BUDGET ANLÆG PROJEKTSAMLELISTER

Transkript

1 BUDGET ANLÆG PROJEKTSAMLELISTER Budget og Regnskab maj 2013

2

3 BUDGET Projektsamleliste Social- og Sundhed

4

5 Projektsamleliste prioriteret UDVALG: Social og Sundhed Udfyldt af: kif Beløb i kr Udgifter og indtægter anføres særskilt Politikomr.: Social og Handicap Priori- Betegnelse tets nr. Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Drift Anlægsønsker 1. Marie Grubbeskolen, Nye undervisningslokaler Modregning i takstberegning Udvalgsbeslutning 24/ Renovering af atriumgården på Saxenhøj. 337 (anlægsønske fra budgetlægningen for 2012 på 330 t. kr. som er fremskrevet til 2014 niveau) SUM

6

7

8 Projektskema Guldborgsund Kommune Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Politikområde: Social- og Handicap Udfyldt af: Per R Dato: Rettet: Stednr. Projektnavn: Undervisningsbygning Marie Grubbe Skolen Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i kr. Samlet anlægssum i kr. kun for an- Ja: Nej: x Udgift: Udgift: lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: Indtægt: Projektets indhold og begrundelse: Nyopførelse af undervisningsbygning til erstatning af nuværende 2 opstillede pavillioner. De nuværende opstillede pavillioner har stået på matriklen i 14 år og fremtræder som nedslidte. Der er endvidere en huslejeudgift på kr u/moms samt en varmeudgift på kr ,- u/moms årligt Marie Grubbe Skolen ønsker at opføre en ny undervisningsbygning der modsvarer de nutidige krav der er til unge i STU uddannelsen. Marie Grubbe Skolen peger op at der kunne opføres elementbyggeri på Skolens matrikel i Stubbekøbing. Bygningsmasse ca. 400 m2 incl. forsyning og punkfundament samt belægning/fliser udenomsareal kr , - pr. m ,- kr. Handicaptoilet , - kr. Nedtagning af ekstisterende pavillioner (skal forhandles) ,- kr. Nedtagning og byggetilladelse 5.000,- kr Div. Inventar, teknologiske undervisningsmaterialer mm ,- kr. Alt nuværende anvendeligt inventar vil blive genanvendt. I forbindelse med nyopførslen henledes opmærksomheden på at der er en besparelse i forhold til tidligere nævnt lejeudgift samt en besparelse på varme i form af fjernvarme/varmepumpe der vil reducere varmeudgiften til ca. 1/3 af nuværende varmeudgift., i alt kr pr. år Projektets udgifter/indtægter fordel på år: Anlægsindtægter Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Hvis ja - hvilke? Beløb i kr. Ja Budgetårets prisniveau. Beløb i kr. Afholdt Indeværende år Budgetår Budgetoverslagsår Efterfør Oprindelig Revideret følgende 2014 år Anlægsudgifter Nej

9 Anlægsudgifter og -indtægter Kontonummer (funktion niveau): Budgetårets prisniveau. Beløb i kr. Specifikation af anlægsbeløb Budgetår Budgetoverslagsår følgende på grupperingsniveau år Efter- Budgetårets anlægsudgifter og -indtægter fordelt på måneder Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Udgifter Indtægter Afledte driftsudgifter og - indtægter Kontonummer (funktion niveau), hvis forskellig fra ovenstående: Budgetårets prisniveau. Beløb i kr. Art nr. - artstekst Budgetår Budgetoverslagsår Lønninger 2.2 Fødevarer 2.3 Brændsel og drivmidler 2.7 Anskaffelser 2.9 Øvrige varekøb 4.0 Tjenesteydelser uden moms 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 4.6 Betalinger fra staten 4.7 Betalinger fra kommuner 4.8 Betalinger fra regioner 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 5.2 Overførsler til personer 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 6 Finansudgifter 7.1 Egne huslejeindtægter 7.2 Salg af produkter og ydelser 7.6 Betalinger fra staten 7.7 Betalinger fra kommuner 7.8 Betalinger fra regioner 7.9 Øvrige indtægter 8 Finansindtægter I alt: års driftsudgifter og -indtægter fordelt på grupperinger i kontoplanen Beløb i Beløb i Grupperingstekst kr. Grupperingstekst kr. I alt: 0

10 Projektskema Guldborgsund Kommune Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Social- og Handicap Politikområde: Udfyldt af: KIF Dato: Rettet: Stednr. Projektnavn: Renovering af Atriumgård/etablering af gårdmiljø Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i kr. Samlet anlægssum i kr. kun for an- Ja: Nej: x Udgift: Udgift: lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: Indtægt: Projektets indhold og begrundelse: 337 Nedrivning af swimmingpool og etablering af gårdmiljø. Projektets udgifter/indtægter fordel på år: Beløb i kr. Budgetårets prisniveau. Beløb i kr. Afholdt Indeværende år Budgetår Budgetoverslagsår Efterfør Oprindelig Revideret følgende 2014 år Anlægsudgifter 337 Anlægsindtægter Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Ja Nej Hvis ja - hvilke?

11 Anlægsudgifter og -indtægter Kontonummer (funktion niveau): Budgetårets prisniveau. Beløb i kr. Specifikation af anlægsbeløb Budgetår Budgetoverslagsår følgende på grupperingsniveau år Efter- Budgetårets anlægsudgifter og -indtægter fordelt på måneder Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Udgifter Indtægter Afledte driftsudgifter og - indtægter Kontonummer (funktion niveau), hvis forskellig fra ovenstående: Budgetårets prisniveau. Beløb i kr. Art nr. - artstekst Budgetår Budgetoverslagsår Lønninger 2.2 Fødevarer 2.3 Brændsel og drivmidler 2.7 Anskaffelser 2.9 Øvrige varekøb 4.0 Tjenesteydelser uden moms 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser Betalinger fra staten 4.7 Betalinger fra kommuner 4.8 Betalinger fra regioner 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 5.2 Overførsler til personer 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 6 Finansudgifter 7.1 Egne huslejeindtægter 7.2 Salg af produkter og ydelser 7.6 Betalinger fra staten 7.7 Betalinger fra kommuner 7.8 Betalinger fra regioner 7.9 Øvrige indtægter 8 Finansindtægter I alt: års driftsudgifter og -indtægter fordelt på grupperinger i kontoplanen Beløb i Beløb i Grupperingstekst kr. Grupperingstekst kr. Håndværkerudgifter 337 I alt: 337

12

13 BUDGET Projektsamleliste Seniorudvalget

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 BUDGET Projektsamleliste Børne og Undervisningsudvalget

26

27 Projektsamleliste Anlægsønsker (besluttet i BUU d ) UDVALG: Børne- og Undervisningsudvalget Politikomr.: 4020 Undervisning Udfyldt af: cgs Dato: Beløb i kr. Udgifter og indtægter anføres særskilt Priori- Betegnelse tets nr. Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Drift Investering i IT på folkeskoleområdet, jf. note SUNDskolen udmøntning af 1 etape af helhedsplanen Sum Note 1: Der henvises til andre sager på udvalgets dagsorden d. 27. maj 2013 vedr. opgørelse af provenu i forbindelse med lock out og IT investering på folkeskoleområdet. 1

28 Projektsamleliste Anlægsønsker (besluttet i BUU d ) UDVALG: Børne- og Undervisningsudvalget Politikomr.: 4030 Dagpasning Udfyldt af: Mhans Dato: Beløb i kr. Udgifter og indtægter anføres særskilt Priori- Betegnelse tets nr. Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Drift Krummerne/Kernehuset Nyt hegn i Krummerne 54 Nordstjernen Opsætning af solfilter 60 Sum 114 1

29

30

31

32

33 BUDGET Projektsamleliste Kultur og Fritidsudvalget

34

35 Projektsamleliste Anlægsønsker (besluttet i KFU d ) UDVALG: Politikomr.: 5010 Kultur Kultur- og Fritidsudvalget Udfyldt af: cgs Dato: Beløb i kr. Udgifter og indtægter anføres særskilt Priori- Betegnelse tets nr. Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Drift Åbent bibliotek på Hovedbiblioteket Renovering af ventilationssystem på Nykøbing F. Teater 200 Sum

36 Projektsamleliste Anlægsønsker (besluttet i KFU d ) UDVALG: Politikomr.: 5020 Fritid Kultur- og Fritidsudvalget Udfyldt af: cgs Dato: Beløb i kr. Udgifter og indtægter anføres særskilt Priori- Betegnelse tets nr. Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Drift Nyt halgulv i Stubbekøbinghallen 800 Etablering af 2 kunstgræsbaner ved. gl. cirkusplads Renovering af Svømmecenter Falster, jf. note 1 Sum Note 1: Udvalget ønsker at henlede opmærksomheden på fremtidige renoveringsbehov ved Svømmecenter Falster. Det vil blive yderligere undersøgt inden endelig beløb og tidsmæssig vurdering. 1

37

38

39

40

41 BUDGET Projektsamleliste Teknik og Miljøudvalget

42

43 Projektsamleliste UDVALG: Teknik- og Miljøudvalget Udfyldt af: JUN Beløb i kr. Dato: Udgifter og indtægter anføres særskilt Politikomr.: Vej og Projekt Projektbeskrivelse nr. Betegnelse Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Drift 1 Trafikplan Renovering af vejafvanding Renovering af Torvet i Nykøbing F Mindre broer og bygværker Guldborgbroen Adgangsvej til nyt fængsel Afledte driftsudgifter i f. m. overtagelse af vejstrækning Gedser Landevej, Vesterskovvej, Skovalléen, Gaabensevej Sum

44 Projektbeskrivelse: 1 - Trafikplan: For at kunne gennemføre Trafik(sikkerheds)planen er der behov for afsættelse af mio. kr. om året. Under hensyn til kommunens begrænsede midler til anlægsinvesteringer foreslås, at der afsættes minimum 1 mio. kr. årligt, som prioriteres til sikring af skoleveje. 2 - Vejafvanding: Vejafvandingsområdet har et stort vedligeholdelsesefterslæb. Det skønnede renoveringsbehov er 1-1,5 mio. kr. årligt. Beløbet vil primært blive anvendt til at følge med forsyningens gravearbejder, så vejene ikke efterfølgende skal graves op igen, når vejbrøndene falder sammen. Endvidere vil dræn langs tidligere amtsveje blive repareret. 3 - Torvet Nykøbing: Den eksisterende belægning på Torvet fjernes og udskiftes med ny belægning i en kombination af beton og granit, hvilket skønnes at beløbe sig til ca. 3,8 mio. kr. Hertil kommer belysning til 0,3 mio. kr., inventar 0,3 mio. kr. og projekteringsudgifter på ca. 0,2 mio. kr. 4 - Broer og bygværker: Vedligeholdelsesbehov for kommunens ca. 300 mindre broer og bygværker er i gennemsnit ca. 3 mio. kr. om året. 5 - Guldborgbroen: I det vedtagne anlægsbudget for er der i 2014 afsat 5,5 mio. kr. til renovering af Guldborgbroen. I gennemsnit ligger renoveringsbehovet på ca. 3,5 mio. kr. årligt. Det forøgede budget i 2014 skyldes ophobning af række udskudte renoveringsarbejder fra tidligere år. 6 - Adgangsvej til fængsel: Beløb vurderet til udvidelse af eksisterende vej, der skal benyttes som adgangsvej til nyt fængsel. 7 - Overtagelse af statsvej: Ibrugtagelse af den nye omfartsvej vil medføre, at Guldborgsund Kommune overtager en hovedvejsstrækning på ca. 10 km og dermed drift og vedligeholdelse af vejarealerne. Årlige udgifter anslået til ca kr.

45 Projektsamleliste UDVALG: Teknik- og Miljøudvalget Udfyldt af: NC Beløb i kr. Dato: Udgifter og indtægter anføres særskilt Politikomr.: Faste Ejendomme Projektbeskrivelse nr. Betegnelse Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Drift 1 Byfornyelse Pulje til Landsbyfornyelse, istandsættelse og nedrivning af huse i små byer og landdistrikter 2 Udviklingsstrategi for fremtidens ydre Østerbro opstart af realiseringsproces Akutte bygningsrenoveringsarbejder - Lindeskovskolen, udskiftning af tagdækning, grøn blok Stubbekøbing Skole, Tag udskiftning, gymnastiksal+60bygn Sakskøbing Rådhus, Renovering af tag Sundskolen, Renovering af tag, blok C Toreby Ældrecenter, tag- og facaderenovering, inkl. vinduer Mindre akutte bygningsrenoveringsarbejder - Musikskolen, Skolegade 3, udskiftning af vinduer Adm.bygning, Skolegade 5, udskiftning af tagdækning Stubbekøbing Skole, tagbelægning + konstruktion, indskoling Rådhuset, Parkvej 37, vindueudskiftning Anlægspulje til nedrivning af kommunale bygninger Sum

46 Projektbeskrivelse: 1 - Landfornyelsespulje: Som led i regeringens Vækstplan er der afsat en pulje på 400 mio. kr. til istandsættelse og nedrivning af faldefærdige boliger beliggende i byer med færre end indbyggere og landdistrikter. 70 kommuner kan få andel i puljen til landsbyfornyelse. Ultimo juni måned foretages endelig udmelding af de enkelte kommuners andel af puljen. Forudsat at alle 70 kommuner ansøger om andel i puljen vil Guldborgsund Kommunes andel udgøre ca. 9,2 mio. kr. i 2014 og I det omfang nogle kommuner ikke ønsker andel i puljen vil de øvrige kommuners andel blive større. Statslig refusion udgør 60 %, dvs. kommunal medfinansiering udgør 6,1 mio. kr. pr. år, hvoraf 95 % kan lånefinansieres. 2 - Fremtidens ydre Østerbro: Jf. udviklingsstrategien anbefales at realiseringsprocessen opstartes med flg. projekter: Nyttehaver i boligforeningerne, stiforløb og beplantning gennem området, skolehaver, revitalisering af Lindholmcentret og mødested ved vandet. Herunder en kort beskrivelse af projekterne: Stiforløb (Den Grønne Elastik) Er det element, der binder hele Yder Østerbro sammen og åbner op mellem de forskellige områder. I første omgang fra kysten mod Guldborgsund til Lindholmcenteret. Formålet er at binde de forskellige områder sammen, og samtidig er stien det element, som de andre projekter knytter sig til, så de i sammenhæng kan skabe synergieffekt og liv i området. Stien kan anlægges som grussti for kr. eller som asfalt for kr. Anlægges stien med asfalt, sikres snerydning, og stien kan derfor benyttes hele året - også som ny skolesti til Lindeskovskolen. I det økonomiske overslag er der inkluderet: Etablering af stien, udgifter til lysarmaturer og siddeelementer (borde/bænke speciallavet til området), træer og events, som er med til at skabe opmærksomhed og fokus på projektet. Herudover skal der også regnes med en merudgift til eventuelt opkøb af jord til stien og eventuelle opholdsområder i forbindelse hermed. Mødested ved vandet En omdannelse af området ved vandet skaber et nyt mødested som afslutning på stiforløbet. Formålet er at skabe et område til aktiviteter omkring vandet og danne grundlag for den fremtidige ponton, som er tiltænkt i området. Prisen er anslået til kr., som inkluderer siddeelementer samt oprydning i eksisterende beplantning og ny beplantning, som skal skabe et attraktivt mødested, der er afskærmet mod Prinsholmen. Revitalisering af Lindholmcenteret Lindholmcenteret er allerede nu et mødested i området, men en revitalisering af området kan øge dens tiltrækningskraft. Det er vigtigt for livet på stien gennem området, at der sikres attraktive destinationer i begge ender, som tiltrækker folk. Lindholmcenteret i sammenhæng med mødestedet ved vandet kan sikre dette. Det foreslås, at der afsættes kr. til en gennemgribende omdannelse i samarbejde med Lindholmcenteret, daginstitutionen og Netto. Dette er med henblik på en ny områdefornyelsessag. Dyrkningshaver Dyrkningshaverne er essentielle for understregelsen af konceptet Dyrk Din By og er afhængig af beboernes engagement og vilje til at deltage, da det er dem, der driver haverne. Som grundlag for de egentlige dyrkningshaver opstartes projektet med et mindre antal forsøgshaver i samarbejde med boligforeningerne. Projektet er mere procestungt i forhold til at skabe engagement og interesse i Dyrkningshaverne end en egentlig anlægsudgift i første omgang. Det foreslås derfor, at der afsættes kr. som tilskud til boligforeningerne til deling (inkl. tilskud til etablering og PR omkring projektet).

47 Skolehaverne Skolehaverne er en måde, hvorpå eleverne kan få indblik og viden omkring at dyrke. Formålet er at give børnene viden og entusiasme omkring dyrkning mv. og kan indgå i undervisningen i både biologi, husgerning. matematik, fysik og kemi. Samtidig kan børnene sprede deres interesse og viden om haver til området og skabe endnu en understøttelse til Dyrkningshaverne i boligforeningerne. Prisen er kr. Prisen er inkl. etablering af haver, træer, redskaber til børnene samt events. 3 - Akutte bygningsrenoveringsarbejder: Lindeskovskolen > de seneste år har været præget af store reparationer på nævnte blok. Stubbekøbing Skole, gymnastiksal og 60 er bygning > flere utætheder i både tag og ovenlys. Sakskøbing Rådhus > fejlkonstruktion ændring af undertage/tagbeklædning Sundskolen > Utætheder/skimmelsag. Toreby Ældrecenter > Tag renoveringen haster. 4 - Mindre akutte bygningsrenoveringsarbejder: Pt. ingen supplerende beskrivelser. 5 - Nedrivning af kommunale bygninger: Pulje til brug for nedrivning af kommunale bygninger, der ikke kan afhændes.

48

49