BUDGET 2018 BILAG - INVESTERINGSOVERSIGTER - PROJEKTSKEMAER - EKSTERNT BUDGET - I/S REFA

Transkript

1 BUDGET 2018 BILAG - INVESTERINGSOVERSIGTER - PROJEKTSKEMAER - EKSTERNT BUDGET - I/S REFA

2 Detgte er en blank side

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Investeringsoversigter Økonomiudvalg... 7 Handicap og Psykiatri... 8 Folkesundhed og Omsorgsudvalg... 9 Børn, Familie og Uddannelsesudvalg Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg Teknik og Miljøudvalg Arbejdsmarkedsudvalg Projektskemaer Økonomiudvalg Handicap og Psykiatri Folkesundhed og Omsorgsudvalg Børn, Familie og Uddannelsesudvalg Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg Teknik og Miljøudvalg Arbejdsmarkedsudvalg REFA I/S Budget Budgetoverslag

4 Detgte er en blank side

5 BUDGET 2018 Bilag: Investeringsoversigt 5

6 Detgte er en blank side 6

7 Investeringsoversigt Udfyldt af: JTD Dato: Udvalg: Økonomiudvalget Udgifter og indtægter anføres særskilt (beløb er i kr.) Prioritet Betegnelse Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udviklingspulje Disponibel anlægsramme Bedre Bredbånd SUM / TRANSPORT

8 Investeringsoversigt Udfyldt af: helra Dato: Udvalg: Handicap og Psykiatriudvalg Udgifter og indtægter anføres særskilt (beløb er i kr.) Prioritet Betegnelse Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udvikling af tilbud på Socialområdet 4000 SUM / TRANSPORT

9 Investeringsoversigt Udfyldt af: HBEL Dato: Udvalg: Folkesundhed og Omsorgsudvalg Udgifter og indtægter anføres særskilt (beløb er i kr.) Prioritet Betegnelse Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Pulje til bygningsmæssige ændringer/ renovering af plejecentre SUM / TRANSPORT

10 Investeringsoversigt Udfyldt af: MHANS Dato: Udvalg: Børn, Familie og Uddannelsesudvalg Udgifter og indtægter anføres særskilt (beløb er i kr.) Prioritet Betegnelse Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter SUNDskolen - nybyggeri Læringsmiljøer udeområder skoler Udvidelse/reetablering af pasningspladser - Dagtilbud SUM / TRANSPORT

11 Investeringsoversigt Udfyldt af: spd Dato: Udvalg: Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg Udgifter og indtægter anføres særskilt (beløb er i kr.) Prioritet Betegnelse Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Bosætningspulje KTB Nykøbing F. Teater - scenetræk Kulturfabrikken - indgang / gårdmiljø 300 Sakskøbing Hallen Brydeklubben Thor - bygning af nye lokaler Tingsted - ny fodboldbane 800 SUM / TRANSPORT

12 Investeringsoversigt Udfyldt af: janj Dato: Udvalg: Teknik og Miljøudvalg Udgifter og indtægter anføres særskilt (beløb er i kr.) Prioritet Betegnelse Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Bio-økonomisk satsning Naturprojekter der understøtter turisme 500 Klimatilpasningsprojekter 1000 Bygningsforbedringsudvalget Bygningsfornyelse, rammebeløb Ramme til kondemnering Områdefornyelse - Stubbekøbing Områdefornyelse - Nykøbing F. Torv Udvikling Lindholmområdet (Skole og Dyrk din by) Gadeforeningen "Stræderne" 2150 Kantudv. Guldborgvej (4 km. cykelbane) 6500 SUM / TRANSPORT

13 Investeringsoversigt Udfyldt af: janj Dato: Udvalg: Teknik og Miljøudvalg Udgifter og indtægter anføres særskilt (beløb er i kr.) Prioritet Betegnelse Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter TRANSPORT Forbindelsesvej Nordensvej - Kraghave Møllevej 6000 Cykelsti Ø. Toreby - Fuglsang 5500 Cykelsti langs Bøtø Ringvej Vedligeh. af kapitalapparat 5000 Slotsbryggen bedre vandkvalitet Byudviklingspulje SUM / TRANSPORT

14 Investeringsoversigt Udfyldt af: janj Dato: Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalg Udgifter og indtægter anføres særskilt (beløb er i kr.) Prioritet Betegnelse Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Ny café/multihus i Guldborgsund Zoo & Botaniske Have SUM / TRANSPORT

15 BUDGET 2018 Bilag: Projektskemaer Økonomiudvalg 15

17 Projektskema Udvalg: Økonomiudvalget Guldborgsund Kommune Udfyldt af: JTD Dato: Rettet: Projektejer / Centerchef: Carsten Pedersen Projektnavn: Udviklingspulje Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i kr. Samlet anlægssum i kr. kun for an- Ja: Nej: x Udgift: Udgift: lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: 0 Indtægt: 0 Projektets indhold: Udviklingspuljen videreføres i lighed med tidligere år. Procesbeskrivelse: Projektets udgifter / indtægter fordelt på år: Beløb i kr. Afholdt Indeværende år Efterfølgende før Oprindelig Revideret år Anlægsudgifter Anlægsindtægter Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Ja Nej x Hvis ja - hvilke?

18 Til brug for administrativ indberetning Anlægsudgifter og -indtægter Projektdefinition: xa IM - konto, Funktion niveau: Specifikation af anlægsbeløb Efterpå PSP-elementer (gruppering) følgende PSP-element: Artskonto: år xa ets anlægsudgifter og -indtægter fordelt på måneder Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Udgifter Indtægter Afledte driftsudgifter og - indtægter Profitcenter: Omkostningssted: IM - konto, Funktion niveau (hvis forskellig fra ovenstående): PSP-element Artskonto Artskontotekst (eventuelt) I alt: års driftsudgifter og -indtægter fordelt på grupperinger i kontoplanen Omkostningssted / PSP-element + Beløb i Omkostningssted / PSP-element + Beløb i artskonto kr. artskonto kr. I alt: 0 18

19 Projektskema Udvalg: Økonomiudvalget Guldborgsund Kommune Udfyldt af: JTD Dato: Rettet: Projektejer / Centerchef: Carsten Pedersen Projektnavn: Disponibel anlægpulje Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i kr. Samlet anlægssum i kr. kun for an- Ja: Nej: x Udgift: Udgift: lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: 0 Indtægt: 0 Projektets indhold: Der er i det vedtagne budget afsat kr. i h.h.v og I 2021 er der afsat kr. Procesbeskrivelse: Projektets udgifter / indtægter fordelt på år: Beløb i kr. Afholdt Indeværende år Efterfølgende før Oprindelig Revideret år Anlægsudgifter Anlægsindtægter Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Ja Nej x Hvis ja - hvilke?

21 Projektskema Udvalg: Økonomiudvalget Guldborgsund Kommune Udfyldt af: JTD Dato: Rettet: Projektejer / Centerchef: Carsten Pedersen Projektnavn: Bedre Bredbånd Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i kr. Samlet anlægssum i kr. kun for an- Ja: x Nej: Udgift: Udgift: lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: 0 Indtægt: 0 Projektets indhold: Bedre Bredbånd, delvis videreførelse af budgetaftalen , hvor kr. er afsat i budget 2016, kr. i hvert af årene 2017 og Samlet kr. Budgettet er afsat for at forbedre dækningen af it og telefoni og dermed øge mulighederne for øget bosætning og en aktiv erhvervsudvikling. Anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2016 er kr. Projektet har været behandlet af Økonomiudvalget d. 2. maj og 6. juni Imidlertid har der ikke været behov for det afsatte budget kr. i 2017, dette beløb forventes omprioteret til renovering af Sakskøbing hallen. Denne sag vil blive behandlet af Byrådet 14. december Såfremt der sker vedtagelse af sagen, vil den samlede anlægssum udgøre tkr. Procesbeskrivelse: Projektets udgifter / indtægter fordelt på år: Beløb i kr. Afholdt Indeværende år Efterfølgende før Oprindelig Revideret år Anlægsudgifter Anlægsindtægter Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Ja Nej x Hvis ja - hvilke?

23 BUDGET 2018 Bilag: Projektskemaer Handicap og Psykiatriudvalg 23

25 Projektskema Guldborgsund Kommune Projektejer / Centerchef: Pedro Michael Udvalg: Handicap og Psykiatriudvalg Udfyldt af: helra Dato: Rettet: Projektnavn: Udvikling af tilbud på Socialområdet Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i kr. Samlet anlægssum i kr. kun for an- Ja: Nej: x Udgift: Udgift: lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: Indtægt: Projektets indhold: Pulje til at fortsætte med at udvikle kvaliteten i tilbuddene til psykisk og fysisk handicappede. Der afsættes en pulje (økonomisk råderum) på 4 mio.kr. så der kan disponeres hurtigt og fleksibelt. Også for at kunne give tilbud som andre kommuner efterspørger. Procesbeskrivelse: Projektets udgifter / indtægter fordelt på år: Beløb i kr. Afholdt Indeværende år Efterfør Oprindelig Revideret følgende år Anlægsudgifter Anlægsindtægter Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Ja Nej x Hvis ja - hvilke? 25

26 Til brug for administrativ indberetning Anlægsudgifter og -indtægter Projektdefinition: xa IM - konto, Funktion niveau: Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering) PSP-element: Artskonto: Efterfølgende år xa ets anlægsudgifter og -indtægter fordelt på måneder Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Udgifter Indtægter Afledte driftsudgifter og - indtægter Profitcenter: Omkostningssted: IM - konto, Funktion niveau (hvis forskellig fra ovenstående): PSP-element Artskonto Artskontotekst (eventuelt) I alt: års driftsudgifter og -indtægter fordelt på grupperinger i kontoplanen Omkostningssted / PSP-element + Beløb i Omkostningssted / PSP-element + Beløb i artskonto kr. artskonto kr. I alt: 0 26

27 BUDGET 2018 Bilag: Projektskemaer Folkesundhed og Omsorgsudvalg 27

29 Projektskema Udvalg: Folkesundhed og Omsorgsudvalg Guldborgsund Kommune Udfyldt af: JR/HBEL Dato: Rettet: Projektejer / Centerchef: Ida B. Sørensen Projektnavn: Pulje til bygningsmæssige ændringer/ renovering af plejecentre Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i kr. Samlet anlægssum i kr. kun for an- Ja: Nej: X Udgift: Udgift: lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: Indtægt: Projektets indhold: De fleste af kommunens plejecentre er udfordret af, at bygningerne generelt ikke understøtter arbejdet med at sikre beboerne et værdigt ældreliv. Distrikterne har været gode til at søge diverse statslige puljer til renovering/ bygningsmæssige ændringer, og har fået positiv respons på en del af disse ansøgninger. Det er på udvalgsmøde besluttet at der afsættes en pulje på kr. om året i 3 år. Beløbene kan efterfølgende prioriteres til yderligere renovering/ bygningsmæssige ændringer, der understøtter ovennævnte. Procesbeskrivelse: Projektets udgifter / indtægter fordelt på år: Beløb i kr. Afholdt Indeværende år Efterfør Oprindelig Revideret følgende år Anlægsudgifter Anlægsindtægter Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Ja Nej X Hvis ja - hvilke? 29

30 Til brug for administrativ indberetning Anlægsudgifter og -indtægter Projektdefinition: XA IM - konto, Funktion niveau: Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering) PSP-element: Artskonto: XA Efterfølgende år ets anlægsudgifter og -indtægter fordelt på måneder Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Udgifter Indtægter Afledte driftsudgifter og - indtægter Profitcenter: Omkostningssted: IM - konto, Funktion niveau (hvis forskellig fra ovenstående): PSP-element Artskonto Artskontotekst (eventuelt) I alt: års driftsudgifter og -indtægter fordelt på grupperinger i kontoplanen Omkostningssted / PSP-element + Beløb i Omkostningssted / PSP-element + Beløb i artskonto kr. artskonto kr. I alt: 0 30

31 BUDGET 2018 Bilag: Projektskemaer Børn, Familie og Uddannelsesudvalg 31

33 Projektskema Guldborgsund Kommune Projektejer / Centerchef: Kathrine Ersted Sørensen Udvalg: Børn, Familie og Uddannelsesudvalg Udfyldt af: MHANS Dato: Rettet: Projektnavn: SUNDskolen - nybyggeri Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i kr. Samlet anlægssum i kr. kun for an- Ja: Nej: x Udgift: Udgift: lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: Indtægt: Projektets indhold: I forbindelse med budget 2017 blev det vedtaget, at der skulle iværksættes yderligere projektering og afdækning forud for iværksættelse af Helhedsplan for SUNDskolen. Dette har nu resulteret i, at Byrådet den 17. august 2017 vedtog, at der skulle arbejdes videre med byggeri af en ny SUNDskole. SUNDskolen er anlagt omkring Byggeriet er opført i betonelementer med flade tage og fremstår i dag nedslidt. Ligeledes er der i flere omgange gennemført reparationer af skolen som følge af flere forskellige miljømæssige problemstillinger. Kapaciteten på skolen er udfordret grundet højt elevtal. Skolens bygninger understøtter kun i et mindre omfang de krav, der stilles til en moderne skole og muligheden for holddannelse, bevægelse mv. forefindes kun i ringe omfang. Ud fra en faglig betragtning vil et nybyggeri sikre, at SUNDskolen vil fremstå som en moderne skole, hvor det vil være attraktivt at lære og være for børn og voksne, der går på skolen eller kommer der på anden vis. Procesbeskrivelse: Børn, Familie og Uddannelsesudvalget vedtog den 23. oktober 2017, at sagen sendes i høring i SUNDskolens bestyrelse, Toreby Børnehus, Den Røde skole, Sundby Børnehus og i Teknik og Miljøudvalget med henblik på at få vurderet øvrige forhold herunder planmæssige forhold, som ligger ud over den vurdering, der er udarbejdet af Ejendomsenheden. Sagen genbehandles i Børn, Familie og Uddannelsesudvalget primo 2018, når der foreligger høringssvar, hvorefter sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet. Projektets udgifter / indtægter fordelt på år: Beløb i kr. Afholdt Indeværende år Efterfør Oprindelig Revideret følgende år Anlægsudgifter Anlægsindtægter Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Ja Nej x Hvis ja - hvilke? 33

35 Projektskema Guldborgsund Kommune Projektejer / Centerchef: Kathrine Ersted Sørensen Udvalg: Børn, Familie og Uddannelsesudvalg Udfyldt af: MHANS Dato: Rettet: Projektnavn: Læringsmiljøer udeområder skoler Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i kr. Samlet anlægssum i kr. kun for an- Ja: x Nej: Udgift: Udgift: lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: 0 Indtægt: 0 Projektets indhold: Som et led i folkeskolereformen skal skolerne i fortsat højere grad arbejde med bevægelse som en del af skolens samlede aktiviteter, og ligeledes er der fokus på børns sundhed og samarbejdet med det omgivende samfund. Herudover er der i Guldborgsund Kommune fokus på samskabelse som en metode, der ligger op til et nyt og mere ligeværdigt samarbejde mellem kommune og omgivende samfund. På den baggrund blev der i 2017 ved Eskilstrup Skole, Stubbekøbing Skole og Sydfalster Skole igangsat et samarbejde mellem skole, ejendomscenter og lokale aktører om skolens udearealer. Tilgangen er, at skolerne har nye behov, og udeområderne er nedslidte og kræver vedligehold. Desuden er områderne ofte uden liv udenfor skoletiden. Formålet med det igangsatte arbejde er at forny udeområderne på en måde, så alle får større glæde af de fælles arealer. Ligeledes er det forventningen, at alle skal bidrage til en senere etablering og udmøntning af de besluttede planer. Fra 2018 skal der tages stilling til, hvilke skoler der nu skal inddrages i projektet. Procesbeskrivelse: Forventningen til det lokale samarbejde er, at alle inviteres til at bidrage ind i udarbejdelsen af en lokal helhedsplan og senere, at alle bidrager til etablering og udmøntning af de besluttede planer. Det i budgettet afsatte beløb søges primært anvendt til at afholde udgifter til mere faste elementer eks. asfaltering, faste anlæg mv., og øvrige delelementer søges løbende finansieret via fonde, egne midler, frivilligt arbejde mv. Projektets udgifter / indtægter fordelt på år: Beløb i kr. Afholdt Indeværende år Efterfør Oprindelig Revideret følgende år Anlægsudgifter Anlægsindtægter Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Ja x Nej Hvis ja - hvilke? Der er ligeledes tildelt midler til læringsmiljøer på legepladserne - Dagpasning (2 mio. kr. i 2017). 35

37 Projektskema Guldborgsund Kommune Projektejer / Centerchef: Kathrine Ersted Sørensen Udvalg: Børn, Familie og Uddannelsesudvalg Udfyldt af: MHANS Dato: Rettet: Projektnavn: Udvidelse/reetablering af pasningspladser - Dagtilbud Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i kr. Samlet anlægssum i kr. kun for an- Ja: Nej: x Udgift: Udgift: lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: Indtægt: Projektets indhold: Idet børnetallet forventes at stige i det kommende år er der afsat en pulje, hvorfra behovet for flere pladser kan finansieres. Puljen skal anvendes til at iværksætte fleksible og lokale løsninger, der kan skabe de nødvendige fysiske rammer til imødegåelse af, at der forventes flere børn i vuggestuerne i Procesbeskrivelse: Der fremlægges en sag for udvalget omkring den videre proces for anlægsprojektet. Projektets udgifter / indtægter fordelt på år: Beløb i kr. Afholdt Indeværende år før Oprindelig Revideret Anlægsudgifter Anlægsindtægter Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Ja Nej x Hvis ja - hvilke? Efterfølgende år 37

39 BUDGET 2018 Bilag: Projektskemaer Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg 39

41 Projektskema Guldborgsund Kommune Projektejer / Centerchef: Lene M. Krabbesmark Udvalg: Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg Udfyldt af: spd Dato: Rettet: Projektnavn: Bosætningspulje KTB Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i kr. Samlet anlægssum i kr. kun for an- Ja: Nej: Udgift: Udgift: lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: Indtægt: Projektets indhold: Kultur, Turisme og Bosætningsudvalgets Bosætningspulje på 2 mio. kr. har i hvert af årene været afsat til bosætningsinitiativer. Puljen blev overført fra Økonomiudvalgets Bosætnings- og Udviklingspulje for budget 2015 til 2018 (Økonomiudvalgets møde d. 7. april 2015 (sag 95)). Der har således ikke været afsat en Bosætningspulje på Kultur, Turisme og Bosætningsudvalgets område fra budget 2019 og frem. For at kunne fortsætte bosætningsinitiativerne er der således afsat 2 mio. kr. i budget 2019 og frem. Kultur, Turisme og Bosætningsudvalget har via puljen i foråret 2015 godkendt støtte til et fremtidigt kraftcenter for brydesporten i Guldborgsund Kommune med kr. i 2015 og kr. i hvert af årene Der resterer således som udgangspunkt 1,5 mio. kr. i Bosætningspuljen i hvert af årene 2018, 2019 og 2020 samt 2 mio. kr. i Dog er der løbende på Kultur, Turisme og Bosætningsudvalgets møder i 2017 bevilliget budgetmidler fra puljen således, at der pr. ultimo oktober 2017 resterer kr. i puljen i Procesbeskrivelse: For at understøtte fokus på bosætning i kommunen godkendte Byrådet i marts 2015 en tværgående Bosætningsstrategi med bidrag fra alle stående udvalg og fra borgere, foreninger, virksomheder og øvrige interessenter. Strategien har siden været strategisk ophæng for en række bosætningsmæssige indsatser under Kultur, Turisme og Bosætningsudvalget, herunder to årlige velkomstmøder for alle nytilflyttede borgere i kommunen, rekrutteringsindsatser i forbindelse med kommende statslige arbejdspladser, udvikling af standardiserede velkomstmaterialer rettet imod offentligheden, deltagelse i en lang række events mv. Bosætningsstrategien blev revideret i 2017 for at sikre overensstemmelse mellem fokusområder og de politisk definerede pejlemærker i Udvalgsstrategier, Kommuneplanstrategi mv. Byrådet godkendte således i oktober 2017 den reviderede strategi, efter forudgående høring i alle fagudvalgene. Projektets udgifter / indtægter fordelt på år: Beløb i kr. Afholdt Indeværende år Efterfør Oprindelig Revideret følgende år Anlægsudgifter Anlægsindtægter Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Ja Nej X Hvis ja - hvilke? 41

43 Projektskema Guldborgsund Kommune Projektejer / Centerchef: Lene M. Krabbesmark Udvalg: Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg Udfyldt af: spd Dato: Rettet: Projektnavn: Nykøbing F. Teater - Scenetræk Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i kr. Samlet anlægssum i kr. kun for an- Ja: X Nej: Udgift: Udgift: lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: Indtægt: Projektets indhold: På møde den 13. oktober 2016 vedtog Byrådet at afsætte i alt kr. i budget 2018 til etablering af automatisk scenetræk på Nykøbing F. Teater. Budgettet blev givet for at teatret kan overholde Arbejdstilsynets regler i forbindelse med sikkerhed omkring tunge løft. Midlerne skal derfor bruges til at udskifte teatrets manuelle træk med automatiske (motoriserede), med det opdrag at man ikke funktionsmæssigt står hverken ringere eller bedre stillet end med de eksisterende snoretræk. Budgettet på 4,73 mio. kr. var baseret på et prisoverslag fra det lokale firma Contech Automatic ApS, hvoraf 3,5 mio. kr. er til motorerne og de resterende ca. 1,2 mio. kr. er til elarbejder, nyt loft og motorhuse /kasser; nødvendige foranstaltninger for at installere motorerne. I budgettet er ikke indregnet beløb til uforudsete omkostninger. Siden har faktiske tilbud påvist en noget højere pris således, at Byrådet på mødet d. 12. oktober 2017 (sag 106) har bevilliget yderligere godt 3 mio. kr. til projektet i Den samlede anlægsramme til projektet andrager i alt kr. Procesbeskrivelse: Der er afsat tid på Nykøbing F. Teater til at gennemføre ændringerne i perioden december 2017 februar 2018, således at arbejdet er tilendebragt, inden revyen og dermed sæsonen begynder. Projektets udgifter / indtægter fordelt på år: Beløb i kr. Afholdt Indeværende år Efterfør Oprindelig Revideret følgende år Anlægsudgifter Anlægsindtægter Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Ja Nej X Hvis ja - hvilke? 43

45 Projektskema Guldborgsund Kommune Projektejer / Centerchef: Mette Lima Udvalg: Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg Udfyldt af: spd Dato: Rettet: Projektnavn: Kulturfabrikken - Indgang/Gårdmiljø Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i kr. Samlet anlægssum i kr. kun for an- Ja: X Nej: Udgift: 600 Udgift: 900 lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: Indtægt: Projektets indhold: Indgang: Nyt indgangsområde til Kulturfabrikken via Gartnervænget etableres som Kulturfabrikkens byport og inviterer ind i en anden verden. Det skal være meget tydeligt, at det er børnene og de unges Kultursted, at alle er velkommen. Status for anlægsprojektet er, at Culthus sammen med brugerne har udarbejdet et idekatalog, som skal danne grundlag for det tegningsmateriale, som bliver udarbejdet af samarbejdspartnere fra Ejendomscenteret. Arbejdet påbegyndes i november/december Samtidig vil Culthus påbegynde at søge fondsmidler fra alle relevante fonde. Gårdmiljø: Ved at flytte hovedindgangen om på den anden side af Kulturfabrikken, frigives et areal som er særdeles velegnet som gårdmiljø. Status for anlægsprojektet er, at midler til gårdmiljø er afsat i 2018, men projektet tænkes sammen med resten af ombygningsprojektet, så man forventer at komme i gang i foråret Procesbeskrivelse: Indgang: Den nuværende parkeringsplads på Gartnervænget renoveres, og der etableres lys og tydelig skiltning. Langs skaterhallen udvendigt etableres der en oplyst ''gangbro' med et kig og evt. indgang til skaterhallen. Det skal være muligt at bruge noget af denne gangsti til at rulleskøjte + skate + kørestolsadgang. Der etableres et nyt overdækket dørparti med et vindfang og mulighed for at åbne flere sektioner ad gangen. Der bygges et cykelskur som også er overdækket. Der etableres et overdækket rygeområde, som kun kan benyttes til koncerter og events. Gårdmiljø: Der etableres en form for levende hegn/stakit med port omkring den gamle adgangsvej til Kulturfabrikken. Inde i området skabes en sansegårdshave med højbede med krydderurter, som skaber rumopdeling, således at der bliver et cafeområde, et kreativt område hvor Billedfabrikken kan arbejde og et område med udendørs spil f.eks Backgammon, skat mm. Der etableres et køkkenhaveområde, som skal drives af brugere. Der etableres en udendørscafe. Projektets udgifter / indtægter fordelt på år: Beløb i kr. Afholdt Indeværende år Efterfør Oprindelig Revideret følgende år Anlægsudgifter Anlægsindtægter Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Ja Nej X Hvis ja - hvilke? 45

47 Projektskema Guldborgsund Kommune Projektejer / Centerchef: Klaus Lykkebæk Udvalg: Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg Udfyldt af: spd Dato: Rettet: Projektnavn: Sakskøbing Sportscenter Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i kr. Samlet anlægssum i kr. kun for an- Ja: X Nej: Udgift: 400 Udgift: lægsarbejder Sidste dato: dec-17 Indtægt: -200 Indtægt: Projektets indhold: I forbindelse med renovering af Sakskøbing Sportscenter er der fremkommet 2 modeller på henholdsvis 58 mio. kr. (model 1) og 48 mio. kr. (model 2). Der henvises i øvrigt til Byrådets møde d. 14. september 2017 (sag 93), hvor det bl.a. blev besluttet, at der i projektet gives en kommunegaranti på max. 15 mio. kr. med en max. løbetid på 25 år. Såfremt det er model 2 (48 mio. kr.), som efterfølgende bliver prioriteret, vil kommunen indskyde 8 mio. kr. til teknik-/installationsrum, og de resterende 40 mio. kr. deles mellem kommunen og Sakskøbing Sportscenter efter 50/50 princippet: Såfremt det er model 1 (58 mio. kr.), som efterfølgende bliver prioriteret, vil der være et yderligere finansieringsbehov på samlet set 10 mio. kr. (efter 50/50 modellen). I det vedtagne budget er der taget udgangspunkt i de økonomiske forudsætninger i model 2 (48 mio. kr.). På Byrådets møde d. 12. oktober 2017 (sag 107) blev der ansøgt om anlægsbevilling og frigivet et rådighedsbeløb på netto kr. i 2017 (udgift: kr. / indtægt: kr. fra Sakskøbing Sportscenter efter 50/50 modellen) til forprojekt til udarbejdelse af prospekt og skitsetegninger til fondsansøgninger, undersøgelse af byggefelt, herunder jordbundsprøver. Procesbeskrivelse: Der er for nuværende ikke taget stilling til, hvilket projekt der skal etableres, men det forventes, at projektet udføres efter 50/50 princippet. Det antages, at Sakskøbing Sportscenter, efter valg af projekt, står for gennemførelsen af projektet, eventuelt i samarbejde med Guldborgsund Kommune. Som følge af driftsoverenskomsten, er der mulighed for at hjemtage moms via den kommunale momsrefusionsordning. Dog skal der ved tilskud fra fonde ske tilbagebetaling på 17,5 % til den kommunale momsrefusionsordning. Det er forudsat, at Sakskøbing Sportscenter bidrager med en samlet egenfinansiering på i alt 20 mio. kr. Eventuelle afledte ændringer i driftsudgifterne afholdes af Sakskøbing Sportscenter indenfor det afsatte budget. Projektets udgifter / indtægter fordelt på år: Beløb i kr. Afholdt Indeværende år Efterfør Oprindelig Revideret følgende år Anlægsudgifter Anlægsindtægter Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Ja Nej X Hvis ja - hvilke? 47

49 Projektskema Guldborgsund Kommune Projektejer / Centerchef: Klaus Lykkebæk Udvalg: Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg Udfyldt af: spd Dato: Rettet: Projektnavn: Brydeklubben Thor - bygning af nye lokaler Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i kr. Samlet anlægssum i kr. kun for an- Ja: Nej: X Udgift: Udgift: lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: Indtægt: Projektets indhold: Brydeklubben Thor har iværksat arbejde med et forprojekt, der skal udmønte sig i en helhedsplan for udvidelse af et nyt kraftcenter for brydesport i Nykøbing F., da det ikke er muligt at udvide aktiviteten i de nuværende faciliteter. De nuværende faciliteter er heller ikke tidssvarende for et projekt som kraftcentret for Brydesport i Danmark, og der gøres opmærksom på, at de nuværende faciliteter er i ringe stand. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at fastslå de afledte driftsudgifter, før det iværksatte forprojekt er udarbejdet. I det vedtagne budget 2018 fremgår det, at der gives i alt 4 mio. kr. til Thor, og at Thor selv skaffer 4 mio. kr. efter 50/50 princippet. Samtidig foreslås det, at Thor lokaliseres i forbindelse med eller som en del af Idrætscampus eller Nykøbing F. Hallen for at opnå synergi med eksisterende tilbud. Procesbeskrivelse: Det forventes, at der i løbet af 2018 vil blive fremsendt ansøgning om anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb på netto 4 mio. kr. til etablering af træningsfaciliteter i Brydeklubben Thor. Forud skal der tages initiativ til afklaring om, hvor vidt projektet kan indgå i samspil med Campus projektet, som er igangsat sammen med Nykøbing FC. Der skal derudover tages stilling til, hvorvidt det er Guldborgsund Kommune eller Brydeklubben Thor, der er bygherre, og dermed hvem der efterfølgende står som ejer af faciliteterne. Ejerskabet har bl.a. indflydelse på, om bevillingen skal udbetales som tilskud, eller egenfinansieringen skal indgå som andel af et kommunalt projekt. Der skal, i fald at projektet bliver et kommunalt anliggende, tages stilling til, hvorvidt Brydeklubben Thor skal betale gebyr for anvendelse af faciliteterne i lighed med andre foreninger. Der er pt. ikke taget stilling til eventuelle ændringer i driftsbudget og økonomiske forhold omkring dette. Projektets udgifter / indtægter fordelt på år: Beløb i kr. Afholdt Indeværende år Efterfør Oprindelig Revideret følgende år Anlægsudgifter Anlægsindtægter Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Ja X Nej Hvis ja - hvilke? Idrætscampus 49

50 Til brug for administrativ indberetning Anlægsudgifter og -indtægter Projektdefinition: XA IM - konto, Funktion niveau: Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering) PSP-element: Artskonto: XA XA Efterfølgende år ets anlægsudgifter og -indtægter fordelt på måneder Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Udgifter Indtægter Afledte driftsudgifter og - indtægter Profitcenter: Omkostningssted: IM - konto, Funktion niveau (hvis forskellig fra ovenstående): PSP-element Artskonto Artskontotekst (eventuelt) I alt: års driftsudgifter og -indtægter fordelt på grupperinger i kontoplanen Omkostningssted / PSP-element + Beløb i Omkostningssted / PSP-element + Beløb i artskonto kr. artskonto kr. I alt: 0 50

51 Projektskema Guldborgsund Kommune Projektejer / Centerchef: Klaus Lykkebæk Udvalg: Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg Udfyldt af: spd Dato: Rettet: Projektnavn: Tingsted - ny fodboldbane Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i kr. Samlet anlægssum i kr. kun for an- Ja: Nej: X Udgift: Udgift: 800 lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: Indtægt: Projektets indhold: Tingsted Boldklub råder over 2 11-mands baner fordelt med 1 kampbane og 1 træningsbane, der i visse tilfælde også benyttes til kampbane. Foreningen har pt. ca. 205 spillere og 17 tilmeldte hold, og har store problemer med at rumme alle hold på de bestående baner. Belastningen på banerne i Tingsted er ca. dobbelt så stor som på øvrige anlæg i Guldborgsund Kommune. I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget blev der afsat i alt kr. til etablering af ny fodboldbane i Tingsted. Der gøres opmærksom på, at der ikke er afsat budget til lysanlæg, hegn og daglig vedligeholdelse. Procesbeskrivelse: Der vil i løbet af 2018 blive udarbejdet en plan for udførelsen og etableringen af ny fodboldbane i Tingsted, hvorefter der vil blive fremsendt ansøgning om anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb til projektet. Projektets udgifter / indtægter fordelt på år: Beløb i kr. Afholdt Indeværende år Efterfør Oprindelig Revideret følgende år Anlægsudgifter 800 Anlægsindtægter Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Ja Nej X Hvis ja - hvilke? 51

52 Til brug for administrativ indberetning Anlægsudgifter og -indtægter Projektdefinition: XA IM - konto, Funktion niveau: Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering) PSP-element: Artskonto: XG Efterfølgende år ets anlægsudgifter og -indtægter fordelt på måneder Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Udgifter Indtægter Afledte driftsudgifter og - indtægter Profitcenter: Omkostningssted: IM - konto, Funktion niveau (hvis forskellig fra ovenstående): PSP-element Artskonto Artskontotekst (eventuelt) I alt: års driftsudgifter og -indtægter fordelt på grupperinger i kontoplanen Omkostningssted / PSP-element + Beløb i Omkostningssted / PSP-element + Beløb i artskonto kr. artskonto kr. I alt: 0 52

53 BUDGET 2018 Bilag: Projektskemaer Teknik og Miljøudvalg 53

55 Projektskema Guldborgsund Kommune Projektejer / Centerchef: Christian Refstrup Udvalg: Teknik og Miljøudvalg Udfyldt af: janj Dato: Rettet: Projektnavn: Bio-økonomisk satsning Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i kr. Samlet anlægssum i kr. kun for an- Ja: Nej: x Udgift: lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: Indtægt: Projektets indhold: Udnyttelse af biomasse fra f.eks. landbrug, skovbrug og havbrug til industriel produktion i en kaskademodel. Det vil sige, at man trækker højværdi-elementer som f.eks. protein, antioxidanter, saponin m.v. ud af den bedste kvalitet af biomassen. Dernæst tager man den næstbedste kvalitet til produktion af f.eks. emballager, byggematerialer eller inventar. Til sidst tager man den resterende biomasse og bruger den til at producere energi (biogas), der kan bruges til procesenergi til de første produktionsprocesser - og måske endda opgraderes til brug i transportsektoren. Konklusionen efter den store fælles Bioøkonomi Konference 2016, der blev afholdt den 3. februar 2016, er, at der er stor interesse og opbakning fra eksterne partnere og interessenter, der også er vilige til at investere i fælles udviklingsprojekter. I forbindelse med opbygning af netværk og etablering af partnerskaber, der har været i fokus, er der blevet skabt basis for fundraising af eksterne midler til en samlet værdi af godt 30 mio. kr. Midlerne er dog endnu ikke bevilget. For at stimulere udviklingen kan man tænke i etablering af af et viden- og kompetencecenter for bioøkonomi samt 1:1 testfaciliteter inden for forskellige teknologier. Centret kunne være et fælles projekt med de øvrige partnere i Partnerskab Lolland-Falster samt de involverede videninstitutioner. Procesbeskrivelse: Projektet startes i år 2017 med at skabe netværk og partnerskaber ved fundraising samt nedsætte en styregruppe bestående af interessenter fra byråd, lokale virksomheder, investorer, landbruget, vindeninstitutioner m.fl. Projektet køres sammen med BLF, DLS og CELF og med flere andre som SDU, DTU, TI, Lolland Kommune etc. Beløbet vil i 2017, 2018 og 2019 blive overført til drift. Projektets udgifter / indtægter fordelt på år: Beløb i kr. Afholdt Indeværende år Efterfør Oprindelig Revideret følgende år Anlægsudgifter Anlægsindtægter Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Ja Nej Hvis ja - hvilke? 55

56 Til brug for administrativ indberetning Anlægsudgifter og -indtægter Projektdefinition: xa IM - konto, Funktion niveau: Christian Refstrup på PSP-elementer (gruppering) PSP-element: Artskonto: xa Efterfølgende år Projektet startes i år 2017 me ets anlægsudgifter og -indtægter fordelt på måneder Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Udgifter Indtægter Afledte driftsudgifter og - indtægter Profitcenter: Omkostningssted: IM - konto, Funktion niveau (hvis forskellig fra ovenstående): PSP-element Artskonto Artskontotekst (eventuelt) I alt: års driftsudgifter og -indtægter fordelt på grupperinger i kontoplanen Omkostningssted / PSP-element + Beløb i Omkostningssted / PSP-element + Beløb i artskonto kr. artskonto kr. I alt: 0 56

57 Projektskema Guldborgsund Kommune Projektejer / Centerchef: Christian Refstrup Udvalg: Teknik og Miljøudvalg Udfyldt af: janj Dato: Rettet: Projektnavn: Naturprojekter der understøtter turisme Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i kr. Samlet anlægssum i kr. kun for an- Ja: x Udgift: 0 Udgift: 500 lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: Indtægt: Projektets indhold: Udvikling af generelle faciliteter og naturområder, f.eks. cykelruter, stier, projekter, naturgenopretning. Kommuneplanen definerer at fokus for arbejdet med natur og bæredygtighed er, at skabe mulighed for udvikling af natur. Elementer heri er for eksempel naturpleje, naturgenopretning, rekreative faciliteter, friluftsliv, stisystemer og det fortsatte arbejde med for eksempel Naturpark Maribosøerne, naturområde Guldborgsund og Horreby Lyng. Samarbejdet med Lolland Kommune omkring projekt Naturlandet for udvikling af en samlet natur- og oplevelsesdestination på Lolland-Falster fortsættes på baggrund af den eksterne finansiering fra Nordeafonden. For alle ovennævnte indsatser er dialog og samskabelse med lodsejere, interessenter og virksomheder afgørende. Procesbeskrivelse: Projektets udgifter / indtægter fordelt på år: Beløb i kr. Afholdt Indeværende år Efterfør Oprindelig Revideret følgende år Anlægsudgifter 500 Anlægsindtægter Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Ja Nej Hvis ja - hvilke? 57

58 Til brug for administrativ indberetning Anlægsudgifter og -indtægter Projektdefinition: xa IM - konto, Funktion niveau: Christian Refstrup på PSP-elementer (gruppering) PSP-element: Artskonto: xa Efterfølgende år ets anlægsudgifter og -indtægter fordelt på måneder Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Udgifter Indtægter Afledte driftsudgifter og - indtægter Profitcenter: Omkostningssted: IM - konto, Funktion niveau (hvis forskellig fra ovenstående): PSP-element Artskonto Artskontotekst (eventuelt) I alt: års driftsudgifter og -indtægter fordelt på grupperinger i kontoplanen Omkostningssted / PSP-element + Beløb i Omkostningssted / PSP-element + Beløb i artskonto kr. artskonto kr. I alt: 0 58

59 Projektskema Guldborgsund Kommune Projektejer / Centerchef: Christian Refstrup Udvalg: Teknik og Miljøudvalg Udfyldt af: janj Dato: Rettet: xa Projektnavn: Klimatilpasningsprojekter Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i kr. Samlet anlægssum i kr. kun for an- Ja: Nej: x Udgift: Udgift: lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: Indtægt: Projektets indhold: Medfinansiering af klimatilpasningsprojekter, f.eks. vandparkering, vådområder, Sakskøbing sluse, Marielyst m.v. Procesbeskrivelse: Projektets udgifter / indtægter fordelt på år: Beløb i kr. Afholdt Indeværende år før Oprindelig Revideret Anlægsudgifter Anlægsindtægter Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Ja Nej x Hvis ja - hvilke? Efterfølgende år 59

61 Projektskema Guldborgsund Kommune Projektejer / Centerchef: Christian Refstrup Udvalg: Teknik og Miljøudvalg Udfyldt af: janj Dato: Rettet: Projektnavn: Bygningsforbedringsudvalget Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i kr. Samlet anlægssum i kr. kun for an- Ja: Nej: Udgift: lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: Projektets indhold: Det er af Byrådet besluttet, at der skal nedsættes et Bygningsforbedringsudvalg som led i Guldborgsund Kommunes Byfornyelsesstrategi. Medlemmer af Bygningsforbedringsudvalget udpeges af Teknik og Miljøudvalget og vælges for en periode på 4 år. Byrådet har bemyndiget Bygningsforbedringsudvalget at yde støtte efter følgende retningslinjer: 1. En særlig indsats ved væsentlige nedslidte boligbygninger og istandsættelse af forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse beliggende i landdistriktsområder, herunder i landsbyer og det åbne land. 2. En særlig indsats for bevaringsværdige bygninger i bymiljøer, hvor der ved lokalplan eller bevaringsdeklaration er fastsat bestemmelser om særlige krav til bygningsistandsættelser og - vedligeholdelse og bygninger, der er udpeget som bevaringsværdige i gældende kommuneplan. 3. Andre beboelsesbygninger i købstæderne kan også komme i betragtning ved tildeling af tilskud. Midlerne til Bygningsforbedringsudvalget tilvejebringes via den vejledende byfornyelsesramme efter Byrådets prioritering. Forbedringsstøtten kan højst udgøre 3/4 af ombygningsudgiften. De af kommunen afholdte udgifter refunderes af staten Procesbeskrivelse: Projektets udgifter / indtægter fordelt på år: Beløb i kr. Afholdt Indeværende år før Oprindelig Revideret Anlægsudgifter Anlægsindtægter Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Ja x Nej Hvis ja - hvilke? Efterfølgende år 61

62 Til brug for administrativ indberetning Anlægsudgifter og -indtægter Projektdefinition: xa IM - konto, Funktion niveau: Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering) PSP-element: Artskonto: XA XA Efterfølgende år ets anlægsudgifter og -indtægter fordelt på måneder Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Udgifter Indtægter Afledte driftsudgifter og - indtægter Profitcenter: Omkostningssted: IM - konto, Funktion niveau (hvis forskellig fra ovenstående): PSP-element Artskonto Artskontotekst (eventuelt) I alt: års driftsudgifter og -indtægter fordelt på grupperinger i kontoplanen Omkostningssted / PSP-element + Beløb i Omkostningssted / PSP-element + Beløb i artskonto kr. artskonto kr. I alt: 0 62

63 Projektskema Guldborgsund Kommune Projektejer / Centerchef: Christian Refstrup Udvalg: Teknik og Miljøudvalg Udfyldt af: janj Dato: Rettet: Projektnavn: Bygningsfornyelse, rammebeløb Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i kr. Samlet anlægssum i kr. kun for an- Ja: Nej: Udgift: lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: Projektets indhold: Jf. lov om byfornyelse og udvikling af byer påhviler det Byrådet at medvirke til at skabe velfungerende boliger og boligområder gennem istandsættelse og ombygning af boliger, der er væsentligt nedslidte samt foretage etablering og forbedring af friarealer. Kommunen har hvert år med deadline 1. februar mulighed for at søge en ordinær udgiftsramme fra Staten til sådanne opgaver. Den statslige udgiftsramme udmeldes typisk til kommunerne i april/maj. De afsatte midler anvendes efter kriterier fastsat af Byrådet. I henhold til lånebekendtgørelsen kan kommunens nettoudgift lånefinansieres med 95 %. Procesbeskrivelse: Projektets udgifter / indtægter fordelt på år: Beløb i kr. Afholdt Indeværende år Efterfør Oprindelig Revideret følgende år Anlægsudgifter Anlægsindtægter Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Ja x Nej Hvis ja - hvilke? Andre boligforbedringsprojekter kan kombineres med projekter under Bygningsforbedringsudvalgets regi. 63

65 Projektskema Guldborgsund Kommune Projektejer / Centerchef: Christian Refstrup Udvalg: Teknik og Miljøudvalg Udfyldt af: janj Dato: Rettet: Projektnavn: Ramme til kondemnering Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i kr. Samlet anlægssum i kr. kun for an- Ja: Nej: Udgift: lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: Projektets indhold: I medfør af Lov om Byfornyelse og Udvikling har kommuner mulighed for at nedlægge forbud mod benyttelse af ejendomme, der vurderes i så dårlig stand, at det anses forbundet med risiko for sundhedsfare at bo eller opholde sig i sådanne boliger. Med henblik på at aktivere indsatsen for fjernelse af kondemnable ejendomme afsættes et årligt rammebeløb. For ejendomme, der opfylder betingelserne for kondemnering, vil 50 %, 60 % eller 70 % af udgifterne blive refunderet af staten. Procesbeskrivelse: Projektets udgifter / indtægter fordelt på år: Beløb i kr. Afholdt Indeværende år før Oprindelig Revideret Anlægsudgifter Anlægsindtægter Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Ja Nej x Hvis ja - hvilke? Efterfølgende år 65

66 Til brug for administrativ indberetning Anlægsudgifter og -indtægter Projektdefinition: xa IM - konto, Funktion niveau: Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering) PSP-element: Artskonto: xa xa Efterfølgende år ets anlægsudgifter og -indtægter fordelt på måneder Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Udgifter Indtægter Afledte driftsudgifter og - indtægter Profitcenter: Omkostningssted: IM - konto, Funktion niveau (hvis forskellig fra ovenstående): PSP-element Artskonto Artskontotekst (eventuelt) I alt: års driftsudgifter og -indtægter fordelt på grupperinger i kontoplanen Omkostningssted / PSP-element + Beløb i Omkostningssted / PSP-element + Beløb i artskonto kr. artskonto kr. I alt: 0 66

67 Projektskema Guldborgsund Kommune Projektejer / Centerchef: Christian Refstrup Udvalg: Teknik og Miljøudvalg Udfyldt af: janj Dato: Rettet: Projektnavn: Områdefornyelse - Stubbekøbing Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i kr. Samlet anlægssum i kr. kun for an- Ja: x Nej: Udgift: Udgift: lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: Indtægt: Projektets indhold: Program for Områdefornyelse i Stubbekøbing er godkendt af Byrådet den 19. februar Ministeriet for By, Bolig- og Landdistrikter meddelte i april 2015 tilsagn til Områdefornyelse i Stubbekøbing. Ministeriet har med baggrund i det godkendte program meddelt tilsagn til projektet med en samlet udgiftsramme på kr. og kommunalt bidrag på minimum kr. Udover programmet for områdefornyelsen skal der også udarbejdes en analyse af behov for bygningsfornyelse. Med en områdefornyelse forpligter kommunen sig til at opprioritere de ejendomme, der er beliggende i områder med områdefornyelsen. Analysen vil derfor belyse i hvilket omfang og hvilke bygninger, der har behov for bygningsfornyelse og hvordan det spiller sammen med områdefornyelsen. Midler til bygningsfornyelse kan tages fra den ordinære ramme til bygningsforbedring og landsbyfornyelsespuljen. I henhold til bekendtgørelse om kommunernes låntagning kan den kommunale nettoudgift lånefinansieres med 95 %. Procesbeskrivelse: Projektets udgifter / indtægter fordelt på år: Beløb i kr. Afholdt Indeværende år Efterfør Oprindelig Revideret følgende år Anlægsudgifter Anlægsindtægter Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Ja x Nej Hvis ja - hvilke? 67

69 Projektskema Guldborgsund Kommune Projektejer / Centerchef: Christian Refstrup Udvalg: Teknik og Miljøudvalg Udfyldt af: janj Dato: Rettet: Projektnavn: Områdefornyelse - Nykøbing F. Bymidte Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i kr. Samlet anlægssum i kr. kun for an- Ja: x Nej: Udgift: Udgift: lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: Indtægt: Projektets indhold: Guldborgsund Kommune har fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet modtaget tilsagn om støtte til områdefornyelse i et område fra havnen (Meny) op over Torvet og videre gennem Dronningensgade og Kongensgade. Tilsagnet er på 6,5 mio. kr. Center for Teknik & Miljø har administrativt i januar sendt ansøgning frem om gennemførelse af et områdefornyelsesprojekt over 3 år med torvet som det naturlige centrum. Projektet vil udover et torveprojekt give mulighed for at løfte de centrale veje til og fra torvet. Det valgte område, herunder Torvet, fremtræder nedslidt med hensyn til belægning, belysning, byudstyr og besplantning. En mindre del af områdets bolig- og erhvervsejendomme er på forskellig vis nedslidte og utidssvarende hvad angår facaderne - samt i et vist omfang også hvad angår manglende installationer. Nogle har behov for både fornyelse af facader og installationer. Procesbeskrivelse: Administrationen anbefaler, at Teknik & Miljøudvalget fungerer som projektets styregruppe, indtil der kan nedsættes en bredere gruppe med repræsentation fra borgere, erhvervsliv og andre aktører. Projektets udgifter / indtægter fordelt på år: Beløb i kr. Afholdt Indeværende år Efterfør Oprindelig Revideret følgende år Anlægsudgifter Anlægsindtægter Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Ja Nej x Hvis ja - hvilke? 69

71 Projektskema Guldborgsund Kommune Projektejer / Centerchef: Christian Refstrup Udvalg: Teknik og Miljøudvalg Udfyldt af: janj Dato: Rettet: Projektnavn: Udvikling Lindholmområdet (Skole og Dyrk din by) Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i kr. Samlet anlægssum i kr. kun for an- Ja: x Nej: Udgift: Udgift: lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: Indtægt: Der pågår udfærdigelse af plan for opgradering af de fysiske rammer i skolen og på udearealerne. Der påregnes at bruge 1 mio. kr. ud af det samlede beløb i 2017 til projektet "Dyrk din by". Det vilde strøg løber fra Lindholmcenteret over Gedserbanen og ned til vandet. Området vil blive åbnet op som en del af en samlet sti, og give naboer anledning til at gå gennem området. I forlængelse af dyrkningshaverne, der har skabt et begyndende fællesskab etableres der opholdsarealer langs stien der skal underbygge og udvide fællesskaber både internt i boligselskaberne og på tværs med villakvartererne. Spireriet er et offentligt videnscenter for dyrkning og landbrug. Her mødes foreninger og virksomheder på tværs for at lære sammen og af hinanden. Hovedformålet er, at der skabes et netværk omkring dyrkningen, som kan anvendes både til udvikling af virksomheder og til formidling gennem lokale foreninger og arrangementer. Der vil også være mulighed for at inddrage Spireriet i undervisningen for at øge et grønt fokus. Spireriet skal /bør ses som en del af 17,4 Udvalgets anbefaling om et idealhouse for landbruget. Der skal i første omgang arbejdes på at skabe den rigtige organisering og inddragelse af alle relevante interessenter. Procesbeskrivelse: BFU igangsætter projektet og sikre den nødvendige inddragelse af relevante fagudvalg og andre interne/eksterne samarbejdspartnere. BFU indstiller. TMU indstiller omkring "Dyrk din by". ØK og Byråd beslutter og frigiver bevilling. Projektets udgifter / indtægter fordelt på år: Beløb i kr. Afholdt Indeværende år Efterfør Oprindelig Revideret følgende år Anlægsudgifter Anlægsindtægter Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Ja Nej Hvis ja - hvilke? 71

72 Til brug for administrativ indberetning Anlægsudgifter og -indtægter Projektdefinition: xa IM - konto, Funktion niveau: og Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering) PSP-element: Artskonto: xa xa xa xa xa Efterfølgende år ets anlægsudgifter og -indtægter fordelt på måneder Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Udgifter Indtægter Afledte driftsudgifter og - indtægter Profitcenter: Omkostningssted: IM - konto, Funktion niveau (hvis forskellig fra ovenstående): PSP-element Artskonto Artskontotekst (eventuelt) I alt: års driftsudgifter og -indtægter fordelt på grupperinger i kontoplanen Omkostningssted / PSP-element + Beløb i Omkostningssted / PSP-element + Beløb i artskonto kr. artskonto kr. I alt: 0 72

73 Projektskema Guldborgsund Kommune Projektejer / Centerchef: Christian Refstrup Udvalg: Teknik og Miljøudvalg Udfyldt af: janj Dato: Rettet: Projektnavn: Gadeforeningen "Stræderne" Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i kr. Samlet anlægssum i kr. kun for an- Ja: Nej: x Udgift: Udgift: lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: Indtægt: Projektets indhold: Ny belægning i St. Kirkestræde. Gadeforeningen "Stræderne" har igennem flere år anmodet om istandsættelse af St. Kirkestræde med ny belægning. Ansøgningen blev behandlet på TMU den 17. juni 2015, hvor man godkendte indstillingen "at ansøgningen om ny belægning på St. Kirkestræde henvises til budgetlægningen for 2017". St. Kirkestrædes belægning er nedslidt og en ny belægning til kunne løfte forrretningsgadens udseende væsentligt. Det vil være naturligt at søge en vis sammenhæng i belægningstypen med den der kommer på torvet, selvom de ikke hænger direkte sammen. Procesbeskrivelse: Projektets udgifter / indtægter fordelt på år: Beløb i kr. Afholdt Indeværende år Efterfør Oprindelig Revideret følgende år Anlægsudgifter Anlægsindtægter Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Ja Nej Hvis ja - hvilke? 73

74 Til brug for administrativ indberetning Anlægsudgifter og -indtægter Projektdefinition: xa IM - konto, Funktion niveau: Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering) PSP-element: Artskonto: xa Efterfølgende år ets anlægsudgifter og -indtægter fordelt på måneder Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Udgifter Indtægter Afledte driftsudgifter og - indtægter Profitcenter: Omkostningssted: IM - konto, Funktion niveau (hvis forskellig fra ovenstående): PSP-element Artskonto Artskontotekst (eventuelt) I alt: års driftsudgifter og -indtægter fordelt på grupperinger i kontoplanen Omkostningssted / PSP-element + Beløb i Omkostningssted / PSP-element + Beløb i artskonto kr. artskonto kr. I alt: 0 74

75 Projektskema Guldborgsund Kommune Projektejer / Centerchef: Christian refstrup Udvalg: Teknik og Miljøudvalg Udfyldt af: janj Dato: Rettet: Projektnavn: Kantudv. Guldborgsvej Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i kr. Samlet anlægssum i kr. kun for an- Ja: Nej: x Udgift: 0 Udgift: lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: Indtægt: Projektets indhold: Der laves en sideudvidelse af Guldborgvej, så der kan etableres 90 cm. brede cykelbaner langs 4 km. af Guldborgvej, fra Sundby og mod nord. Vejens sider er nedslidte og der er meget lidt plads til cyklister. Det føles ikke trygt at cykle der. Strækningen indgår i flere cykelruter. Procesbeskrivelse: Projektets udgifter / indtægter fordelt på år: Beløb i kr. Afholdt Indeværende år Efterfør Oprindelig Revideret følgende år Anlægsudgifter Anlægsindtægter Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Ja Nej Hvis ja - hvilke? 75

76 Til brug for administrativ indberetning Anlægsudgifter og -indtægter Projektdefinition: xa IM - konto, Funktion niveau: Christian refstrup Kantudv. Guldborgsvej på PSP-elementer (gruppering) PSP-element: Artskonto: xa Efterfølgende år ets anlægsudgifter og -indtægter fordelt på måneder Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Udgifter Indtægter Afledte driftsudgifter og - indtægter Profitcenter: Omkostningssted: IM - konto, Funktion niveau (hvis forskellig fra ovenstående): PSP-element Artskonto Artskontotekst (eventuelt) I alt: års driftsudgifter og -indtægter fordelt på grupperinger i kontoplanen Omkostningssted / PSP-element + Beløb i Omkostningssted / PSP-element + Beløb i artskonto kr. artskonto kr. I alt: 0 76

77 Projektskema Guldborgsund Kommune Projektejer / Centerchef: Christian Refstrup Udvalg: Teknik og Miljøudvalg Udfyldt af: janj Dato: Rettet: Projektnavn: Forbindelsesvej Nordensvej-Kraghave Møllevej Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i kr. Samlet anlægssum i kr. kun for an- Ja: Nej: x Udgift: Udgift: lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: Indtægt: Projektets indhold: Der ønskes etableret en forbindelsesvej mellem Nordensvej og Kraghave Møllevej, så bilister fra Nordbyen får lettere adgang til Gaabensevej ved at kunne benytte den lysregulering der er etableret i forbindelse med det nye supermarked. Vejadgangen skal også kunne betjene det område der i lokalplanen er udlagt til bolig/erhverv når dette udbygges. Erhvervsområdet vil sandsynligvis blive mere efterspurgt da der er ved at være mangel på erhvervsejendomme i Nykøbing. Procesbeskrivelse: Projektets udgifter / indtægter fordelt på år: Beløb i kr. Afholdt Indeværende år Efterfør Oprindelig Revideret følgende år Anlægsudgifter Anlægsindtægter Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Ja Nej Hvis ja - hvilke? 77

78 Til brug for administrativ indberetning Anlægsudgifter og -indtægter Projektdefinition: xa IM - konto, Funktion niveau: Christian Refstrup Forbindelsesvej Nordensvej-Kraghave Møllevej på PSP-elementer (gruppering) PSP-element: Artskonto: xa Efterfølgende år ets anlægsudgifter og -indtægter fordelt på måneder Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Udgifter Indtægter Afledte driftsudgifter og - indtægter Profitcenter: Omkostningssted: IM - konto, Funktion niveau (hvis forskellig fra ovenstående): PSP-element Artskonto Artskontotekst (eventuelt) I alt: års driftsudgifter og -indtægter fordelt på grupperinger i kontoplanen Omkostningssted / PSP-element + Beløb i Omkostningssted / PSP-element + Beløb i artskonto kr. artskonto kr. I alt: 0 78

79 Projektskema Guldborgsund Kommune Projektejer / Centerchef: Christian Refstrup Udvalg: Teknik og Miljøudvalg Udfyldt af: janj Dato: Rettet: Projektnavn: Cykelsti Ø. Toreby - Fuglsang Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i kr. Samlet anlægssum i kr. kun for an- Ja: Nej: x Udgift: Udgift: lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: Indtægt: Projektets indhold: Nystedvejen sideudvides så der bliver plads til en 90 cm. Bred cykelbane i begge sider af vejen. Det har længe været et ønske at forbedre forholdene for cyklister på strækningen. Det føles meget utrygt og ubehageligt at cykle at cykle på Nystedvej i dag. Det er vanskeligt at anvise andre ruter og der er en del cykelturister på ruten. Procesbeskrivelse: Projektets udgifter / indtægter fordelt på år: Beløb i kr. Afholdt Indeværende år før Oprindelig Revideret Anlægsudgifter Anlægsindtægter Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Ja Nej x Hvis ja - hvilke? Efterfølgende år 79

81 Projektskema Guldborgsund Kommune Projektejer / Centerchef: Christian refstrup Udvalg: Teknik og Miljøudvalg Udfyldt af: janj Dato: Rettet: Projektnavn: Cykelsti langs Bøtø Ringvej Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i kr. Samlet anlægssum i kr. kun for an- Ja: Nej: x Udgift: Udgift: lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: Indtægt: Projektets indhold: Den eksisterende cykelsti der går langs Bøtø Ringvej forlænges, så den går helt ud til Bøtøskoven. Stien fungerer som forbindelsesveji sommerhusområdet og anvendes af sommerhusbeboere til og fra Marielyst Torv samt anden transport i området. Procesbeskrivelse: Projektets udgifter / indtægter fordelt på år: Beløb i kr. Afholdt Indeværende år Efterfør Oprindelig Revideret følgende år Anlægsudgifter Anlægsindtægter Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Ja Nej Hvis ja - hvilke? 81

82 Til brug for administrativ indberetning Anlægsudgifter og -indtægter Projektdefinition: xa IM - konto, Funktion niveau: Christian refstrup på PSP-elementer (gruppering) PSP-element: Artskonto: xa Efterfølgende år ets anlægsudgifter og -indtægter fordelt på måneder Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Udgifter Indtægter Afledte driftsudgifter og - indtægter Profitcenter: Omkostningssted: IM - konto, Funktion niveau (hvis forskellig fra ovenstående): PSP-element Artskonto Artskontotekst (eventuelt) I alt: års driftsudgifter og -indtægter fordelt på grupperinger i kontoplanen Omkostningssted / PSP-element + Beløb i Omkostningssted / PSP-element + Beløb i artskonto kr. artskonto kr. I alt: 0 82

83 Projektskema Guldborgsund Kommune Udvalg: Teknik og Miljøudvalg Udfyldt af: MFN Dato: Rettet: Profitcenter: Projektnavn: Vedligeholdelse af kapitalapparat Projektdefinition: xa Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i kr. Samlet anlægssum i kr. kun for an- Ja: Nej: x Udgift: Udgift: lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: 0 Indtægt: 0 Projektets indhold og begrundelse: Der afsættes 5 mio. kr. til vedligeholdelse af kapitalapparatet på kommunens bygninger, her tænkes bl.a. på renovering eller udskiftning af vinduespartier, tage m.v. på kommunens borgernære bygninger som eksempelvis skoler m.v. Projektets udgifter/indtægter fordel på år: Beløb i kr. Afholdt Indeværende år før Oprindelig Revideret Anlægsudgifter Anlægsindtægter Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Hvis ja - hvilke? Ja Nej X Efterfølgende år

84 Anlægsudgifter og -indtægter Projektdefinition: xa IM - konto, Funktion niveau: Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering) PSP-element: Artskonto: xa Efterfølgende år ets anlægsudgifter og -indtægter fordelt på måneder Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Udgifter Indtægter Afledte driftsudgifter og - indtægter Profitcenter: Omkostningssted: IM - konto, Funktion niveau (hvis forskellig fra ovenstående): PSP-element Artskonto Artskontotekst (eventuelt) I alt: års driftsudgifter og -indtægter fordelt på grupperinger i kontoplanen Omkostningssted / PSP-element + Beløb i Omkostningssted / PSP-element + Beløb i artskonto kr. artskonto kr. I alt: 0 84

85 Projektskema Guldborgsund Kommune Projektejer / Centerchef: Christian Refstrup Udvalg: Teknik og Miljøudvalg Udfyldt af: janj Dato: Rettet: Projektnavn: Slotsbryggen - Bedre vandkvalitet Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i kr. Samlet anlægssum i kr. kun for an- Ja: Nej: x Udgift: Udgift: lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: Indtægt: Projektets indhold: Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Venstre ønsker at der kommer god vandkvalitet i Slotsbryggen. Partierne er enige om at der inden udgangen af 2018 i samarbejde mellem Guldborgsund Kommune og Guldborgsund Forsyning frembringes et beslutningsgrundlag, for at sikre god vandkvalitet i Slotsbryggen. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2018 til en forundersøgelse til frembringelse af et beslutningsgrundlag, samt yderligere 5 mio. kr. i 2019 til igangsættelse af god vandkvalitet i Slotsbryggen. Procesbeskrivelse: Projektets udgifter / indtægter fordelt på år: Beløb i kr. Afholdt Indeværende år Efterfør Oprindelig Revideret følgende år Anlægsudgifter Anlægsindtægter Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Ja Nej Hvis ja - hvilke? 85

86 Til brug for administrativ indberetning Anlægsudgifter og -indtægter Projektdefinition: xa IM - konto, Funktion niveau: Christian Refstrup Slotsbryggen - Bedre vandkvalitet på PSP-elementer (gruppering) PSP-element: Artskonto: xa Efterfølgende år ets anlægsudgifter og -indtægter fordelt på måneder Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Udgifter Indtægter Afledte driftsudgifter og - indtægter Profitcenter: Omkostningssted: IM - konto, Funktion niveau (hvis forskellig fra ovenstående): PSP-element Artskonto Artskontotekst (eventuelt) I alt: års driftsudgifter og -indtægter fordelt på grupperinger i kontoplanen Omkostningssted / PSP-element + Beløb i Omkostningssted / PSP-element + Beløb i artskonto kr. artskonto kr. I alt: 0 86

87 Projektskema Guldborgsund Kommune Projektejer / Centerchef: Christian Refstrup Udvalg: Teknik og Miljøudvalg Udfyldt af: janj Dato: Rettet: Projektnavn: Byudviklingspulje Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i kr. Samlet anlægssum i kr. kun for an- Ja: Nej: x Udgift: Udgift: lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: Indtægt: Projektets indhold: Der afsættes en byudviklingspulje på 10 mio kr. i 2018, bl.a. for at sikre, at der i forbindelse med områdefornyelse af Nykøbing F. bymidte er den nødvendige kapital til projekter der ligger tæt op af områdefornyelsen - her tænkes bl.a. på arealerne ved Cementen, Svanedammen, Tingsted å og eventuelle udvikling af tiltag til byens tilknytning til havnen mm. Procesbeskrivelse: Projektets udgifter / indtægter fordelt på år: Beløb i kr. Afholdt Indeværende år Efterfør Oprindelig Revideret følgende år Anlægsudgifter Anlægsindtægter Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Ja Nej Hvis ja - hvilke? 87

89 BUDGET 2018 Bilag: Projektskemaer Arbejdsmarkedsudvalg 89

91 Projektskema Guldborgsund Kommune Projektejer / Centerchef: Lars Bostholm Udvalg: Arbejdsmarkedsudvalg Udfyldt af: janj Dato: Rettet: XA Projektnavn: Ny café/multihus i Guldborgsund Zoo og botanisk have. Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i kr. Samlet anlægssum i kr. kun for an- Ja: Nej: x Udgift: Udgift: lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: Indtægt: Projektets indhold: Anlægsønske om en ny café/multihus, da den nuværende café er i en dårlig stand, og der er risiko for at den må lukkes ned om 1-2 år. Samt café er lille i forhold til besøgstallet i Zoo og dermed begrænses caféens omsætning. Med en ny helårscafé bliver der mulighed for at udvikle et generelt godt aktiveringstilbud som fungerer hele året rundt. Procesbeskrivelse: Projektets udgifter / indtægter fordelt på år: Beløb i kr. Afholdt Indeværende år før Oprindelig Revideret Anlægsudgifter Anlægsindtægter Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Ja Nej x Hvis ja - hvilke? Efterfølgende år 91

92 Til brug for administrativ indberetning Anlægsudgifter og -indtægter Projektdefinition: XA IM - konto, Funktion niveau: Specifikation af anlægsbeløb på PSP-elementer (gruppering) PSP-element: Artskonto: xa Efterfølgende år Anlægsønske om en ny café/ ets anlægsudgifter og -indtægter fordelt på måneder Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Udgifter Indtægter Afledte driftsudgifter og - indtægter Profitcenter: Omkostningssted: IM - konto, Funktion niveau (hvis forskellig fra ovenstående): PSP-element Artskonto Artskontotekst (eventuelt) I alt: års driftsudgifter og -indtægter fordelt på grupperinger i kontoplanen Omkostningssted / PSP-element + Beløb i Omkostningssted / PSP-element + Beløb i artskonto kr. artskonto kr. I alt: 0 92

93 93

94 94

95 95

96 96

97 97

98 98

99 99

100 100

101 101

102 102

103 103

105 105

106 106

107 107

108 108

109 109

110 110

111 111

112 112

113 113

Vis mere