Notat om tildelingsmodellen til folkeskolerne

Transkript

1 Til: Børn og Læring Notat om tildelingsmodellen til folkeskolerne 30. august 2018 Kontaktperson: Claus Humlum Gudiksen Notat på baggrund af en række spørgsmål - påvirkning af tildelingsmodellen ved en række forskellige mulige ændringer Der er stillet en række spørgsmål omkring, hvordan forskellige ændringer påvirker den nuværende tildelingsmodel til folkeskoler. Notatet skal ses som et tillæg til tidligere notater omkring tildelingsmodellen og pengene følger eleven. Der vil for hver model blive vist det højeste og laveste gennemsnitlige beløb pr. elev samt forskellen i økonomi ved en klasse på 21 elever, som er den gennemsnitlige klassekvotient for Syddjurs Kommune lige nu. Økonomisk Sekretariat Budget Lundbergsvej Ebeltoft Tlf.: syddjurs@syddjurs.dk Postadresse Lundbergsvej Ebeltoft Side 1 af 10

2 Nuværende tildelingsmodel Her er først en status på den nuværende tildelingsmodel. Tabel 1 nuværende tildelingsmodel 110% 100% 75% Nuværende Elevtal <=200 <=400 >400 Budget Budget pr. elev Grundbeløb Ebeltoft Skole Hornslet Skole Kolind Centralskole Marienhoffskolen Molsskolen Mørke Skole Rosmus Skole Rønde Skole Thorsager Skole Ådalsskolen Med udgangspunkt i elevtallet trukket den 27. august 2018 er i tabel 1 vist et helårsbudget til de ti folkeskoler. Tabellen indeholder en tildeling pr. elev og tager ikke højde for pengene følger eleven. Det forhøjede beløb for de første 200 elever betyder, at folkeskolerne reelt får et grundbeløb. Grundbeløbet svarer til forskellen mellem trappe 1 og 2 gange de 200 første elever. Det er kr kr. = kr. * 200 elever = kr. Beløbet er lidt lavere for Thorsager Skole, idet skolen har 158 elever. Det nuværende grundbeløb er højere end udgiften til lederlønnen på alle skolerne. Thorsager Skole har fra klasse og skal derfor ikke dække det forhøjede timetal i klasse. Rønde Skole har som den eneste 10. klasse, som også er en del af tildelingsmodellen. Thorsager Skole modtager i gennemsnit kr. pr. elev, mens Hornslet Skole modtager kr. pr. elev i gennemsnit. Det er en forskel på kr. pr. elev. I forhold til en klasse med 21 elever svarer det til en forskel på kr. pr. klasse. Side 2 af 10

3 Forhøjelse af trappe 1 til 113% - finansieret ved at sætte taksten for trappe 3 ned Hvordan vil tildelingsmodellen ændre sig ved at forhøje trappe 1 til 113%, samtidig med at taksten for trappe 3 nedsættes? Tabel 2 Forhøjelse af trappe 1 til 113% ved at nedsætte taksten for trappe 3 113% 100% 66% Nuværende Elevtal <=200 <=400 >400 Budget Budget Budget pr. elev 2018 Forskel Grundbeløb Ebeltoft Skole Hornslet Skole Kolind Centralskole Marienhoffskolen Molsskolen Mørke Skole Rosmus Skole Rønde Skole Thorsager Skole Ådalsskolen Tildelingsmodellen ændres ved at forhøje trappe 1 fra 110% til 113%. Det er en stigning fra kr. pr. elev til kr. pr. elev. Samtidig nedsættes trappe 3 fra 75% til 66% svarende til at taksten sættes ned fra kr. pr. elev til kr. pr. elev. Thorsager Skole ville i gennemsnit modtage kr. pr. elev, mens Hornslet Skole ville modtage kr. pr. elev i gennemsnit. Det er en forskel på kr. pr. elev. I forhold til en klasse med 21 elever svarer det til en forskel på kr. pr. klasse. Side 3 af 10

4 Forhøjelse af trappe 1 med 8 mio. kr. finansieret ved at sætte taksten for trappe 3 ned Hvordan vil tildelingsmodellen ændre sig, hvis der lægges 8 mio. kr. oven i trappe 1 ved at nedsætte trappe 3 med 8 mio. kr.? Tabel 3 Forhøjelse af trappe 1 med 8 mio. kr. og nedsættelse af trappe 3 med 8 mio. kr. 117% 100% 56% Nuværende Elevtal <=200 <=400 >400 Budget Budget Budget pr. elev 2018 Forskel Grundbeløb Ebeltoft Skole Hornslet Skole Kolind Centralskole Marienhoffskolen Molsskolen Mørke Skole Rosmus Skole Rønde Skole Thorsager Skole Ådalsskolen Tildelingsmodellen ændres ved at forhøje trappe 1 fra 110% til 117%. Det er en stigning fra kr. pr. elev til kr. pr. elev. Samtidig nedsættes trappe 3 fra 75% til 56% svarende til at taksten sættes ned fra kr. pr. elev til kr. pr. elev. Thorsager Skole ville i gennemsnit modtage kr. pr. elev, mens Hornslet Skole ville modtage kr. pr. elev i gennemsnit. Det er en forskel på kr. pr. elev. I forhold til en klasse med 21 elever svarer det til en forskel på kr. pr. klasse. Side 4 af 10

5 Trække 8 mio. kr. ud af den nuværende tildelingsmodel Hvordan vil tildelingsmodellen se ud, hvis der trækkes 8 mio. kr. ud til lederløn, til en central pulje? Tabel 4 Den nuværende tildelingsmodel fratrækkes 8 mio. kr. 110% 100% 75% Nuværende Elevtal <=200 <=400 >400 Budget Budget Budget pr. elev 2018 Forskel Grundbeløb Ebeltoft Skole Hornslet Skole Kolind Centralskole Marienhoffskolen Molsskolen Mørke Skole Rosmus Skole Rønde Skole Thorsager Skole Ådalsskolen Selve tildelingsmodellen bevares, men der trækkes 8 mio. kr. ud af budgettet, som placeres centralt. Beløbet pr. elev bliver lavere for alle tre takster. Thorsager Skole ville i gennemsnit modtage kr. pr. elev, mens Hornslet Skole ville modtage kr. pr. elev i gennemsnit. Det er en forskel på kr. pr. elev. I forhold til en klasse med 21 elever svarer det til en forskel på kr. pr. klasse. Side 5 af 10

6 Opsummering af eventuelle ændring i tildelingsmodellen I tabellen nedenfor er opsummeret nogle af tallene fra tabellerne 1-4. Tabel 5 Opsummering af tabel 1-4 Nuværende tildelingsmodel Forhøjelse af trappe 1 til 113% - finansieret ved at sætte taksten for trappe 3 ned Forhøjelse af trappe 1 med 8 mio. kr. finansieret ved at sætte taksten for trappe 3 ned Trække 8 mio. kr. ud af den nuværende tildelingsmodel I hele kr. Tabel 1 Tabel 2 Tabel 3 Tabel 4 Grundbeløb Lavest tildeling pr. elev Højeste tildeling pr. elev Forskel i tildeling pr. elev Forskel pr. klasse ved 21 elever Det ses, at den nuværende tildelingsmodel med tre trappetrin allerede har indbygget det der minder om et grundbeløb. Grundbeløbet overstiger allerede de omtalte beløb til lederløn. Den store økonomiske faktor er klassekvotienten. Denne parameter afhænger ikke nødvendigvis af skolens størrelse. Der er derfor ikke et økonomisk argument for at øge vægtningen af skolens elevtal, således at forskellen i tildeling pr. elev øges yderligere. Den gennemsnitlige klassekvotient i Syddjurs Kommune er lige nu omkring 21 elever pr. klasse. Det er svært at pege på faktorer, der skulle gøre udgiften mere end kr. højere pr. klasse på en mindre skole end på en stor skole med samme klassekvotient. Side 6 af 10

7 Evaluering af tildelingsmodellen Der bliver spurgt til økonomien i forvaltningens anbefalinger punkt 2-4. Det er fra dagsordenpunkt 82 på Udvalget for familie og institutioner den 14. august De tre punkter der spørges til er gengivet nedenfor. Punkt 2 Der er i dag ikke anvendt socioøkonomiske parametre i tildelingsmodellen. Så hvis anbefalingen følges, så vil det ikke have nogen økonomisk påvirkning af folkeskolerne. Se tidligere notat hvor anvendelsen af socioøkonomiske parametre er beskrevet. Punkt 3 I dag betaler distriktsskolen for alle elever der visiteres til et ekskluderende tilbud uden for egen distriktsskole. Det foreslås at justere ordningen, således at distriktsskolen i højere grad betaler for elever, som de har en eller anden form for indflydelse på, altså hvilket fagligt og didaktisk tilbud, distriktsskolen kunne have iværksat, hvis eleven havde gået på skolen. Det foreslås derfor at justere modellen med eksempelvis nedenstående undtagelser fra betaling: Elever der anbringes af Syddjurs Kommune eller en anden kommune i Syddjurs Kommune. Elever der har gået i specialskole i en anden kommune og fortsætter i specialskole ved tilflytning til Syddjurs Kommune. Elever der har gået minimum to år i privatskole og derfra ønskes visiteret til specialskole. Multihandicappede elever er i forvejen ikke en del af pengene følger eleven. Lige som det forsat er muligt at dispensere i særlige sager, som ikke måtte være klart beskrevet i undtagelserne. En mulig dispensation kunne være børn der går i en 32 daginstitution og visiteres til specialskole allerede ved skolestart. Side 7 af 10

8 Punkt 4 Det foreslås, at øge beløbet til kr. pr. elev til specialskole og kr. pr. elev til HU (Heltidsundervisning). Beløbene er netto. Eleverne er ikke længere registreret på folkeskolen, som ikke modtager tildeling for eleverne. Der er i budget 2018 lagt 4 mio. kr. retur til folkeskolerne. Når folkeskolerne lader pengene følge eleven, så opstår der en indtægt, som over tid føres retur til folkeskolerne. Så hvis folkeskolerne selv løser flere opgaver, så vil de over tid også have flere midler til dette. I 2019 ser det på nuværende tidspunkt ud til at der skal føres yderligere mindst 4 mio. kr. retur til folkeskolerne. Hvis beløbet hæves som nævnt ovenfor, så vil folkeskolerne skulle have mindst 6 mio. kr. ekstra mere ud i tildelingsmodellen. Det folkeskolerne betaler mere kommer dermed retur i tildelingsmodellen. Her er vist et eksempel med det nuværende antal elever i ordningen med pengene følger eleven. Det er de årlige beløb for den samlede elevgruppe. Der er elever med forskellige takster, idet udgiften ved HU er lavere end specialskole. Derfor kan beløbene ikke nødvendigvis deles med kr. Tabel 6 Pengene følger eleven kun justering af beløb pr. elev Skoledistrikt Nuværende beløb Nye beløb Ebeltoft Skole Hornslet Skole Kolind Centralskole Marienhoffskolen Molsskolen Mørke Skole Rosmus Skole Rønde Skole Thorsager Skole Ådalsskolen Hovedtotal Nuværende beløb er de anvendte beløb i 2018, mens nye beløb er de foreslåede beløb pr. 1. januar Der er i tabellen ikke taget højde for evt. ændring i hvilke elever der er en del af modellen jævnfør punkt 3. Side 8 af 10

9 Punkt 3 og 4 i sammenhæng Hvis man ser punkt tre og fire i sammenhæng, så vil folkeskolerne skulle betale mere pr. elev, men samtidig betale for færre elever. Der lægges desuden mere budget ud til folkeskolerne. Umiddelbart vil punkt 3 give et fald fra de nuværende 65 elever til 44 elever, som folkeskolerne betaler for. Nedenfor ses økonomien i en kombineret model, hvor der er færre elever, men der betales mere pr. elev. Tabel 7 Ny model med ændringerne i både punkt 3 og 4 indarbejdet Skoledistrikt Nuværende beløb Ny model Tildelt ekstra Forskel Ebeltoft Skole Hornslet Skole Kolind Centralskole Marienhoffskolen Molsskolen Mørke Skole Rosmus Skole Rønde Skole Thorsager Skole Ådalsskolen Hovedtotal Ny model viser hvordan det nuværende elevtal i pengene følger eleven ser ud for folkeskolerne. Tildelt ekstra viser hvordan de ekstra 9,4 mio. kr. fordeles mellem folkeskolerne i tildelingsmodellen ved det ændrede elevtal med et nyt beløb pr. elev. Forskel viser forskellen mellem udgiften til pengene følger eleven og den ekstra tildeling. I 2018 er der lagt 4 mio. kr. retur til folkeskolerne, så der vil blive ført flere midler retur i tildelingsmodellen pr. 1. januar Med de nuværende elever i ordningen vil der blive ført mindst 4,9 mio. kr. yderligere retur til folkeskolerne i 2019, hvis den kombinerede model vælges. Det svarer til kr. pr. elev i gennemsnit oven i de 4 mio. kr. der allerede er lagt ud og indregnet i tildelingsmodellen. Udgiften til pengene følger eleven er kun en blandt flere udgiftsparametre for folkeskolerne. Så der skal være opmærksomhed på, ikke kun at se på en enkelt parameter, men se på folkeskolernes samlede økonomi. I forhold til Kolind Centralskole og Molsskolen, der lige nu ser ud til at være mest berørt rent økonomisk, så har begge skoler elever i 9. klasse, som der betales for. Disse elever skal der ikke betales for fra 1. august For Kolind er det kr. mindre og for Mols er det kr. Side 9 af 10

10 2018/2019 er kun tredje skoleår, hvor den ændrede tildelingsmodel og pengene følger eleven virker. Statistisk kan der godt være nogle udsving i antallet af elever i pengene følger eleven, som vil flade ud, efterhånden som ordningen har virket i flere år. Den kombinerede model vil give en bedre sammenhæng mellem de elever distriktsskolen har mulighed for at give et tilbud, der matcher elevernes behov, samt økonomien der følger indsatsen. Side 10 af 10