BILAG INVESTERINGSOVERSIGT PROJEKTSKEMAER EKSTERNT BUDGET - I/S REFA VILDE HESTE PÅ BØTØ, MARIELYST - FOTO: ANNE MADSEN BUDGET 2019

Transkript

1 BILAG INVESTERINGSOVERSIGT PROJEKTSKEMAER EKSTERNT BUDGET - I/S REFA VILDE HESTE PÅ BØTØ, MARIELYST - FOTO: ANNE MADSEN BUDGET 2019

2 Detgte er en blank side

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Investeringsoversigter Økonomiudvalg... 7 Social, Sundhed og Omsorgsudvalg... 8 Børn, Familie og Uddannelsesudvalg... 9 Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg Projektskemaer Økonomiudvalg Social, Sundhed og Omsorgsudvalg Børn, Familie og Uddannelsesudvalg Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg I/S REFA Budget Budgetoverslag

4

5 BUDGET 2019 Bilag: Investeringsoversigt 5

6 6

7 Investeringsoversigt Udfyldt af: JTD Dato: Udvalg: Økonomiudvalg Udgifter og indtægter anføres særskilt Prioritet Betegnelse (beløb er i kr.) Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Drift Udviklingspulje Anlægsreserve Byudviklingspulje SUM / TRANSPORT

8 Investeringsoversigt Udfyldt af: HBEL Dato: Udvalg: Social, Sundhed og Omsorgsudvalg Udgifter og indtægter anføres særskilt Prioritet Betegnelse (beløb er i kr.) Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Plejeboliger m m Ombygning af A-huset 800 Strategisk udviklingstiltag SUM / TRANSPORT

9 Investeringsoversigt Udfyldt af: MHANS Dato: Udvalg: Børn, Familie og Uddannelsesudvalg Udgifter og indtægter anføres særskilt Prioritet Betegnelse (beløb er i kr.) Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Læringsmiljøer udeområder skoler SUNDskolen - nybyggeri Nr. Vedby Autismetilbud Dagtilbud - udendørs læringsmiljøer SUM / TRANSPORT

10 Investeringsoversigt Udfyldt af: spd Dato: Udvalg: Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg Udgifter og indtægter anføres særskilt Prioritet Betegnelse (beløb er i kr.) Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Bosætningspulje KFB Sakskøbing Hallen Pulje til renovering i GBS-hallerne Culthus og Thor - fællesprojekt Nykøbing F. - analyse hal SUM / TRANSPORT

11 Investeringsoversigt Udfyldt af: janj Dato: Udvalg: Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg Udgifter og indtægter anføres særskilt Prioritet Betegnelse (beløb er i kr.) Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Bygningsforbedringsudvalget Bygningsfornyelse, rammebløb Ramme til kondemnering Områdefornyelse - Stubbekøbing Områdefornyelse - Nykøbing F. Torv Udvikling Lindholmområdet(Skole og Dyrk din by) Kantudvidelse Guldborgvej (4km. Cykelbane) Forbindelsesvej Nordensvej - Kraghave Møllevej Cykelsti langs Bøtø Ringvej Slotsbryggen - Bedre vandkvalitet Vedligeholdelse af kapitalapparat Vedligeholdelse af kapitalapparat Medfinansiering til nedrivning, kondemnering m.m Parkeringsplads Ejegodvej Strategiske tiltag SUM / TRANSPORT

12 12

13 BUDGET 2019 Bilag: Projektskemaer Økonomiudvalg 13

14 14

15 Projektskema Guldborgsund Kommune Projektejer / Centerchef: Carsten Pedersen Udvalg: Økonomiudvalg Udfyldt af: JTD Dato: Rettet: Projektnavn: Anlægsreserve Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i kr. Samlet anlægssum i kr. kun for an- Ja: Nej: x Udgift: Udgift: lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: Indtægt: Projektets indhold: Der er i det vedtagne budget afsat kr. i 2019, 0 kr. i 2020, kr.i 2021 og kr. i Procesbeskrivelse: Projektets udgifter / indtægter fordelt på år: Beløb i kr. Afholdt Indeværende år Efterfør Oprindelig Revideret følgende år Anlægsudgifter Anlægsindtægter Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Ja Nej x Hvis ja - hvilke? 15

16 Til brug for administrativ indberetning Anlægsudgifter og -indtægter Projektdefinition: xa IM - konto, Funktion niveau: Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering) PSP-element: Artskonto: xa Efterfølgende år Afledte driftsudgifter og - indtægter Profitcenter: Omkostningssted: IM - konto, Funktion niveau (hvis forskellig fra ovenstående): PSP-element Artskonto Artskontotekst (eventuelt) I alt:

17 Projektskema Guldborgsund Kommune Projektejer / Centerchef: Carsten Pedersen Udvalg: Økonomiudvalg Udfyldt af: JTD Dato: Rettet: Projektnavn: Byudviklingspulje Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i kr. Samlet anlægssum i kr. kun for an- Ja: Nej: x Udgift: Udgift: lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: Indtægt: Projektets indhold: Der er i det vedtagne budget afsat årligt kr.(heraf er i 2018 afsat på 8.24) i ny byudviklingspulje, for at skabe rammer for attraktive byer med havneomdannelser, der er en vigtig del af grundlaget for tiltrækning af nye arbejdspladser og borgere. Desuden kan puljen anvendes til grundtilskud til almenboliger i overensstemmelse med almenboligstrategien. Der vil blive foretaget en planlægning af vores byer, hvor der blandt andet vil være særligt fokus på havneomdannelser i Stubbekøbing, Sakskøbing og Nykøbing Falster og på de muligheder, der i den forbindelse vil opstå i de gamle bymidter. Procesbeskrivelse: Projektets udgifter / indtægter fordelt på år: Beløb i kr. Afholdt Indeværende år Efterfør Oprindelig Revideret følgende år Anlægsudgifter Anlægsindtægter Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Ja Nej x Hvis ja - hvilke? 17

19 Projektskema Guldborgsund Kommune Projektejer / Centerchef: Carsten Pedersen Udvalg: Økonomiudvalg Udfyldt af: JTD Dato: Rettet: Projektnavn: Udviklingspulje Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i kr. Samlet anlægssum i kr. kun for an- Ja: Nej: x Udgift: Udgift: lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: Indtægt: Projektets indhold: Udviklingspuljen videreføres i lighed med tidligere år. Procesbeskrivelse: Der er ved sag i Økonomiudvalget d. 5. december 2016 bevilliget kr. af puljen, i perioden 2017 til og med 2020 til Frikommuneforsøg. Projektets udgifter / indtægter fordelt på år: Beløb i kr. Afholdt Indeværende år Efterfør Oprindelig Revideret følgende år Anlægsudgifter Anlægsindtægter Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Ja Nej x Hvis ja - hvilke? 19

21 BUDGET 2019 Bilag: Projektskemaer Social, Sundhed og Omsorgsudvalg 21

22 22

23 Projektskema Guldborgsund Kommune Projektejer / Centerchef: Pedro Michael Udvalg: Social, Sundhed og Omsorgsudvalg Udfyldt af: HBEL Dato: Rettet: Projektnavn: Ombygning af A-huset Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i kr. Samlet anlægssum i kr. kun for an- Ja: Nej: x Udgift: Udgift: 800 lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: Indtægt: Projektets indhold: Med henblik på at udnytte personaleressourcer optimalt i aktivitets- og samværstilbud ( 104) samles to 104 tilbud på samme matrikel. For at kunne ændre på strukturen på 104-området er det nødvendig at foretage ændringer på indretningen på Københavnsvej 5. Procesbeskrivelse: Projektets udgifter / indtægter fordelt på år: Beløb i kr. Afholdt Indeværende år før Oprindelig Revideret Anlægsudgifter Anlægsindtægter Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Ja Nej x Hvis ja - hvilke? Efterfølgende år 23

24 Til brug for administrativ indberetning Anlægsudgifter og -indtægter Projektdefinition: IM - konto, Funktion niveau: Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering) PSP-element: Artskonto: XA Efterfølgende år Afledte driftsudgifter og - indtægter Profitcenter: Omkostningssted: IM - konto, Funktion niveau (hvis forskellig fra ovenstående): PSP-element Artskonto Artskontotekst (eventuelt) I alt:

25 Projektskema Guldborgsund Kommune Projektejer / Centerchef: Ida B. Sørensen Udvalg: Social, Sundhed og Omsorgsudvalg Udfyldt af: HBEL Dato: Rettet: Projektnavn: Pulje til bygningsmæssige ændringer/ renovering af plejecentre Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i kr. Samlet anlægssum i kr. kun for an- Ja: Nej: x Udgift: Udgift: lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: Indtægt: Projektets indhold: De fleste af kommunens plejecentre er udfordret af, at bygningerne generelt ikke understøtter arbejdet med at sikre beboerne et værdigt ældreliv. Distrikterne har været gode til at søge diverse statslige puljer til renovering/ bygningsmæssige ændringer, og har fået positiv respons på en del af disse ansøgninger. Budgetforliget for har afsat 5 mio kr. i henholdsvis 2020 og Beløbene kan efterfølgende prioriteres til yderligere renovering/ bygningsmæssige ændringer, der understøtter ovennævnte. Procesbeskrivelse: Projektets udgifter / indtægter fordelt på år: Beløb i kr. Afholdt Indeværende år før Oprindelig Revideret Anlægsudgifter Anlægsindtægter Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Ja Nej x Hvis ja - hvilke? Efterfølgende år 25

27 Projektskema Guldborgsund Kommune Projektejer / Centerchef: Ida Byrge Sørensen / Pedro Michael Udvalg: Social, Sundhed og Omsorgsudvalg Udfyldt af: HBEL Dato: Rettet: Projektnavn: Strategiske udviklingstiltag Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i kr. Samlet anlægssum i kr. kun for an- Ja: Nej: x Udgift: Udgift: lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: Indtægt: Projektets indhold: Jævnfør budgetforlig på 5 mio. kr. til stratetiske tiltag i 2019, som skal understøtte markedsgørelsen inden for det sociale område og bidrage til, at borgerne i målgrupperne for de tilbud, der kan være med til at øge deres selvstændighed, skal de 5 mio. kr. prioriteres. Oplæg behandles på udvalgsmødet den Procesbeskrivelse: Projektets udgifter / indtægter fordelt på år: Beløb i kr. Afholdt Indeværende år Efterfør Oprindelig Revideret følgende år Anlægsudgifter Anlægsindtægter Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Ja Nej Hvis ja - hvilke? 27

29 BUDGET 2019 Bilag: Projektskemaer Børn, Familie og Uddannelsesudvalg 29

30 30

31 Projektskema Guldborgsund Kommune Projektejer / Centerchef: Kathrine Ersted Sørensen Udvalg: Børn, Familie og Uddannelsesudvalg Udfyldt af: MHANS Dato: Rettet: Projektnavn: Læringsmiljøer legepladser - Dagtilbud Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i kr. Samlet anlægssum i kr. kun for an- Ja: x Nej: x Udgift: 2000 Udgift: lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: Indtægt: Projektets indhold: Budgetforliget for 2017 indeholdt en investering i dagtilbudsområdets udendørs læringsmiljøer, og der blev bevilliget 2 mio. kr. for budgetår 2017, som er overført til Anlægget udvides til 2021 med en fremhævelse af, at den fysiske indretning af læringsmiljøerne er et vigtigt aktiv i at motivere børnene til motorisk udvikling og fysisk bevægelse. Det fremmer dels sundheden, dels indlæringsevnen og socialiseringen, idet mange udendørs lege og udfoldelser foregår i grupper og med samarbejdsfremmende aktiviteter. Udearealerne udgør en væsentlig del af dagtilbuddenes ''børneareal'', og i et sundhedsmæssigt perspektiv er legepladserne vigtige i forhold til fysisk aktivitet, mulighed for mindre grupper, lavere støjniveau, lavere smittefare i forhold til almen virus blandt børnene og medvirker til, at børnene oplever natur og får anvendt kroppen og fantasien på mange måder. Procesbeskrivelse: Et inspirerende udemiljø bør iflg. eksperter på uderummets indretning (børneergoterapeuter, pædagoger og sundhedsfaglige eksperter) indeholde følgende: Gynger - eller andet der kan stimulere vestibulærsansen på samme måde Sandkasser - til konstruktions- og sansestimulering Bakker - eller bakkede terræn. Niveauforskelle der både ruminddeler legepladsen, fremmer grovmotorikken og giver særligt drengene mulighed for "rollelege" Vipper, bomme og redskaber der stimulerer koordinerings-/balancesansen og rumfornemmelsen Klatremuligheder f.eks. afbarkede træer (der er sikkerhedstjekket) - og areal til bold-lege Beplantning der bidrager til et æstetisk udtryk, forskellige farver og dufte og f.eks kan anvendes til naturudforskning og viden for børnene. Og kan planterne spises, er det optimalt, f.eks. æbletræer, krydderurter Legehuse, pilehytter eller telte til afgrænsede lege, rollelege og mindre grupper Ligeledes er dagtilbuddenes legepladser generelt nedslidte og rummer ikke længere de redskaber og indretninger, der stimulerer børnene mest muligt. Projektets udgifter / indtægter fordelt på år: Beløb i kr. Afholdt Indeværende år Efterfør Oprindelig Revideret følgende år Anlægsudgifter Anlægsindtægter Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Ja Nej x Hvis ja - hvilke? 31

32 Til brug for administrativ indberetning Anlægsudgifter og -indtægter Projektdefinition: XA IM - konto, Funktion niveau: Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering) PSP-element: Artskonto: XA Efterfølgende år Afledte driftsudgifter og - indtægter Profitcenter: Omkostningssted: IM - konto, Funktion niveau (hvis forskellig fra ovenstående): PSP-element Artskonto Artskontotekst (eventuelt) I alt:

33 Projektskema Guldborgsund Kommune Projektejer / Centerchef: Kathrine Ersted Sørensen Udvalg: Børn, Familie og Uddannelsesudvalg Udfyldt af: HANNIELS Dato: Rettet: Projektnavn: Læringsmiljøer udeområder skoler Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i kr. Samlet anlægssum i kr. kun for an- Ja: x Nej: Udgift: Udgift: lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: Indtægt: Projektets indhold: Bevægelse og fysisk aktivitet er et væsentligt element i Folkeskolereformen, der ligeledes rummer nationale målsætninger om fokus på børns sundhed og samarbejdet med det omgivende samfund. I Guldborgsund Kommune er der fokus på samskabelse som metode til et nyt og mere ligeværdigt samarbejde mellem kommune og omgivende samfund. I det perspektiv er der afsat i alt 12 mio. kr. i budgetperioden til renovering og modernisering af skolernes udearealer. Det er forventningen, at moderniseringen sker med afsæt i samskabelse med skolernes lokalsamfund. Formålet er med udgangspunkt i en samlet plan for hver skoles udeareal at forny (eller renovere) udeområderne på en måde, så endnu flere i lokalområdet får større glæde af de fælles arealer. Ikke mindst er det forventningen, at udearealerne indrettes på en måde, så det understøtter elevernes læring og trivsel generelt og giver mulighed for at styrke elevernes mulighed for bevægelse, leg og nye undervisningsformer. Procesbeskrivelse: Center for Børn & Læring har i samarbejde med skolerne og Ejendomsenheden tilrettelagt en proces, der sikrer opfyldelse af målene og giver mulighed for at flest mulige får andel i de afsatte midler. Forventningen til det lokale samarbejde er, at alle lokale relevante interessenter (Fx fritidsbrugere, erhverv, grundejerforeninger, øvrige kommunale institutioner ) inviteres til at bidrage ind i udarbejdelsen af en lokal helhedsplan og senere, at alle bidrager til etablering og udmøntning af de besluttede planer. Det i budgettet afsatte beløb søges primært anvendt til at afholde udgifter til mere faste elementer eks. asfaltering, faste anlæg mv., og øvrige delelementer søges løbende finansieret via fonde, egne midler, frivilligt arbejde mv. Udvalget orienteres årligt om udmøntningen af de afsatte midler. Projektets udgifter / indtægter fordelt på år: Beløb i kr. Afholdt Indeværende år Efterfør Oprindelig Revideret følgende år Anlægsudgifter Anlægsindtægter Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Ja Nej x Hvis ja - hvilke? 33

35 Projektskema Guldborgsund Kommune Projektejer / Centerchef: Kathrine Ersted Sørensen Udvalg: Børn, Familie og Uddannelsesudvalg Udfyldt af: HANNIELS Dato: Rettet: Projektnavn: Nr. Vedby Autismetilbud Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i kr. Samlet anlægssum i kr. kun for an- Ja: Nej: x Udgift: Udgift: lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: Indtægt: Projektets indhold: Projektet vedrører en lokaleoptimering på Nr. Vedby Skole og Børnefællesskab (NSB) med henblik på at skabe den nødvendige plads til skolens autismetilbud. Antallet af elever i tilbuddet er stigende, og der er ikke længere den nødvendige fysiske kapacitet, der er godkendt til undervisningsbrug. Tilbuddet er pt. normeret til 40 elever, og igennem de senere år har der været mellem 41 og 43 elever tilknyttet tilbuddet. Det fysiske undervisningsmiljø til målgruppen tilpasses, så den nyeste viden på området kan praktiseres og derved imødekomme disse elevers handicap korrekt og optimalt. Målgruppen kan derved udvides til at omfatte gruppen af særligt udfordrede elever, evt. elever med behandlingsbehov og fysiske handicap, som pt. ikke kan rummes pga. de fysiske begrænsninger. Forvaltningen og NSB modtager ofte henvendelser fra andre kommuner, der ønsker at købe en plads i tilbuddet, da nabokommunerne ikke har samme specialiserede tilbud for elever med autisme. Procesbeskrivelse: Der er udarbejdet et forslag til en udvidelse af NSB autismetilbud af arkitektfirmaet SKALA med speciale i den bygningsmæssige indretning til målgruppen. Den samlede anlægssag inkluderer en nedlæggelse af de to nuværende bygninger (grundet bygningernes stand og høje vedligeholdelsesudgift) og anlæg af helt nye rammer, der også kan bruges af den øvrige skole, såfremt målgruppen i Autismetilbuddet ændrer sig. Firmaet Skala har udarbejdet et anlægsbudget på kr. Hertil skal lægges 7% i udgifter til f.eks. rådgivning, myndighedsbehandling, forsikringer osv., hvorefter anlægsprojektet udgør i alt kr. Heraf forventes 40% afholdt i 2019 og 60% i Antallet af m2 forventes at stige, og de beregnede afledte driftsudgifter udgør kr. ud over det nuværende budget, hvilket er tilført i forbindelse med budgetaftalen Projektets udgifter / indtægter fordelt på år: Beløb i kr. Afholdt Indeværende år Efterfør Oprindelig Revideret følgende år Anlægsudgifter Anlægsindtægter Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Ja Nej x Hvis ja - hvilke? 35

37 Projektskema Guldborgsund Kommune Projektejer / Centerchef: Kathrine Ersted Sørensen Udvalg: Børn, Familie og Uddannelsesudvalg Udfyldt af: HANNIELS Dato: Rettet: Projektnavn: SUNDskolen nybyggeri Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i kr. Samlet anlægssum i kr. kun for an- Ja: x Nej: x Udgift: Udgift: lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: Indtægt: Projektets indhold: I forbindelse med budget 2017 blev det vedtaget, at der skulle iværksættes yderligere projektering og afdækning forud for iværksættelse af Helhedsplan for SUNDskolen. Dette har nu resulteret i, at Byrådet den 17. august 2017 vedtog, at der skulle arbejdes videre med byggeri af en ny SUNDskole. SUNDskolen er anlagt omkring Byggeriet er opført i betonelementer med flade tage og fremstår i dag nedslidt. Ligeledes er der i flere omgange gennemført reparationer af skolen som følge af flere forskellige miljømæssige problemstillinger. Kapaciteten på skolen er udfordret grundet højt elevtal. Skolens bygninger understøtter kun i et mindre omfang de krav, der stilles til en moderne skole og muligheden for holddannelse, bevægelse mv. forefindes kun i ringe omfang. Ud fra en faglig betragtning vil et nybyggeri sikre, at SUNDskolen vil fremstå som en moderne skole, hvor det vil være attraktivt at lære og være for børn og voksne, der går på skolen eller kommer der på anden vis. Procesbeskrivelse: Projektet vedrører nybygning af SUNDskolen med multihal og udearealer. Et byggeri, som funktionelt og arkitektonisk rækker ind i fremtiden. Skolens fysiske rammer skal afspejle og understøtte skolens pædagogik og den daglige undervisning og fritidsaktiviteter. Ved byggeri af ny skole skal processen med beskrivelse og drøftelse af den pædagogiske profil ske i tæt samarbejde med skolen og dens brugere. Til udarbejdelsen af skolens profil nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter for skolens ledelse og Center for Børn & Læring, der i tæt samarbejde udarbejder et pædagogisk ídegrundlag. Ledelsen på SUNDskolen går i dialog om forventninger og principper for byggeriet til den nye skole. Medarbejderne på SUNDskolen tager den første snak om, hvilke forventninger der er til den nye skole og rummenes funktion. Ledelsen og medarbejderne på SUNDskolen fremlægger hver deres forventninger til den nye skole og sammen udarbejdes der visioner og principper for byggeriet med forankring i skolens egen pædagogik. Det er på styregruppemøde den 20/ aftalt at arbejde videre med udbudformen Totalenterprise med partnering. Projektets udgifter / indtægter fordelt på år: Beløb i kr. Afholdt Indeværende år Efterfør Oprindelig Revideret følgende år Anlægsudgifter Anlægsindtægter Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Ja Nej Hvis ja - hvilke? 37

39 BUDGET 2019 Bilag: Projektskemaer Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg 39

40 40

41 Projektskema Guldborgsund Kommune Projektejer / Centerchef: Lene M. Krabbesmark Udvalg: Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg Udfyldt af: spd Dato: Rettet: Projektnavn: Bosætningspulje KFB Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i kr. Samlet anlægssum i kr. kun for an- Ja: x Nej: Udgift: Udgift: lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: Indtægt: Projektets indhold: Kultur, Fritid og Bosætningsudvalgets Bosætningspulje på 2 mio. kr. har i hvert af årene været afsat til bosætningsinitiativer. Puljen blev overført fra Økonomiudvalgets Bosætnings- og Udviklingspulje for budget 2015 til 2018 (Økonomiudvalgets møde d. 7. april 2015 (sag 95)). For at kunne fortsætte bosætningsinitiativerne er der således afsat 2 mio. kr. i budget 2019 og frem. Kultur, Turisme og Bosætningsudvalget har via puljen i foråret 2015 godkendt støtte til et fremtidigt kraftcenter for brydesporten i Guldborgsund Kommune med 0,250 mio. kr. i 2015 og 0,500 mio. kr. i hvert af årene Der resterer således som udgangspunkt 1,5 mio. kr. i Bosætningspuljen i hvert af årene 2019 og 2020 samt 2 mio. kr. i 2021 og frem. Formålet med Bosætningsstrategien, og dermed puljen til udmøntning af den, er at samle de målsætninger, som politikerne i Guldborgsund Kommunes Byråd har prioriteret at arbejde med, og skabe størst mulig fokus og synergi i forhold til at tiltrække og fastholde borgere i Guldborgsund Kommune. Det er vigtigt at understøtte en fortsat positiv udvikling i Guldborgsund Kommune med tiltrækning af statslige arbejdspladser, rekruttering til de store infrastrukturanlæg, et erhvervsliv i vækst og Nykøbing som uddannelsesby for at sikre, at flere borgere bliver interesserede i at bosætte sig og, lige så vigtigt, blive i kommunen. Procesbeskrivelse: For at understøtte fokus på bosætning i kommunen godkendte Byrådet i marts 2015 en tværgående Bosætningsstrategi med bidrag fra alle stående udvalg og fra borgere, foreninger, virksomheder og øvrige interessenter. Strategien har siden været strategisk ophæng for en række bosætningsmæssige indsatser under Kultur, Turisme og Bosætningsudvalget, herunder to årlige velkomstmøder for alle nytilflyttede borgere i kommunen, rekrutteringsindsatser i forbindelse med kommende statslige arbejdspladser, udvikling af standardiserede velkomstmaterialer rettet imod offentligheden, deltagelse i en lang række events mv. Bosætningsstrategien blev revideret i 2017 for at sikre overensstemmelse mellem fokusområder og de politisk definerede pejlemærker i Udvalgsstrategier, Kommuneplanstrategi mv. Byrådet godkendte således i oktober 2017 den reviderede strategi efter forudgående høring i alle fagudvalgene. I september 2015 besluttede KTB, at puljen skulle udmøntes løbende hen over året og være åben for alle med opfordring til de øvrige politiske udvalg om at søge puljen til egnede bosætningsaktiviteter. Projektets udgifter / indtægter fordelt på år: Beløb i kr. Afholdt Indeværende år Efterfør Oprindelig Revideret følgende år Anlægsudgifter Anlægsindtægter Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Ja Nej X Hvis ja - hvilke? 41

42 Til brug for administrativ indberetning Anlægsudgifter og -indtægter Projektdefinition: XA IM - konto, Funktion niveau: Specifikation af anlægsbeløb Efterfølgende på PSP-elementer (gruppering) PSP-element: Artskonto: år XA Afledte driftsudgifter og - indtægter Profitcenter: Omkostningssted: IM - konto, Funktion niveau (hvis forskellig fra ovenstående): PSP-element Artskonto Artskontotekst (eventuelt) I alt:

43 Projektskema Guldborgsund Kommune Projektejer / Centerchef: Mette Lima Udvalg: Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg Udfyldt af: spd Dato: Rettet: Projektnavn: Culthus og Thor - fællesprojekt Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i kr. Samlet anlægssum i kr. kun for an- Ja: Nej: x Udgift: Udgift: lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: Indtægt: Projektets indhold: Der afsættes 4 mio. kr. i 2019 og 5,8 mio. kr. i 2020 til følgende anlægsarbejder (incl. honorar): Ny parkeringsplads samt nedrivning af eksisterende bebyggelse: * Nedrivning af bygninger * Etablering af parkeringsplads Indgangsparti og indvendig ombygning af Kulturfabrikken: * Indgangsparti * Ombygning af Lolland-Falster RC Klub (LFRC) og Kulturfabrikken Endvidere er der afsat i alt kr. årligt til afledte driftsudgifter til det samlede anlægsprojekt. Procesbeskrivelse: Sagen forelægges og prioriteres i Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget. Projektets udgifter / indtægter fordelt på år: Beløb i kr. Afholdt Indeværende år før Oprindelig Revideret Anlægsudgifter Anlægsindtægter Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Ja X Nej Hvis ja - hvilke? Kulturfabrikken - indgang/gårdmiljø Thor - nye lokaler (bygning) Efterfølgende år 43

45 Projektskema Guldborgsund Kommune Projektejer / Centerchef: Mark Stig Andersen Udvalg: Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg Udfyldt af: spd Dato: Rettet: Projektnavn: Nykøbing F. - analyse hal 4 Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i kr. Samlet anlægssum i kr. kun for an- Ja: Nej: X Udgift: Udgift: lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: Indtægt: Projektets indhold: Der afsættes 1 mio. kr. i 2019 til igangsættelse af en nærmere analyse af behovet for halkapacitet i Nykøbing F. (Hal 4). Procesbeskrivelse: Det forventes, at der i foråret 2019 igangsættes en analyse af behovet for halkapacitet i Nykøbing F. (Hal 4). Analysen og produktet heraf hænger meget sammen med Guldborgsund Kommunes tanker i forhold til Visionskommune , Idrætspoltikken og Facilitetsstrategien. Projektets udgifter / indtægter fordelt på år: Beløb i kr. Afholdt Indeværende år Efterfør Oprindelig Revideret følgende år Anlægsudgifter Anlægsindtægter Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Ja Nej X Hvis ja - hvilke? 45

47 Projektskema Guldborgsund Kommune Projektejer / Centerchef: Mark Stig Andersen Udvalg: Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg Udfyldt af: spd Dato: Rettet: Projektnavn: Pulje til GBS-hallerne Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i kr. Samlet anlægssum i kr. kun for an- Ja: Nej: X Udgift: Udgift: lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: Indtægt: Projektets indhold: Der afsættes en samlet pulje i budget 2019 på i alt 5 mio. kr. til følgende anlægsarbejder: * Renovering af Svømmecenter Falster (omklædningsrum, sikkerhedsoptimering af bassinområde, rutsjebane og tekniske foranstaltninger). * Renovering af Nordfalster Svømmecenter (sikkerhedsoptimering af bassinområde, rutsjebane, toiltetter, sauna, tyrkisk bad og tekniske foranstaltninger). * Ejegod Hallen: Renovering af dame/herrer omklædningsrum, toiletter og indgang til omklædning. * Ejegod Hallen: Renovering af 2 toiletter ved indgang. * Ejegod Hallen: Etablering af handicaptoiletter. * Horreby Hallen, Renovering af bade- og omklædningsfaciliteter. * Væggerløse Hallen: Lakering af gulv. Puljen forelægges og prioriteres i Kultur, Fritid og Bosætningsudvalget. Hænger meget sammen med Guldborgsund Kommunes tanker i forhold til Visionskommune , Idrætspoltikken og Facilitetsstrategien. Projektets udgifter / indtægter fordelt på år: Beløb i kr. Afholdt Indeværende år Efterfør Oprindelig Revideret følgende år Anlægsudgifter Anlægsindtægter Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Ja Nej Hvis ja - hvilke? 47

49 Projektskema Guldborgsund Kommune Projektejer / Centerchef: Lene Krabbesmark Udvalg: Kultur, Fritid og Bosætningsudvalg Udfyldt af: spd Dato: Rettet: Projektnavn: Sakskøbing Sportscenter Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i kr. Samlet anlægssum i kr. kun for an- Ja: X Nej: Udgift: 400 Udgift: lægsarbejder Sidste dato: dec-17 Indtægt: -200 Indtægt: Projektets indhold: I forbindelse med renovering af Sakskøbing Sportscenter fremkom 2 modeller på henholdsvis 58 mio. kr. (model 1) og 48 mio. kr. (model 2). Der henvises i øvrigt til Byrådets møde d. 14. september 2017 (sag 93), hvor det bl.a. blev besluttet, at der i projektet gives en kommunegaranti på max. 15 mio. kr. med en max. løbetid på 25 år. Såfremt det blev model 2 (48 mio. kr.), som efterfølgende blev prioriteret, ville kommunen indskyde 8 mio. kr. til teknik-/installationsrum, og de resterende 40 mio. kr. skulle deles mellem kommunen og Sakskøbing Sportscenter efter 50/50 princippet. Såfremt det var model 1 (58 mio. kr.), som efterfølgende blev prioriteret, ville der være et yderligere finansieringsbehov på samlet set 10 mio. kr. (efter 50/50 modellen). I det vedtagne budget er der taget udgangspunkt i de økonomiske forudsætninger i model 2 (48 mio. kr.). På Byrådets møde d. 12. oktober 2017 (sag 107) blev der ansøgt om anlægsbevilling og frigivet et rådighedsbeløb på netto 0,200 kr. i 2017 (udgift: 0,400 mio. kr. / indtægt: 0,200 mio. kr. fra Sakskøbing Sportscenter efter 50/50 modellen) til forprojekt til udarbejdelse af prospekt og skitsetegninger til fondsansøgninger, undersøgelse af byggefelt, herunder jordbundsprøver. Procesbeskrivelse: Der er for nuværende ikke taget stilling til, hvilket projekt der skal etableres, men det forventes, at projektet udføres efter 50/50 princippet. Det antages, at Sakskøbing Sportscenter, efter valg af projekt, står for gennemførelsen af projektet, eventuelt i samarbejde med Guldborgsund Kommune. Som følge af driftsoverenskomsten, er der mulighed for at hjemtage moms via den kommunale momsrefusionsordning. Dog skal der ved tilskud fra fonde ske tilbagebetaling på 17,5 % til den kommunale momsrefusionsordning. Det er forudsat, at Sakskøbing Sportscenter bidrager med en samlet egenfinansiering på i alt 20 mio. kr. Eventuelle afledte ændringer i driftsudgifterne afholdes af Sakskøbing Sportscenter indenfor det afsatte budget. Projektets udgifter / indtægter fordelt på år: Beløb i kr. Afholdt Indeværende år Efterfør Oprindelig Revideret følgende år Anlægsudgifter Anlægsindtægter Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Ja Nej x Hvis ja - hvilke? 49

51 BUDGET 2019 Bilag: Projektskemaer Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg 51

52 52

53 Projektskema Guldborgsund Kommune Projektejer / Centerchef: Christian Refstrup Udvalg: Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg Udfyldt af: janj Dato: Rettet: Projektnavn: Bygningsforbedringsudvalget Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i kr. Samlet anlægssum i kr. kun for an- Ja: Nej: x Udgift: Udgift: lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: Indtægt: Projektets indhold: Det er af Byrådet besluttet, at der skal nedsættes et Bygningsforbedringsudvalg som led i Guldborgsund Kommunes Byfornyelsesstrategi. Medlemmer af Bygningsforbedringsudvalget udpeges af Teknik og Miljøudvalget og vælges for en periode på 4 år. Byrådet har bemyndiget Bygningsforbedringsudvalget at yde støtte efter følgende retningslinjer: 1. En særlig indsats ved væsentlige nedslidte boligbygninger og istandsættelse af forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse beliggende i landdistriktsområder, herunder i landsbyer og det åbne land. 2. En særlig indsats for bevaringsværdige bygninger i bymiljøer, hvor der ved lokalplan eller bevaringsdeklaration er fastsat bestemmelser om særlige krav til bygningsistandsættelser og - vedligeholdelse og bygninger, der er udpeget som bevaringsværdige i gældende kommuneplan. 3. Andre beboelsesbygninger i købstæderne kan også komme i betragtning ved tildeling af tilskud. Midlerne til Bygningsforbedringsudvalget tilvejebringes via den vejledende byfornyelsesramme efter Byrådets prioritering. Forbedringsstøtten kan højst udgøre 3/4 af ombygningsudgiften. De af kommunen afholdte udgifter refunderes af staten Procesbeskrivelse: Projektets udgifter / indtægter fordelt på år: Beløb i kr. Afholdt Indeværende år før Oprindelig Revideret Anlægsudgifter Anlægsindtægter Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Ja Nej x Hvis ja - hvilke? Efterfølgende år 53

54 Til brug for administrativ indberetning Anlægsudgifter og -indtægter Projektdefinition: xa IM - konto, Funktion niveau: og Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering) PSP-element: Artskonto: xa xa Efterfølgende år Afledte driftsudgifter og - indtægter Profitcenter: Omkostningssted: IM - konto, Funktion niveau (hvis forskellig fra ovenstående): PSP-element Artskonto Artskontotekst (eventuelt) I alt:

55 Projektskema Guldborgsund Kommune Projektejer / Centerchef: Christian Refstrup Udvalg: Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg Udfyldt af: janj Dato: Rettet: Projektnavn: Bygningsfornyelse, rammebeløb Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i kr. Samlet anlægssum i kr. kun for an- Ja: Nej: x Udgift: Udgift: lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: Indtægt: Projektets indhold: Jf. lov om byfornyelse og udvikling af byer påhviler det Byrådet at medvirke til at skabe velfungerende boliger og boligområder gennem istandsættelse og ombygning af boliger, der er væsentligt nedslidte samt foretage etablering og forbedring af friarealer. Kommunen har hvert år med deadline 1. februar mulighed for at søge en ordinær udgiftsramme fra Staten til sådanne opgaver. Den statslige udgiftsramme udmeldes typisk til kommunerne i april/maj. De afsatte midler anvendes efter kriterier fastsat af Byrådet. I henhold til lånebekendtgørelsen kan kommunens nettoudgift lånefinansieres med 95 %. Procesbeskrivelse: Projektets udgifter / indtægter fordelt på år: Beløb i kr. Afholdt Indeværende år Efterfør Oprindelig Revideret følgende år Anlægsudgifter Anlægsindtægter Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Ja x Nej Hvis ja - hvilke? Andre boligforbedringsprojekter kan kombineres med projekter under Bygningsforbedringsudvalgets regi. 55

56 Til brug for administrativ indberetning Anlægsudgifter og -indtægter Projektdefinition: xa IM - konto, Funktion niveau: Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering) PSP-element: Artskonto: xa xa Efterfølgende år Afledte driftsudgifter og - indtægter Profitcenter: Omkostningssted: IM - konto, Funktion niveau (hvis forskellig fra ovenstående): PSP-element Artskonto Artskontotekst (eventuelt) I alt:

57 Projektskema Guldborgsund Kommune Projektejer / Centerchef: Christian Refstrup Udvalg: Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg Udfyldt af: janj Dato: Rettet: Projektnavn: Cykelsti langs Bøtø Ringvej Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i kr. Samlet anlægssum i kr. kun for an- Ja: Nej: x Udgift: Udgift: lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: Indtægt: Projektets indhold: Den eksisterende cykelsti der går langs Bøtø Ringvej forlænges, så den går helt ud til Bøtøskoven. Stien fungerer som forbindelsesveji sommerhusområdet og anvendes af sommerhusbeboere til og fra Marielyst Torv samt anden transport i området. Procesbeskrivelse: Projektets udgifter / indtægter fordelt på år: Beløb i kr. Afholdt Indeværende år Efterfør Oprindelig Revideret følgende år Anlægsudgifter Anlægsindtægter Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Ja Nej x Hvis ja - hvilke? 57

59 Projektskema Guldborgsund Kommune Projektejer / Centerchef: Christian Refstrup Udvalg: Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg Udfyldt af: janj Dato: Rettet: Projektnavn: Forbindelsesvej Nordensvej - Kraghave Møllevej Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i kr. Samlet anlægssum i kr. kun for an- Ja: Nej: x Udgift: Udgift: lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: Indtægt: Projektets indhold: Der ønskes etableret en forbindelsesvej mellem Nordensvej og Kraghave Møllevej, så bilister fra Nordbyen får lettere adgang til Gaabensevej ved at kunne benytte den lysregulering der er etableret i forbindelse med det nye supermarked. Vejadgangen skal også kunne betjene det område der i lokalplanen er udlagt til bolig/erhverv når dette udbygges. Erhvervsområdet vil sandsynligvis blive mere efterspurgt da der er ved at være mangel på erhvervsejendomme i Nykøbing. Procesbeskrivelse: Projektets udgifter / indtægter fordelt på år: Beløb i kr. Afholdt Indeværende år Efterfør Oprindelig Revideret følgende år Anlægsudgifter Anlægsindtægter Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Ja Nej x Hvis ja - hvilke? 59

61 Projektskema Guldborgsund Kommune Projektejer / Centerchef: Christian Refstrup Udvalg: Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg Udfyldt af: janj Dato: Rettet: Projektnavn: Kantudvidelse Guldborgvej (4km. Cykelbane) Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i kr. Samlet anlægssum i kr. kun for an- Ja: Nej: x Udgift: Udgift: lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: Indtægt: Projektets indhold: Der laves en sideudvidelse af Guldborgvej, så der kan etableres 90 cm. brede cykelbaner langs 4 km. af Guldborgvej, fra Sundby og mod nord. Vejens sider er nedslidte og der er meget lidt plads til cyklister. Det føles ikke trygt at cykle der. Strækningen indgår i flere cykelruter. Procesbeskrivelse: Projektets udgifter / indtægter fordelt på år: Beløb i kr. Afholdt Indeværende år Efterfør Oprindelig Revideret følgende år Anlægsudgifter Anlægsindtægter Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Ja Nej x Hvis ja - hvilke? 61

63 Projektskema Guldborgsund Kommune Projektejer / Centerchef: Christian Refstrup Udvalg: Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg Udfyldt af: janj Dato: Rettet: Projektnavn: medfinansiering til nedrivning, kondemnering m.m. Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i kr. Samlet anlægssum i kr. kun for an- Ja: Nej: x Udgift: Udgift: lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: Indtægt: Projektets indhold: Guldborgsund Kommune har i hvert af årene fået 3,6 mio. kr. af staten under Pul-je til Landsbyfornyelse, hvorunder bl.a. opkøb og nedrivning af faldefærdige ejendomme samt bygningsforbedring i landdistrikter hører til. De enkelte puljer udmeldes endeligt hvert år med mulighed for at de blive større via uforbrugte landspuljemidler fra tidligere år og 2019 Kommunens egenfinansiering er indtil 1. marts 2019 på 30% og herefter 40%. Der er i oven-stående regnet med 40% medfinansiering af 2018-puljen som udgør kr., statens an-del udgør kr. Kommunens egenfinansiering af 2019-puljen udgør 40% svarende til kr., statens an-del udgør 60% svarende til kr. Der er i TME s nuværende budget indregnet driftsud-gifter (primært udgifter i forbindelse med tomme nedrivningsgrunde frem til eventuelle salg) Kommunens egenfinansiering udgør 40% svarende til kr., statens andel udgør 60% svarende til kr. Der er i TME s nuværende budget indregnet driftsudgifter (primært udgifter i forbindelse med tomme nedrivningsgrunde frem til eventuelle salg). Procesbeskrivelse: Projektets udgifter / indtægter fordelt på år: Beløb i kr. Afholdt Indeværende år før Oprindelig Revideret Anlægsudgifter Anlægsindtægter Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Ja Nej x Hvis ja - hvilke? Efterfølgende år 63

65 Projektskema Guldborgsund Kommune Projektejer / Centerchef: Christian Refstrup Udvalg: Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg Udfyldt af: janj Dato: Rettet: Projektnavn: Områdefornyelse - Nykøbing F. Torv Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i kr. Samlet anlægssum i kr. kun for an- Ja: x Nej: Udgift: 500 Udgift: lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: -167 Indtægt: Projektets indhold: Guldborgsund Kommune har fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet modtaget tilsagn om støtte til områdefornyelse i et område fra havnen (Meny) op over Torvet og videre gennem Dronningensgade og Kongensgade. Tilsagnet er på 6,5 mio. kr. Center for Teknik & Miljø har administrativt sendt ansøgning frem om gennemførelse af et områdefornyelsesprojekt over 3 år med torvet som det naturlige centrum. Projektet vil udover et torveprojekt give mulighed for at løfte de centrale veje til og fra torvet. Det valgte område, herunder Torvet, fremtræder nedslidt med hensyn til belægning, belysning, byudstyr og besplantning. En mindre del af områdets bolig- og erhvervsejendomme er på forskellig vis nedslidte og utidssvarende hvad angår facaderne - samt i et vist omfang også hvad angår manglende installationer. Nogle har behov for både fornyelse af facader og installationer. Procesbeskrivelse: Projektets udgifter / indtægter fordelt på år: Beløb i kr. Afholdt Indeværende år før Oprindelig Revideret Anlægsudgifter Anlægsindtægter Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Ja Nej x Hvis ja - hvilke? Efterfølgende år 65

67 Projektskema Guldborgsund Kommune Projektejer / Centerchef: Christian Refstrup Udvalg: Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg Udfyldt af: janj Dato: Rettet: Projektnavn: Områdefornyelse - Stubbekøbing Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i kr. Samlet anlægssum i kr. kun for an- Ja: x Nej: Udgift: 9954 Udgift: lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: Indtægt: Projektets indhold: Program for Områdefornyelse i Stubbekøbing blev godkendt af Byrådet den 19. februar Ministeriet for By, Bolig- og Landdistrikter meddelte i april 2015 tilsagn til Områdefornyelse i Stubbekøbing. Ministeriet har med baggrund i det godkendte program meddelt tilsagn til projektet med en samlet udgiftsramme på kr. og kommunalt bidrag på minimum kr. Udover programmet for områdefornyelsen skal der også udarbejdes en analyse af behov for bygningsfornyelse. Med en områdefornyelse forpligter kommunen sig til at opprioritere de ejendomme, der er beliggende i områder med områdefornyelsen. Analysen vil derfor belyse i hvilket omfang og hvilke bygninger, der har behov for bygningsfornyelse og hvordan det spiller sammen med områdefornyelsen. Midler til bygningsfornyelse kan tages fra den ordinære ramme til bygningsforbedring og landsbyfornyelsespuljen. I henhold til bekendtgørelse om kommunernes låntagning kan den kommunale nettoudgift lånefinansieres med 95 %. Procesbeskrivelse: Projektets udgifter / indtægter fordelt på år: Beløb i kr. Afholdt Indeværende år Efterfør Oprindelig Revideret følgende år Anlægsudgifter Anlægsindtægter Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Ja Nej x Hvis ja - hvilke? 67

69 Projektskema Guldborgsund Kommune Projektejer / Centerchef: Christian Refstrup Udvalg: Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg Udfyldt af: janj Dato: Rettet: Projektnavn: Parkeringsplads Ejegodvej Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i kr. Samlet anlægssum i kr. kun for an- Ja: Nej: x Udgift: Udgift: lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: Indtægt: Projektets indhold: Der er behov for flere parkeringspladser i sygehuskvarteret. Det mest oplagte er at omdanne den nedlagte Fjordskoles boldbane til parkeringsplads uden tidsbegrænsning. Der tilstræbes at parkeringspladsen skal fremtræde med beplantning. Beløbet er anslået, da der endnu ikke er undersøgt for jordforurening, afvandingsforhold, bæreevne, m.m. Regionen vil muligvis give tilskud til etablering af pladsen. Procesbeskrivelse: Projektets udgifter / indtægter fordelt på år: Beløb i kr. Afholdt Indeværende år før Oprindelig Revideret Anlægsudgifter Anlægsindtægter Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Ja Nej x Hvis ja - hvilke? Efterfølgende år 69

71 Projektskema Guldborgsund Kommune Projektejer / Centerchef: Christian Refstrup Udvalg: Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg Udfyldt af: janj Dato: Rettet: Projektnavn: Ramme til kondemnering Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i kr. Samlet anlægssum i kr. kun for an- Ja: Nej: x Udgift: Udgift: lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: Indtægt: Projektets indhold: I medfør af Lov om Byfornyelse og Udvikling har kommuner mulighed for at nedlægge forbud mod benyttelse af ejendomme, der vurderes i så dårlig stand, at det anses forbundet med risiko for sundhedsfare at bo eller opholde sig i sådanne boliger. Med henblik på at aktivere indsatsen for fjernelse af kondemnable ejendomme afsættes et årligt rammebeløb. For ejendomme, der opfylder betingelserne for kondemnering, vil 50 %, 60 % eller 70 % af udgifterne blive refunderet af staten. Procesbeskrivelse: Projektets udgifter / indtægter fordelt på år: Beløb i kr. Afholdt Indeværende år Efterfør Oprindelig Revideret følgende år Anlægsudgifter Anlægsindtægter Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Ja Nej x Hvis ja - hvilke? 71

73 Projektskema Guldborgsund Kommune Projektejer / Centerchef: Christian Refstrup Udvalg: Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg Udfyldt af: janj Dato: Rettet: Projektnavn: Slotsbryggen - Bedre vandkvalitet Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i kr. Samlet anlægssum i kr. kun for an- Ja: x Nej: Udgift: 500 Udgift: lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: Indtægt: Projektets indhold: Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Venstre ønsker at der kommer god vandkvalitet i Slotsbryggen. Partierne er enige om at der inden udgangen af 2018 i samarbejde mellem Guldborgsund Kommune og Guldborgsund Forsyning frembringes et beslutningsgrundlag, for at sikre god vandkvalitet i Slotsbryggen. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2018 til en forundersøgelse til frembringelse af et beslutningsgrundlag, samt yderligere 5 mio. kr. i 2019 til igangsættelse af god vandkvalitet i Slotsbryggen. Procesbeskrivelse: Projektets udgifter / indtægter fordelt på år: Beløb i kr. Afholdt Indeværende år Efterfør Oprindelig Revideret følgende år Anlægsudgifter Anlægsindtægter Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Ja Nej x Hvis ja - hvilke? 73

75 Projektskema Guldborgsund Kommune Projektejer / Centerchef: Christian Refstrup Udvalg: Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg Udfyldt af: janj Dato: Rettet: Projektnavn: Strategiske tiltag Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i kr. Samlet anlægssum i kr. kun for an- Ja: Nej: x Udgift: Udgift: lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: Indtægt: Projektets indhold: Pulje til senere fordeling. Procesbeskrivelse: Projektets udgifter / indtægter fordelt på år: Beløb i kr. Afholdt Indeværende år før Oprindelig Revideret Anlægsudgifter Anlægsindtægter Efterfølgende år Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Ja Nej x Hvis ja - hvilke? 75

77 Projektskema Guldborgsund Kommune Projektejer / Centerchef: Christian Refstrup Udvalg: Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg Udfyldt af: janj Dato: Rettet: Projektnavn: Udvikling Lindholmområdet(Skole og Dyrk din by) Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i kr. Samlet anlægssum i kr. kun for an- Ja: x Nej: Udgift: 7500 Udgift: lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: Indtægt: Projektets indhold: Plan for opgradering af de fysiske rammer i skolen og på udearealerne. Det vilde strøg løber fra Lindholmcenteret over Gedserbanen og ned til vandet. Området vil blive åbnet op som en del af en samlet sti, og give naboer anledning til at gå gennem området. I forlængelse af dyrkningshaverne, der har skabt et begyndende fællesskab etableres der opholdsarealer langs stien der skal underbygge og udvide fællesskaber både internt i boligselskaberne og på tværs med villakvartererne. Spireriet er et offentligt videnscenter for dyrkning og landbrug. Her mødes foreninger og virksomheder på tværs for at lære sammen og af hinanden. Hovedformålet er, at der skabes et netværk omkring dyrkningen, som kan anvendes både til udvikling af virksomheder og til formidling gennem lokale foreninger og arrangementer. Der vil også være mulighed for at inddrage Spireriet i undervisningen for at øge et grønt fokus. Spireriet skal /bør ses som en del af 17,4 Udvalgets anbefaling om et idealhouse for landbruget. Procesbeskrivelse: Projektets udgifter / indtægter fordelt på år: Beløb i kr. Afholdt Indeværende år før Oprindelig Revideret Anlægsudgifter Anlægsindtægter Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Ja Nej x Hvis ja - hvilke? Efterfølgende år 77

79 Projektskema Guldborgsund Kommune Projektejer / Centerchef: Christian Refstrup Udvalg: Teknik, Miljø og Ejendomsudvalg Udfyldt af: janj Dato: Rettet: Projektnavn: Vedligeholdelse af kapitalapparat Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i kr. Samlet anlægssum i kr. kun for an- Ja: x Nej: Udgift: 5000 Udgift: lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: Indtægt: Projektets indhold: Der afsættes mio. kr. til vedligeholdelse af kapitalapparat på kommunens bygninger, her tænkes bl.a. på renovering eller udskiftning af vinduespartier, tage m.v. på kommunes borgernære bygninger som eksempelvis skoler m.v. Procesbeskrivelse: Projektets udgifter / indtægter fordelt på år: Beløb i kr. Afholdt Indeværende år før Oprindelig Revideret Anlægsudgifter Anlægsindtægter Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Ja Nej x Hvis ja - hvilke? Efterfølgende år 79

81 81

82 82

83 83

84 84

Vis mere