BUDGET 2015 BILAG INVESTERINGSOVERSIGT PROJEKTSKEMAER EKSTERNT BUDGET - I/S REFA

Transkript

1 BUDGET 2015 BILAG INVESTERINGSOVERSIGT PROJEKTSKEMAER EKSTERNT BUDGET - I/S REFA

2 Detgte er en blank side

3 BUDGET 2015 Bilag: Investeringsoversigt 3

4 Detgte er en blank side 4

5 Investeringsoversigt Udfyldt af: JTD Disponibel anlægsramme Bosætnings- og udviklingspulje Dato: SUM / TRANSPORT Udvalg: Økonomiudvalget Udgifter og indtægter anføres særskilt Politikområde: Prioritet Betegnelse (beløb er i kr.) Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Drift 5

6 Investeringsoversigt Udfyldt af: JR Dato: Udvalg: Folkesundhed og Omsorgsudvalg Udgifter og indtægter anføres særskilt Politikområde: (beløb er i kr.) Prioritet Betegnelse Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Drift Servicearealtilskud SUM / TRANSPORT

7 Investeringsoversigt Udfyldt af: HS Dato: Udvalg: Børn, Familie og Uddannelsesudvalg Udgifter og indtægter anføres særskilt Politikområde: (beløb er i kr.) Prioritet Betegnelse Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Drift Ny skole - Sophieskolen *) Byrådet besluttede på mødet i september 2014 at omplacere 8 mio. kr. af den tildelte bevilling i budget 2015 på 88 mio. kr. til projektet "Trafikplan for området omkring Poul Martins Møllersvej" til Teknik og Miljøudalget. De 8 mio. kr. er flyttet efter budgetvedtagelsen for SUM / TRANSPORT

8 Investeringsoversigt Udfyldt af: spd Dato: Udvalg: Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg Udgifter og indtægter anføres særskilt Politikområde: (beløb er i kr.) Prioritet Betegnelse Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Drift Hovedbiblioteket - Åbent Bibliotek 750 Nykøbing F. Teater - Helhedsplan Idrætscampus SvømmeCenter Falster - Renoveringer Kunstgræsbane i Sakskøbing Kunstgræsbane i Nykøbing F SUM / TRANSPORT

9 Investeringsoversigt UDVALG: Teknik og Miljøudvalget Udfyldt af: NC Beløb i kr. Dato: Udgifter og indtægter anføres særskilt Politikomr.: Nr. Betegnelse Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Drift Bygningsforbedringsudvalget Bygningsfornyelse, rammebeløb Ramme til kondemnering Områdefornyelse Stubbekøbing Landsbypulje Erhvervsområde Afkørsel 43, Nr. Alslev Renovering af Nykøbing F. Torv Adgangsvej til fængsel Sum

10 Investeringsoversigt UDVALG: Teknik og Miljøudvalget Udfyldt af: NC Beløb i kr. Dato: Udgifter og indtægter anføres særskilt Politikomr.: Teknik og Miljøudvalget Nr. Betegnelse Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Drift Sum overført fra side Tilgængelighedsprojekter 300 Energiprojektet ESCO delaftale Energiprojektet ESCO delaftale ESCO Brugeradfærd Sum

11 BUDGET 2015 Bilag: Projektskemaer Økonomiudvalg 11

13 Projektskema Guldborgsund Kommune Udvalg: Økonomiudvalg Politikområde: Udfyldt af: JTD Dato: Rettet: Projektnavn: Disponibel anlægsramme xa Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i kr. Samlet anlægssum i kr. kun for an- Ja: Nej: x Udgift: Udgift: lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: Indtægt: Projektets indhold og begrundelse: Ramme til fremtidige anlægsprojekter Projektets udgifter/indtægter fordel på år: Beløb i kr. Afholdt Indeværende år før Oprindelig Revideret Anlægsudgifter Anlægsindtægter Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb 0 0 Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Hvis ja - hvilke? Ja Nej x Efterfølgende år

14 Anlægsudgifter og -indtægter xa IM - konto, Funktion niveau: Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering) PSP-element: Artskonto: xa Efterfølgende år ets anlægsudgifter og -indtægter fordelt på måneder Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Udgifter Indtægter Afledte driftsudgifter og - indtægter Omkostningssted: IM - konto, Funktion niveau (hvis forskellig fra ovenstående): PSP-element Artskonto Artskontotekst (eventuelt) I alt: års driftsudgifter og -indtægter fordelt på grupperinger i kontoplanen Omkostningssted / PSP-element + Beløb i Omkostningssted / PSP-element + Beløb i artskonto kr. artskonto kr. I alt: 0 14

15 Projektskema Guldborgsund Kommune Udvalg: Økonomiudvalg Politikområde: Udfyldt af: JTD Dato: Rettet: Projektnavn: Bosætnings- og udviklingspulje xa Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i kr. Samlet anlægssum i kr. kun for an- Ja: Nej: x Udgift: Udgift: lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: Indtægt: Projektets indhold og begrundelse: Bosætnings- og udviklingspulje - Økonomiudvalget Projektets udgifter/indtægter fordel på år: Beløb i kr. Afholdt Indeværende år før Oprindelig Revideret Anlægsudgifter Anlægsindtægter Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb 0 0 Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Hvis ja - hvilke? Ja Nej x Efterfølgende år

16 Anlægsudgifter og -indtægter xa IM - konto, Funktion niveau: Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering) PSP-element: Artskonto: xa Efterfølgende år ets anlægsudgifter og -indtægter fordelt på måneder Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Udgifter Indtægter Afledte driftsudgifter og - indtægter Omkostningssted: IM - konto, Funktion niveau (hvis forskellig fra ovenstående): PSP-element Artskonto Artskontotekst (eventuelt) I alt: års driftsudgifter og -indtægter fordelt på grupperinger i kontoplanen Omkostningssted / PSP-element + Beløb i Omkostningssted / PSP-element + Beløb i artskonto kr. artskonto kr. I alt: 0 16

17 BUDGET 2015 Bilag: Projektskemaer Folkesundhed og Omsorgsudvalg 17

19 Projektskema Guldborgsund Kommune Udvalg: Folkesundhed og Omsorgsudvalg Politikområde: 3010 Omsorg Udfyldt af: JR Dato: Rettet: Projektnavn: Servicearealtilskud XA Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i kr. Samlet anlægssum i kr. kun for an- Ja: Nej: Udgift: Udgift: lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: Indtægt: Projektets indhold og begrundelse: Servicearaltilskud vedr. ældreområdet: Sømarken Monradsgade Skerrisvej, dagcenter Projektets udgifter/indtægter fordel på år: Beløb i kr. Afholdt Indeværende år før Oprindelig Revideret Anlægsudgifter Anlægsindtægter Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Ja Nej Hvis ja - hvilke? Efterfølgende år

20 Anlægsudgifter og -indtægter IM - konto, Funktion niveau: Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering) PSP-element: Artskonto: XA XA XA Servicearealtilskud Efterfølgende år ets anlægsudgifter og -indtægter fordelt på måneder Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Udgifter Indtægter Afledte driftsudgifter og - indtægter Omkostningssted: IM - konto, Funktion niveau (hvis forskellig fra ovenstående): PSP-element Artskonto Artskontotekst (eventuelt) I alt: års driftsudgifter og -indtægter fordelt på grupperinger i kontoplanen Omkostningssted / PSP-element + Beløb i Omkostningssted / PSP-element + Beløb i artskonto kr. artskonto kr. I alt: 0 20

21 BUDGET 2015 Bilag: Projektskemaer Børn, Familie og Uddannelsesudvalg 21

23 Projektskema Guldborgsund Kommune Udvalg: Børn, Familie og Uddannelsesudvalg Politikområde: 4020 Undervisning Udfyldt af: HS Dato: Rettet: Projektnavn: Ny Skole - Sophieskolen XA Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i kr. Samlet anlægssum i kr. kun for an- Ja: X Nej: Udgift: Udgift: lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: Indtægt: Projektets indhold og begrundelse: Det fremgår af budgetforliget 2013, at forligspartierne er enige om at afsætte midler til bygning af en ny skole til erstatning for de to skolebygninger, der i dag udgør Fjordskolen. Ønsket om en samlet fysisk skole sammenholdt med det markante vedligeholdelsesslæb, der er på de eksisterende skoler betyder, at det ud fra de økonomiske og pædagogiske hensyn samt fremtidige skolebehov vil være mest hensigtsmæssigt at bygge en ny skole. Den nye skole, der skal driftes af kommunen, opføres i totalenterprise med kommunen som bygherre og forventes færdig i Den nye skole skal rumme elever i 3 spor (0. 9. klasse) med mulighed for efterfølgende udvidelse med 2 spor. Endvidere skal skolen rumme 10. klassecenter med 5-7 klasser. Der er nedsat en politisk styregruppe og en administrativ projektgruppe. Under projektgruppen etableres et antal arbejdsgrupper, som udarbejder konkrete oplæg på en række opgaver, bl.a. udbud af byggeherrerådgivningen, forslag til byggefelt, plan for genhusning, iværksættelse af en åben inspirationsproces mv. Projektgruppen har det overordnede ansvar for tids-, projekt- samt økonomistyringen. I 2013 har et flertal i Byrådet besluttede, at den nye skole skulle placeres ved det nuværende Vestensborgcenter, tæt på Katedralskolen og CELF samt, at 10. klasse skal placeres i forbindelse med den nye skole. Ligeledes blev byggeprogrammet godkendt og planlagt, at skolen skal stå klar 1. august På Børne- og Undervisningsudvalgets møde i september 2013 blev det besluttet, at skolen skulle navngives Sophieskolen. Byggeriet af den nye skole blev igangsat med 1. spadestik torsdag d. 21. august Byrådet besluttede på mødet i september 2014 at omplacere 8 mio. kr. af den tildelte bevilling i budget 2015 på 88 mio. kr. til projektet "Trafikplan for området omkring Poul Martins Møllersvej" til Teknik og Miljøudvalget. De 8 mio. kr. er flyttet efter budgetvedtagelsen for Projektets udgifter/indtægter fordel på år: Beløb i kr. Afholdt Indeværende år før Oprindelig Revideret Anlægsudgifter Anlægsindtægter Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb 0 Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Ja X Nej 0 0 Hvis ja - hvilke? Efter budgetvedtagelsen for 2015 er der omplaceret 8 mio. kr. af den samlede bevilling på 170 mio. kr. til projektet "Trafikplan for området omkring Poul Martin Møllersvej" til Teknik og Miljøudvalget. Efterfølgende år

24 Anlægsudgifter og -indtægter IM - konto, Funktion niveau: Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering) PSP-element: Artskonto: Efterfølgende år ets anlægsudgifter og -indtægter fordelt på måneder Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Udgifter Indtægter Afledte driftsudgifter og - indtægter Omkostningssted: IM - konto, Funktion niveau (hvis forskellig fra ovenstående): PSP-element Artskonto Artskontotekst (eventuelt) I alt: års driftsudgifter og -indtægter fordelt på grupperinger i kontoplanen Omkostningssted / PSP-element + Beløb i Omkostningssted / PSP-element + Beløb i artskonto kr. artskonto kr. I alt: 0 24

25 BUDGET 2015 Bilag: Projektskemaer Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg 25

27 Projektskema Guldborgsund Kommune Udvalg: Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg Politikområde: 5010 Kultur og Turisme Udfyldt af: spd Dato: Rettet: Projektnavn: Hovedbiblioteket - Åbent Bibliotek XA Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i kr. Samlet anlægssum i kr. kun for an- Ja: X Nej: Udgift: Udgift: lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: Indtægt: Projektets indhold og begrundelse: Projektet har til formål af udvide brugernes adgang til Guldborgsund-bibliotekernes hovedbibliotek i Nykøbing ved at etablere Åbent Bibliotek med delvis selvbetjening. Åbent Bibliotek er et begreb i det danske biblioteksvæsenet og betyder, at brugerne kan få adgang til at komme på biblioteket og bruge dets faciliteter udenfor den tid, hvor der er personale til stede. Etablering af Åbent Bibliotek medfører investering i overvågningsudstyr, udvidende alarmløsninger og indgangskontrolsystem. Desuden medfører det en ændring af indretningen samt nogle bygningsændringer bl.a. af hovedbibliotekets indgangsparti. Medio 2012 blev der etableret Åbent Bibliotek på kommunens 5 lokalbiblioteker, der nu er tilgængelige alle ugens 7 dage mellem 7.00 og Projektets udgifter/indtægter fordel på år: Beløb i kr. Afholdt Indeværende år før Revideret Anlægsudgifter Anlægsindtægter Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb 0 0 Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Hvis ja - hvilke? Oprindelig Ja Nej X Efterfølgende år 27

28 Anlægsudgifter og -indtægter IM - konto, Funktion niveau: Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering) PSP-element: Artskonto: XA XA Efterfølgende år ets anlægsudgifter og -indtægter fordelt på måneder Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Udgifter Indtægter Afledte driftsudgifter og - indtægter Omkostningssted: IM - konto, Funktion niveau (hvis forskellig fra ovenstående): PSP-element Artskonto Artskontotekst (eventuelt) I alt: års driftsudgifter og -indtægter fordelt på grupperinger i kontoplanen Omkostningssted / PSP-element + Beløb i Omkostningssted / PSP-element + Beløb i artskonto kr. artskonto kr. I alt: 0 28

29 Projektskema Guldborgsund Kommune Udvalg: Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg Politikområde: 5010 Kultur og Turisme Udfyldt af: spd Dato: Rettet: Projektnavn: Nykøbing F. Teater, helhedsplan XA Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i kr. Samlet anlægssum i kr. kun for an- Ja: Nej: Udgift: Udgift: lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: Indtægt: Projektets indhold og begrundelse: Beløbet indgår i budgetforliget for 2014 og fordeles med kr. i 2014 til udarbejdelse af fremtidssikret helhedsplan for teatret samt 3 mio. kr. i 2015 til renovering af teatret. Projektets udgifter/indtægter fordel på år: Beløb i kr. Afholdt Indeværende år før Oprindelig Revideret Anlægsudgifter 300 Anlægsindtægter Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb 0 0 Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Hvis ja - hvilke? Ja Nej Efterfølgende år

30 Anlægsudgifter og -indtægter IM - konto, Funktion niveau: Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering) PSP-element: Artskonto: XA XA_ Efterfølgende år ets anlægsudgifter og -indtægter fordelt på måneder Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Udgifter Indtægter Afledte driftsudgifter og - indtægter Omkostningssted: IM - konto, Funktion niveau (hvis forskellig fra ovenstående): PSP-element Artskonto Artskontotekst (eventuelt) I alt: års driftsudgifter og -indtægter fordelt på grupperinger i kontoplanen Omkostningssted / PSP-element + Beløb i Omkostningssted / PSP-element + Beløb i artskonto kr. artskonto kr. I alt: 0 30

31 Projektskema Guldborgsund Kommune Udvalg: Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg Politikområde: 5020 Fritid Udfyldt af: spd Dato: Rettet: Efter- følgende år 0 0 Projektnavn: Idrætscampus XA Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i kr. Samlet anlægssum i kr. kun for an- Ja: Nej: x Udgift: Udgift: lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: Indtægt: Projektets indhold og begrundelse: Forligspartierne er enige om, at der i 2013 afsættes 5 mio. kr. til etablering af et idrætscampus. Afsættet er at etablere et socialt bredt favnende idræts- og fritidstilbud for alle kommunens borgere, der i videst mulig omfang samtænkes med udbuddet af kommunale tilbud. Afsættet er at skabe et projekt, der er nytænkende, og på alle måder vil være med til at sætte Guldborgsund på landkortet. Parterne ønsker at medvirke til at skabe rammerne for et sundt og aktivt fritids- og foreningsliv for kommunens borgere i alle aldre. Derfor er man enige om at afsætte 5 mio. kr. i 2013 ud fra et princip om, at den kommunale finansieringsandel udgør en tredjedel af de samlede udgifter. I løbet af 2013 vurderes perspektiver og behov for projektet videre frem - her er parterne enige om at fortsætte princippet med en tredjedel kommunal finansiering og en årlig ramme på op til 5 mio. kr. i budgetårene 2014 og Det er afgørende, at campussen bliver andet og mere end et tilholdssted for de fusionerede fodboldklubber. Derfor betinger parterne sig, at der skabes et naturligt samlingspunkt for en mangfoldighed af brugere, heriblandt turister. I forlængelse heraf, ønsker parterne, at brugen af faciliteterne i videst muligt omfang samtænkes med udbuddet af kommunale tilbud, herunder muligheder for etablering af forskellige former for dagtilbud med inddragelse af de naturlige omgivelser, diverse senioraktiviteter, turismeorienterede tiltag, sundhedsfremmende foranstaltninger, tilbud til borgere med fysiske og psykiske handicaps, innovative læringsmiljøer for børn og unge samt afvikling af projekter for særlige målgrupper og aktivering af ledige. Parterne ønsker, at bygninger m.v. fremstår som en integreret del af den omkringliggende natur, med et dynamisk og harmonisk udtryk som formår at binde området sammen samt appellerer til en bred vifte af friluftsaktiviteter i og omkring Vesterskoven. Tilsagnet er ligeledes givet med afsæt i de beskrevne ambitioner om valg af bæredygtige og grønne løsninger i relation til byggeriet. Projektet afventer forhandlinger mellem parterne og kommunen om, hvorvidt projektet bliver realiseret. Pr afventer projektet stadig på, om det bliver realiseret. Der forhandles om muligheden for at anlægge kunstgræs på fredsskovsområde. I forbindelse med budgetforliget 2015 bliver det besluttet at ændre den kommunale finansieringsandel, så den i stedet udgør forholdet 1:1 mod tidligere besluttet 1:2. Desuden er der omplaceret 2,050 mio. kr. til kunstgræsbane i Nykøbing F. Lokalplan for området er under udarbejdelse, og der afholdes et borgermøde omkring lokalplanen d. 12. januar Projektet forventes igangsat umiddelbart efter godkendelse af lokalplanen. Projektets udgifter/indtægter fordel på år: Beløb i kr. Afholdt Indeværende år før Oprindelig Revideret Anlægsudgifter Anlægsindtægter Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb 0 0 Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Hvis ja - hvilke? Ja Nej

33 Projektskema Guldborgsund Kommune Udvalg: Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg Politikområde: 5020 Fritid Udfyldt af: spd Dato: Rettet: Projektnavn: Svømmecenter Falster - Renoveringer XA Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i kr. Samlet anlægssum i kr. kun for an- Ja: X Nej: Udgift: Udgift: lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: Indtægt: Projektets indhold og begrundelse: Det er konstateret, at Svømmecenter Falster på grund af flere års manglende vedligeholdelse har et akut renoveringsbehov - estimeret til i alt 3 mio. kr. jf. tidligere fremsendte rapport af den 22. maj Renoveringen fordeles med ca. 1 mio. kr. til det bygningsmæssige og ca. 2 mio. kr. til de tekniske anlæg. Renoveringen påbegyndes medio 2014 og foretages løbende frem til udgangen af Det forventes ikke nødvendigt at lukke svømmecentret ud over de planlagte lukkeuger - uge 25 og 26 - i henholdsvis 2014, 2015 og De mest vitale dele, hvad angår de tekniske anlæg - såsom klorelektrolyse, plc- styring, varslingsanlæg mm. - prioriteres først. Det forventes, at det rent bygningsmæssige prioriteres således, at der tages mest muligt hensyn til den løbende drift. Det vurderes løbende hvilke områder der kræver størst opmærksomhed med hensyn til henholdsvis det sikkerhedsmæssige og det sundhedsmæssige. Det samlede beløb på 3 mio kr. er frigivet jf. Byrådets beslutning den sag nr. 23. Projektets udgifter/indtægter fordel på år: Beløb i kr. Afholdt Indeværende år før Revideret Anlægsudgifter Anlægsindtægter Oprindelig Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb Afledt personalebehov 0 0 Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Hvis ja - hvilke? Ja Nej X Efterfølgende år

35 Projektskema Guldborgsund Kommune Udvalg: Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg Politikområde: 5010 Kultur og Turisme Udfyldt af: spd Dato: Rettet: Projektnavn: Kunstgræsbane i Sakskøbing XA Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i kr. Samlet anlægssum i kr. kun for an- Ja: Nej: x Udgift: Udgift: lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: Indtægt: Projektets indhold og begrundelse: I løbet af foråret 2015 tages kontakt til potientielle foreninger, der kunne forventes at byde ind omkring etablering af kunstgræsbane i Sakskøbing området. Denne information udsendes samtidig i nyhedsbrev til alle foreninger. Projektets udgifter/indtægter fordel på år: Beløb i kr. Afholdt Indeværende år før Oprindelig Revideret Anlægsudgifter Anlægsindtægter Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Ja Nej Hvis ja - hvilke? Efterfølgende år

36 Anlægsudgifter og -indtægter XA IM - konto, Funktion niveau: Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering) PSP-element: Artskonto: XA Efterfølgende år ets anlægsudgifter og -indtægter fordelt på måneder Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Udgifter Indtægter Afledte driftsudgifter og - indtægter Omkostningssted: IM - konto, Funktion niveau (hvis forskellig fra ovenstående): PSP-element Artskonto Artskontotekst (eventuelt) I alt: års driftsudgifter og -indtægter fordelt på grupperinger i kontoplanen Omkostningssted / PSP-element + Beløb i Omkostningssted / PSP-element + Beløb i artskonto kr. artskonto kr. I alt: 0 36

37 Projektskema Guldborgsund Kommune Udvalg: Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg Politikområde: 5020 Fritid Udfyldt af: spd Dato: Rettet: Projektnavn: Kunstgræsbane i Nykøbing F. XA Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i kr. Samlet anlægssum i kr. kun for an- Ja: Nej: x Udgift: Udgift: lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: Indtægt: Projektets indhold og begrundelse: Projektet er en del af projektet omkring etablering af Idrætscampus. Opstart af projektet afventer godkendelse af lokalplan for området. Der afholdes borgermøde omkring lokalplanen d. 12. januar Kunstgræsbanerne forventes etableret i foråret/sommeren 2015, således at de er klar til brug i efteråret Der afventes ligeledes afklaring på NFC's finansiering af 50% af projektet. Projektets udgifter/indtægter fordel på år: Beløb i kr. Afholdt Indeværende år før Revideret Anlægsudgifter Anlægsindtægter Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb 0 0 Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Hvis ja - hvilke? Oprindelig Ja Nej Efterfølgende år

39 BUDGET 2015 Bilag: Projektskemaer Teknik og Miljøudvalg 39

41 Projektskema Guldborgsund Kommune Udvalg: Teknik og Miljøudvalg Politikområde: 6040 Ejendomme Udfyldt af: NC Dato: Rettet: Projektnavn: Bygningsforbedringsudvalget XA Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i kr. Samlet anlægssum i kr. kun for an- Ja: Nej: x Udgift: Udgift: lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: Indtægt: Projektets indhold og begrundelse: Det er af Byrådet besluttet, at der skal nedsættes et Bygningsforbedringsudvalg som led i Guldborgsund Kommunes byfornyelsesstrategi. Medlemmer af Bygningsforbedringsudvalget udpeges af Teknik og Miljøudvalget og vælges for en periode på 4 år. Bygningsforbedringsudvalget skal være med til at varetage godkendt byfornyelsesstrategi, jf. reglerne i Byfornyelseslovens kapitel 4. Følgende områder fra Byfornyelsesstrategien varetages af udvalget: * En særlig indsats ved væsentlige nedslidte boliger i landdistriktområder, herunder i landsbyer og det åbne land. * En særlig indsats for bevaringsværdige bygninger i bymiljøer, hvor der ved lokalplan eller bevaringsdeklaration er fastsat bestemmelser om særlige krav til bygningsistandsættelser, vedligeholdelse mv. Midlerne til Bygningsforbedringsudvalget tilvejebringes via den vejledende byfornyelsesramme efter Byrådets prioritering. Forbedringsstøtten kan højst udgøre 1/3 af ombygningsudgiften. De af kommunen afholdte udgifter refunderes af Staten med 50 %. Projektets udgifter/indtægter fordel på år: Beløb i kr. Afholdt Indeværende år før Oprindelig Revideret Anlægsudgifter Anlægsindtægter Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb 0 0 Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Hvis ja - hvilke? "Bygningsfornyelse, rammebeløb" Ja x Nej Efterfølgende år

42 Anlægsudgifter og -indtægter XA IM - konto, Funktion niveau: Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering) PSP-element: Artskonto: XA XA Efterfølgende år ets anlægsudgifter og -indtægter fordelt på måneder Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Udgifter Indtægter Afledte driftsudgifter og - indtægter Omkostningssted: IM - konto, Funktion niveau (hvis forskellig fra ovenstående): PSP-element Artskonto Artskontotekst (eventuelt) I alt: års driftsudgifter og -indtægter fordelt på grupperinger i kontoplanen Omkostningssted / PSP-element + Beløb i Omkostningssted / PSP-element + Beløb i artskonto kr. artskonto kr. I alt: 0 42

43 Projektskema Guldborgsund Kommune Udvalg: Teknik og Miljøudvalg Politikområde: 6040 Ejendomme Udfyldt af: NC Dato: Rettet: Projektnavn: Bygningsforbedringsudvalget XA Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i kr. Samlet anlægssum i kr. kun for an- Ja: Nej: x Udgift: Udgift: lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: Indtægt: Projektets indhold og begrundelse: Jf. lov om byfornyelse og udvikling af byer påhviler det Byrådet at medvirke til at skabe velfungerende boliger og boligområder gennem istandsættelse og ombygning af boliger, der er væsentligt nedslidte samt foretage etablering og forbedring af friarealer. Kommunen har hvert år med deadline 1. februar mulighed for at søge en ordinær udgiftsramme fra Staten til sådanne opgaver. Den statslige udgiftsramme skønnes til 4 mio. kr. årligt. Udover den statslige ramme, kan der være mulighed for at opnå tilsagn om ramme fra den særlige indsatspulje til landdistrikter, der skal matshes med kommunale midler til byfornyelse. De afsatte midler anvendes til opfølgning af byplanstrategien, som blev vedtaget af Byrådet den 4. januar 2007 samt Kommuneplan. I h. t. lånebekendtgørelsen kan kommunens nettoudgift lånefinansieres med 95 %. Projektets udgifter/indtægter fordel på år: Beløb i kr. Afholdt Indeværende år før Oprindelig Revideret Anlægsudgifter Anlægsindtægter Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Ja x Nej Hvis ja - hvilke? Efterfølgende år 0 0 Andre boligforbedringsprojekter kan kombineres med projekter under Bygningsforbedringsudvalgets regi. 43

45 Projektskema Guldborgsund Kommune Udvalg: Teknik og Miljøudvalg Politikområde: 6040 Ejendomme Udfyldt af: NC Dato: Rettet: Projektnavn: Bygningsforbedringsudvalget XA Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i kr. Samlet anlægssum i kr. kun for an- Ja: Nej: x Udgift: Udgift: lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: Indtægt: Projektets indhold og begrundelse: I medfør af lov om Byfornyelse og Udvikling af byer har kommuner mulighed for at nedlægge forbud mod benyttelse af ejendomme, der vurderes i så dårlig stand, at det anses for forbundet med risiko for sundhedsfare at bo eller opholde sig i sådanne boliger. Med henblik på at aktivere indsatsen for fjernelse af kondemnable ejendomme afsættes et rammebeløb på 1 mio. kr. årligt. For ejendomme, der opfylder betingelser for kondemnering, vil 50 % af nedrivningsudgifter mv. blive refunderet af Staten. Projektets udgifter/indtægter fordel på år: Beløb i kr. Afholdt Indeværende år før Oprindelig Revideret Anlægsudgifter Anlægsindtægter Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb 0 0 Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Hvis ja - hvilke? Ja Nej x Efterfølgende år

47 Projektskema Guldborgsund Kommune Udvalg: Teknik og Miljøudvalg Politikområde: 6040 Ejendomme Udfyldt af: NC Dato: Rettet: Projektnavn: Bygningsforbedringsudvalget XA Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i kr. Samlet anlægssum i kr. kun for an- Ja: x Nej: Udgift: 500 Udgift: lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: -167 Indtægt: Projektets indhold og begrundelse: I 2014 udarbejdes program, der specificerer den kommende områdefornyelse. Programmet udarbejdes i et bredt samarbejde med borgere, interessenter og foreninger i Stubbekøbing via 4 forskellige arbejdsgr. Det udarbejdede program for områdefornyelsen skal indsendes til Ministeriet senest 1. april Udover programmet for områdefornyelsen skal der også udarbejdes en analyse af behov for bygningsfornyelse. Med en områdefornyelse forpligter kommunen sig til at opprioritere de ejendomme, der er beliggende i områder med områdefornyelsen. Analysen vil derfor belyse i hvilket omgang og hvilke bygninger, der har behov for bygningsfornyelse og hvordan det spiller sammen med områdefornyelsen. Midler til bygningsfornyelse kan tages fra den ordinære ramme til bygningsforbedring og landbyfornyelsespuljen. I h. t. bekendtgørelse om kommunernes låntagning kan den kommunale nettoudgift lånefinansieres med 95 %. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter meddelte i april 2014 tilsagn til Områdefornyelse i Stubbekøbing med en samlet udgiftsramme på kr. og kommunalt bidrag på min kr. Projektets udgifter/indtægter fordel på år: Beløb i kr. Afholdt Indeværende år Efterfør Oprindelig Revideret følgende år Anlægsudgifter Anlægsindtægter Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Ja x Nej Hvis ja - hvilke? Bygningsfornyelse Landsbyfornyelsespulje

49 Projektskema Guldborgsund Kommune Udvalg: Teknik og Miljøudvalg Politikområde: 6040 Ejendomme Udfyldt af: NC Dato: Rettet: Projektnavn: Landsbyfornyelsespulje 2015 XA Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i kr. Samlet anlægssum i kr. kun for an- Ja: Nej: x Udgift: Udgift: lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: Indtægt: Projektets indhold og begrundelse: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter tildelte i juni måned 2015 Guldborgsund Kommune en ramme på 9,6 mio. kr. til landsbyfornyelse Som led i "Vækstplan DK" afsatte Ministeriet i alt 400 mio. kr. fordelt på to tildelingsrunder. Midlerne skal anvendes til nedrivning eller evt. istandsættelse af misrøgtede boliger i landdistrikter og i byer med færre end indbyggere. Guldborgsund Kommune blev i første runde i 2013/2014 tildelt 9,4 mio. kr. I anden runde 2014/15 blev kommunen tildelt 9,6 mio. kr. Den statslige andels svarer til en refusionsprocent på 60, For at matche statens midler vil kommunen skulle stille med 40 % eller 6,4 mio. kr. Den kommunale udgift kan lånefinansieres med 95 %. Resterende 5 % - svarende til kr. - er i Byrådets møde den besluttet finansieret af et mindreforbrug i 2014 vedr. drift af vandløbsvedligeholdelse. Projektets udgifter/indtægter fordel på år: Beløb i kr. Afholdt Indeværende år før Oprindelig Revideret Anlægsudgifter Anlægsindtægter Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb 0 0 Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Hvis ja - hvilke? Ja x Nej Efterfølgende år 0 0 Områdefornyelse - Stubbekøbing 49

51 Projektskema Guldborgsund Kommune Udvalg: Teknik og Miljøudvalg Politikområde: 6040 Ejendomme Udfyldt af: NC Dato: Rettet: Projektnavn: Erhvervsområde ved afkørsel 43, Nr. Alslev - byggemodning XA Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i kr. Samlet anlægssum i kr. kun for an- Ja: x Nej: Udgift: Udgift: lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: Indtægt: Projektets indhold og begrundelse: Effektuering af Lokalplan Byggemodning af erhvervsområde øst for der eksisterende erhvervsområde i Nr. Alslev og Ravnse op til motorvej E47/E55 v/afkørsel 43. Oversigt over byggemodningsudgifter og finansiering: Anlægsudgifter: Arkæologi Byggemodning, inkl. nedrivning af ejendomme Adgangsvej fra motorvejsafkørsel Rådgivningsydelser, landinspektør, tilsyn og byggestyring Flytteomkostninger og erstatninger Areal- og ejendomserhvervelser Salgsomkostninger Uforudseelige udgifter Hovedspildevandsledning Overdragelse af hovedspildevandsledning til Spildevandsselskab Anlægsudgifter i alt: tkr tkr. Salgsindtægter: m 2 * 135,- kr m 2 * 135,- kr m 2 * 95,- kr. Salgsindtægter i alt: tkr. - - tkr. Projektets udgifter/indtægter fordel på år: Beløb i kr. Afholdt Indeværende år Efterfølgende før Oprindelig Revideret år Anlægsudgifter Anlægsindtægter Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Ja Nej x Hvis ja - hvilke? 51

52 Anlægsudgifter og -indtægter XA IM - konto, Funktion niveau: Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering) PSP-element: Artskonto: XA XA XA XA Efterfølgende år ets anlægsudgifter og -indtægter fordelt på måneder Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Udgifter Indtægter Afledte driftsudgifter og - indtægter Omkostningssted: IM - konto, Funktion niveau (hvis forskellig fra ovenstående): PSP-element Artskonto Artskontotekst (eventuelt) I alt: års driftsudgifter og -indtægter fordelt på grupperinger i kontoplanen Omkostningssted / PSP-element + Beløb i Omkostningssted / PSP-element + Beløb i artskonto kr. artskonto kr. I alt: 0 52

53 Projektskema Guldborgsund Kommune Udvalg: Teknik og Miljøudvalg Politikområde: 6020 Park og Vej Udfyldt af: NC Dato: Rettet: Projektnavn: Renovering af Nykøbing Torv XA Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i kr. Samlet anlægssum i kr. kun for an- Ja: x Nej: Udgift: 400 Udgift: lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: -200 Indtægt: -200 Projektets indhold og begrundelse: Arbejdsgiverfonden i Nykøbing F. gav i 2013 tilsagn om støtte på 5 mio. kr. til kvalitetsløft af Torvet. På baggrund heraf blev der igangsat projektarbejde, som medio 2014 blev afsluttet med en arkitektkonkurrence og efterfølgende udpegning skitseforslag. Der var oprindelig planlagt med projektering og udbud ultimo 2014 og realisering i Efterfølgende har Arbejdsgiverfonden måttet tilbagekalde tilsagn om støtte, hvorfor der er indledt undersøgelse om medfiansiering fra anden side. Det betyder, at det videre arbejde med projektets realisering pt. er sat på pause. Projektets udgifter/indtægter fordel på år: Beløb i kr. Afholdt Indeværende år før Oprindelig Revideret Anlægsudgifter Anlægsindtægter -200 Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Ja Nej x Hvis ja - hvilke? Efterfølgende år

55 Projektskema Guldborgsund Kommune Udvalg: Teknik og Miljøudvalg Politikområde: 6020 Park og Vej Udfyldt af: NC Dato: Rettet: Projektnavn: Adgangsvej til Fængsel XA Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i kr. Samlet anlægssum i kr. kun for an- Ja: Nej: x Udgift: Udgift: lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: Indtægt: Projektets indhold og begrundelse: Udgifter til udvidelse af eksisterende vej, der skal benyttes som adgangsvej til nyt fængsel ved Gundslev. Projektets udgifter/indtægter fordel på år: Beløb i kr. Afholdt Indeværende år før Oprindelig Revideret Anlægsudgifter Anlægsindtægter Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb 0 0 Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Hvis ja - hvilke? Ja Nej x Efterfølgende år

57 Projektskema Guldborgsund Kommune Udvalg: Teknik og Miljøudvalg Politikområde: 6040 Ejendomme Udfyldt af: NC Dato: Rettet: Projektnavn: Tilgængelighedsprojekter XA Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i kr. Samlet anlægssum i kr. kun for an- Ja: x Nej: Udgift: 900 Udgift: lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: Indtægt: Projektets indhold og begrundelse: Tilbage i 2012 blev afsat midler til brug for forbedret tilgængelighed i det offentlige rum. Af forskellige årsager blev arbejdet først igangsat i 2013 med nedsættelse af en følgegruppe bestående af repræsentanter fra Ældreråd, Handicapråd, lokale Erhvervsforeninger og Kommune. I 2013 blev afholdt en række møder over emnet tilgængelighed, og foretaget byvandringer i Nykøbing, Nysted, Sakskøbing og Stubbekøbing med deltagelse af ovennævnte råd og foreninger. Gruppen pegede på en række forslag, som endte med 6 konkrete tiltag med et samlet budget på kr. De 6 tiltag, som er nærmere beskrevet i sagsfremstilling til Byrådsmøde den , sag nr. 28, forventes afsluttet i I budget 2015 er afsat ny budgetramme på kr., som den nedsatte Tilgængelighedsgruppe vil prioritere. Projektets udgifter/indtægter fordel på år: Beløb i kr. Afholdt Indeværende år før Oprindelig Revideret Anlægsudgifter Anlægsindtægter Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Ja Nej x Hvis ja - hvilke? Efterfølgende år

59 Projektskema Guldborgsund Kommune Udvalg: Teknik og Miljøudvalg Politikområde: 6040 Ejendomme Udfyldt af: NC Dato: Rettet: Projektnavn: ESCO - Delaftale 1 XA Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i kr. Samlet anlægssum i kr. kun for an- Ja: x Nej: Udgift: Udgift: lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: Indtægt: Projektets indhold og begrundelse: Byrådet besluttede i møde den at indgå aftale med Siemens omkring energioptimering af kommunens bygningsmasse. Det samlede estimat for energiestimeringer i årene var oprindelig anslået til ca. 140 mio. kr. med tilbagebetaling på maks. 12 år og garanti for årlige energibesparelser på min. 12 mio. kr. Pga. ændrede afregningsregler for solceller på kommunale bygninger er flere planlagte energioptimeringsprojekter blevet droppet og den samlede investering under ESCO-projektet forventes reduceret til maks. 80 mio. kr. med garanti for afledte energibesparelser på ca. 6 mio. kr./årligt Delaftale 1 omfatter skoler, haller og energirenoveringsprojekt i ZOO. Projektets udgifter/indtægter fordel på år: Beløb i kr. Afholdt Indeværende år før Oprindelig Revideret Anlægsudgifter Anlægsindtægter Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Ja x Nej Hvis ja - hvilke? Efterfølgende år 0 0 ESCO - Brugeradfærd ESCO - Delaftale 2 59

Vis mere