Specifikation af bevillingsmæssige ændringer ved budgetopfølgning pr. 31. marts 2017

Transkript

1 Specifikation af bevillingsmæssige ændringer ved budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Regnskabsår 2017 Byrådet, udgiftsrammer Solrød kommune 0 Serviceudgifter, serviceramme Solrød kommune 0 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Solrød kommune Borgerbetj., adm. og Byråd Solrød kommune Borgerbetj., adm. og Byråd Sekretariat og IT Borgerbetj., adm. og Byråd Sekretariat, ØD Borgerbetj., adm. og Byråd Byrådet Velkomst til nye borgere (bustur) overflyttes til Kultur og Fritid. 03. Borgerbetj., adm. og Byråd Team IT Borgerbetj., adm. og Byråd IT - Området, ØD Drift af voicerecording til sikkerhed på rådhuset. 03. Borgerbetj., adm. og Byråd Økonomiafdelingen Borgerbetj., adm. og Byråd Administrationsbidrag Borgerbetj., adm. og Byråd Øvrige puljer Borgerbetj., adm. og Byråd Øvrige puljer Borgerbetj., adm. og Byråd Personaleafdelingen Borgerbetj., adm. og Byråd Lønpuljer Pga. implementering af nyt omsorgssystem og pga. massiv digitalisering af omsorgsområdet flyttes der inden for det eksisterende budget kr. årligt fra 2017 og frem fra demografimidlerne til 1 årsværk på it-området. Lov og cirkulæreprogram: Finansiering af læger på Christians Have kr. Budgetsikkerhedspulje: Finansiering af nettomerudgift på servicerammen ved budgetopfølgning pr. 31. marts kr. 03. Borgerbetj., adm. og Byråd Central pulje, lønsumsstyring I 2016 var forbruget på Barselspuljen 4,1 mio. kr. I 2017 forventes mindst et forbrug på 4 mio. kr. 03. Borgerbetj., adm. og Byråd BorgerService Borgerbetj., adm. og Byråd BorgerService, ØD Tilførsel løn. Fra tjenestemandsansat til overenskomstansat HK-er. 03. Borgerbetj., adm. og Byråd Teknik og Miljø Borgerbetj., adm. og Byråd Natur Borgerbetj., adm. og Byråd Miljø Borgerbetj., adm. og Byråd Støttet boligbyggeri

2 03. Borgerbetj., adm. og Byråd Støttet boligbyggeri Bygninger, veje og grønne områder Solrød kommune Bygninger, veje og grønne områder Teknik og Miljø Bygninger, veje og grønne områder Støttet boligbyggeri Bygninger, veje og grønne områder Støttet boligbyggeri Bygninger, veje og grønne områder Vejmyndighed Ændring skyldes at ydelsesstøtten som kommunen betaler til Staten i forbindelse med kreditforeningslån til de almeneboligselskaber i perioden frem til slut 90 erne, gradvis bliver mindre og mindre. Skal ses i sammenhæng med mindreudgift på politikområde 4. Ændring skyldes at ydelsesstøtten som kommunen betaler til Staten i forbindelse med kreditforeningslån til de almeneboligselskaber i perioden frem til slut 90 erne, gradvis bliver mindre og mindre. Skal ses i sammenhæng med merudgift på politikområde Bygninger, veje og grønne områder Kommunale veje Merforbrug skyldes afvandingsbidrag til KLAR forsyning fra Kilen og Havdrup V. 04. Bygninger, veje og grønne områder Ejendomscenter Bygninger, veje og grønne områder Andre ejendomme Mindreindtægt på forpagtninger grundet Ringsted bane. 04. Bygninger, veje og grønne områder Drift af veje mv Bygninger, veje og grønne områder Delaftale 1= afregning til OKNygaard Korrektion til ØD-overførsel grundet fejl i opgørelsen. 05. Miljø og forsyning Solrød kommune Miljø og forsyning Teknik og Miljø Miljø og forsyning Renovation 0 Omplacering indenfor budget til indsamling af bærbare batterier. 07. Beredskab Solrød kommune Beredskab Teknik og Miljø Beredskab Beredskab Beredskab Beredskab, ØD Merforbrug p.g.a. indsats i forbindelse med stormflod. Familie- og uddannelsesudvalget Solrød kommune Dagtilbud Solrød kommune Dagtilbud Vuggestuer og børnehaver Dagtilbud Birkebo vuggestue og børnehave Dagtilbud Birkebo Vug. og Børnehave, ØD Rettelse til ØD-overførsel pga. bogføring efter opgørelse til sag til politisk behandling. 09. Undervisning og fritidstilbud Solrød kommune Undervisning og fritidstilbud Børn og Unge Rådgivningen 0 2

3 09. Undervisning og fritidstilbud Børn og Unge Rådgivning, U-ØD Undervisning og fritidstilbud Specialundervisning Undervisning og fritidstilbud Afdelingen skole og dagtilbud Undervisning og fritidstilbud Skoleområdet Der er brug for en tilførsel på 2,5 mio. kr. som følge af, at gruppen af elever som har et særligt krævende specialundervisningsbehov er stigende. Derudover er der kommet flere elever i Solrød Kommunes egne X-klasser. Samlet set er der sket et fald i antallet af elver, som modtager specialundervisning fra 75 til 72 elever. Administrationen har igangsat en analyse af forventet tilog afgang og sammenhæng mellem eksterne og interne skoletilbud med henblik på indarbejdelse af merudgift ved halvårsregnskabet. 09. Undervisning og fritidstilbud Centrale puljer To centrale puljer vedr. omsorgsdage og aldersreduktion fordeles på skolerne. 09. Undervisning og fritidstilbud Skoler Undervisning og fritidstilbud Havdrup skole Undervisning og fritidstilbud Havdrup skole To centrale puljer vedr. omsorgsdage og aldersreduktion fordeles på skolerne. 09. Undervisning og fritidstilbud Munkekærskolen Undervisning og fritidstilbud Munkekærskolen To centrale puljer vedr. omsorgsdage og aldersreduktion fordeles på skolerne. 09. Undervisning og fritidstilbud Uglegårdsskole Undervisning og fritidstilbud Uglegård Skoledistrikt, ØD To centrale puljer vedr. omsorgsdage og aldersreduktion fordeles på skolerne. 09. Undervisning og fritidstilbud Ungdomsskolen Undervisning og fritidstilbud Ungdomsskolen og Erhvervsklasser Ungebasen: Budget er sat for højt. Justeres til forventet niveau, samtidig justeres indtægten fra JOBS så det svarer til udgifterne. 10 Solrød: Der er en klasse mindre fra skoleår 2017/18, men på grund af lange opsigelsesvarsler er der ingen besparelse i

4 10. Spec.tilbud til børn og unge Solrød kommune Spec.tilbud til børn og unge Børn og Unge Rådgivningen Spec.tilbud til børn og unge Børn og Unge Rådgivning, U-ØD Spec.tilbud til børn og unge Familieafsnittet Der er en mindreudgift på 4 mio. kr. på døgninstitutioner og opholdssteder. Der er et fald i antallet af unge på dgøninstitutioner med varige nedsatte funktioner på 2. 1 ung er hjemgivet og 1 ung er overdraget til JOBS til videre foranstaltning. På døgninstitutioner og opholdssteder for børn og unge med sociale- og adfærdsmæssige problemer er der ligeledes et fald på 4 unge: 2 unge er hjemgivet, 1 ung er flyttet i egen bolig i efterværn jf. servicelovens 76 og 1 ung er overdraget til JOBS til videre foranstaltning. Faldet i udgifter vedrørende ophold for børn og unge med adfærdsproblemer skyldes en styrket indsats i forhold til indsatser i "Solrød-modellen", som medfører hyppigere opfølgninger og vurderinger af effekt af indsatserne. Mht. unge med varige nedsatte funktioner (handicappede) skyldes faldet i udgifter primært, at 2 unge er overgået til det specialiserede voksenområde i forbindelse med, at de er fyldt 18 år i januar Social-, sundheds- og fritidsudvalget Solrød kommune Forebyggelse, sundhed, genoptræning Solrød kommune Forebyggelse, sundhed, genoptræning Økonomiafdelingen Forebyggelse, sundhed, genoptræning Demografi Puljer Forebyggelse, sundhed, genoptræning Demografi, SU Demografipulje til hjemmesygepleje anvendes til finansiering af merudgifter. 12. Forebyggelse, sundhed, genoptræning BorgerService Forebyggelse, sundhed, genoptræning Sundhedsudgifter 0 Omplacering mellem befordring og begravelseshjælp. 12. Forebyggelse, sundhed, genoptræning Visitation og koordination Forebyggelse, sundhed, genoptræning Visitation og koordination, ØD Forebyggelse, sundhed, genoptræning Hjemmesygeplejen Hele området for hjemmesygeplejen har i det seneste år gennemgået en forandringsproces, og på dette område ses også en vækst i antallet af borgere og leverede timer. Endvidere er kompleksiteten hos de visiterede borgere steget, hvilket har medført flere uddelegerede ydelser til Hjemmeplejen. Denne samlede tendens ser ud til at fortsætte i 2017, og dermed ønskes der en opjustering af budgettet. 4

5 13. Sociale ydelser og pension Solrød kommune Sociale ydelser og pension Teknik og Miljø Sociale ydelser og pension Flygtningeboliger Mindre indtægt fra Staten i refusion er større end mindre forbrug. 14. Spec.tilbud til voksne og ældre Solrød kommune Spec.tilbud til voksne og ældre Job- og SocialCenter Spec.tilbud til voksne og ældre Tilbud til voksne med særlig behov Spec.tilbud til voksne og ældre Midlertidige botilbud ( 107) Spec.tilbud til voksne og ældre Længervarende botilbud ( 108) Spec.tilbud til voksne og ældre Stofmisbrug Spec.tilbud til voksne og ældre Alkoholmisbrug Spec.tilbud til voksne og ældre Aktivitets- og samværstilbud Spec.tilbud til voksne og ældre Beskyttet beskæftigelse Spec.tilbud til voksne og ældre Ungdomsuddannelse Spec.tilbud til voksne og ældre Specialpædagogisk bistand til voksne Spec.tilbud til voksne og ældre Specielle plejebolger, private lev Spec.tilbud til voksne og ældre 85 i andre boformer og kommuner Ældre og handicappede Solrød kommune Ældre og handicappede Økonomiafdelingen Ældre og handicappede Demografi Puljer Ældre og handicappede Demografi, SU Ældre og handicappede Teknik og Miljø Ældre og handicappede Ejendomscenter Ældre og handicappede Plejecenter Ældre og handicappede Elever elevpladser er ikke besat Det specialiserede området er præget af store omplaceringer fra længerevarende botilbud til midlertidige botilbud. Antallet af borgere i midlertidige tilbud er faktisk faldet, men den gennemsnitlige pris er steget markant. Der er kommet 4 borgere mere til, der koster mere end kr. om måneden. For yderligere beskrivelse af aktivitetsudviklingen på området henvises der til det særlige dagsordenpunkt vedrørende aktivitetsudviklingen på det specialiserede område. Der er også andre mindre korrektioner mellem de forskellige. I det specialiserede område er også medtaget udgifterne til STU under beskæftigelseslovgivning, hvor der anmodes om 0,2 mio. kr. Vedrørende besparelsesforslag fra STU til EGU på 1 mio. kr. er dette ikke fuldt implementeret. Der er en ned-gang i STU, men det skyldes ikke brugen af EGU. Der forventes en afsmittende læringseffekt af implementering af integrationsområdets tilsvarende IGU der forventes at åbne virksomhedernes øjne for EGU mulighederne. EGU og IGU ligner den gamle mesterlæreordning. Delvis finansiering af merudgifter til ældreområdet: Demografipulje plejeboliger kr. Demografipulje Frit valg og praktisk hjælp kr. Demografipulje genbrugshjælpemidler kr. Huslejelejeindtægter: Frisør, Christians Have kr. årligt og fodterapeut på Aktivitets- og frivilligcenter kr. årligt. 5

6 15. Ældre og handicappede Visitation og koordination Ældre og handicappede Visitation og koordination., U-ØD Ældre og handicappede Betaling til/fra andre kommuner Ældre og handicappede Frit valg - personlig og praktisk hjælp Ældre og handicappede Tilskud til personlig og praktisk hjælp Ældre og handicappede Plejecenter Chr. Have Ældre og handicappede Hjælpemidler mv Ældre og handicappede Pasning af døende Ældre og handicappede Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 0 Omplacering indenfor budgetområdet. 15. Ældre og handicappede Kontaktperson og ledsagerordning 0 Omplacering indenfor budgetområdet. 16. Kultur og fritid Solrød kommune Kultur og fritid Skoler Kultur og fritid Munkekærskolen Der forventes en mindreindtægt på området, da differencen i antallet af købte og solgte pladser er mindsket. Endvidere er der en del af kommunens udenbysborgere, der er meget plejekrævende, og der opkræves udgifter for et bredere område end tidligere. Nedskrivningen er en naturlig følge af udviklingen i Der har gennem de seneste år været en markant vækst i visiterede ydelser på området, og det ser ud til at fortsætte. Den samlede leverede hjemmehjælp steg med 7,7 pct. fra 2015 til I den kommunale hjemmepleje blev der visiteret i alt timer i 2015, og dette timeantal lå på timer i Det er ikke kun stigningen i de visiterede ydelser og dermed i kompleksiteten af borgerne, der understreger væksten på området, det ses også i antallet af visiterede borgere. Tilgangen af borgere til den kommunale hjemmepleje steg fra 399 borgere i oktober 2016 til 445 borgere i februar Med baggrund i data fra tidligere år og årets første to måneder ønskes budgettet opjusteret, således at det imødegår den tiltagende stigende aktivitet. Hvis aktiviteten i 2017 fortsætter på de nuværende niveau vil der være behov for en tillægsbevilling på 6,9 mio. kr. Administrationen har igangsat en analyse af udgiftsudviklingen og indarbejder i første omgang 3,9 mio. kr. Opjustering af budgettet til området for Servicelovens 96 (BPA), da der er to nye borgere visiteret til ordningen. Opjustering af budget med midler fra Lov og Cirkulæreprogrammet til læger på Plejecenter Chr. Have. I stil med den markante vækst på ældreområdet, der er beskrevet under Frit valg personlig og praktisk hjælp, ses der en sammenhæng med udgifterne på hjælpemiddelområdet, hvor der også opleves en klar stigning. Der ønskes specifikt en opjustering af budgetterne på områderne: Handicapbiler, Køb af øvrige hjælpemidler (genbrugshjælpemidler), samt Reparation af hjælpemidler. Opjustering af budget, da der opleves en stigning i antallet af pårørende, der søger om plejevederlag til terminale borgere. Det er et volatilt område, men både regnskab 2016 og 1. kvartal 2017 viser en stigning i udgifterne. 16. Kultur og fritid Munkekærskolen Budget til Munkebio nulstilles, da Ejendomscenteret har vedligeholdelseudgifterne. 6

7 16. Kultur og fritid Teknik og Miljø Kultur og fritid Ejendomscenter Kultur og fritid Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Indtægt - forpagtning af HGI-cafeen, Havdruphallen. 16. Kultur og fritid Fritid og Kultur Kultur og fritid Bibliotek Kultur og fritid Bibliotek, ØD Kultur og fritid Kultur og Fritid Kultur og fritid Kultur, U-ØD Kultur og fritid Folkeoplysning Tjenestemand til overenskomstansat , fejl ved flytning af budget vedr. servicemedarbejder fra Fritid og Kultur til ejendomscentret og fejlagtigt nulstilling af besparelse ved indførelse af Åbent Bibliotek Velkomst til nye borgere (bustur) overflyttes til Kultur og Fritid. Der overføres kr. fra byrådets driftsbudget. 16. Kultur og fritid Folkeoplysning, U-ØD Flytning af driftsmidler til idrætssektionen for drift af "en voldsom omvej". 16. Kultur og fritid Idrætscenter Kultur og fritid Idrætscenter, ØD Serviceudgifter, undtaget serviceramme Solrød kommune Familie- og uddannelsesudvalget Solrød kommune Spec.tilbud til børn og unge Solrød kommune Spec.tilbud til børn og unge Børn og Unge Rådgivningen Spec.tilbud til børn og unge Børn og Unge Rådgivning, U-ØD Midler til drift af "en voldsom omvej" som varetages af idrætssektionen. Cafeén i Solrød idrætscenter er pr efter politisk beslutning bortforpagtet, indtægtsbudget nulstilles derfor. Det resterende budget er derefter kr. til sikring af at Caféen fortsat er åben ifølge budgetaftalen for budget Spec.tilbud til børn og unge Familieafsnittet Reduceret refusion grundet færre dyre enkeltsager. Social-, sundheds- og fritidsudvalget Solrød kommune Ældre og handicappede Solrød kommune Ældre og handicappede Teknik og Miljø Ældre og handicappede Støttet boligbyggeri Ældre og handicappede Støttet boligbyggeri Mindre udgifter til staten vedr. støtte til ældreboliger. 7

8 Overførselsudgifter Solrød kommune Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Solrød kommune Beskæftigelse Solrød kommune Beskæftigelse Job- og SocialCenter Beskæftigelse Jobcenter Beskæftigelse Kontanthjælp Beskæftigelse Rehabilitering Beskæftigelse Dagpenge Beskæftigelse Arbejdsmarkedsforanstaltninger Beskæftigelse Social service, integration, flygtninge Beskæftigelse Integration Generelt er der besparelser på de ydelser, hvor borgerne er tættest på arbejdsmarkedet. Det drejer sig om integrationsydelse, kontanthjælp og uddannelseshjælp og A-dagpenge. Det korrigerede budget 2017 for disse områder er også 1,7 mio. kr. under et godt regnskabsresultat for En stor del stammer fra integrationsområdet og har baggrund i en stor nedjustering i antallet af modtagelser sammenfaldende med en intensiv arbejdsmarkedsindsats. Der er lagt budget på integrationsområdet til at modtage en kvote på 55. Nærverende forslag er justeret til 25. Efter budgetopfølgningens afslutning er kvoten nedsat til 4. Denne justering vil følge i budgetopfølgningen ved halvårsregnskabet. Der er tilførsler på de mere permanente ydelser som førtidspension, flexjob og ledighedsydelse. Dette er delvis sammenhængende med flex- og førtidspensionsreformen og refusionsreformen. Som følge af flex- og førtidspensionsreformen er der en forventet stigning i antallet af borgere på flexjob og borgere på ledighedsydelse efter en periode på ressourceforløb. Vedrørende refusionsreformen bliver udgifterne til flexjob-visiterede såvel som førtidspensionister netto højere pr. ny borger der tilkendes efter reformens ikrafttrædelse. Ligeledes overgår en flexjob til nye refusionsregler, hvis de skifter job. Dem der går ud af ordningerne, er altså netto billigere end dem der kommer ind i ordningerne. Udgifterne til indsatserne er stort set uændret fra 2016 til korrigeret Det skyldes, at de borgere der er tilbage har endnu længere vej til til arbejdsmarkedet. Indsatserne bliver dyrere og varer længere. Herunder er der flere udgifter til mentorer. Dette er en udgift som før flex- og førtidspensionsreformen ville have været afholdt som støttekontaktperson 85 på det specialiserede område. Men nu arbejdes der med borgerne på andre ydelser (ressourceforløb, uddannelseshjælp og kontanthjælp) for at bringe dem tættere på / på arbejdsmarkedet og denne udgift er under beskæftigelseslovgivningen. Initiativerne i innovationsprojekterne for 2016, besparelsesforslagene for 2017 og puljemidler vedr. langtidsledige på A-dagpenge, kontanthjælp og uddannelseshjælpsområdet er indregnet i oprindelig budget. Sammen med en højkonjunktur slår disse initiativer tydeligt igennem med lavere udgifter til områderne. Vedrørende besparelsesforslag fra STU til EGU på 1 mio. kr., er dette ikke fuldt implementeret. Der er en nedgang i STU, men det skyldes ikke brugen af EGU. Der forventes en afsmittende læringseffekt af implementering af integrationsområdets tilsvarende IGU, der forventes at åbne virksomhedernes øjne for EGU mulighederne. EGU og IGU ligner den gamle mesterlæreordning. 8

9 Social-, sundheds- og fritidsudvalget Solrød kommune Sociale ydelser og pension Solrød kommune Sociale ydelser og pension BorgerService Mindreudgift til personlige tillæg og boligsikring og merudgift til boligydelse og pension 13. Sociale ydelser og pension Job- og SocialCenter Sociale ydelser og pension Jobcenter Førtidspension: Budget tilpasset forventet forbrug. 14. Spec. tilbud voksne og ældre Solrød kommune Spec. tilbud voksne og ældre Job- og SocialCenter Spec. tilbud voksne og ældre Tilbud til voksne med særlig behov Spec. tilbud voksne og ældre Ungdomsuddannelse Brugerfinansierede områder Solrød kommune Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Solrød kommune Miljø og forsyning Solrød kommune Miljø og forsyning Teknik og Miljø Forventet merforbrug skyldes en borger pr. august som ikke var forventet ved budgetlægningen samt en borger med en årlig udgift på 230 t.k.r mere end forventet. 05. Miljø og forsyning Renovation Øgede indtægter for erhvervsaffaldsgebyr, da både 2016 og 2017 bliver opkrævet i Finansiering Solrød kommune Finansiering, ØU Solrød kommune Finansiering, likvide aktiver Solrød kommune Nettomindreforbrug tilgår kassebeholdningen. 9