere, giver det anledning til nysgerrighed Tal Esbjerg Kommune Vejle Kommune Aalborg Kommune Hjørring Kommune Holstebro Kommune Silkeborg Kommune Ringkøbing-Skjern Varde Kommune Pr. / Pr. / Pr. / Pr. / Pr. / Pr. / Nøgletal for Regnskab 2016 Total enhed Total enhed Total enhed Total enhed Total enhed Total Pr. / enhed Total enhed Total Pr. / enhed 10) Vintertjeneste - Enhed: pr. km offentlig vej a) Vejrafhængige udgifter Saltning Snerydning Normal vinter - Enhed: pr. km offentlig vej b) Faste vinteromkostninger ("Nul-vinter)

20 Nøgletal omfatter også analyse af organisering, samarbejder, kontrakter m.v. A. Arbejdsgangsanslyse i forhold til, hvordan x kommuner arbejder med udbud på det sorte, grønne og hvide område B. Erfaringer med kontraktstyring C. Samarbejde på tværs i kommunen mellem fagområder D. Samarbejde mellem kommunerne omkring kompetencer, samdrift og udbud/indkøb m.m. E. Hvad skal der til for at udnytte digitaliserings- og teknologimulighederne i en stor vs. lille kommune Første analyse gennemføres i efteråret 2018

21 Økonomiaftalen, side 24 Vejvedligeholdelse Med henblik på fortsat understøttelse af en effektiv vejvedligeholdelse er der iværksat et arbejde med udarbejde og kvalificere landsdækkende nøgletal og identificere effektiviseringsmuligheder på det kommunale vejområde. Analysen færdiggøres i efteråret 2018 og forventes bl.a. at munde ud i et katalog med redskaber, anbefalinger og gode cases.

22 Her kan du følge og tilmelde dig Nøgletal på vejområdet Kommunen kan tilmelde sig på KL/ Teknik og Miljøs hjemmeside:

23 Sli.do 4 Hvordan var det før 2014? Vælg det ord, som er mest sigende for den kommunale behandling af vejområdet (kun ét ord)

24 Sli.do 5 Hvordan vil I anvende Nøgletal på vejområdet? Til politisk prioritering og politisk dialog Som værktøj i forvaltningen Er endnu ikke tilmeldt, men forventer at tilmelde Er ikke tilmeldt og forventer ikke at anvende

25

26 Vintervedligehold 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 198,8-365,0 963, , , , , , , ,0 845, , ,4 Figuren viser både udgifterne til vintervedligehold fordelt på underområder pr. km. vej og udgifterne fordelt i procent på underområder for en valgt klynge. Ved første øjekast kan man undres over, at der væsentlige forskelle mellem den billigste og dyreste kommunes faste vinteromkostninger ved nul vinter og vejrafhængige udgifter. Forklaringen på forskelle i udgifterne skal bl.a. findes ved følgende forskelle i faktorer: I. Organiseringen herunder helhedsorienteret drift, fælles samdrift om de faste vinteromkostninger eller om kommunen har udbudt noget af opgaven fx 60 pct. eller lavet en aftale med kommunens landmænd og vognmænd, hvilket reducerer de faste vinteromkostninger ved nul vinter a pr. km vej b pr. km vej c pr. km vej II. III. Antal kilometer cykelsti: de kommuner, som har meget cykelsti oplever større vejrafhængige udgifter når vinteren er en realitet Længden på kontrakter i forhold til vintervedligehold IV. Forskelle i vejklasser og serviceniveauer i forhold til klassificeringen af vejene klasse 1, klasse 2 og klasse 3

27 Drift, vedligeholdelse og anlæg

28 Stort slid på kommunale veje Fjernvarmerør, kloakledninger, it og telekommunikation, el- og vandforsyning lægger alle værdifuld infrastruktur ned under asfalten. Aldrig er så meget asfalt gravet op for at lægge ledninger ned. Salget af nye biler er på få år fordoblet til biler/år. Stadig tungere og bredere lastbiler og busser tynger på asfalten og skubber slidspor i sving og ved kryds. Med ny GPS kan lastbiler vælge alternative ruter, når motorvejene bliver for trange eller er stoppet af uheld. Landbruget får stadig tungere og bredere maskiner og har mere behov for transport mellem gårdene. Trængslen i byerne øges med mange varetransporter til butikker og virksomheder, og nu også levering af mere end 150 mio. pakker købt på nettet.

29 Tak for invitationen Vi har nok at se til Trængsel i byer Tung lastbil - skolevej Ledninger i vej og fortov Bil i rabatten