PLEJEBOLIGANALYSE april 2016 Syddjurs Kommune, Sundhed og Omsorg

Transkript

1 1 of 22 PLEJEBOLIGANALYSE april 2016 Syddjurs Kommune, Sundhed og Omsorg 1

2 2 of 22 1 Indledning og læsevejledning Budgetaftale Budgetanalyse Budgetanalyse Oprindeligt principprogram for udbygning af plejeboliger og centre marts Udvikling og planlægning af plejeboliger i Rønde og Kolind januar Befolkningsudviklingen Metode og forudsætninger Demografisk udvikling på landsplan Demografisk udvikling i Syddjurs Kommune Udvikling i alder og geografi Udvikling i forekomst af demens hos ældre Plejeboliger Plejecentre i Syddjurs Kommune Dækningsprocent og det fremtidige behov Ventelistemønster i Syddjurs Kommune Revision af målsætning på en dækningsprocent på 18 for aldersgruppen Scenarier for udvikling af plejeboligområdet i forhold til dækningsprocenter Vurdering Budgetter

3 3 of 22 1 Indledning og læsevejledning Denne rapport omfatter en analyse og vurdering af behovet for plejeboliger i Syddjurs kommune. Analysen baseres på fremskrivning af den seneste befolkningsprognose og opgørelse over ventelistemønstre i 2015/2016, sammenholdt med det nuværende antal af plejeboliger samt allerede planlagte udbygninger på området. Analysearbejdet indgår som en del af fagområdets arbejde med budgetoplæg til 2017, hvor der inden for ældre og sundhedsområdet skal peges på initiativer, der kan medføre besparelser på 3 mio. kr. Rapporten omfatter: Kort beskrivelse af budgetaftale 2016 samt budgetanalysearbejdet for 2016 og 2017 Oprindeligt principprogram for udbygning af plejeboliger i Syddjurs kommune jf. ældreområdets sektorplan Analyse og vurdering af kapacitetsbehov på baggrund af nyeste befolkningsprognose samt ventelistemønstre. Scenarier for dækningsprocenter. Konklusion og anbefalinger. 1.1 Budgetaftale 2016 Af aftalen for budget 2016 og budgetoverslagsårene fremgår følgende vedr. udbygning af plejeboliger: Forligskredsen er enig om, at der skal træffes en række beslutninger vedrørende det fremtidige behov for udbygning af plejeboliger til ældre. Efter en debat skal beslutning vedrørende eventuel udbygning træffes senest i På baggrund af sektorplanlægning på området og de politiske beslutninger ved budgetlægningen 2016 og budgetoverslagsårene, er der udpeget følgende udviklingsområder vedrørende plejeboligområdet: Området ved Ringparken i Ryomgård, hvor der er disponibelt areal på ca m 2. Området ved Lyngparken i Knebel, hvor Syddjurs Kommune ejer et stort areal. Forligskredsen ønsker en debat om den fremtidige dækning på plejeboligområdet. På baggrund af befolkningsfremskrivningen kombineret med en gennemgang af ventelisterne, ønsker forligskredsen en bred debat om den fremtidige plejeboligstruktur. Beslutninger på plejeboligområdet er meget vidtgående - og det er vigtigt, at beslutninger af denne art er forankret i hele byrådet. 1.2 Budgetanalyse 2016 I forbindelse med budgetanalysearbejdet for 2016 præsenterede Ældre og Sundhedsområdet en delanalyse vedr. plejeboliger og centre til ældre. Analysen blev gennemført med assistance fra Konsulentfirmaet Kuben Management A/S, der udarbejdede den rapport, der blev fremlagt ved præsentationen af budgetanalysen. I rapporten blev der fremlagt en række anbefalinger, herunder 3

4 4 of 22 forslag til revurdering af det fastsatte måltal på 18 % for i stedet at anlægge et forsigtighedsprincip i forhold til fastlæggelse af fremtidig kapacitet på plejeboligområdet. Rapportens anbefalinger: Analysen pegede på, at en dækningsgrad lige under 14 % ville være passende. At et mindre plejecenter Ringparken kunne tages ud af driften med fastholdelse af en passende samlet dækningsgrad for plejeboligkapacitet i 2016 på 13.2 %. En nedlæggelse af plejeboligerne Ringparken ville samtidig medføre en årlig besparelse på 7,6 mio. kr. At undlade udbygning af Lyngparken og dermed anlægsbudgettering i investeringsoversigten allerede i Byrådet vedtog ikke en nedlæggelse af Ringparken i forbindelse med budgetprocessen for 2016, men ønskede jf. budgetaftalen for 2016 at bede fagområdet om en nærmere vurdering af plejeboligområdet og lægge op til større politisk involvering i beslutningsprocessen vedr. fastlæggelse af fremtidig kapacitet og udbygningsbehov på området. Byrådet vedtog dog i budgetprocessen at indlægge en driftsbesparelse på plejeboligområdet på 8 mio. kr. i Budgetanalyse 2017 Det vedtagne kommissorium for budgetanalysearbejdet for Ældre og Sundhedsområdet omfatter bl.a. følgende: Fokus på plejebolig- og centerstruktur, herunder opfølgning, kvalificering og perspektivering af delsektoranalyse foretaget i forbindelse med budgetanalysen for Nogle fokuspunkter vil være dækningsgrad, driftsoptimering ved større enheder og strukturers betydning for kvalitet i pleje og omsorg for de ældre. Budgetanalysearbejdet skal kortlægge om strukturændringer kan bidrage til ældreområdets mål om at pege på initiativer, der kan medføre besparelser på 3 mio. kr. i Oprindeligt principprogram for udbygning af plejeboliger og centre marts 2011 Som led i sektorplanarbejdet på ældreområdet, vedtog Byrådet den 31. marts 2011 et principprogram for udvikling af ældreområdet, herunder en plan for udbygning af ældre og plejeboliger med tilhørende centerfaciliteter. Scenariet er over tid at udbygge til 5 større centre med det formål at sikre bedre mulighed for at optimere driftsøkonomien. Udbygningsplanen tager afsæt i de demografiske udfordringer, som kommunen står overfor jævnfør befolkningsprognosen. Af det vedtagne principprogram fremgår, at planen for udbygning af kommunens plejeboliger skal tage afsæt i nedenstående udviklingsmål: 4

5 5 of 22 Fremtidigt plejeboligbyggeri tager afsæt i kommunes overordnede værdigrundlag. Plejeboligkapaciteten udvides, således at borgere med behov for plejebolig sikres tryghed om et kvalificeret tilbud inden for maximalt få måneders ventetid. At plejeboligerne samles i 5 større enheder med henblik på at optimere driftsøkonomien. At borgere med svær demens og eventuelle medfølgende forstyrrelser i adfærd sikres et målrettet botilbud, både hvad angår permanente boliger, pladser til midlertidigt ophold samt dagtilbud. Udbygningen baseres på opnåelse af en dækningsgrad for plejeboliger på 18 %. Udbygningsplanen vil medføre en øgning af plejeboliger fra 232 i 2010 til 408 boliger Første fase af udbygningsplanen er gennemført med udvidelsen af Plejecenter Søhusparken i Ebeltoft med en udvidelse fra 55 boliger til 110 boliger. Anden fase af udbygningsplanen er det iværksatte planlægningsarbejde i forbindelse med udvidelsen af plejeboliger i Rønde og plejeboliger til demente i Kolind se nedenstående afsnit 2.1 Udvidelsen af plejeboligkapacitet derudover skal jf. det vedtagne principprogram 2011 ske ved plejeboligerne Lyngparken i Knebel og plejeboligerne Ringparken i Ryomgård. 2.1 Udvikling og planlægning af plejeboliger i Rønde og Kolind januar 2015 I maj 2014 vedtog Byrådet kommissoriet for Udvikling og planlægning af pleje og ældreboliger i Rønde omfattende almindelige plejeboliger og en samlet enhed af plejeboliger til borgere med svær demens. Efter anmodning fra SÆ-udvalget blev muligheden for en udvidelse af antal boliger ved de eksisterende Plejeboliger Frejasvænge i Kolind for demensramte borgere undersøgt, og fundet så fordelagtig, at Byrådet på deres møde den 21. januar 2015 besluttede, at der skulle arbejdes videre med planlægning af et samlet demenscenter med 40 boliger i Kolind i stedet for Rønde. Udbygningen i Rønde omfatter herefter alene en udbygning på i alt 40 plejeboliger. Det iværksatte planlægnings og udviklingsarbejde vedr. udbygning af plejeboligerne i Rønde og Kolind har givet anledning til at revurdere kapacitetsbehovet på plejeboligområdet, og dermed gøre op med det oprindelige mål i principprogrammet om en dækningsgrad på 18%. Den stigende andel af ældre i befolkningen indikerede tydeligt, at den vedtagne plan for udbygning i Rønde og Kolind er relevant. Men i hvilket omfang og i hvilken takt en fortsat udbygning skal finde sted, er mere usikkert. 3 Befolkningsudviklingen 3.1 Metode og forudsætninger Grundlaget for opgørelse af befolkningsudviklingen i de kommende år i Syddjurs Kommune er den af kommunen udarbejdede befolkningsprognose for årene Prognosen er udarbejdet i april

6 6 of 22 For at give et mere detaljeret billede af befolkningsudviklingen undersøges udviklingen også på plejedistriktsniveau. De fire plejedistrikter (Øst, Vest, Syd og Nord) er identiske med dem, som Syddjurs Kommunes administration selv anvender. Tidshorisonten for det meste af analysen er år 2028, da det giver en relevant og brugbar indsigt i det fremtidige behov, samtidig med at aktualiteten bevares. Horisonten er sammenfaldende med kommunens befolkningsprognose. 3.2 Demografisk udvikling på landsplan Den demografiske udvikling i Danmark for udvalgte år er vist i nedenstående tabel. Udover udviklingen i hele befolkningen er der også vist udviklingen for aldersgrupperne 65+ og 80+. Endelig vises det, hvor stor en andel af den samlede befolkning de nævnte aldersgrupper udgør. Tabel 2 - Udvikling i befolkningen i Danmark til Den samlede befolkning andel af samlet befolkning 18,9% 20,7% 22,2% 22,9% 25,1% andel af samlet befolkning 4,3% 5,1% 6,9% 7,3% 8,4% Kilde: Danmarks Statistik Opmærksomheden henledes især på, at dels stiger antallet af borgere i de udvalgte aldersgrupper, men samtidig er der også en stigning i procentandelen af den samlede befolkning. 3.3 Demografisk udvikling i Syddjurs Kommune Med grundlag i kommunens egen befolkningsprognose er der lavet en tilsvarende tabel dog kun til Tabel 3 - Udvikling i befolkningen i Syddjurs Kommune til Den samlede befolkning andel af samlet befolkning 23,3% 26,2% 27,6% andel af samlet befolkning 4,7% 5,7% 7,8% Kilde: Befolkningsprognose fra april 2016 for Syddjurs Kommune 6

7 7 of 22 Tabellen viser en tilsvarende udvikling, men med en endnu højere andel af den samlede befolkningen i kommunen. Det må på den baggrund kunne forventes, at der fremover vil være et større behov for nye plejeboliger i kommunen, end tilfældet er på landsplan. 3.4 Udvikling i alder og geografi Den generelle befolkningsudvikling i Syddjurs Kommune er karakteriseret ved en stigning i andelen af ældre. Internt i kommunen kan der imidlertid identificeres geografiske forskelle i udviklingen. Tabel 4 - Befolkningsfremskrivning fordelt på plejehjemsdistrikter - aldersgrupperne 65+ og 80+, for årene 2016 og 2028 Plejeboligdistrikt Nord (Kolind-Ryomgaard) Syd (Rønde-Thorsager- Mols) (vækst i %) (vækst i %) (30,7%) (41,5%) (16,1%) (66,0%) Øst (Ebeltoft-Rosmus) (20,4%) (94,2%) Vest (Hornslet-Ådalen- Mørke) (25,5%) (61,9%) Total (21,8%) (71,0%) Kilde: Syddjurs Kommunes befolkningsprognose - april 2016 Tabel 4 viser fremskrivningen for de fire plejehjemsdistrikter Nord, Syd, Øst og Vest. I aldersgruppen 65+ fordeler væksten sig forholdsvis jævnt mellem distrikterne, dog er den relative vækst i distrikt Nord er en smule større end i de andre distrikter. Anderledes forholder det sig omkring aldersgruppen 80+. Her er både den absolutte og relative vækst markant størst i distrikt Øst, hvor aldersgruppen næsten fordobles. I modsatte ende ligger distrikt Nord, hvor væksten er mere beskeden. Tabel 5 - Befolkningsfremskrivning fordelt på plejeboligdistrikter for årene 2016 og 2028 alle årgange Plejeboligdistrikt (vækst i %) Nord (Kolind-Ryomgaard) (4,0%) Syd (Rønde-Thorsager-Mols) (1,8%) Øst (Ebeltoft-Rosmus) (-0,1%) Vest (Hornslet-Ådalen-Mørke) (6,9%) Total (3,1%) Kilde: Syddjurs Kommunes befolkningsprognose - april 2016 Udviklingen i den samlede befolkning (alle årgange) jfr. tabel 5 - i de 4 distrikter viser en væsentlig anderledes udvikling, og understreger at især distrikt Øst vil udvikle sig yderligere i retning af at blive et område med stadig flere ældre. 7

8 8 of Udvikling i forekomst af demens hos ældre. Risikoen for at udvikle demens stiger med alderen. Som følge af den stigende middellevealder og deraf følgende voksende ældrebefolkning forventes der en betydelig vækst i antallet af ældre med demens i de kommende år. En stigning i antallet af ældre med demens forventes at påvirke behovet for plejeboliger. Nationalt Videnscenter for Demens beregner årligt den skønnede forekomst af demens på baggrund af: Folketal fra Danmarks Statistik den seneste for 4. kvartal 2015 Befolkningsfremskrivninger fra Danmarks Statistik trukket i 4. kvartal 2015 Alders- og kønsspecifikke prævalensrater for de vesteuropæiske lande udarbejdet i 2015 af Alzheimer s Disease International (World Alzheimer Report 2015) Beregningerne er således udtryk for et kvalificeret skøn og tager alene afsæt i gruppen af borgere over 60 år. Den samlede forekomst af demens kan derfor forventes at være større. Usikkerheden for den langsigtede prognose er betydelig. Jo længere ud i fremtiden man forsøger at fremskrive, jo mere vokser usikkerheden. Tabel 1 - Fremskrivning af antallet af demente i Syddjurs kommune Syddjurs Danmark Kilde: Nationalt Videnscenter for Demens 4 Plejeboliger 4.1 Plejecentre i Syddjurs Kommune Syddjurs kommune har på nuværende tidspunkt 269 plejeboliger i alt, alle boliger er nu kommunalt drevne. Med den igangsatte udbygning i Kolind og Rønde vil der i alt være 324 plejeboliger i kommunen. Fordelingen fremgår af nedenstående tabel. 8

9 9 of 22 Tabel 6 Plejeboliger i Syddjurs Kommune Plejeboliger i Syddjurs Kommune Eksisterende boliger Alm. boliger Demensboliger Igangsatte byggerier Alm. Demensboliger boliger Antal boliger efter udbygning - forventet ibrugtagning pr Alm. boliger Demensboliger Frejasvænge, Kolind Søhusparken, Ebeltoft Lyngparken, Knebel Rønde Plejehjem, Rønde Rosengården, Hornslet Ringparken, Ryomgaard I alt Dækningsprocent og det fremtidige behov For at give et billede af det fremtidige behov for plejeboliger sammenholdes befolkningsprognosen med den nuværende dækningsprocent i kommunen. Dækningsprocenten udtrykker forholdet mellem antallet af plejeboliger og antallet af borgere i aldersgruppen 65+/80+. I Syddjurs Kommune er der i øjeblikket 269 plejeboliger og borgere over 65 år og borgere over 80 år. Det giver en aktuel dækningsprocent på 2,8 for gruppen 65+ og 13,7 for gruppen 80+. Med afsæt i kommunens nuværende dækningsprocent er det muligt at beregne behovet for plejeboliger fremadrettet. Tabel 7 viser befolkningsudviklingen, den nuværende plejeboligkapacitet, det fremtidige behov for plejeboliger samt differencen mellem den nuværende kapacitet og det fremtidige behov. Forudsættes det, at den nuværende dækningsprocent skal fastholdes, og at befolkningsprognosen er retvisende, skal der i 2028 bruges 59 eller 191 plejeboliger mere end i dag, alt efter hvilken aldersgruppe, der tages afsæt i. Tabel 7 - Behovsfremskrivning ved nuværende dækning Befolkning Kapacitet Nuværende dækningsprocent Behov for plejeboliger (difference i forhold til 2016) Stigning ,8% 269 2,8% 295 (26) 306 (37) 328 (59) ,0% ,7% 299 (30) 335 (66) 460 (191) Kilde: Syddjurs Kommunes befolkningsprognose - april

10 10 of 22 Syddjurs Kommune sigter i Sektorplanen mod at øge dækningen for plejeboliger til 18 % målt i forhold til aldersgruppen 80+. Omregnes det til aldersgruppen 65+, vil det svare til en ønsket dækning på 3,6% for denne gruppe. I tabel 8 ses behovsfremskrivningen, hvis der regnes med de ønskede dækningsprocenter. Tabel 8 - Behovsfremskrivning ved ønsket dækning Ønsket Behov for plejeboliger (difference i forhold til 2016) Befolkning dækningsprocent Stigning ,8% 3,6% 379 (110) 401 (132) 428 (159) ,0% 18,0% 393 (124) 439 (170) 603 (334) Kilde: Syddjurs Kommunes befolkningsprognose - april 2016 Udover forudsætningerne om dækningsprocenter skal man være opmærksom på andre forhold, der kan påvirke behovet for plejeboliger, der kan bl.a. nævnes: Den generelle sundhedstilstand, ændringer i livsstil og udviklingen af nye behandlingsmetoder påvirker behovet for pleje Tilslutningen til at bo i plejeboliger - der er usikkerhed om den fremtidige tendens i forhold til at ville bo i plejebolig Ændret lovgivning på området 4.3 Ventelistemønster i Syddjurs Kommune Nedenstående graf figur 1 - viser ventelisten til plejeboliger og ældreboliger i perioden januar 2015 til april 2016 i Syddjurs Kommune. Figur 1 - Venteliste til pleje- og ældrebolig i 2015 og Venteliste til pleje- og ældrebolig Plejebolig 2015 Plejebolig 2016 Ældrebolig 2015 Ældrebolig 2016 Kilde: Avaleo Omsorg. 10

11 11 of 22 Ventelisten til plejeboliger har i 2015 været stigende hen over året. I første kvartal af 2016 ses et fald i ventelisten. Primo april 2016 er der 21 borgere på venteliste til en plejebolig. Faldet er ikke nødvendigvis et udtryk for et nedadgående behov for plejeboliger, og da faldet er set inden for en kort periode kan det ikke konkluderes, at der tale om en vigende tendens i efterspørgslen på plejeboliger. Det aktuelle udsving i ventelisten kan bl.a. skyldes, at belægningsprocenten i Plejeboligerne Søhusparken er steget markant i første kvartal af 2016 efter, at der i en længere periode har været ledige boliger. Nedenfor er vist, hvordan ansøgningerne til de enkelte plejeboligenheder har fordelt sig i løbet af Søgningen er størst til de største plejeboligenheder, der ligger i henholdsvis Hornslet, Ebeltoft og Rønde. Tallene viser dog også, at der er 14 borgere, der har søgt plejebolig udenfor kommunen. Tabel 9 Plejeboligansøgning og tildeling i 2015 Plejeboligansøgninger i 2015 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec I alt Plejeboligerne Søhusparken *) Plejeboligerne Rosengården *) Plejeboligerne Rønde *) Plejeboligerne Ringparken Plejeboligerne Lyngparken *) Plejeboligerne Frejasvænge *) Søger garantiventeliste Søger ud af kommunen * Ansøgninger pr. måned *) Ansøgninger fra andre kommuner. Der er kommet 12 ansøgninger. Ved årets afslutning var der 6 på venteliste. Tildeling af plejebolig i 2015 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec I alt Plejeboligerne Søhusparken Plejeboligerne Rosengården Plejeboligerne Rønde Plejeboligerne Ringparken Plejeboligerne Lyngparken Plejeboligerne Frejasvænge Indflytninger pr. måned Kilde: Avaleo Omsorg. Med hensyn til tildeling af plejeboliger så viser tallene, at der ikke er overensstemmelse mellem hvortil der søges, og hvor optaget rent faktisk er sket. F.eks. har 36 borgere søgt på Rosengården, 11

12 12 of 22 men der er kun tildelt en bolig til 26 borgere, modsat har 10 borgere søgt på Lyngparken, men 14 borgere er tildelt en bolig. 4.3 Revision af målsætning på en dækningsprocent på 18 for aldersgruppen 80+ I Sektorplanen og principprogrammet for Ældreområdet fra 2011 sigter Syddjurs Kommune mod en ønsket dækningsprocent på 18 for aldersgruppen 80+ i forhold til plejeboligkapaciteten. Dækningsprocenten udtrykker antallet af plejeboliger pr. 100 borgere i en bestemt aldersgruppe, her gruppen af borgere på 80 år og derover. Plejeboligkapaciteten er pr. 1. april 2016 på 269 plejeboliger, hvoraf 25 boliger er særlige demensplejeboliger. Ifølge kommunens befolkningsprognose var der borgere i aldersgruppen 80+ i Syddjurs Kommune pr. 1. januar Det giver en dækningsprocent på 13,7 %. Såfremt kommunen ønsker at fastholde det oprindelige mål om en dækningsprocenten på 18, skal der over de kommende år etableres et betragteligt antal plejeboliger. Dette skyldes dels, at den aktuelle dækningsprocent ligger et betydeligt stykke under den ønskede, og dels at antallet af borgere i aldersgruppen 80+ vokser forholdsvist meget over de kommende år. I kommunens egen befolkningsprognose anslås gruppen at vokse til frem mod år Det svarer til en vækst på ca. 71 %. Imidlertid kan det på baggrund af den oven for gennemførte analyse og vurdering konkluderes, at det oprindelige måltal for dækningsprocent i forhold til plejeboligkapacitet er for højt og bør revurderes. Det er fagområdets vurdering at en dækningsprocent lige under 14, som er det nuværende niveau, synes at være et passende, sådan som det i forbindelse med forrige analyse af plejeboligområdet foretaget af Kuben Management A/S blev anbefalet. 5 Scenarier for udvikling af plejeboligområdet i forhold til dækningsprocenter. Der beskrives i det følgende en række scenarier for udbygning af plejeboliger i Syddjurs Kommune og disses betydning for dækningsprocenten for plejeboliger. Følgende scenarier beskrives: Scenarie 1: Udbygning i Rønde og Frejasvænge samt udfasning af demensboliger i Rosengården. Når udbygning af plejeboliger i Rønde samt demensboliger i Kolind står færdig i 2019 vil der være en samlet dækningsgrad for plejeboliger på 14,9 %. Dækningsgraden vil som følge af befolkningsudviklingen falde til under 13 % i Scenarie 2A: Samme som ovenstående men med yderligere udfasning af Ringparken i Såfremt Ringparkens plejeboliger udfases i 2017 vil den planlagte udbygning af plejeboliger i Rønde og demensboliger i Kolind betyde en samlet dækningsgrad på 13,9 % i Dækningsgraden vil falde til under 13 % i Såfremt Ringparken udfases allerede i 2017 vil dækningsgraden på plejeboliger betyde et fald til 12,4 % i 2017 og 12,0 % i 2018, hvilket er noget under et måltal lige under 14 %. 12

13 13 of 22 Scenarie 2B: Samme som ovenstående men med yderligere udfasning af Ringparken i Såfremt Ringparkens plejeboliger udfases i 2019 vil den planlagte udbygning af plejeboliger i Rønde og demensboliger i Kolind betyde en samlet dækningsgrad på 13,9 % i Dækningsgraden vil falde til under 13 % i Dækningsgraden på plejeboliger kan opretholdes på et niveau tæt på et måltal lige under 14 %. I 2017 vil dækningsgraden være 13,4 % og i ,9 %. Scenarie 3: Syddjurs Kommunes oprindelige udbygningsplan både som i 2011 og med de senere beslutninger. Med afsæt i nuværende analyse af ventelistemønstre til plejeboliger samt fremskrivning af befolkningsprognosen vil en videre udbygning af plejeboliger i Knebel tidligst skulle finde sted 2022 og udbygning i Ryomgård tidligst i 2025, hvis målet om en dækningsgrad på lige under 14 % fastholdes. Scenariebeskrivelserne fremgår endvidere af efterfølgende bilag. 6 Vurdering Det er fagområdets indstilling, at måltallet for dækningsprocent for antallet af plejeboliger i forhold til +80-årige revurderes i forhold til det oprindeligt fastsatte måltal på 18 % i principprogrammet for udbygning af plejeboliger i Syddjurs kommune. På baggrund af analyse og vurdering gennemført i 2015 af Kuben Management A/S og denne opdaterede analyse indstilles det, at en dækningsgrad for udbygning af plejeboliger lige under de 14% er passende. En udfasning af Ringparkens plejeboliger som beskrevet i scenarie 2A og 2B er realistiske muligheder i forhold til at opretholde en passende dækningsgrad på plejeboligkapacitet frem til år En udfasning allerede i 2017 vil dog medføre et fald i plejeboligkapacitet til under 13%, indtil udbygningerne i Rønde og Kolind er gennemført til ibrugtagning i En udfasning af Ringparkens plejeboliger betyder en årlig driftsbesparelse på 7,6 mio. kr. 13

14 14 of 22 Udbygning af plejeboliger i Syddjurs Kommune Scenarie 1: Udbygning af Rønde og Kolind - udfasning af demensplejeboliger i Hornslet Plejecenter By Type Søhusparken Ebeltoft Alm. plejeboliger I alt Rosengården Hornslet Alm. plejeboliger I alt Ændring Demensplejeboliger I alt Ændring (+/-) Lillerup Rønde Alm. plejeboliger I alt Ændring (+/-) Lyngparken Knebel Alm. plejeboliger I alt Ringparken Alm. plejeboliger I alt Ryomgaard Frejavænge Kolind Alm. plejeboliger I alt Demensplejeboliger I alt Ændring (+/-) I alt plejeboliger (incl. demens) Befolkning (65+) Dækningsprocent (65+) 2,8% 2,7% 2,6% 3,1% 3,0% 3,0% 2,9% 2,9% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,7% 0,0% Befolkning (80+) Dækningsprocent (80+) 13,7% 13,4% 12,9% 14,9% 14,4% 13,9% 13,3% 12,8% 12,1% 11,5% 10,7% 10,2% 9,7% -4,1% 14

15 15 of 22 Udbygning af plejeboliger i Syddjurs Kommune Scenarie 2A: Udbygning af Rønde og Kolind - udfasning af demensplejeboliger i Hornslet samt udfasning af Ringparken i 2017 Plejecenter By Type Søhusparken Ebeltoft Alm. plejeboliger I alt Rosengården Hornslet Alm. plejeboliger I alt Ændring Demensplejeboliger I alt Ændring (+/-) Lillerup Rønde Alm. plejeboliger I alt Ændring (+/-) Lyngparken Knebel Alm. plejeboliger I alt Ringparken Alm. plejeboliger I alt Ryomgaard Ændring (+/-) Frejavænge Kolind Alm. plejeboliger I alt Demensplejeboliger I alt Ændring (+/-) I alt plejeboliger (incl. demens) Befolkning (65+) Dækningsprocent (65+) 2,8% 2,5% 2,4% 2,9% 2,8% 2,8% 2,7% 2,7% 2,7% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% -0,2% Befolkning (80+) Dækningsprocent (80+) 13,7% 12,4% 12,0% 13,9% 13,5% 13,0% 12,5% 12,0% 11,4% 10,8% 10,1% 9,5% 9,1% -4,7% 15

16 16 of 22 Udbygning af plejeboliger i Syddjurs Kommune Scenarie 2B: Udbygning af Rønde og Kolind - udfasning af demensplejeboliger i Hornslet samt udfasning af Ringparken i 2019 Plejecenter By Type Søhusparken Ebeltoft Alm. plejeboliger I alt Rosengården Hornslet Alm. plejeboliger I alt Ændring Demensplejeboliger I alt Ændring (+/-) Lillerup Rønde Alm. plejeboliger I alt Ændring (+/-) Lyngparken Knebel Alm. plejeboliger I alt Ringparken Alm. plejeboliger I alt Ryomgaard Ændring (+/-) Frejavænge Kolind Alm. plejeboliger I alt Demensplejeboliger I alt Ændring (+/-) I alt plejeboliger (incl. demens) Befolkning (65+) Dækningsprocent (65+) 2,8% 2,7% 2,6% 2,9% 2,8% 2,8% 2,7% 2,7% 2,7% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% -0,2% Befolkning (80+) Dækningsprocent (80+) 13,7% 13,4% 12,9% 13,9% 13,5% 13,0% 12,5% 12,0% 11,4% 10,8% 10,1% 9,5% 9,1% -4,7% 16

17 17 of 22 Udbygning af plejeboliger i Syddjurs Kommune Scenarie 3: Udbygning af Rønde, Kolind, Ryomgaard, Knebel. Plejecenter By Type Søhusparken Ebeltoft Alm. plejeboliger I alt Rosengården Hornslet Alm. plejeboliger I alt Ændring Demensplejeboliger I alt Ændring (+/-) Lillerup Rønde Alm. plejeboliger I alt Ændring (+/-) Lyngparken Knebel Alm. plejeboliger I alt Ændring (+/-) Ringparken Alm. plejeboliger I alt Ryomgaard Ændring (+/-) Frejavænge Kolind Alm. plejeboliger I alt Demensplejeboliger I alt Ændring (+/-) I alt plejeboliger (incl. demens) Befolkning (65+) Dækningsprocent (65+) 2,8% 2,7% 2,6% 3,1% 3,0% 3,0% 3,1% 3,3% 3,3% 3,3% 3,5% 3,5% 3,4% 0,7% Befolkning (80+) Dækningsprocent (80+) 13,7% 13,4% 12,9% 14,9% 14,4% 13,9% 14,3% 14,7% 13,9% 13,7% 13,5% 12,8% 12,2% -1,6% 17

18 18 of 22 6 Budgetter I det følgende er opstillet driftsbudgetter for de beskrevne scenarier. Samlet oversigt over udgifter i de forskellige scenarier Alle beløb i 2016-prisniveau Antal plejeboliger Lønudgift pr. plads Udgifter i alt pr. plads Total udgift Nuværende plejeboliger Scenarie Scenarie Scenarie Udgiften pr. plads omfatter også udgifter til særlige demensplejepladser. Udgiften pr. plads i de nuværende demensplejeboliger på Rosengården og på Frejasvænge er på kr. Udgiften pr. plads i de kommende demensplejeboliger ved Frejasvænge jf. scenarie 2 er på kr. 18

19 19 of 22 Budget til plejeboligdrift, beløb i 2016-prisniveau Beregnet på eksisterende plejeboliger - alle udregnet på 12 mdr. Demens pladser Skærmede pladser I alt Plejeboliger Alm. plader Frejasvænge har samme Rosengården - team leder Rosengården - team sammenlægges til en afdeling i deles om 2 Særlig tildeling pga. fælles TR der er afsat midler til 2 nattevagter lederlønninger Ringparken Lyngparken Rønde Vask er budgetteret under andet profitcenter, men medtaget her svarende til tildelingsmodel Søhusparken I alt Budget pr. 1. januar 2016 Sygepleje *) Plejepersonale Køkkenpersonale Vask Kommunalt drevne plejeboliger Lederløn Nattevagt Frejasvænge Rosengården - team Rosengården - team Ringparken Lyngparken Lillerup - Rønde Søhusparken Særlig tildeling I alt - lønudgifter Lønudgift pr. plads Forplejning Øvrige driftsudgifter Sygeplejeartikler Udgifter i alt Udgifter i alt pr. plads I alt - kommunalt drevne pladser Gennemsnit pr. plads Total udgift *) Sygeplejeskeudgifter fordeles i forhold til antal pladser - er excl. Søhusparken Udover de indregnede midler er der midler fra den tidligere ældrepulje, der skal overføres til den løbende drift fra 2016: Flere sociale aktiviteter Flere sygeplejeressourcer Der forventes desuden tilført yderligere midler fra værdighedspuljen fra 2016: Flere sociale aktiviteter Flere medarbejderressourcer, 18,5 timer pr. uge pr. 20 pl

20 20 of 22 Scenarie 1: Budget til plejeboligdrift, beløb i 2016-prisniveau Udbygning i Rønde og Frejasvænge - nedlæggelse af demenspladserne i Rosengården, Ringparken bevares Plejeboliger Alm. plader Demens pladser Skærmede pladser I alt eksist. til- og afgang eksist. til- og afgang eksist. Frejasvænge Leder er p.t. også leder af Roseng. team 3 Rosengården - team Rosengården - team sammenlægges til en afdeling i Særlig tildeling pga. fælles TR der er afsat midler til 2 lederlønninger til- og afgang Ringparken Lyngparken Rønde Vask er budgetteret under andet profitcenter, men medtaget her svarende til tildelingsmodel Søhusparken I alt Budget pr. 1. januar 2016 Sygepleje *) Plejepersonale Køkkenpersonale Vask Kommunalt drevne plejeboliger Lederløn Nattevagt Frejasvænge ***) Rosengården - team 3 Rosengården - team **) Ringparken Lyngparken Lillerup - Rønde Søhusparken Særlig tildeling Løn-udgift pr. plads I alt - lønudgifter Forplejning Øvrige driftsudgifter Sygeplejeartikler Udgifter i alt Udgifter i alt pr. plads I alt - kommunalt drevne pladser Gennemsnit pr. plads Total udgift *) Sygeplejeskeudgifter fordeles i forhold til antal pladser - er excl. Søhusparken **) Nedlæggelsen af boliger i Rosengården kan medføre en kommunal udgift til lejetab, såfremt der ikke findes anden anvendelse for boligerne - udgiften er ikke medregnet i denne oversigt ***) Øvrige udgifter i Rønde og Frejasvænge er beregnet som gennemsnit af alle de nuværende pladser kr. pr. bolig Udover de indregnede midler er der midler fra den tidligere ældrepulje, der skal overføres til den løbende drift fra 2016: Flere sociale aktiviteter Flere sygeplejeressourcer Der forventes desuden tilført yderligere midler fra værdighedspuljen fra 2016: Flere sociale aktiviteter Flere medarbejderressourcer, 18,5 timer pr. uge pr. 20 pl

21 21 of 22 Scenarie 2: Budget til plejeboligdrift, beløb i 2016-prisniveau Udbygning i Rønde og Frejasvænge - nedlæggelse af demenspladserne i Rosengården og alle pladser i Ringparken Plejeboliger Alm. plader Demens pladser Skærmede pladser I alt eksist. til- og afgang eksist. til- og afgang eksist. Frejasvænge Leder er p.t. også leder af Roseng. team 3 Rosengården - team Rosengården - team sammenlægges til en afdeling i der er afsat midler til 2 Særlig tildeling pga. fælles TR lederlønninger til- og afgang Ringparken Lyngparken Rønde Vask er budgetteret under andet profitcenter, men medtaget her svarende til tildelingsmodel Søhusparken I alt Budget pr. 1. januar 2016 Sygepleje *) Plejepersonale Køkkenpersonale Vask Kommunalt drevne plejeboliger Lederløn Nattevagt Frejasvænge ***) Rosengården - team 3 Rosengården - team **) Ringparken Lyngparken Lillerup - Rønde Søhusparken Særlig tildeling I alt - lønudgifter Lønudgift pr. plads Forplejning Øvrige driftsudgifter Sygeplejeartikler Udgifter i alt Udgifter i alt pr. plads I alt - kommunalt drevne pladser Gennemsnit pr. plads Total udgift *) Sygeplejeskeudgifter fordeles i forhold til antal pladser - er excl. Søhusparken **) Nedlæggelsen af boliger i Rosengården kan medføre en kommunal udgift til lejetab, såfremt der ikke findes anden anvendelse for boligerne - udgiften er ikke medregnet i denne oversigt ***) Øvrige udgifter i Rønde og Frejasvænge er beregnet som gennemsnit af alle de nuværende pladser kr. pr. bolig Udover de indregnede midler er der midler fra den tidligere ældrepulje, der skal overføres til den løbende drift fra 2016: Flere sociale aktiviteter Flere sygeplejeressourcer Der forventes desuden tilført yderligere midler fra værdighedspuljen fra 2016: Flere sociale aktiviteter Flere medarbejderressourcer, 18,5 timer pr. uge pr. 20 pl

22 22 of 22 Scenarie 3: Budget til plejeboligdrift, beløb i 2016-prisniveau Udbygning i Rønde (40 boliger), Ringparken (35), Lyngparken (48), Frejasvænge (28), omdannelse af demensboliger i Rosengården (13) Plejeboliger Alm. plader Demens pladser Skærmede pladser I alt til- og afgang eksist. til- og afgang eksist. eksist. Frejasvænge Leder er p.t. også leder af Roseng. team 3 Rosengården - team Rosengården - team til- og afgang sammenlægges til en afdeling i der er afsat midler til 2 lederlønninger - her medtaget også team 3 efter omdannelse til deles om 2 nattevagter Særlig tildeling pga. fælles TR Ringparken Lyngparken Rønde Vask er budgetteret under andet profitcenter, men medtaget her svarende til tildelingsmodel Søhusparken I alt Budget pr. 1. januar 2016 Sygepleje *) Plejepersonale Køkkenpersonale Vask Kommunalt drevne plejeboliger Lederløn Nattevagt Frejasvænge ***) Rosengården - team Rosengården - team Ringparken Lyngparken Lillerup - Rønde Søhusparken **) Særlig tildeling I alt - lønudgifter Lønudgift pr. plads Forplejning Øvrige driftsudgifter Sygeplejeartikler Udgifter i alt Udgifter i alt pr. plads I alt - kommunalt drevne pladser Gennemsnit pr. plads Total udgift *) Sygeplejeskeudgifter fordeles i forhold til antal pladser - er excl. Søhusparken ***) Øvrige udgifter i Rønde og Frejasvænge er beregnet som gennemsnit af alle de nuværende pladser kr. pr. bolig Udover de indregnede midler er der midler fra den tidligere ældrepulje, der skal overføres til den løbende drift fra 2016: Flere sociale aktiviteter Flere sygeplejeressourcer Der forventes desuden tilført yderligere midler fra værdighedspuljen fra 2016: Flere sociale aktiviteter Flere medarbejderressourcer, 18,5 timer pr. uge pr. 20 pl