VEJVEDLIGEHOLDELSE TØNDER KOMMUNE POLITISK NOTAT 05. APRIL 2016 UDARBEJDET SWECO DANMARK A/S

Transkript

1 VEJVEDLIGEHOLDELSE TØNDER KOMMUNE POLITISK NOTAT 05. APRIL 2016 UDARBEJDET SWECO DANMARK A/S

2 1. SAMMENFATNING Sweco har i samarbejde med Kommunen udarbejdet en vejvedligeholdelsesrapport for perioden Formålet med rapporten er at skabe overblik og dermed grundlag for en debat om målsætning, strategi og vedligeholdelsesbudget for de km asfalterede kommunale veje. Dette politiske notat samler de væsentligste konklusioner og sammenhænge. Den aktuelle tilstand af Kommunens vejnet viser et økonomisk efterslæb på 150 mio. kr. Vejnettet har en gennemsnit restbrugstid på blot 2,4 år. Det vil sige det antal år, der er tilbage, inden en vej bør nyasfalteres for at kunne vedligeholdes økonomisk optimalt. En nyasfalteret vej har typisk en brugstid på år. Kommunen har ønsket en prognose over udviklingen i nedennævnte nøgletal over en 10 års periode. Der er udført beregninger med tre forskellige budgetter, og resultatet fremgår af følgende tabel: Tabel 1: Resultat af beregninger med tre forskellige budgetter Det er dokumenteret, at det nuværende årlige budget på 16,0 mio. kr. vurderes at føre til et uacceptabelt højt økonomisk tab for Kommunen pga. kraftig accelererende nedbrydning af vejnettet som følge af utilstrækkelig vedligeholdelse. Kommunens nuværende gennemsnitlige vejvedligeholdelsesbudget i kr./km ligger minimum 25% under sammenlignelige kommuner som Varde, Vejen, Åbenrå, Sønderborg og Haderslev. Kommunen kan med økonomisk fordel hæve det årlige vedligeholdelsesbudget i retning mod 26,5 mio. kr. Dette niveau vurderes nødvendigt for at sikre økonomisk forsvarlig brug af Kommunens økonomi og genoprette vejnettet til et acceptabelt niveau. Selvom det i en 10 årig periode vil betyde en merinvestering på 105 mio. kr. opnår Kommunen samtidig en reduktion i det økonomiske efterslæb på 132 mio. kr. Kommunen opnår således principielt en gevinst på 27 mio. kr. over en 10 årig periode. Samtidig vil vejkapitalen blive forbedret fra 1,042 mia. til 1,111 mia. kr. Sweco anbefaler, at der udarbejdes en ny tilsvarende analyse/rapport om 3-4 år. 05. APRIL POLITISK NOTAT - UDARBEJDET AF SWECO DANMARK A/S 2

3 2. DERFOR HAR VEJENE BRUG FOR PENGE Først og fremmest skal vejene afspejle og understøtte Kommunens politiske visioner og målsætninger samt naturligvis gældende lovgivning på området. Vejene er til for at blive brugt og skabe fremkommelighed og værdi for Kommunen og dennes interessenter. Vejene bliver brugt, og nedbrydning kan overordnet tilskrives 5 faktorer, som har indflydelse på kravet til vejvedligeholdelsesbudgettet: Slidtage og alder (herunder frost-/tøperioder) Dårlig afvanding Utilstrækkelig bæreevne For smalle veje / kantforstærkning Dårlig eller forkert retablering efter ledningsarbejder Tabel 2: 5 faktorer, der har indflydelse på kravet til vejvedligeholdelsesbudgettet Slitage og alder Sol, vind, vand og slidtage er med til at gøre slidlaget tørt og ufleksibelt. Når det sker, kommer der revnedannelse i slidlaget. Herved trænger vand ned i vejkonstruktionen. Det medfører bl.a., at der opstår slaghuller i forbindelse med skiftevis tø- og frostvejr. Sønderlandevej, Tønder. Kl. 2 vej. Restbrugstid: 2 år Ca. 60% af vejnettet vurderes at være omfattet af denne nedbrydningsfaktor. Skovvænget, Arrild. Kl. 4 vej. Restbrugstid: -11 år Dårlig afvanding Hvis rabatter, vejdræn og grøfter ikke vedligeholdes i nødvendigt omfang, kan vand på vejen ikke ledes væk fra vejen. Dermed vil det trænge ind i vejopbygningen, hvor det svækker vejens bæreevne, hvilket medfører følgeskader, som f.eks. sætninger, krakeleringer og slaghuller. Ca. 3-5% af vejnettet vurderes at være omfattet af denne nedbrydningsfaktor. Galstedvej, Bevtoft. Kl. 3 vej. Restbrugstid: 2 år 05. APRIL POLITISK NOTAT - UDARBEJDET AF SWECO DANMARK A/S 3

4 Utilstrækkelig bæreevne Mange mindre kommuneveje, oftest på landet, har ikke en rigtig vejopbygning. Stenagervej, Toftlund. Kl. 4 vej. Restbrugstid: -4 år Det er ofte hjulspor, som har udviklet sig til grusveje, der på et tidspunkt er blevet asfalteret. Denne type veje har typisk ikke den fornødne bæreevne til at håndtere den moderne tunge belastning fra lastbiler, busser og landbrugskøretøjer. Ca % af vejnettet vurderes at være omfattet af denne nedbrydningsfaktor. (For) Smalle veje / kantforstærkning En stor del af de mindre veje på landet er for smalle og har samtidig en utilstrækkelig vejopbygning. Modkørende køretøjer kan ikke passere hinanden, uden at køre på vejkanten eller i rabatten. Herved beskadiges vejkanten, og der er behov for løbende kantforstærkning. Ca. 5-10% af vejnettet vurderes at være omfattet af denne nedbrydningsfaktor. Åbenråvej, Øster Gasse. Kl.3 vej. Restbrugstid: -7 år Dårlig eller forkert retablering efter ledningsarbejder Et væsentlig årsag til forringelsen af en vejkonstruktion er dårlig eller forkert retablering efter opgravninger og ledningsarbejder. Utilstrækkelig komprimering eller manglende tilbageskæring af asfalten resulterer ofte i sætningsskader i den retablerede asfalt. Sejerslevvej, Højer. Kl. 3 vej. Restbrugstid: 8 år Ca. 3-5% af vejnettet vurderes at være omfattet af denne nedbrydningsfaktor. Kommunens vejnet er generelt nedslidt pga. alder. Den aktuelle gennemsnitlige restbrugstid er blot 2,4 år. En nyasfalteret vej har en teknisk levetid på typisk år, inden den bør asfalteres igen. 80% af Kommunens vejnet er beliggende på landet og vejene er fordelt mellem klasserne 14. Den del af vejnettet, som omfatter vej i klasse 1-2, er primært overtaget fra Sønderjyllands Amt, og de er dimensioneret med fornøden tværprofil og vejkasseopbygning. Amtet har vedligeholdt vejen i klasse 1-2 i tilstrækkeligt omfang, og den primære nedbrydning kan tilskrives slidtage og alder. På det seneste har Kommunen oplevet øget kørsel og belastning fra særtransporter samt landbrugskøretøjer, hvilket har resulteret i stigende udfordringer med utilstrækkelig bæreevne på vejen i klasse 1-2. Vejene på landet i klasse 3-4 overtaget fra tidligere kommuner udgør ca. 60 % af det samlede vejnet. Disse veje har især udfordringer med utilstrækkelig bæreevne, fordi mange 05. APRIL POLITISK NOTAT - UDARBEJDET AF SWECO DANMARK A/S 4

5 af disse veje oprindeligt var hjulspor, der senere blevet til grusveje og siden blevet udvidet / asfalteret. Disse veje har derfor ikke en korrekt opbygning med tilstrækkelig bæreevne. De kan derfor ikke bære den moderne tunge trafik, eksempelvis landbrugskøretøjer og særtransporter. Vejbredden på veje i klasse 3-4 på landet varierer mellem 3-5,5 m, hvilket er hovedårsagen til, at asfaltkanten og rabatten ødelægges, når køretøjer skal passere hinanden. Veje i klasse 3-4 i byerne er overtaget fra tidligere kommuner og den primære nedbrydning på disse veje kan tilskrives slidtage og alder. 05. APRIL POLITISK NOTAT - UDARBEJDET AF SWECO DANMARK A/S 5

6 3. ØKONOMISK OPTIMAL VEDLIGEHOLDELSE Serviceniveauet er en betegnelse for vejenes tilstand. Det økonomisk optimale serviceniveau er det niveau, hvor de samlede omkostninger er lavest. Det vil sige det niveau, hvor vedligeholdelsesomkostningerne + værditabet er lavest. Det vil ikke være økonomisk forsvarligt eller ønskeligt at holde alle vejene på et meget højt serviceniveau. Kunsten er at finde det niveau, som er tilstrækkeligt til formålet. Det kan beregnes i RoSy. Princippet er at beregne den økonomisk optimale vedligeholdelse for hver eneste vejstrækning, og ved en samlet beregning at optimere den samlede vedligeholdelse for hele vejnettet over en periode på 10 år. Metoden er illustreret i principskitserne nedenfor. Det økonomisk optimale serviceniveau finder man i dybdepunktet, hvor de samlede omkostninger er lavest: Figur 1. Principskitse Det røde område på figur 1 viser, at lavere vedligeholdelse fører til oparbejdelse af et økonomisk efterslæb: Jo mere man sparer på vedligeholdelsesbudgettet, jo mere vokser de samlede omkostninger. Det gule område på figur 1 viser, at yderligere vedligeholdelse er for dyr: Samlet set vokser omkostningerne, hvis man vedligeholder unødvendigt meget. Der er blevet udført fire forskellige budgetberegninger baseret på en økonomisk optimal vedligeholdelsesmetode. Metoden sikrer, at Kommunen opnår mest mulig vedligeholdelse for hver budgetkrone i en 10 års periode. De fire budgetberegninger er: 1. Nuværende budget (dvs. et årligt budget på 16,0 mio. kr.) 2. Nuværende tilstand. Såfremt Kommunen ønsker at fastholde den nuværende gennemsnitlige restbrugstid (kræver et årligt budget på 21,0 mio. kr.) 3. Forbedret budget (årligt budget på 26,5 mio. kr.) 4. Optimalt budget (gennemsnitligt årligt budget på 32,1 mio. kr.) 05. APRIL POLITISK NOTAT - UDARBEJDET AF SWECO DANMARK A/S 6

7 De enkelte beregninger giver bl.a. overblik over den forventede udvikling i følgende fire nøgletal: Det økonomiske efterslæb (det beløb, som Kommunen skal investere i de veje, som er i en ringere tilstand end de fastlagte grænseværdier) Antal km lavstandardveje (dvs. antal km veje, som er i en ringere tilstand end de fastlagte grænseværdier) Den gennemsnitlige restbrugstid (dvs. det antal år, der i gennemsnit er tilbage inden en eller flere fastlagte grænseværdier overskrides) Vejkapital (dvs. summen af de enkelte lag, som vejen består af) Nedenfor vises eksempler på restbrugstider for udvalgte veje i Kommunen indsat i principskitsen. Figur 2: Eksempler på restbrugstider på udvalgte veje i Kommunen 05. APRIL POLITISK NOTAT - UDARBEJDET AF SWECO DANMARK A/S 7

8 4. STATUS OG UDVIKLING For at kunne vurdere konsekvenserne af valgte forudsætninger, aktiviteter og budgetter er der gennemført beregning af 4 scenarier. Scenarierne er alle baseret på en 12 års beregningsperiode med et 10 års betragtningsvindue, dvs. fra år Denne metode modvirker risikoen for overraskelser i år 11, når planen udløber. Der er i beregningerne kalkuleret med en inflationsrate på 2% p.a. samt en rente på 5% p.a. Tabel 3: Oversigt over nøgletal ved de 4 scenarier Ud fra ovennævnte tabel kan der blandt andet udledes følgende: Tabel 4: Kommentarer og konklusion på udvalgte scenarier Figur 3: Udvikling i vejkapital pr. år ved de 4 forskellige scenarier 05. APRIL POLITISK NOTAT - UDARBEJDET AF SWECO DANMARK A/S 8

9 Anbefaling Det kan udledes af ovennævnte scenarier, at det er en god investering for Kommunen at øge sit nuværende budget fra kr. 16,0 mio./år til kr. 26,5 mio./år. Det giver en merinvestering på 10 år på (26,5-16,0 x 10 år) = kr. 105 mio. Ved denne merinvestering opnår Kommunen en reduktion i det økonomiske efterslæb efter 10 år på (231 99) = kr. 132 mio. Kommunen opnår herved principielt en gevinst på kr. 27 mio. over en 10 årig periode. Kommunen har p.t. et betydeligt efterslæb. Det er dyrt at have et økonomisk efterslæb, da omkostninger til vedligeholdelse af disse veje er relativt dyrere, og Kommunen spilder et betydeligt millionbeløb på reparation/nødreparationer af slaghuller. Det kan naturligvis også reducere trafiksikkerheden. Det økonomiske efterslæb forværres fra ca. 150 kr. mio. til 231 kr. mio., såfremt Kommunen fastholder det nuværende budget. Dette niveau vurderes nødvendigt for at sikre økonomisk forsvarlig brug af Kommunens økonomi. Herved forbedres Kommunens langsigtede og økonomisk optimale forvaltning af vejnettet. Bemærk, at ovennævnte anbefaling er baseret på Kommunens tilgængelige data og kvaliteten heraf. Kommunen og Sweco har lagt en plan for at forbedre disse. Dette vil med stor sandsynlighed ændre fremtidige beregninger. Derfor anbefaler Sweco, at der bliver udarbejdet en ny tilsvarende analyse/rapport om 3-4 år. 05. APRIL POLITISK NOTAT - UDARBEJDET AF SWECO DANMARK A/S 9

10 5. SAMMENLIGNING MED ANDRE KOMMUNER Kommunen og Sweco har indhentet data fra 5 andre kommuner for at kunne foretage en overordnet sammenligning af det gennemsnitlige vedligeholdelsesbudget i kr./km. Tabel 5: Oversigt over vedligeholdelsesbudgetter i udvalgte kommuner Man skal naturligvis være varsom med at sammenligne tallet på tværs af kommuner, da dette bl.a. afhænger af vejenes aktuelle tilstand, det økonomiske efterslæb og ikke mindst fordelingen af vejnettet i de forskellige vejklasser. For fire af de ovennævnte 6 kommuner ligger det gennemsnitlige vedligeholdelses-budget på kr /km. Det vil omregnet betyde, at Kommunen skulle have et årligt vedligeholdelsesbudget på kr. 20,3-24,4 mio. Det svarer til det niveau, som RoSy-beregningerne dokumenterer. 05. APRIL POLITISK NOTAT - UDARBEJDET AF SWECO DANMARK A/S 10

11 6. BILAG Eksempler på gennemsnitlig restbrugstider Ldv. 538, Arnumvej, Toftlund. Kl. 1-2 vej. Restbrugstid 15 år Ldv. 549, Rømødæmningen kl. 1-2 vej. Restbrugstid 8 år Ldv. 542, Adelvadvej / Sølstedvej, Tønder kl. 1-2 vej. Restbrugstid 0 år. 05. APRIL POLITISK NOTAT - UDARBEJDET AF SWECO DANMARK A/S 11

12 Skærbækvej, Arrild kl. 3 vej. Restbrugstid -2 år Kovvej, Øster Højst kl. 4 vej. Restbrugstid -3 år. Duborgvej Skast, Højer/Tønder kl. 3 vej. Restbrugstid -4 år. Åbøl Østermarksvej, Toftlund kl. 4 vej. Restbrugstid -5 år. 05. APRIL POLITISK NOTAT - UDARBEJDET AF SWECO DANMARK A/S 12

13 Ballumvej, Højer kl. 3 vej. Restbrugstid -7 år Lydersholmvej, Tønder. kl. 3 vej. Restbrugstid -10 år. Rømetvej, Toftlund kl. 4 vej. Restbrugstid -11 år. 05. APRIL POLITISK NOTAT - UDARBEJDET AF SWECO DANMARK A/S 13