BUDGET Guldborgsund kommune Dato 5. september 2017 ØKONOMIUDVALGETS BUD GETFORSLAG

Transkript

1 BUDGET Guldborgsund kommune Dato 5. september 2017 ØKONOMIUDVALGETS BUD GETFORSLAG

2 Indholdsfortegnelse: Budgetoversigt Bemærkninger til Økonomiudvalgets budgetforslag... 5 Oversigt over Økonomiudvalgets budgetforslag

3 Økonomiudvalgets budgetforslag til 1. behandling Budgetoverslagsårene BUDGET KR Budget oplæg hvis ØK godkender til tekniske oplæg Budget oplæg Budget oplæg Budget oplæg INDTÆGTER - Skatter Generelle tilskud m.v Ekstraordinært tilskud 3.5 mia. til likviditet Tilskud vanskelige vilkår Tilskud vanskeligt stillet INDTÆGTER I ALT DRIFTSUDGIFTER - Økonomiudvalget * Anvendelse af nuværende driftsreserve * Anvendelse af lov- og cirkulære-pulje * Mindreudgifter til ydelsesstøtte Handicap- og Psykiatriudvalget * Driftsønsker: Udvidet indsats CFA * Udfordringer: Handicapkørsel Folkesundhed- og Omsorgsudvalget * Driftsønske: Døgnopholdspladser * Driftsønske: Fastholdelse småbørnsteam * Driftsønske: Indsats efterfødselsdepression * Driftsønske: Indsats for overvægtige børn * Udfordringer: Pulje Børn, Famile- og Uddannelsesudvalget * Driftsønske: Støtte til Broen Guldborgsund * Driftsønske: Udflytterlokationer dagtilbud * Udfordringer: Pulje Kultur, Turisme- og Bosætningsudvalget * Driftsønsker: Pulje * Udfordringer: Pulje Teknik- og Miljøudvalget * Udfordringer: Pulje Arbejdsmarkedsudvalget * Udfordringer: Pulje Pris og lønfremskrivning Driftsudgifter RENTER Resultat af ordinær driftsvirksomhed

4 Økonomiudvalgets budgetforslag til 1. behandling Budgetoverslagsårene ANLÆG Reserveret til anlæg * Drifts/anlægsreserve * Skattepulje udmøntet i * Plejeboliger * Nybyggeri Sundskole Tidligere afsat bevilling til formålet * Sakskøbing hallen * Kapitalindskud almene boliger * Byudviklingspulje * Brydeklubben Thor * Udvidelse/retablering af pasningspladser * UTM: Pulje til strategiske tiltag * UTM: Vedligehold af kapitalapparat ANLÆG i alt SAMLET RESULTAT FINANSIERINGSOVERSIGT - Afdrag på lån Afdrag Sale&Lease back Finansiering S/L afdrag fra hensatte midler Låneoptagelse Forsyning - tilbagebetaling af gæld Henlæggelse til kassen Finansforskydninger Finansieringsoversigt i alt Reserve = udgifter / + = indtægter Dato :

5 Budgetforslag til Byrådets 1. behandling Behandlet på Økonomiudvalgets møde mandag den 4. september Det samlede resultat af det administrative budget oplæg fremgår af nedenstående tabel: Resultat/råderum i budgetoplæg 234,0 161,3 151,2 151,7 Der er i ovenstående resultat indarbejdet yderligere 21 mio. kr i tilskud som vanskeligt stillet kommune. Der var i budgetforslag til Økonomiudvalgets møde kun indarbejdet 4 mio. kr., men fik den 30. august 2017 meddelelse fra Ministeriet om, at vi modtager i alt 25 mio. kr. som vanskeligt stillet kommune i Når de allerede disponerede anlægsopgaver, som blev besluttet i forbindelse med budget 2017, er fratrukket og restbeløbet fra skattepuljen foreslås udmøntet i 2019, så bliver restråderummet følgende: 1) Disponeret anlæg fra budget ,6-70,4-39,9-11,4 2) Skattepulje foreslås udmøntet i ,6 Rest råderum til udmøntning 172,4 96,6 111,4 140,4 Driftsønsker De samlede driftsønsker fra fagudvalgene er opgjort til omkring 11 mio. kr., hvoraf foreslås udmøntet 8,2 mio. kr. i 2018 og 7,7-7,2 mio. kr. i overslagsårene. De ønsker, som foreslås prioriteret i budgetforhandlingsoplæg er følgende: Ad A1: Center for afhængighed - det foreslås, at der afsættes yderligere 1,2 mio. kr. i hvert af årene, til Center for Afhængighed (CFA), som følge af at antallet af borgere i alkoholbehandling i CFA er mere end tredoblet. 5

6 Ad A2: Midlertidige døgnopholdspladser - det foreslås, at der afsættes yderligere 4 mio. kr. til midlertidige døgnopholdspladser, som følge af accelereret patientforløb på sygehusene, som har medført et stort behov for yderligere midlertidige døgnopholdspladser. Ad A3: Fastholdelse af småbørnsteamet - det foreslås, at der afsættes 0,5 mio. kr. om året til videreførsel af projektet, som tilbyder ekstra råd og vejledning til vordene forældre og forældre til småbørn i alderen 0-1½år. Ad A4: Øget indsats for efterfødselsdepression - det foreslås, at der afsættes 0,2 mio. kr. pr år til at understøtte arbejdet med at tilbyde behandling og støtte til forældre, der oplever og udviser alvorlige psykiske reaktioner i relation til fødsel og det at blive forældre. Ad A5: Indsats for overvægtige børn i førskolealderen - det foreslås, at der afsættes 0,3 mio. kr. i 2018, 0,5 mio. kr. i 2019 og 0,2 mio. kr. i hvert af årene til at understøtte arbejdet med familieorienterede sundheds-aktiviteter målrettet familier med overvægtige børn i førskolealderen. Ad A7: Støtte til Broen Guldborgsund - det foreslås, at der afsættes 0,2 mio. i hvert af årene til at understøtte den frivillige organisation Broen Guldborgsund, som arbejder med udsatte børn og unge omkring fritids-aktiviteter i Guldborgsund Kommune, som i forvejen ikke går til fritidsakviteter, grund familiens økonomiske forhold. Finansiering af tilskud i 2018 sker fra anden pulje til formålet. Ad A8: Udflytterlokation for dagtilbud i Nykøbing F. - det foreslås, at der afsættes 0,5 mio. kr. i hvert af årene til udvidelse af kapaciteten på pasningsområdet i Nykøbing F., som følge af det stigende pasningsbehov i området. Ad A9-19: Kultur, Turisme og Bosætning det foreslås, at der afsættes en driftspulje på 3 mio. kr. i 2018, 2,5 mio. kr. i 2019 og 2 mio. kr. i hver af årene , som kan udmøntes af fagudvalget inden for ønskerne A9 A19, herunder skal der ske afdækning af, hvorledes den stigende efterspørgsel på halkapacitet i Nykøbing F. kan løses. Driftsudfordringer: Henset til de stor driftsmæssige udfordringer der er konstateret i forbindelse med budgetopfølgning 2017, er det afgørende, at der afsættes et betydeligt beløb til sikre, at den fremtidige drift i budgettet er i balance, således et nyt byråd ikke skal starte den kommende byrådsperiode med store besparelsestiltag. Det foreslås derfor, at der afsættes 60% af de forventede driftsmæssige budgetudfordringer i 2017 til de enkelte fagudvalg. Fagudvalgene må herefter sikre, at den samlede driftsbevilling for fagudvalgene overholdes i 2018 og fremefter. 6

7 Beløbene afsættes til de enkelte fagudvalg med følgende beløb i hvert af budgetårene: Handicap & Psykiatri 0,7 0,7 0,7 0,7 Folkesund. & omsorg 9,7 8,1 8,1 8,1 BFU ,3 21,3 KTB 0,3 0,3 0,3 0,3 TMU 0,0 2,6 2,6 2,6 Arbejdsmarkedsudv. 34,1 34,1 34,1 34,1 I alt 66,1 67,2 67,2 67,2 Ad. B 12: Hallernes økonomi - Det foreslås, at Hallernes forventede oparbejdede underskud på -3,1 mio. kr. ultimo året stilles i forbindelse med regnskabsaflæggelsen 2017, således at Hallernes økonomi genoprettes. Det endelige underskud kan først opgøres ved udgangen af regnskabsåret 2017 (Denne metode blev ligeledes anvendt i forbindelse med genoprettelse af Teatrets økonomi.) Delfinansiering af driftsønsker og driftsudfordringer: Reserver og puljer anvendes til medfinansiering - det foreslås, at følgende puljer og beløb indgår som medfinansiering af driftsudvidelserne i forhandlingsoplægget på følgende vis: Driftsreserven 20,0 20,0 20,0 20,0 Bespar. Ydelsesstøt. 1,4 1,4 1,4 1,4 L&C program 9,1 15,0 15,0 15,0 I alt 30,5 36,4 36,4 36,4 Driftsreserven blev afsat i budget til de budgetmæssige usikkerheder der var på arbejdsmarkedsområdet og ungeområdet i forbindelse med budgetlægningen Besparelserne til ydelsesstøtte til almene boliger, er konstateret i forbindelse med budgetopfølgningen I Puljen vedrørende Lov & Cirkulæreprogammet, henstår henholdsvis 9,1 mio. kr. i 2018 og 15 mio. kr. i overslagsårene. Beløbet er modtaget fra staten i lov- og cirkulæreprogrammet, til at imødegå budgetudfordringer i kommunen i forbindelse med ny refusionsreform på arbejdsmarkedsområdet. Anlægsprioritering: 7

8 Ad D1: Plejeboliger - det foreslås, at der afsættes 5 mio. kr. i hvert af årene til udvidelse af plejeboliger til henholdsvis Demensvenlige boliger Udvidelse af plejecentre med 30 nye plejeboliger Bygningsmæssige ændringer og renovering af eksisterende plejeboliger Ad D2: Ny Sundskole - det foreslås, at der afsættes 150 mio. kr. i årene til at bygge ny Sundskole og at de tidligere afsatte beløb i budget , medgår til finansiering heraf. Ad D3: Ny Hal i Sakskøbing - der arbejdes med 2 forslag til byggeri af ny hal A i Sakskøbing model 1 til 58 mio. kr. og model 2 til 48 mio. kr. Der er allerede i 2017 bevilget 8 mio. kr. til udbedring af teknik/installationsrum samt 4,7 mio. kr. i budget 2017, som den kommunale andel af finansieringen af en ny hal i en 50/50 finansieringsordning, hvor den selvejende institution Sakskøbing Sportscenter skal fremskaffe de resterende 4,7 mio. kr. Såfremt det er model 2 til 48 mio. kr. der prioriteres og kan projektet på de 48 mio. kr. indarbejdes i budgettet på følgende vis: Kommunen indskyder de 8 mio. kr. i projektet, som allerede er bevilget i 2017, til udbedring og flytning af teknik/installationsrum. Dette betyder således, at det resterende beløb på 40 mio. kr. skal deles mellem Kommunen og den selvejende institution Sakskøbing Sportscenter med hver 20 mio. kr. i en 50/50 finansieringsordning. Da der allerede i budget 2017 er afsat 4,7 mio. kr. til formålet, resterer der for kommunens vedkommende et budgetbeløb på 15,3 mio. kr., som foreslås finansieret på følgende vis: Der afsættes 8 mio. kr. allerede i 2017, som findes ved, at der omprioriteres 8 mio. kr. fra Bredbåndspuljen, budgetmidler som er overført fra 2016, som uforbrugte anlægsmidler til budget Disse midler forventes ikke, at skulle bringes i anvendelse, da telebranchen i stort omfang, har indgået aftaler med lokalbefolkningen i vores områder om finansiering af etableringen af bredbånd. De resterende 7,3 mio. kr. afsættes i budget Der henstår herefter 8 mio. kr. i 2017 og yderligere 8 mio. kr. i 2018 til mobil- og bredbåndsarbejdet. Herudover skal det politisk drøftes, i hvilket omfang der skal gives mulighed for kommunal garanti for Sakskøbing Sportscenters eventuelle låneoptagelse til en andel af deres del af finansieringen. Oversigt over hvorledes finansiering af model 1 og 2 vil kunne være med en 50/50 model. 8

9 Model 1 - Halbyggeri til 58 mio. kr I alt Guldborgsund Kommune 20,7 12,3 33 Bevilget teknikrum 8,0 Budget ,7 Ny bevilling 8,0 12,3 Sakskøbing Sportscenter egenfinansiering I alt 20,7 17, Model 2 - Halbyggeri til 48 mio. kr I alt Guldborgsund Kommune 20,7 7,3 28 Bevilget teknikrum 8,0 Budget ,7 Ny bevilling 8,0 7,3 Sakskøbing Sportscenter egenfinansiering I alt 20,7 12, Ad D4: Almene boliger - det foreslås, at der afsættes 10 mio. kr. i 2018, til kapitalindskud til byggeri af nye attraktive almene boliger, som tiltag til bosætning i Guldborgsund Kommune. Der er pt. ingen ledige almene boliger i kommunen samtidig med, at der er store efterspørgsel og store ventelister. Den største efterspørgsel er i Nykøbing F. by, hvorimod efterspørgslen i Sakskøbing, Stubbekøbing og Nr. Alslev er noget mindre. Der må dog forventes en større efterspørgsel efter almen boliger i områderne Nr. Alslev og Stubbekøbing, når det nye statsfængsel ibrugtages senere på året. Ad D5: Byudvikling - det foreslås, at der afsættes en byudviklingspulje på 10 mio. kr. i 2018, bla. for at sikre, at der i forbindelse med områdefornyelse af Nykøbing F. bymidte er den nødvendige kapital til projekter der ligger tæt op af områdefornyelsen her tænkes bla. på arealerne ved Cementen, Svanedammen, Tingsted å og eventulle udvikling af tiltag til byens tilknytning til havnen mm. Ad D6: Brydeklubben Thor - det foreslås at der afsættes 8 mio. kr. af et samlet anlægsbehov på 10 mio. kr., til opførelse af en ny bygning til brydeklubben Thor. De nuværende lokaler er i meget dårlig bygningsmæssig forfatning og det vil ikke være fornuftigt, at investere yderligere i ejendommen. Ejendommen er meget dyr i energiforbrug og nybyggeri vil medføre en driftsmæssig besparelse på omkring kr. i sparet energi 9

10 om året. Investeringen vil således kunne betale sig tilbage på omkring 12 år. Beløbet foreslås afsat med henholdsvis 4 mio. kr. i 2017 og 4 mio. kr. i Finansieringen af de 4 mio. kr. i 2017 tages fra disponibel anlægsramme, som pt. udgør 5 mio. kr. Brydeklubben Thor anmodes om at fremskaffe finansiering til de resterende 2 mio. kr., såfremt det samlede projekt skal realiseres i den foreslåede form. Ad. D7: Børnepasning - det foreslås, at der afsættes en pulje på 5 mio. kr. i 2018, til udvidelse og reetablering af pasningspladser på børneområdet, idet der er stor tilgang af børn med pasningsbehov i kommunen. Ad. D8: Strategiske tiltag - det foreslås, at der til Teknik & Miljø Udvalgets området afsættes en pulje på 3 mio. kr. til strategiske tiltag på området, som beskrevet i listen over anlægsønsker. Ad. D9: Renovering af kommunale bygninger - det foreslås, at der afsættes en pulje på 10 mio. kr. i 2018 til renovering og istandsættelse af tage og vinduer på kommunens ejendomme, som prioriteres hvor behovet er størst. Ad. E1: Drifts- og anlægsreserve - endelig foreslås det, at der afsættes en drifts- og anlægsreserve på 30 mio. kr. i hvert af årene og 53 mio. kr. i 2021, til imødegåelse af yderligere anlægstiltag og budgetudfordringer i budgetperioden. Forslag til finansiering af de bevillingsmæssige udfordringer og de disponerede anlæg i Det foreslås følgende bevillingsmæssige tiltag i Det forventede likviditetsmæssige underskud, som opgøres i forbindelse efterårsopfølgning 2017 ligger på omkring 14,5 mio. kr. finansieres af udisponeret anlægspulje - skattestigninger. "Skattepuljen" kan p.t. opgøres til 13,5 mio. kr. Den resterende 1 mio. kr. foreslås finansieret fra den disponibel anlægsramme, som pt. kan opgøres til 5 mio. kr. De resterende 4 mio. kr. fra den disponible anlægsramme bruges til renovering af brydeklubben Thor's lokaler, som beskrevet i punkt D 6. De udisponerede anlægsmidler i 2017 er herefter opbrugt og budgetopfølgning 2017 forventes hermed at være fuldt finansieret uden forbrug af kassebeholdningen. Det endeligt behov for restfinansiering af Efterårsopfølgningen 2017 foreligger dog først til Økonomiudvalgets møde den 2. oktober 2017, hvor punktet er til behandling. 10

11 Budgetoplæg behandling i ØK Forhandlingsoplæg til Budget Resultat/råderum i budgetoplæg 234,0 161,3 151,2 151,7 1) Disponeret anlæg fra budget ,6-70,4-39,9-11,4 2) Skattepulje foreslås udmøntet i ,6 Rest råderum til udmøntning 172,4 96,6 111,4 140,4 Forhandligsoplæg til fordeling af råderum: 11 A Driftsønsker -9,7-9,6-8,8-8,8 B Driftsudfordringer - øget bevillingbehov -66,1-67,2-67,2-67,2 C Delfinans, driftsreserven, L&C program mm. 30,5 36,4 36,4 36,4 D Anlægsprojekter -12,0-55,5-20,1-38,3-40,2 E Drift- og Anlægsreserve -30,0-30,0-30,0-53,0 F Henlæggelse til kassen Resterende råderum -12,0 41,6 6,1 3,5 7,5 Teknisk serviceramme udmeldt af KL 2.673, , , ,1 Guldborgsund Kommune 2.644, , , ,3 Luft til servicerammeloft 28,4 11,5 37,9 36,8 Yderligere disponeret i forhandlingsoplæg -11,82-6,86-6,06-6,06 Driftsønsker -9,7-9,6-8,8-8,8 Driftsudfordringer -32,6-33,7-33,7-33,7 Finansiering (puljer) 30,5 36,4 36,4 36,4 Luft til servicerammeloft - ny beregning 16,5 4,6 31,8 30,7

12 Budgetoplæg behandling i ØK Anlæg - som er prioriteret i budget Prioriteret i budget ,6-70,4-39,9-11,4 Økonomiudvalget 1 Udviklingspuljen -3,5-4,0-4,0-4,0 2 overført til frikommuneforsøg 1,0 1,0 3 Mobil- og bredbånd -8,0 4 Anlægspulje skattestigning NB -5,6 Børn, Familie og Uddannelse 5 Helhedsplan Sundskolen -11,8-21,4-27,0 6 Læringsmiljøer, folkeskoler -3,0-3,0-3,0 Kultur, Turisme og Bosætning 7 Bosætningspuljen -2,0-2,0-2,0-2,0 8 heraf overført til brydesporten 0,5 0,5 0,5 9 Teater - scenetræk -4,7 10 Kulturfabrikken - indgang/gårdmiljø -0,3 11 Nykøbing F. idrætspark -4,1 12 fremrykket til ,1 Teknik og Miljø 13 Bio-økonomisk satsning -3,0-4,5 14 Natyrprojekter der understøtter turisme -0,5 15 Klimatilpasningsprojekter -1,0 16 Bygningsforbedringsudvalget -0,8-0,8-0,8-0,8 17 Byfornyelse, rammebeløb -1,4-1,4-4,1-4,1 18 Ramme til kondemnering -0,5-0,5-0,5-0,5 19 Områdefornyelse Stubbekøbing -0,8-0,3 20 Områdefornyelse Nykøbing F. torv mm. -4,2-4,3 21 Udvikling af Lindholmområdet (skole og dyrk din by) -2,5-1,5 22 Gadeforeningerne (stræderne) -2,2 23 Cykelsti, kantudvidelse Guldborgvej (4 km cykelbane) -6,5 24 Forbindelsesvej Nordensvej - Kraghave Møllevej -6,0 25 Renovering af Svanedammen mm -1,6 26 Cykelsti Ø. Toreby - Fuglsang -5,5 27 Cykelsti langs Bøtø Ringvej (forslag flyttet til 2021) -10,0 Arbejdsmarkedsudvalget 28 Ny Café-Multihus -5,0 12

13 Budgetoplæg behandling i ØK Driftsønsker/driftsudfordringer Forhandlingsoplæg Forhandlingsoplæg til driftsudvidelser i budget forslag til indarbejdelse af driftsønsker -11,6-11,8-10,9-10,7-9,7-9,6-8,8-8,8 Handicap og Psykiatri -1,2-1,2-1,2-1,2 A 1 Udvidelse af indsatsen i Center for afhængighed -1,2-1,2-1,2-1,2-1,2-1,2-1,2-1,2 Folkesundhed og Omsorg -6,0-7,2-6,9-6,9 A 2 Yderligere midlertidige døgnopholdspladser -4,0-4,0-4,0-4,0-4,0-4,0-4,0-4,0 A 3 Fastholdelse af småbørnsteamet -0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5 A 4 Øget indsats for efterfødselsdepression -0,2-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2-0,2 A 5 Indsats for overvægtige børn i førskolealderen -0,3-0,5-0,2-0,2-0,3-0,5-0,2-0,2 A 6 Broen til bedre sundhed -1,0-2,0-2,0-2,0 Børn, Familie og Uddannelse -0,5-0,7-0,7-0,7 A 7 Støtte til Broen Guldborgsund - -0,2-0,2-0,2 - -0,2-0,2-0,2 A 8 Udflytterelokation for dagtilbud i Nykøbing F. -0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5 13 Kultur, Turisme og Bosætning -3,9-2,7-2,1-1,9-3,0-2,5-2,0-2,0 A9 Bosætningskoordinator -0,8-0,8-0,8-0,8 A10 Vegvisir (kapsejllads) -0,2-0,2-0,2 A11 Fuglsang Kunstmuseum -0,5-0,5-0,5-0,5 A12 Vedligehold af fodboldbaner -0,1-0,1-0,1-0,1 A13 Vedligehold Evigheden -0,1-0,1-0,1-0,1 A14 Tilskuds og foreningsportal -0,4-0,2-0,1-0,1 A15 Arrangementsystem -0,1 A16 Idrætspolitik - handleplan -0,5-0,5 A17 Idrætspolitik - pulje til samarbejde -0,2-0,2-0,2-0,2 A18 Stubbekøbing hallen - sikring af brandkrav -0,1 A19 Nedenstående projekter foreslås finansieret med en 50/50 model -0,9-0,1-0,1-0,1 1 Horrebyhallen - renovering af bad og omklædning -0,1 2 Belægningsten ved flutvej Hal 3-0,2 3 Renovering af tilskuerpladser Hal 1-0,4-0,1 4 Svømmecenter Falster, rutsjebane og morskabsbas. -0,5 5 Svømmecenter Falster, opdeling af spa og morskab -0,3 6 Nordfalster svømmecenter, renovering af CTS anlæg -0,4 7 Kettinge svømmebad, hjælp til driftsunderskud -0,1-0,1-0,1-0,1

14 Budgetoplæg behandling i ØK Driftsønsker/driftsudfordringer Forhandlingsoplæg Forhandlingsoplæg til driftsudvidelser i budget % 60% 60% 60% Handicap og Psykiatri -1,2-1,2-1,2-1,2-0,7-0,7-0,7-0,7 B 1 Handicapkørsel -1,2-1,2-1,2-1,2 Folkesundhed og Omsorg -16,1-13,5-13,5-13,5-9,7-8,1-8,1-8,1 B 2 Bestillerenhed, køb af pleje og sygepleje -2, B 3 Lejetab på ældreboliger -1,2-1,0-1,0-1,0 B 4 Vederlagsfri fysioterapi -2,5-2,5-2,5-2,5 B 5 Ændret betalingmodel vedr. indlæggelser på sygehus -10,0-10,0-10,0-10,0 14 Børn, Familie og Uddannelse -35,5-35,5-35,5-35,5-21,3-21,3-21,3-21,3 B 6 Familierådgivningen -6,0-6,0-6,0-6,0 B 7 Drift af spejderhytte i Nr. Alslev, dagpasning -0,2-0,2-0,2-0,2 B 8 Digitalisering i folkeskolen -3,5-3,5-3,5-3,5 B 9 Søskenderabat og fripladser -3,0-3,0-3,0-3,0 B 10 Betaling for undervisning af børn i andre kommuner -16,0-16,0-16,0-16,0 B 11 Finansiering af folkeskolereform -6,8-6,8-6,8-6,8 Kultur, Turisme og Bosætning -3,1-0,5-0,5-0,5-0,5-0,3-0,3-0,3-0,3 B 12 Hallernes underskud nedskrives til 0 ved årsregnskab ,1 B 13 Øvrige udfordringer på Hallernes budget -0,5-0,5-0,5-0,5 Teknik og Miljøudvalget - -4,4-4,4-4,4 - -2,6-2,6-2,6 B 14 Prisstigninger på eneregiudgifter -4,4-4,4-4,4 Arbejdsmarkedsområdet -56,9-56,9-56,9-56,9-34,1-34,1-34,1-34,1 B 15 Arbejdsmarkedsområdet -45,9-45,9-45,9-45,9 B 16 Ungeområdet -11,0-11,0-11,0-11,0 I alt, udvidelse af driftsmæssige bevillinger til imødegåelse af de budgetmæssige udfordringer -110,2-112,0-112,0-112,0-66,1-67,2-67,2-67,2 Inden for servicerammen -32,6-33,7-33,7-33,7

15 Budgetoplæg behandling i ØK Driftsønsker/driftsudfordringer Forhandlingsoplæg Forhandlingsoplæg medfinansiering af driftsudvidelser i budget Forslag til delfinansiering af budgetudfordringer 30,5 36,4 36,4 36,4 Økonomiudvalget Medfinansiering C 1 Driftsreserven 20,0 20,0 20,0 20,0 C 2 Besparelser på ydelsesstøtte 1,4 1,4 1,4 1,4 C 3 Lov- og cirkulæreprogram (tidligere år) 9,1 15,0 15,0 15,0 15

16 Budgetoplæg behandling i ØK Forhandlingsoplæg til anlægsprioriteringer forslag til indarbejdelse af anlægsønsker -12,0-55,5-20,1-38,3-40,2 D 1 Plejeboliger mm. -5,0-5,0-5,0 D 2 Nybyggeri af Sundskolen -13,0-36,5-60,3-40,2 Tildligere afsat bevilling til formålet udgår 11,8 21,4 27,0-150,0 D 3 Sakskøbing Hallen -8,0-7,3 (eksempelvis mulighed for garanti for lån på 15 mio. kr. ) D 4 Kapitalindskud i nybyggeri af almene boliger -10,0 D 5 Byudviklingspulje -10,0 D 6 Brydeklubben Thor - bygning af nye lokaler -4,0-4,0 16 (årlig driftsbesparelse på ca kr. i drift) Anlægspuljer Børn, Familie og uddannelse D 7 Udvidelse og retablering af pasningspladser -5,0 Teknik & Miljø - D 8 Strategiske tiltag -3,0 D 9 Vedligehold af kapitalapparat -10,0 forslag til indarbejdelse af reserver -30,0-30,0-30,0-53,0 E 1 Drifts-/anlægsreserve