:17 JM. Ressourceforløb - prognosen er beregnet udfra forudsætning om at Måltal 2014 realiseres.

Transkript

1 vedr. Jobcentrets helårspersoner 214 Realiseret bestandsudvikling Prognosticeret udvikling Total Real. Gns. Gns Afv ifht Målgruppe År Åtd Korrigeret Oprindelige 2.1 Forsikrede ledige I alt 1.62,35 1.7, ,74 989,35 917,91 875,46 898,2 882,98 841,96 834,29 847,48 9, ,79 139,57 14,19 134,4 124,36 118,61 121,69 119,63 114,7 113,3 114,82 121, ,62 315,39 296,98 283,95 263,45 251,26 257,79 253,42 241,65 239,45 243,23 258, ,26 232,57 241,3 23,46 213,82 23,93 29,23 25,68 196,13 194,34 197,41 29, ,44 21,39 229,2 219,14 23,32 193,92 198,95 195,58 186,5 184,8 187,72 199, U DP info 119,24 172,4 127,35 121,76 112,97 17,74 11,54 18,67 13,62 12,68 14,3 11, AM-ydelse 7,3 15,11 19,3 25,73 32,16 38,6 45,3 51,46 57,9 64,33 7,76 77, Kontanthjælp 78,44 78,54 83,27 77,38 73,41 72,72 69,12 66,57 64,98 64,2 65,11 67, SUY 47,84 4,86 33,88 26,9 19,92 12,94 5,96,,,,, Kontanthjælp 332,94 338,11 346,33 351,16 357,36 366,89 373,47 374,76 376,32 383,12 395,18 42, Revalidering I alt 123,19 125,25 12,25 121,78 121,4 118,83 11,36 115,91 117,95 119,19 117,48 116, Sygedagpenge I alt 1.14,78 989,2 1.23,27 981,67 958,86 947,97 837,5 83,93 97,18 941,53 981,62 1.3, ,97 236,68 241,5 193,38 24,63 28,87 15,16 171,49 255,79 239,96 249,2 258, ,6 14,36 136,25 128,92 15,19 114,69 17,56 85,94 91,38 137,85 131,9 136, ,3 341,4 377,3 322,3 39,82 323,57 257,72 257,43 347,17 377,81 38,1 395, ,57 834, 873,46 834,74 811,98 82,59 76,72 74,56 775,3 83,77 84,97 89, ,54 492,96 496,16 512,44 52,16 479,2 449, 447,13 428,13 425,96 46,86 495, ,21 155,2 149,81 146,94 146,88 145,38 13,78 126,37 131,88 137,75 14,65 14, Pension 1.729, 1.727, 1.713, 1.698, 1.681, 1.667, 1.657, 1.653, 1.658, 1.665, 1.664, 1.669, Fleksjob Flexjob 75,51 718,92 724,94 732,73 74,53 748,33 756,12 763,92 771,71 779,51 787,3 795, Gl. 579,6 58,46 577,5 573, 568,5 564, 559,5 555, 55,5 546, 541,5 537, Ny 126,45 138,46 147,44 159,73 172,3 184,33 196,62 28,92 221,22 233,51 245,81 258, Ledighedsydelse I alt 148,81 141,89 15,91 152,3 153,14 154,25 155,36 156,48 157,59 158,7 159,81 16, u. 18 mdr 113,58 112,93 119,81 123,23 126,64 13,5 133,46 136,88 14,29 143,7 147,11 15, o. 18 mdr 35,23 28,96 31,1 28,8 26,5 24,2 21,9 19,6 17,3 15, 12,7 1, Skånejob 15,9 14,68 15,37 14,91 14,72 14,67 14,37 14,23 14,9 14,3 14,29 14, Integration I alt 29,55 214,57 24,1 241,27 244,74 25,1 249,16 252,68 27,92 278,6 281,69 287, m. ydelse 92,97 97,61 117,24 119,18 12,86 123,52 125,83 125,31 136,68 141, 142,3 145, u. ydelse 116,58 116,96 122,86 122,8 123,88 126,58 123,32 127,37 134,24 137,6 139,39 142, Ingen ydelse Seniorjob 44,35 45, 43,19 43,6 44, 44,41 44,81 45,22 45,62 46,3 46,44 46, Ressourceforløb 16, 16, 29,87 34,19 38,51 42,84 47,16 51,49 55,81 6,13 64,46 68, Udd.parat 11,23 14,61 14,6 1,85 97,1 93,35 89,6 85,85 82,1 78,35 74,6 7, Aktivitetsparat 159,13 154,86 151,33 147,8 142,83 138,58 134,33 13,8 125,83 121,58 117,33 113, TOTAL 5.797, , , ,9 5.65, , , ,9 5.49, , , , , Læsevejledning: Tabellen viser antal helårspersoner inden for hver målgruppe. Røde tal indikerer prognosen for resten af året - sorte tal er realiserede bestande. Blå tal indikerer hvad årsresultatet bliver på basis af realiserede og prognosticerede bestande. Målgruppe Bem. LAB 2.11 Ressourceforløb - prognosen er beregnet udfra forudsætning om at 214 realiseres :17 JM C:\Temp\f51aed7f-4d77-4ca-bae4-a22ce17523a

2 Udmøntning af aktivering Målgruppe Segment Real åtd Mål krav Års Prognose Difference 2.1 Forsikr. ledige I alt Bestand 1.62,35 1.7, ,74 989,35 917,91 875,46 898,2 882,98 841,96 834,29 847,48 9, Kap ,5% 24,2% 26,6% 23,8% 3% 3% 3% -6% Fordeling 54/46 44/56 53/47 5/5 62/38 62/38 62/38-12/ AM-ydelse Bestand 7,3 15,11 19,3 25,73 32,16 38,6 45,3 51,46 57,9 64,33 7,76 77, Kap ,2% 16,5% 12,9% 6% 6% 6% -47% Fordeling 1/ 97/3 98/2 62/38 62/38 62/38 36/ Kontanthjælp I alt Bestand 78,44 78,54 83,27 77,38 73,41 72,72 69,12 66,57 64,98 64,2 65,11 67, Kap ,2% 69,1% 63,6% 68% 68% 68% -4% Fordeling 61/39 68/32 65/35 65/35 65/35 65/35 / 2.2 SUY Bestand 47,84 4,86 33,88 26,9 19,92 12,94 5,96,,,,, ,36 2,43, Kap 1 6,45 7, ,4% 25,4% 21,9% 6% 6% 6% -38% Fordeling 27/73 23/77 25/75 35/65 35/65 35/65-1/1 2.3 Kontanthjælp I alt Bestand 332,94 338,11 346,33 351,16 357,36 366,89 373,47 374,76 376,32 383,12 395,18 42, Kap ,5% 62,4% 61,5% 85% 85% 85% -24% Fordeling 45/55 43/57 44/56 5/5 5/5 5/5-6/6 2.4 Revalidering I alt Bestand 123,19 125,25 12,25 121,78 121,4 118,83 11,36 115,91 117,95 119,19 117,48 116, Kap ,5% 93,4% 94,% 95% 95% 95% -1% Fordeling 44/56 49/51 46/54 5/5 5/5 5/5-4/4 2.5 Sygedagpenge I alt Bestand 1.14,78 989,2 1.23,27 981,67 958,86 947,97 837,5 83,93 97,18 941,53 981,62 1.3, Kap ,4% 31,8%,% 2,7% 3% 3% 3% -9% Fordeling 6/4 61/39 61/39 65/35 65/35 65/35-4/4 2.7 Ledighedsydelse I alt Bestand 148,81 141,89 15,91 152,3 153,14 154,25 155,36 156,48 157,59 158,7 159,81 16, Kap ,9% 46,2% 41,1% 65% 65% 65% -24% Fordeling 8/92 7/93 7/93 4/6 4/6 4/6-33/33 Integration I alt Bestand 29,55 214,57 24,1 241,27 244,74 25,1 249,16 252,68 27,92 278,6 281,69 287, Kap ,3% 76,1% 74,7% 95% 95% 95% -2% Fordeling 19/81 19/81 19/81 2/8 2/8 2/8-1/1 C:\Temp\f51aed7f-4d77-4ca-bae4-a22ce17523a

3 2.11 Ressourceforløb Bestand 16, 16, 29,87 34,19 38,51 42,84 47,16 51,49 55,81 6,13 64,46 68, Kap ,% 34,1% 31,1% 35% 35% 35% -4% Fordeling 22/78 18/82 2/8 25/75 25/75 25/75-5/ Udd.parat Bestand 11,23 14,61 14,6 1,85 97,1 93,35 89,6 85,85 82,1 78,35 74,6 7, Kap ,4% 62,7% 6,1% 85% 85% 85% -25% Fordeling 48/52 44/56 46/54 5/5 5/5 5/5-4/ Akt.parat Bestand 159,13 154,86 151,33 147,8 142,83 138,58 134,33 13,8 125,83 121,58 117,33 113, Kap ,3% 65,2% 66,2% 6% 6% 6% 6% Fordeling 29/71 26/74 28/72 3/7 3/7 3/7-2/2 Alle grupper I alt Bestand Kap ,8% 41,7% 4,2% 48,4% 5,3% 49,8% -8% Fordeling 44/56 43/57 46/54 52/49 52/49 52/49-6/5 Fordelingen angiver vægtningen mellem Kapitel ifht Kapitel 1 - i nævnte rækkefølge. C:\Temp\f51aed7f-4d77-4ca-bae4-a22ce17523a

4 Udmøntning af aktivering Målgruppe Segment Resultat prognose Difference 2.1 Forsikr. ledige I alt Bestand 1.62,35 1.7, ,74 989,35 917,91 875,46 898,2 882,98 841,96 834,29 847,48 9, Kap ,5% 24,2% 26,6% 32,5% 32,5% 32,5% 32,5% 32,5% 32,5% 32,5% 32,5% 32,5% 3,% 3% % Fordeling 54/46 44/56 53/47 65/35 65/35 65/35 65/35 65/35 65/35 65/35 65/35 65/35 62/38 62/38 / 2.1 AM-ydelse Bestand 7,3 15,11 19,3 25,73 32,16 38,6 45,3 51,46 57,9 64,33 7,76 77, Kap ,2% 16,5% 23,8% 62,1% 62,1% 62,1% 62,1% 62,1% 62,1% 62,1% 62,1% 62,1% 58,5% 6% Fordeling 1/ 97/3 /1 62/38 62/38 62/38 62/38 62/38 62/38 62/38 62/38 62/38 61/39 62/ Kontanthjælp I alt Bestand 78,44 78,54 83,27 77,38 73,41 72,72 69,12 66,57 64,98 64,2 65,11 67, Kap ,2% 69,1% 24,1% 69,% 69,% 69,% 69,% 69,% 69,% 69,% 69,% 69,% 63,7% 68% -4% Fordeling 61/39 68/32 /1 65/35 65/35 65/35 65/35 65/35 65/35 65/35 65/35 65/35 63/37 65/35-2/2 2.2 SUY Bestand 47,84 4,86 33,88 26,9 19,92 12,94 5,96,,,,, , Kap ,4% 25% 59% 94% 94% 94% 94% 53,7% 6% Fordeling 27/73 23/77 /1 37/63 37/63 37/63 37/63 27/73 35/ Kontanthjælp I alt Bestand 332,94 338,11 346,33 351,16 357,36 366,89 373,47 374,76 376,32 383,12 395,18 42, Kap ,5% 62,4% 43,9% 89,2% 89,2% 89,2% 89,2% 89,2% 89,2% 89,2% 89,2% 89,2% 81,4% 85% -4% Fordeling 45/55 43/57 /1 51/49 51/49 51/49 51/49 51/49 51/49 51/49 51/49 51/49 48/52 5/5-2/2 2.4 Revalidering I alt Bestand 123,19 125,25 12,25 121,78 121,4 118,83 11,36 115,91 117,95 119,19 117,48 116, Kap ,5% 93,4% 46,9% 95,2% 95,2% 95,2% 95,2% 95,2% 95,2% 95,2% 95,2% 95,2% 9,9% 95% -4% Fordeling 44/56 49/51 /1 51/49 51/49 51/49 51/49 51/49 51/49 51/49 51/49 51/49 48/52 5/5-2/2 2.5 Sygedagpenge I alt Bestand 1.14,78 989,2 1.23,27 981,67 958,86 947,97 837,5 83,93 97,18 941,53 981,62 1.3, Kap ,4% 31,8%,% 29,8% 29,8% 29,8% 29,8% 29,8% 29,8% 29,8% 29,8% 29,8% 27,3% 3% -3% Fordeling 6/4 61/39 66/34 66/34 66/34 66/34 66/34 66/34 66/34 66/34 66/34 65/35 65/35 / 2.7 Ledighedsydelse I alt Bestand 148,81 141,89 15,91 152,3 153,14 154,25 155,36 156,48 157,59 158,7 159,81 16, Kap ,9% 46,2% 39,2% 69,5% 69,5% 69,5% 69,5% 69,5% 69,5% 69,5% 69,5% 69,5% 62,5% 65% -2% Fordeling 8/92 7/93 /1 44/56 44/56 44/56 44/56 44/56 44/56 44/56 44/56 44/56 38/62 4/6-2/2 Integration I alt Bestand 29,55 214,57 24,1 241,27 244,74 25,1 249,16 252,68 27,92 278,6 281,69 287, Kap ,3% 76,1% 78,5% 98,3% 98,3% 98,3% 98,3% 98,3% 98,3% 98,3% 98,3% 98,3% 93,5% 95% -2% Fordeling 19/81 19/81 /1 2/8 2/8 2/8 2/8 2/8 2/8 2/8 2/8 2/8 19/81 2/8-1/ Ressourceforløb I alt Bestand 16, 16, 29,87 34,19 38,51 42,84 47,16 51,49 55,81 6,13 64,46 68, Kap ,% 34% 26% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 34,5% 35% Fordeling 22/78 18/82 /1 25/75 25/75 25/75 25/75 25/75 25/75 25/75 25/75 25/75 24/76 25/ Udd.parat Bestand 11,23 14,61 14,6 1,85 97,1 93,35 89,6 85,85 82,1 78,35 74,6 7, C:\Temp\f51aed7f-4d77-4ca-bae4-a22ce17523a Kap

5 57,4% 62,7% 44,9% 91,1% 91,1% 91,1% 91,1% 91,1% 91,1% 91,1% 91,1% 91,1% 8,6% 85% -4% Fordeling 48/52 44/56 /1 51/49 51/49 51/49 51/49 51/49 51/49 51/49 51/49 51/49 47/53 5/5-3/ Akt.parat Bestand 159,13 154,86 151,33 147,8 142,83 138,58 134,33 13,8 125,83 121,58 117,33 113, Kap ,3% 65,2% 4,6% 58,5% 58,5% 58,5% 58,5% 58,5% 58,5% 58,5% 58,5% 58,5% 58,3% 6% -2% Fordeling 29/71 26/74 /1 31/69 31/69 31/69 31/69 31/69 31/69 31/69 31/69 31/69 28/72 3/7-2/2 Alle grupper I alt Bestand Kap ,8% 41,7% 26,8% 51,3% 51,8% 52,2% 52,6% 52,7% 52,7% 52,6% 52,3% 51,8% 47,9% 5,3% -2% Fordeling 44/56 43/57 16/84 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 49/51 49/51 49/51 5/5 47/53 52/49-5/4 Fordelingen angiver vægtningen mellem Kapitel ifht Kapitel 1 - i nævnte rækkefølge. C:\Temp\f51aed7f-4d77-4ca-bae4-a22ce17523a

6 Alle grupper med aktiveringsmål 6% 5% 42% 48% 4% 3% 2% 39% 4% 1% % % 1% 8% 6% 4% 2% % krav Kap 1 Kap 1 krav Kap 1

7 LAB Forsikrede ledige 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % 3% 24% 27% 24% 2% krav % 12% 1% 8% 6% 4% 2% % Kap 1 Kap 1 krav Kap 1

8 LAB Kontanthjælp jobklar 7% 68% 66% 64% 62% 6% 58% 56% 54% 52% % 68% 64% 58% krav Kap 1 Kap 1 krav 5 12% 1% 8% 6% 4% Kap 1 2% %

9 LAB Kontanthjælp indsatsklar 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 85% 62% 61% 61% krav Kap 1 Kap 1 krav 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Kap 1

10 LAB Revalidering 1% 98% 96% 94% 92% 95% 93% 95% 94% 9% % 1% 8% 6% 4% 2% % krav Kap 1 Kap 1 krav Kap 1

11 LAB Sygedagpenge 5% 45% 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 32% 3% 3% 21% krav % 12% 1% 8% 6% 4% 2% % Kap 1 Kap 1 krav Kap 1

12 LAB Ledighedsydelse 7% 6% 65% 5% 4% 3% 36% 46% 41% 2% 1% % % 1% 8% 6% 4% 2% % krav Kap 1 Kap 1 krav Kap 1

13 Integration 1% 95% 8% 6% 73% 76% 75% 4% 2% % krav Kap 1 Kap 1 krav 5 82% 8% 78% 76% 74% 72% 7% 68% Kap 1

14 LAB Uddannelsesparat 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 85% 57% 63% 6% krav Kap 1 Kap 1 krav 1 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Kap 1

15 LAB Aktivitetsparat 68% 66% 64% 62% 6% 67% 65% 66% 6% 58% 56% krav Kap 1 Kap 1 krav 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % Kap 1

16 vedr. Jobcentrets helårspersoner 213 Antal dage anvendt Total Real. / Budget / Budget Antal dage i md Gns. Gns Målgruppe År Åtd Korrigerede Oprindelige 2.1 Forsikr. ledige Bestand 1.62,35 1.7, ,74 989,35 917,91 875,46 898,2 882,98 841,96 834,29 847,48 9,25 929, , Økonomi Særl. Udd.ydelse Bestand 47,84 4,86 33,88 26,9 19,92 12,94 5,96,,,,, 15,69 44,35 16, 11, Økonomi Kontanthjælp Bestand 78,44 78,54 83,27 77,38 73,41 72,72 69,12 66,57 64,98 64,2 65,11 67,69 71,79 78,49 72, 11, 2.3 Kontanthjælp Bestand 332,94 338,11 346,33 351,16 357,36 366,89 373,47 374,76 376,32 383,12 395,18 42,7 366,53 335,53 366, 6, 2.12 Udd.parat Bestand 11,23 14,61 14,6 1,85 97,1 93,35 89,6 85,85 82,1 78,35 74,6 7,85 91,1 17,42 95,, 2.13 Akt. Parat Bestand 159,13 154,86 151,33 147,8 142,83 138,58 134,33 13,8 125,83 121,58 117,33 113,8 136,34 157, 135,, Økonomi Revalidering Bestand 123,19 125,25 12,25 121,78 121,4 118,83 11,36 115,91 117,95 119,19 117,48 116,82 119,1 124,22 125, 1, Økonomi Sygedagpenge Bestand 1.14,78 989,2 1.23,27 981,67 958,86 947,97 837,5 83,93 97,18 941,53 981,62 1.3,96 953,79 1.1,99 967, 967, Økonomi *2.6 Pension Bestand 1.729, 1.727, 1.713, 1.698, 1.681, 1.667, 1.657, 1.653, 1.658, 1.665, 1.664, 1.669, 1.681, , 1.682, 1.682, Økonomi Fleksjob Bestand 75,51 718,92 724,94 732,73 74,53 748,33 756,12 763,92 771,71 779,51 787,3 795,1 752,5 712,22 752, 771, 2.7 Ledighedsydelse Bestand 148,81 141,89 15,91 152,3 153,14 154,25 155,36 156,48 157,59 158,7 159,81 16,93 154,16 145,35 155, 155, Skånejob Bestand 15,9 14,68 15,37 14,91 14,72 14,67 14,37 14,23 14,9 14,3 14,29 14,3 14,56 14,89 15, 2, Økonomi Integration u ydelse Bestand 15,9 116,96 122,86 122,8 123,88 126,58 123,32 127,37 134,24 137,6 139,39 142,33 127,72 116,77 12, 12, Integration m ydelse Bestand 92,97 97,61 117,24 119,18 12,86 123,52 125,83 125,31 136,68 141, 142,3 145,12 123,97 95,29 131, 125, Økonomi Seniorjob Bestand 44,35 45, 43,19 43,6 44, 44,41 44,81 45,22 45,62 46,3 46,44 46,84 44,96 44,68 45, 51, Økonomi Ressourceforløb Bestand 16, 16, 29,87 34,19 38,51 42,84 47,16 51,49 55,81 6,13 64,46 68,78 43,77 16, 4, 45, Økonomi Diverse Økonomi TOTAL Bestand Bestand 5.797, , , ,9 5.65, , , ,9 5.49, , , , , , , , Total Økonomi Økonomi

17 Læsevejledning: Tabellen viser antal helårspersoner inden for hver målgruppe. LAB U DP info - indeholder og bliver korrigeret for bagudrettede reguleringer/registreringer. Røde tal indikerer prognosen for resten af året - sorte tal er realiserede bestande. Blå tal indikerer hvad årsresultatet bliver på basis af realiserede og prognosticerede bestande. *Fra og med er LAB Pension - nedjusteret udfra årets foreløbige udvikling. Tallet for førtidspension er uden 1 % sager (beregnet som et gennemsnit af sager efter gammel lovgivning + antal sager efter ny lovgivning). Tallet er inkl. Borgere på invaliditetsydelse. Ved en helårsperson forstås en person, som har fået hjælp alle dage i en måned. lene danner grundlag for Jobcentrets indsats og anvendes tillige i forbindelse med budget og regnskab, herunder den løbende budgetopfølgning, samt månedlige prognoser som udarbejdes af Jobcentrets afdelingsledere. Målgruppe er tillagt estimeret efteranmeldelse - markeret under total. Data er udtrukket fra Opus Lis og alle tal er hentet i KMD Opera bortset fra sygedagpenge, der er hentet i sygedagpengesystemet.