BUDGET 2017 BILAG INVESTERINGSOVERSIGT PROJEKTSKEMAER EKSTERNT BUDGET - I/S REFA

Transkript

1 BUDGET 2017 BILAG INVESTERINGSOVERSIGT PROJEKTSKEMAER EKSTERNT BUDGET - I/S REFA

2 Detgte er en blank side

3 BUDGET 2017 Bilag: Investeringsoversigt 3

4 Detgte er en blank side 4

5 Investeringsoversigt Udfyldt af: JTD Dato: Udvalg: Økonomiudvalg Udgifter og indtægter anføres særskilt (beløb er i kr.) Prioritet Betegnelse Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Disponibel anlægsramme Anlægspulje-skattestigning (2016) Bedre Bredbånd Udviklingspulje SUM / TRANSPORT

6 Investeringsoversigt Udfyldt af: Jrw Dato: Udvalg: Fokesundhed og Omsorgsudvalg Prioritet Betegnelse Rehabiliteringscenter Fjordvej Istandsættelse ved fraflytning fra Viborgvej Udgifter og indtægter anføres særskilt (beløb er i kr.) Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter SUM / TRANSPORT

7 Investeringsoversigt Udfyldt af: KPOU Dato: Udvalg: Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg Udgifter og indtægter anføres særskilt (beløb er i kr.) Prioritet Betegnelse Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter * Bosætningspulje KTB Nykøbing F. Teater - Scenetræk * Kulturfabrikken - Indgang/Gårdmiljø * Nykøbing F. Idrætspark inkl. helhedsplan Sakskøbing Sportscenter - Renovering eller ny hal (50%) NBK Hal - Renovering (50%) * Nykøbing F. Teater - Lysbord 336 * Ved budgetvedtagelsen for budget d er der tildelt anlægsbevilling/rådighedsbeløb til anlægsprojekter, som er markeret med *. Bevillingerne vedrører kun de i budgetåret 2017 afsatte beløb. SUM / TRANSPORT

8 Investeringsoversigt Udfyldt af: MFN Dato: Udvalg: Teknik og Miljøudvalg Udgifter og indtægter anføres særskilt (beløb er i kr.) Prioritet Betegnelse Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Bio-økonomisk satsning Naturprojekter der understøtter turisme 500 Klimatilpasningsprojekter Bygningsforbedringsudvalget Bygningsfornyelse, rammebeløb Ramme til kondemnering Områdefornyelse - Stubbekøbing Områdefornyelse - Nykøbing F. Torv Udvikling Lindholmområdet (Skole og Dyrk din by) Erhvervsområde - afkørsel 43, Nr. Alslev Gadeforeningen "Stræderne" Planlægning af videreførsel af Marielyst Helhedsplan 500 Kantudv. Guldborgvej (4 km. cykelbane) SUM / TRANSPORT

9 Investeringsoversigt Udfyldt af: Dato: Udvalg: Udgifter og indtægter anføres særskilt (beløb er i kr.) Prioritet Betegnelse Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter TRANSPORT Forbindelsesvej Nordensvej - Kraghave Møllevej Renovering af Svanedammen Forlængelse af cykelsti - Gaabensevej Cykelsti Ø. Toreby - Fuglsang Cykelsti langs Bøtø Ringvej Nørre Skole - Kloge m2 i Nykøbing F SUM / TRANSPORT

10 Investeringsoversigt Udfyldt af: janj Dato: Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalg Udgifter og indtægter anføres særskilt (beløb er i kr.) Prioritet Betegnelse Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Ny café/multihus I guldborgsund Zoo & Botaniske Have SUM / TRANSPORT

11 BUDGET 2017 Bilag: Projektskemaer Økonomiudvalg 11

13 Projektskema Guldborgsund Kommune Projektejer / Centerchef: Carsten Pedersen Udvalg: Økonomiudvalget Udfyldt af: JTD Dato: Rettet: Projektnavn: Disponibel anlægspulje Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i kr. Samlet anlægssum i kr. kun for an- Ja: Nej: x Udgift: Udgift: lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: Indtægt: Projektets indhold: Budgetaftalen afsættes disponibel anlægsramme i 2017, 2019 og 2020 med henholdsvis kr., kr. og kr. Projektets udgifter / indtægter fordelt på år: Beløb i kr. Afholdt Indeværende år Efterfør Oprindelig Revideret følgende år Anlægsudgifter Anlægsindtægter Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Ja Nej x Hvis ja - hvilke? 13

14 Til brug for administrativ indberetning Anlægsudgifter og -indtægter Projektdefinition: xa IM - konto, Funktion niveau: Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering) PSP-element: Artskonto: xa Efterfølgende år ets anlægsudgifter og -indtægter fordelt på måneder Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Udgifter Indtægter Afledte driftsudgifter og - indtægter Profitcenter: Omkostningssted: IM - konto, Funktion niveau (hvis forskellig fra ovenstående): PSP-element Artskonto Artskontotekst (eventuelt) I alt: års driftsudgifter og -indtægter fordelt på grupperinger i kontoplanen Omkostningssted / PSP-element + Beløb i Omkostningssted / PSP-element + Beløb i artskonto kr. artskonto kr. I alt: 0 14

15 Projektskema Guldborgsund Kommune Projektejer / Centerchef: Carsten Pedersen Udvalg: Økonomiudvalget Udfyldt af: JTD Dato: Rettet: Projektnavn: Anlægspulje-skattestigning Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i kr. Samlet anlægssum i kr. kun for an- Ja: Nej: x Udgift: Udgift: lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: Indtægt: Projektets indhold: Videreførelse af budgetaftalen Procesbeskrivelse: Projektets udgifter / indtægter fordelt på år: Beløb i kr. Afholdt Indeværende år før Oprindelig Revideret Anlægsudgifter Anlægsindtægter Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb 0 0 Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Hvis ja - hvilke? Ja Nej x 2020 Efterfølgende år

17 Projektskema Guldborgsund Kommune Projektejer / Centerchef: Carsten Pedersen Udvalg: Økonomiudvalget Udfyldt af: JTD Dato: Rettet: Projektnavn: Bedre Bredbånd Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i kr. Samlet anlægssum i kr. kun for an- Ja: Nej: x Udgift: Udgift: lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: Indtægt: Projektets indhold: Bedre Bredbånd, videreførelse af budgetaftalen , hvor kr. er afsat i budget 2016, kr. i hvert af årene 2017 og Samlet kr. Budgettet er afsat for at forbedre dækningen af it og telefoni og dermed øge mulighederne for øget bosætning og en aktiv erhvervsudvikling. Anlægsbevilling og Rådighedsbeløb i 2016 er kr. Projektet har været behandlet af Økonomiudvalget d. 2. maj og 6. juni Procesbeskrivelse: Projektets udgifter / indtægter fordelt på år: Beløb i kr. Afholdt Indeværende år før Oprindelig Revideret Anlægsudgifter Anlægsindtægter Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb 0 0 Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Hvis ja - hvilke? Ja Nej x Efterfølgende år

19 Projektskema Guldborgsund Kommune Projektejer / Centerchef: Carsten Pedersen Udvalg: Økonomiudvalget Udfyldt af: JTD Dato: Rettet: Projektnavn: Udvilingspulje Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i kr. Samlet anlægssum i kr. kun for an- Ja: x Nej: Udgift: Udgift: lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: Indtægt: Projektets indhold: Udviklingspuljen videreføres i lighed med tidligere år. Procesbeskrivelse: Projektets udgifter / indtægter fordelt på år: Beløb i kr. Afholdt Indeværende år Efterfør Oprindelig Revideret følgende år Anlægsudgifter Anlægsindtægter Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Ja Nej Hvis ja - hvilke? 19

21 BUDGET 2017 Bilag: Projektskemaer Folkesundhed og Omsorgsudvalg 21

23 Projektskema Guldborgsund Kommune Udvalg: Folkesundhed og Omsorgsudvalg Udfyldt af: JRW Dato: Rettet: Projektejer / Centerchef: Projektnavn: Rehabiliteringscenter - Fjordvej Mai-Britt Hagbart Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i kr. Samlet anlægssum i kr. kun for an- Ja: x Nej: Udgift: Udgift: lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: Indtægt: Projektets indhold: I henhold til budgetforliget for 2016 er der afsat 10 mio.kr. (fremskrevet til 10,1 mio.kr.) til indretning af dele af Fjordskolen til rehabiliteringscenter/sundhedscenter. Endvidere er der i 2016 givet en tillægsbevilling på 7 mio.kr. finansieret af udisponeret anlægspulje for at sikre fremdrift i sagen. Rehabiliteringscentret er i dag placeret på Viborgvej i lejede lokaler. For at opfylde de politiske visioner for den fremtidige sundhedsinsats arbejdes der for, at Fjordskole skal indholde Sundhedscenter/rehabiliteringscenter med bl.a. træningssale, undersøgelses-/sygeplejeklinik, træningslejlighed, cafe og anretter køkken samt mødelokaler til forløbsprogrammer i folkesunhed. Procesbeskrivelse: Tidslinie for ombygning af Fjordskolen til Sundhedscenter/rehabiliteringscenter: Udbudsmateriale udsendes i januar 2017 og ombygning forventes færdigt medium november 2017 Projektets udgifter / indtægter fordelt på år: Beløb i kr. Afholdt Indeværende år Efterfør Oprindelig Revideret følgende år Anlægsudgifter Anlægsindtægter Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Ja X Nej Hvis ja - hvilke? Istandsættelse ved fraflytning - Viborgvej 23

24 Til brug for administrativ indberetning Anlægsudgifter og -indtægter Projektdefinition: IM - konto, Funktion niveau: Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering) PSP-element: Artskonto: Efterfølgende år ets anlægsudgifter og -indtægter fordelt på måneder Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Udgifter Indtægter Afledte driftsudgifter og - indtægter Profitcenter: Omkostningssted: IM - konto, Funktion niveau (hvis forskellig fra ovenstående): PSP-element Artskonto Artskontotekst (eventuelt) I alt: års driftsudgifter og -indtægter fordelt på grupperinger i kontoplanen Omkostningssted / PSP-element + Beløb i Omkostningssted / PSP-element + Beløb i artskonto kr. artskonto kr. I alt: 0 24

25 Projektskema Guldborgsund Kommune Udvalg: Folkesundhed og Omsorgsudvalg Udfyldt af: JRW Dato: Rettet: Projektejer / Centerchef: Projektnavn: Istandsættelse af fraflytning - Viborgvej Mai-Britt Hagbart Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i kr. Samlet anlægssum i kr. kun for an- Ja: x Nej: Udgift: Udgift: lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: Indtægt: Projektets indhold: I forbindelse med ombygning af Fjordskole til rehabiliteringscenter/sundhedscenter skal nuværende rehabiliteringscenter fraflytte lejede lokaler på Viborgvej. I henhold til lejekontrakten er kommunen forpligtet til at istandsættes lejemålet ved fraflytningen. I den forbindelse er der i budgetforliget for 2017 afsat 1,5 mio.kr. til istandsættelse af de nuværende lokaler på Viborgvej. Procesbeskrivelse: Tidspunktet for istandsættele afhænger af tidsplan for Sundhedscenter etablering. Sundhedscentret forventes færdigt medium november 2017 Projektets udgifter / indtægter fordelt på år: Beløb i kr. Afholdt Indeværende år Efterfør Oprindelig Revideret følgende år Anlægsudgifter Anlægsindtægter Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Ja X Nej Hvis ja - hvilke? Rehabiliteringscenter - Fjordvej 25

26 Til brug for administrativ indberetning Anlægsudgifter og -indtægter Projektdefinition: IM - konto, Funktion niveau: Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering) PSP-element: Artskonto: Efterfølgende år ets anlægsudgifter og -indtægter fordelt på måneder Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Udgifter Indtægter Afledte driftsudgifter og - indtægter Profitcenter: Omkostningssted: IM - konto, Funktion niveau (hvis forskellig fra ovenstående): PSP-element Artskonto Artskontotekst (eventuelt) I alt: års driftsudgifter og -indtægter fordelt på grupperinger i kontoplanen Omkostningssted / PSP-element + Beløb i Omkostningssted / PSP-element + Beløb i artskonto kr. artskonto kr. I alt: 0 26

27 BUDGET 2017 Bilag: Projektskemaer Børn, Familie og Uddannelsesudvalg 27

29 Projektskema Guldborgsund Kommune Projektejer / Centerchef: Bill Lehman Udvalg: Børn, Familie og Uddannelsesudvalg Udfyldt af: KPOU Dato: Rettet: Projektnavn: Læringsmiljøer legepladser - Dagtilbud Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i kr. Samlet anlægssum i kr. kun for an- Ja: Nej: X Udgift: Udgift: lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: Indtægt: Projektets indhold: Flere dagtilbud har brug for en opgradering og istandsættelse af udemiljøerne. De skal i højere grad inspirere til fysisk aktivitet, sansemotorisk udvikling og "hold-aktiviteter." Uderummene skal indrettes efter lærerplanernes formålsbeskrivelser, og de bør have en sværhedsgrad, der inspirerer børnene til at afprøve nyt og ligeledes rumme mange forskelligartede aktiviteter børnene selv kan konstruere. Udearealerne udgør en væsentlig del af dagtilbuddenes ''børneareal'', og i et sundhedsmæssigt perspektiv er legepladserne vigtige ifht. fysisk aktivitet, mulighed for mindre grupper, lavere støjniveau, lavere smittefare ifht. almen virus blandt børnene - og medvirker til at børnene oplever natur og får anvendt kroppen og fantasien på mange måder. Der er 25 legepladser i institutionerne og 6 legestuegrupper = 31 legepladser. Gennemgangen viser, at der er ca. 65 % = 18 legepladser, der bør opgraderes/renoveres. Procesbeskrivelse: Et inspirerende udemiljø bør iflg. eksperter på uderummets indretning (børneergoterapeuter, pædagoger og sundhedsfaglige eksperter) indeholde følgende: * Gynger - eller andet der kan stimulere vestibulærsansen på samme måde * Sandkasser - til konstruktions og sanse stimulering * Bakker - eller bakkede terræn. Niveauforskelle der både ruminddeler legepladsen, fremmer grovmotorikken og giver særligt drengene mulighed for "rollelege" * Vipper og balancebomme, eller redskaber der kan stimulere koordineringssansen, balancesansen og rumfornemmelsen * Klatre-muligheder - fx afbarkede træer (der er sikkerhedstjekket) - og areal til boldlege * Beplantning der bidrager til et æstetisk udtryk, forskellige farver og dufte og fx kan anvendes til naturudforskning og viden for børnene. Og kan planterne spises, er det optimalt - fx æbletræer, krydderurter * Legehuse, pilehytter eller telte til afgrænsede lege, rollelege og mindre grupper Der fremlægges sag for udvalget i januar 2017 omkring den videre proces for anlægsprojektet. Projektets udgifter / indtægter fordelt på år: Beløb i kr. Afholdt Indeværende år Efterfør Oprindelig Revideret følgende år Anlægsudgifter Anlægsindtægter Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Ja X Nej Hvis ja - hvilke? Der er ligeledes afsat midler til læringsmiljøer i udeområder til skolerne - Undervisning (3 mio. kr. i 2017 og frem). 29

30 Til brug for administrativ indberetning Anlægsudgifter og -indtægter Projektdefinition: XA IM - konto, Funktion niveau: Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering) PSP-element: Artskonto: XA Efterfølgende år ets anlægsudgifter og -indtægter fordelt på måneder Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Udgifter Indtægter Afledte driftsudgifter og - indtægter Profitcenter: Omkostningssted: IM - konto, Funktion niveau (hvis forskellig fra ovenstående): PSP-element Artskonto Artskontotekst (eventuelt) I alt: års driftsudgifter og -indtægter fordelt på grupperinger i kontoplanen Omkostningssted / PSP-element + Beløb i Omkostningssted / PSP-element + Beløb i artskonto kr. artskonto kr. I alt: 0 30

31 Projektskema Guldborgsund Kommune Projektejer / Centerchef: Kathrine Ersted Sørensen Udvalg: Børn, Familie og Uddannelsesudvalg Udfyldt af: KPOU Dato: Rettet: Projektnavn: Kapacitetsudvidelse børnepasning - Nr. Alslev området Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i kr. Samlet anlægssum i kr. kun for an- Ja: X Nej: Udgift: Udgift: lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: Indtægt: Projektets indhold: Børnetallet i Nr. Alslev er stigende. Der er tale om tilflytninger af børnefamilier samt en mindre stigning i fødselstallet. Denne udvikling har været svagt tiltagende i ca. 1 år og har nu udviklet sig til et generelt pres på kapaciteten fordelt på hele året. Det betyder, at der mangler ca pladser i området. Det er mere end midlertidige tiltag kan håndtere, og der er således flere børn indskrevet end de fysiske rammer tillader. Ligeledes udfordrer det kravene om at overholde bygningsreglementet. Der er derfor iværksat en undersøgelse af mulige løsningsforslag. Der arbejdes primært på løsninger, der rummer mulige ''udflytterlokationer'' som fx en skovbørnehaveafdeling eller lign. En udflytterlokation kan bevirke en øgende driftsudgift til kørsel, der søges minimeret ved at finde en løsning i lokalområdets skov- og naturområder. Undersøgelsen er i den indledende fase, og der skal bl.a. indledes et samarbejde med lokale skov- og lodsejere, spejdere eller øvrige aktører på området. Ved budgetvedtagelsen for budget d er der tildelt anlægsbevilling/rådighedsbeløb til anlægsprojekter. Bevillingerne vedrører kun de i budgetåret 2017 afsatte beløb. Procesbeskrivelse: Center for Børn & Læring er i samarbejde med Ejendomscenteret ved at undersøge muligheder for en udflytterlokation tæt på Børnehuset Møllegården. Her påtænkes at låne/dele lokaler med de lokale spejdere. Lokalerne er i 8-10 minutter gåafstand fra Møllegården. Spejderhytten og dens omkringliggende annekser ligger på en stor naturgrund med rige udfoldelsesmuligheder for børnene. Der skal foretages mindre forandringer, for at bygningerne lever op til den kommunale børnehavestandard fx varmepumper, opvaskemaskine, garderober m.m.. Grunden ligger op til en trafikeret vej, så af sikkerhedshensyn skal etableres hegn og låger omkring grunden. Leder af Møllegården har været inddraget i de ønskede ændringer, ligesom dialogen med repræsentanter for spejderne har været præget af god dialog. Ved de indledende besøg har repræsentanter for spejderne udvist stor velvillighed, der lover godt for det fremtidige samarbejde. Brug af spejderhytten kan betragtes som et eksempel på samskabelse. Spejderhytten vil øge Møllegårdens kapacitet med 20 børnehavepladser. Kapacitetsudvidelsen forventes at være effektueret pr. 1. februar Projektets udgifter / indtægter fordelt på år: Beløb i kr. Afholdt Indeværende år Efterfør Oprindelig Revideret følgende år Anlægsudgifter Anlægsindtægter Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Ja Nej X Hvis ja - hvilke? 31

33 Projektskema Guldborgsund Kommune Projektejer / Centerchef: Morten Mygind Jensen Udvalg: Børn, Familie og Uddannelsesudvalg Udfyldt af: KPOU Dato: Rettet: Projektnavn: Helhedsplan - SUNDskolen Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i kr. Samlet anlægssum i kr. kun for an- Ja: X Nej: Udgift: Udgift: lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: Indtægt: Projektets indhold: Byrådet vedtog i oktober måned 2012 at afsætte midler til udarbejdelse af en helhedsplan for SUNDskolen. Helhedsplanen er udarbejdet i samarbejde med skolen. Udmøntning af helhedsplanen kan ske i etaper og i planen er beskrevet en opdeling i 7 etaper. Hvis helhedsplanen gennemføres i sin helhed vil det sikre, at SUNDskolen fremtræder gennemrenoveret og tilpasset gældende bygningsmæssige og pædagogiske krav. I første etape er inkluderet udgifter til yderligere projekter mv. I forbindelse med en yderligere projektering afdækkes også evt. merudgift/provenu i forbindelse med driftsudgifterne. Ved budgetvedtagelsen for budget d er der tildelt anlægsbevilling/rådighedsbeløb til anlægsprojekter. Bevillingerne vedrører kun de i budgetåret 2017 afsatte beløb. Procesbeskrivelse: Der fremlægges sag for udvalget i februar 2017 omkring den videre proces for anlægsprojektet. Projektets udgifter / indtægter fordelt på år: Beløb i kr. Afholdt Indeværende år Efterfør Oprindelig Revideret følgende år Anlægsudgifter Anlægsindtægter Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Ja Nej X Hvis ja - hvilke? 33

35 Projektskema Guldborgsund Kommune Projektejer / Centerchef: Morten Mygind Jensen Udvalg: Børn, Familie og Uddannelsesudvalg Udfyldt af: KPOU Dato: Rettet: Projektnavn: Læringsmiljøer udeområder - skoler Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i kr. Samlet anlægssum i kr. kun for an- Ja: Nej: X Udgift: Udgift: lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: Indtægt: Projektets indhold: Som et led i folkeskolereformen skal skolerne i fortsat højere grad arbejde med bevægelse som en del af skolens samlede aktiviteter, og ligeledes er der fokus på børns sundhed og samarbejdet med det omgivende samfund. Herudover er der i Guldborgsund Kommune fokus på samskabelse som en metode, der ligger op til et nyt og mere ligeværdigt samarbejde mellem kommune og omgivende samfund. På den baggrund er der ved Eskilstrup skole og Stubbekøbing skole igangsat et samarbejde mellem skole, ejendomscenter og lokale aktører om skolens udearealer. Tilgangen er, at skolen har nye behov, og udeområderne er nedslidte og kræver vedligehold. Desuden er områderne ofte uden liv udenfor skoletiden. Formålet med det igangsatte arbejde er at forny udeområderne på en måde, så alle får større glæde af de fælles arealer. Ligeledes er det forventningen, at alle skal bidrage til en senere etablering og udmøntning af de besluttede planer. Procesbeskrivelse: Der fremlægges sag for udvalget i januar 2017 omkring den videre proces for anlægsprojektet. Projektets udgifter / indtægter fordelt på år: Beløb i kr. Afholdt Indeværende år Efterfør Oprindelig Revideret følgende år Anlægsudgifter Anlægsindtægter Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Ja X Nej Hvis ja - hvilke? Der er ligeledes tildelt midler til læringsmiljøer på legepladserne - Dagpasning (2 mio. kr. i 2017). 35

37 BUDGET 2017 Bilag: Projektskemaer Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg 37

39 Projektskema Guldborgsund Kommune Projektejer / Centerchef: Lene M. Krabbesmark Udvalg: Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg Udfyldt af: KPOU Dato: Rettet: Projektnavn: Bosætningspulje KTB Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i kr. Samlet anlægssum i kr. kun for an- Ja: X Nej: Udgift: Udgift: lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: Indtægt: Projektets indhold: Kultur, Turisme og Bosætningsudvalgets Bosætningspulje på 2 mio. kr. har i hvert af årene været afsat til bosætningsinitiativer. Puljen blev overført fra Økonomiudvalgets Bosætnings- og Udviklingspulje for budget 2015 til 2018 (Økonomiudvalgets møde d. 7. april 2015 (sag 95)). Der har således ikke været afsat en Bosætningspulje på Kultur, Turisme og Bosætningsudvalgets område fra budget 2019 og frem. For at kunne fortsætte bosætningsinitiativerne er der således afsat 2 mio. kr. i budget 2019 og frem. Kultur, Turisme og Bosætningsudvalget har via puljen i foråret 2015 godkendt støtte til et fremtidigt kraftcenter for brydesporten i Guldborgsund Kommune med kr. i 2015 og kr. i hvert af årene Der resterer 1,5 mio. kr. i Bosætningspuljen i hvert af årene 2016, 2017 og Ved budgetvedtagelsen for budget d er der tildelt anlægsbevilling/rådighedsbeløb til anlægsprojekter. Bevillingerne vedrører kun de i budgetåret 2017 afsatte beløb. Procesbeskrivelse: Der fremlægges sag for udvalget i november 2016 omkring den videre proces for Bosætningspuljen. Der er planer om, at der iværksættes en revision af den eksisterende Bosætningsstrategi med henblik på ajourføring til gældende udvalgsstrategier, bredere ejerskab og bedre sammenhæng til Bosætningspuljen. Sideløbende vil der blive ydet sparring og rådgivning til politisk prioriterede initiativer i forbindelse med ansøgning om finansiering fra Bosætningspuljen, Projektets udgifter / indtægter fordelt på år: Beløb i kr. Afholdt Indeværende år Efterfør Oprindelig Revideret følgende år Anlægsudgifter Anlægsindtægter Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Ja Nej X Hvis ja - hvilke? 39

40 Til brug for administrativ indberetning Anlægsudgifter og -indtægter Projektdefinition: IM - konto, Funktion niveau: XA Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering) PSP-element: Artskonto: XA Efterfølgende år ets anlægsudgifter og -indtægter fordelt på måneder Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Udgifter Indtægter Afledte driftsudgifter og - indtægter Profitcenter: Omkostningssted: IM - konto, Funktion niveau (hvis forskellig fra ovenstående): PSP-element Artskonto Artskontotekst (eventuelt) I alt: års driftsudgifter og -indtægter fordelt på grupperinger i kontoplanen Omkostningssted / PSP-element + Beløb i Omkostningssted / PSP-element + Beløb i artskonto kr. artskonto kr. I alt: 0 40

41 Projektskema Guldborgsund Kommune Projektejer / Centerchef: Lene M. Krabbesmark Udvalg: Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg Udfyldt af: KPOU Dato: Rettet: Projektnavn: Nykøbing F. Teater - Scenetræk Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i kr. Samlet anlægssum i kr. kun for an- Ja: Nej: X Udgift: Udgift: lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: Indtægt: Projektets indhold: For at kunne overholde arbejdstilsynets regler vedr. hviletid og tunge løft skal midlerne bruges til at udskifte teatrets manuelle træk med automatiske. Procesbeskrivelse: Udbuddet vedrørende projektet styres af Ejendomscenter Guldborgsund. Udbudsarbejdet forventes igangsat i foråret Til arbejdets gennemførelse er afsat ca. 2 måneder fra december 2017 til februar 2018, hvor aktivitetsniveauet på teatret er lavt, så ændringerne kan laves med mindst mulige gener for teatrets kunder. Arbejdet tilrettelægges, så automatiseringen er færdig til revyen i Projektets udgifter / indtægter fordelt på år: Beløb i kr. Afholdt Indeværende år Efterfør Oprindelig Revideret følgende år Anlægsudgifter Anlægsindtægter Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Ja Nej X Hvis ja - hvilke? 41

43 Projektskema Guldborgsund Kommune Projektejer / Centerchef: Mette Lima Udvalg: Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg Udfyldt af: KPOU Dato: Rettet: Projektnavn: Kulturfabrikken - Indgang/Gårdmiljø Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i kr. Samlet anlægssum i kr. kun for an- Ja: X Nej: Udgift: Udgift: 900 lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: Indtægt: Projektets indhold: Indgang: Nyt indgangsområde til Kulturfabrikken via Gartnervænget etableres som Kulturfabrikkens byport og inviterer ind i en anden verden. Det skal være meget tydeligt, at det er børnene og de unges Kultursted, at alle er velkommen. Gårdmiljø: Ved at flytte hovedindgangen om på den anden side af Kulturfabrikken, frigives et areal som er særdeles velegnet som gårdmiljø. Ved budgetvedtagelsen for budget d er der tildelt anlægsbevilling/rådighedsbeløb til anlægsprojekter. Bevillingerne vedrører kun de i budgetåret 2017 afsatte beløb. Procesbeskrivelse: Indgang: Den nuværende parkeringsplads på Gartnervænget renoveres, og der etableres lys og tydelig skiltning. Langs skaterhallen udvendigt etableres der en oplyst ''gangbro' med et kig og evt. indgang til skaterhallen. Det skal være muligt at bruge noget af denne gangsti til at rulleskøjte + skate + kørestolsadgang. Der etableres et nyt overdækket dørparti med et vindfang og mulighed for at åbne flere sektioner ad gangen. Der bygges et cykelskur som også er overdækket. Der etableres et overdækket rygeområde, som kun kan benyttes til koncerter og events. Gårdmiljø: Der etableres en form for levende hegn/stakit med port omkring den gamle adgangsvej til Kulturfabrikken. Inde i området skabes en sansegårdshave med højbede med krydderurter, som skaber rumopdeling, således at der bliver et cafeområde, et kreativt område hvor Billedfabrikken kan arbejde og et område med udendørs spil f.eks Backgammon, skat mm. Der etableres et køkkenhaveområde, som skal drives af brugere. Der etableres en udendørscafe. Der fremlægges sag for udvalget i november 2016 omkring den videre proces for anlægsprojektet. Projektets udgifter / indtægter fordelt på år: Beløb i kr. Afholdt Indeværende år Efterfør Oprindelig Revideret følgende år Anlægsudgifter Anlægsindtægter Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Ja Nej X Hvis ja - hvilke? 43

45 Projektskema Guldborgsund Kommune Projektejer / Centerchef: Klaus Lykkebæk Udvalg: Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg Udfyldt af: KPOU Dato: Rettet: Projektnavn: Nykøbing F. Idrætspark inkl. helhedsplan Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i kr. Samlet anlægssum i kr. kun for an- Ja: X Nej: Udgift: Udgift: lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: Indtægt: Projektets indhold: Såfremt der skal spilles turneringsfodbold i 1. division/superligaen i Nykøbing F. Idrætspark, stiller DBU en række krav til banen og øvrige faciliteter, som idrætsparken p.t. ikke lever op til. Der stilles bl.a. krav om varme i banen og en sikkerhedszone til udeholdenes tilskuere. Der er afsat kr. til udarbejdelse af en helhedsplan for Idrætsparken ifbm. renoveringer. Kultur, Turisme og Bosætningsudvalget ønsker, at helhedsplanen skal rumme en klar beskrivelse af, hvad der er krav i forhold til hhv. 1. division/superligaen, og hvad der er ønsker. Ved budgetvedtagelsen for budget d er der tildelt anlægsbevilling/rådighedsbeløb til anlægsprojekter. Bevillingerne vedrører kun de i budgetåret 2017 afsatte beløb. Procesbeskrivelse: Der er nedsat en styregruppe og en arbejdsgruppe der jf. et kommissorium frem imod 1. maj 2017 skal udarbejde en helhedsplan for Idrætsparken. Der aftales således en række møder i begge grupper. Sideløbende med denne proces opdateres lysanlægget, da det er 1. trin i projektet. De øvrige anlægsarbejder afventer udfaldet af helhedsplanen. Der fremlægges sag for udvalget i november 2016 omkring den videre proces for anlægsprojektet. Projektets udgifter / indtægter fordelt på år: Beløb i kr. Afholdt Indeværende år Efterfør Oprindelig Revideret følgende år Anlægsudgifter Anlægsindtægter Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Ja Nej X Hvis ja - hvilke? 45

47 Projektskema Guldborgsund Kommune Projektejer / Centerchef: Klaus Lykkebæk Udvalg: Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg Udfyldt af: KPOU Dato: Rettet: Projektnavn: Sakskøbing Sportscenter - Renovering eller ny hal (50 %) Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i kr. Samlet anlægssum i kr. kun for an- Ja: Nej: X Udgift: Udgift: lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: Indtægt: Projektets indhold: I forbindelse med budgetforliget for 2017 har Byrådet vedtaget at bevilge Sakskøbing Sportscenter tilskud til renovering af bestående sportshal/opførelse af ny hal på en 50/50 ordning, hvor Guldborgsund Kommune maksimalt bidrager med kr. i budgetåret Efter aftale med Ejendomscentret og Sakskøbing Sportscenter er der fra AJ Consult A/S udarbejdet en beregning af, hvad det vil koste at få renoveret Sakskøbing Sportscenters hal A. Renoveringen vedrører i hovedtræk renovering af gulv og tagkonstuktion (8,6 mio. kr.). Ejendomscentret har endvidere foretaget en beregning for bygning af en idrætshal på m2 uden sidefaciliteter, da disse forventes at kunne genbruges fra den eksisterende hal A (9,4 mio. kr.). Procesbeskrivelse: Endelig beslutning om løsning, afklaring af egenfinansiering og udarbejdelse af tidsplan afventer tilbagemelding fra Sakskøbing Sportscenter, der er i dialog med Guldborgsund Ejendomscenter omkring mulige løsningsmodeller samt overslag på udgifter. Der fremlægges sag for udvalget i november 2016 omkring den videre proces for anlægsprojektet. Projektets udgifter / indtægter fordelt på år: Beløb i kr. Afholdt Indeværende år Efterfør Oprindelig Revideret følgende år Anlægsudgifter Anlægsindtægter Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Ja Nej X Hvis ja - hvilke? 47

49 Projektskema Guldborgsund Kommune Projektejer / Centerchef: Klaus Lykkebæk Udvalg: Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg Udfyldt af: KPOU Dato: Rettet: Projektnavn: NBK Hal - Renovering (50%) Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i kr. Samlet anlægssum i kr. kun for an- Ja: Nej: X Udgift: Udgift: lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: Indtægt: Projektets indhold: NBK har fremlagt anmodning om tilskud til renovering af foreningens egen badmintonhal samt bade- og klubhusfaciliteter, som er meget nedslidte. Byrådet har i forbindelse med budgetforhandlingerne vedtaget, at NBK tilbydes en 50/50 finansieringsmodel, hvor Guldborgsund Kommune tilbyder at bidrage med maksimalt kr. i Procesbeskrivelse: Borger & Branding Fritid tager kontakt til NBK i uge 45 vedr. afklaring af det videre forløb, herunder spørgsmålet om egenfinansiering etc. Afklaring af proces og tidsplan afventer derfor ovenstående. Der fremlægges sag for udvalget i november 2016 omkring den videre proces for anlægsprojektet. Projektets udgifter / indtægter fordelt på år: Beløb i kr. Afholdt Indeværende år Efterfør Oprindelig Revideret følgende år Anlægsudgifter Anlægsindtægter Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Ja Nej X Hvis ja - hvilke? 49

51 Projektskema Guldborgsund Kommune Projektejer / Centerchef: Jens Curiol Udvalg: Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg Udfyldt af: KPOU Dato: Rettet: Projektnavn: Nykøbing F. Teater - Lysbord Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i kr. Samlet anlægssum i kr. kun for an- Ja: X Nej: Udgift: Udgift: 336 lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: Indtægt: Projektets indhold: Lysbordet på Nykøbing F. Teater har i løbet af sommerrevyens spilleperiode haft 2 udfald. Udfaldene medførte, at forestillingerne måtte stoppes, og at lysbordet blev genindlæst, inden forestillingen kunne fortsætte. Anlægget er undersøgt, og det vil være nødvendigt at udskifte lysbordet, såfremt man vil undgå udfald, når der optrædes på scenen. Ved budgetvedtagelsen for budget d er der tildelt anlægsbevilling/rådighedsbeløb til anlægsprojekter. Bevillingerne vedrører kun de i budgetåret 2017 afsatte beløb. Procesbeskrivelse: Lysbordet indkøbes i januar 2017 direkte hos importør, der har ekspertisen. Indkøbsprisen inkluderer kursus for teatrets personale i oplæring af betjening af lysbordet. Projektets udgifter / indtægter fordelt på år: Beløb i kr. Afholdt Indeværende år Efterfør Oprindelig Revideret følgende år Anlægsudgifter 336 Anlægsindtægter Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Ja Nej X Hvis ja - hvilke? 51

53 BUDGET 2017 Bilag: Projektskemaer Teknik og Miljøudvalg 53

55 Projektskema Guldborgsund Kommune Projektejer / Centerchef: Jakob Lysholdt Udvalg: Teknik og Miljøudvalg Udfyldt af: MFN Dato: Rettet: Projektnavn: Bio-økonomisk satsning Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i kr. Samlet anlægssum i kr. kun for an- Ja: x Nej: Udgift: Udgift: lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: Indtægt: Projektets indhold: Udnyttelse af biomasse fra f.eks. landbrug, skovbrug og havbrug til industriel produktion i en kaskademodel. Det vil sige, at man trækker højværdi-elementer som f.eks. protein, antioxidanter, saponin m.v. ud af den bedste kvalitet af biomassen. Dernæst tager man den næstbedste kvalitet til produktion af f.eks. emballager, byggematerialer eller inventar. Til sidst tager man den resterende biomasse og bruger den til at producere energi (biogas), der kan bruges til procesenergi til de første produktionsprocesser - og måske endda opgraderes til brug i transportsektoren. Konklusionen efter den store fælles Bioøkonomi Konference 2016, der blev afholdt den 3. februar 2016, er, at der er stor interesse og opbakning fra eksterne partnere og interessenter, der også er vilige til at investere i fælles udviklingsprojekter. I forbindelse med opbygning af netværk og etablering af partnerskaber, der har været i fokus, er der blevet skabt basis for fundraising af eksterne midler til en samlet værdi af godt 30 mio. kr. Midlerne er dog endnu ikke bevilget. For at stimulere udviklingen kan man tænke i etablering af af et viden- og kompetencecenter for bioøkonomi samt 1:1 testfaciliteter inden for forskellige teknologier. Centret kunne være et fælles projekt med de øvrige partnere i Partnerskab Lolland-Falster samt de involverede videninstitutioner. Procesbeskrivelse: Det er vigtigt for succes med satsningen at starte allerede i år med at skabe netværk og partnerskaber ved fundraising samt nedsætte en styregruppe bestående af interessenter fra byråd, lokale virksomheder, investorer, landbruget, vindeninstitutioner m.fl. Projektet køres sammen med BLF, DLS og CELF og med flere andre som SDU, DTU, TI, Lolland Kommune etc. Projektets udgifter / indtægter fordelt på år: Beløb i kr. Afholdt Indeværende år Efterfør Oprindelig Revideret følgende år Anlægsudgifter Anlægsindtægter Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Ja Nej x Hvis ja - hvilke? 55

Vis mere