Resultatrevision for Jobcenter Tårnby

Transkript

1 UDKAST TIL Resultatrevision for Jobcenter Tårnby Side 1

2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 MINISTERENS BESKÆFTIGELSESMÅL FOR JOBCENTER TÅRNBYS SUPPLERENDE MÅL FOR ARBEJDSKRAFTRESERVEN (BESKÆFTIGELSESMÅL 1)...3 SYGEDAGPENGEFORLØB OVER 26 UGER (BESKÆFTIGELSESMÅL 2)...6 UNGE UNDER 30 ÅR (BESKÆFTIGELSESMÅL 3)...8 LEDIGHEDSYDELSE (SUPPLERENDE MÅL):...10 DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE INDSATS 2010 (SUPPLERENDE MÅL):...11 INDDRAGELSE AF ANDRE AKTØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 11 BESPARELSESPOTENTIALE TÅRNBY/DRAGØR...12 Bilag med tilhørende bilagstabeller Side 2

3 Indledning Jobcenter Tårnby har udarbejdet resultatrevision 2010 med forlæg i data fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Hertil er anvendt data fra egne udtræk fra jobindsats.dk vedrørende såvel ministerens mål som udtræk på andre enkeltydelser. Jobcentrets resultater sammenlignes med henholdsvis den regionale gruppering Hovedstaden og Sjælland (efterfølgende benævnt som "Østdanmark") og med sammenligningsgrundlaget (efterfølgende også benævnt klyngen), som består af jobcentrene: Gribskov, Odder, Stevns, Skanderborg, Hedensted, Ringkøbing-Skjern og Favrskov. Revisionsperioden er fra december 2009 til december 2010 (også i teksten betegnet som revisionsåret 2010). I enkelte tilfælde benyttes dog en anden referenceperiode. I tilknytning til tabeller er anført datakilden. Når der er refereret til sammenligningsgrundlaget er der tale om det gennemsnitlige resultat for de førnævnte jobcentre. Tilsvarende er sammenligningen med "Østdanmark" i forhold til gennemsnittet for alle jobcentre under region Hovedstaden & Sjælland. Ministerens beskæftigelsesmål for 2010 I samråd med de regionale beskæftigelsesråd blev der fra beskæftigelsesministeren udmeldt nedenstående 3 beskæftigelsesmål som retningsgivende for jobcentrenes indsats i 2010: 1. I forhold til arbejdskraftreserven skal jobcentrene sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed begrænses mest muligt. 2. Antallet af sygedagpengeforløb med en varighed på over 26 uger skal nedbringes i forhold til året før. 3. Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år begrænses mest muligt. Beskæftigelsesmålene indgår i den årlige beskæftigelsesplan, og er derfor en vigtig bestanddel af den planlagte indsats i jobcentret. Jobcenter Tårnbys supplerende mål for Antallet af personer på ledighedsydelse eller i fleksjob skal minimum nedbringes til et niveau svarende til sammenligningsgrundlaget. 2. Jobcentret har anført konkrete mål for etablering af voksenlærlingeforløb og praktikforløb. 3. At der forventelig vil kunne udlægges 10 % af de ledige til anden aktør Arbejdskraftreserven (beskæftigelsesmål 1) Den økonomiske afmatning der satte ind i 2008 har fortsat i 2010 sat sine spor i beskæftigelses- og ledighedsudviklingen. Et forsat tab af arbejdspladser har igen i 2010 Side 3

4 sat pres på ledighedsudviklingen om end i et betydeligt mindre omfang sammenlignet med udviklingen i Antallet af ledige i arbejdskraftreserven ved Jobcenter Tårnby er fra en stigning på 89 % i revisionsåret 2009 således reduceret til en stigning på 7 % i revisionsåret Udviklingen har været meget forskellig for henholdsvis A-dagpengemodtagere og kontantog starthjælpsmodtagere. Som det fremgår af tabel 1 har der været tale om en stigning på 20 % for A-dagpengemodtagere, men et fald på 17 % for kontant- og starthjælpsmodtagere. Samlet set altså en stigning på de ovennævnte 7 %. Tabel 1 Udviklingen i arbejdskraftreserven i 2010 for Jobcenter Tårnby sammenlignet med udviklingen i "klyngen" og i Østdanmark Tårnby/Dragør Dec. 09 Dec, 10 Ændring pct., Ændring pct. klynge Ændring pct. Øst- A-dagpenge % 8 % 20 % Kontant- og starthjælp % 7 % - 4% I alt % 8 % 11 % Kilde: Jobindsats: Registeret for arbejdsmarkedsstatistik (RAM), jfr. bilagstabeller 2 og 3 I beskæftigelsesplanen for 2010 anførte Jobcenter Tårnby som mål for udviklingen i arbejdskraftreserven at denne skulle begrænses til maksimalt at stige med 20 % svarende til yderligere 98 ledige i reserven. Den faktisk registrerede stigning i antal ledige i arbejdskraftreserven er på 48 personer. Jobcenter Tårnby har således godt og vel kunnet opfylde det fastlagte mål i Beskæftigelsesplan Sammenholdt med udviklingen i den sammenlignelige "klynge" er der tale om en mindre gunstig udvikling for A-dagpengemodtagere, men til gengældt en betydelig mere gunstig udvikling i forhold til kontant- og starthjælpsgruppen. I forhold til Østdanmark er udviklingen mere parallel, dog noget bedre for kontant- og starthjælpsgruppen hvilket også samlet set giver et forholdsvis bedre resultat for Jobcenter Tårnby sammenholdt med Østdanmark. Andelen af ledige i arbejdskraftreserven set i forhold til det samlede antal ledige er for Jobcenter Tårnby vokset fra 45,0 % til 46,2 % i 2010 (+1,2 %). Sammenligningsgrundlaget har i samme periode gennemsnitlig haft en stigning på 3,5 %. Stigning i Østdanmark samlet var på 1,5 %. Jobcenter Tårnby har således præsteret en forholdsvis gunstig udvikling i arbejdskraftreserven i Analyseres de bagvedliggende forhold til den beskrevne udvikling i arbejdskraftreserven nærmere for A-dagpengemodtager ved Jobcenter Tårnby, viser det sig, at en betydelig Side 4

5 tilgang til gruppen af u/30-årige samt til gruppen af årige er årsagen hertil. Modsat viser en betydende afgang af u/30-årige fra kontant- og starthjælpsmodtagere sig at være den væsentligste årsag til faldet i reserven for denne gruppe. Jobcenter Tårnby har i 2010 fremmet indsatsen for gruppen af u/30-årige. Primært har der været tale om unge kontant- og starthjælpsmodtagere som ifølge de givne lovmæssige retningslinjer har skullet sættes i gang med en kvalificerende uddannelse, og for gruppen som har en faglig uddannelse, i gang med en intensiv jobsøgning. Denne indsats viser sig at have båret frugt jævnfør den registrerede afgang fra arbejdskraftreserven. Gældende for gruppen af u/30-årige A-dagpengemodtagere er der naturligt i væsentligt omfang tale om unge som har en kompetencegivende uddannelse. Det har vist sig, at denne gruppe har haft svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Efterspørgslen efter nytilkommen faguddannet arbejdskraft har været begrænset, ligesom efterspørgslen efter den ældre gruppe af arbejdstagere har været begrænset. Det er ikke overraskende og ofte observeret under dårlige konjunkturer, at den nyuddannede og den ældre arbejdskraft er de grupper, som klare sig dårligst med hensyn til at finde beskæftigelse. Af de ledige med A-dagpenge er det især 3F, HK, Metal. FOA og Lederne der i den nævnte rækkefølge vejer tungest i arbejdskraftreserven. Tilsammen udgør de 5 områder 40 % af arbejdskraftreserven pr. december Tabel 2 Dragør Udviklingen i arbejdskraftreserven ved Jobcenter Tårnby for henholdsvis Dragør og Tårnby Køn i alt Kvinder Mænd Dec 2009 Dec 2010 Ledige i arbejdskraftreserven Ledige i arbejdskraftreserven Antal Andel Antal Andel I alt , ,6 A-dagpenge 71 36, ,7 Kontant- og starthjælp 36 55, ,8 I alt 44 37, ,1 A-dagpenge 33 36, ,4 Kontant- og starthjælp 11 42, ,1 I alt 63 44, ,3 A-dagpenge 38 36, ,0 Kontant- og starthjælp 25 64, ,5 Side 5

6 Tårnby Køn i alt Kvinder Mænd Dec 2009 Dec 2010 Ledige i arbejdskraftreserven Ledige i arbejdskraftreserven Antal Andel Antal Andel I alt , ,3 A-dagpenge , ,8 Kontant- og starthjælp , ,3 I alt , ,1 A-dagpenge , ,0 Kontant- og starthjælp , ,6 I alt , ,7 A-dagpenge , ,3 Kontant- og starthjælp , ,7 Kilde: Registeret for arbejdsmarkedsstatistik (RAM), kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer, AMFORA Anm.: Arbejdskraftreserven omfatter personer, der er fuldtidsbruttoledige (ledighed og aktivering) den sidste hele uge i måneden, og som forinden havde 12 ugers sammenhængende fuldtidsbruttoledighed. Af tabel 2 fremgår udviklingen i arbejdskraftreserven for henholdsvis Dragør og Tårnby. Væksten i reserven har været på 11 % (+ 12 ledige) i Dragør og på 5 % (+ 36 ledige) i Tårnby. I begge kommuner kommer nettotilgangen fra A-dagpengegruppen, mens der for kontant- og starthjælpsgruppen for begge kommuner er tale om en nettoafgang fra reserven. Nettotilgangen af kvinder til reserven har været lidt større (8 %) end nettotilgangen af mænd (6 %). Jobcenter Tårnbys forventning om at kunne begrænse stigningen i arbejdskraftreserven i 2010 til maksimalt at udgøre 20 % er samlet set blevet indfriet væksten blev på 7 %. Denne forholdsvis gunstige udvikling er delt med en høj vækst på 20 % gældende for gruppen af A-dagpengemodtagere, mens der har været tale om et betydeligt fald på 17 % for gruppen af kontant- og starthjælpsmodtagere. Forholdsmæssigt har Jobcenter Tårnby klaret sig bedre end såvel sammenligningsgrundlaget og Østdanmark samlet set. I et relativt stort omfang er det lykkedes Jobcenter Tårnby at få de ufaglærte unge i gang med en uddannelse/ praktikordning, mens det har været svært at hjælpe de unge, der allerede besidder en kompetencegivende uddannelse med at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Der kan observeres forskydninger i nettotilgangen fordelt på køn for henholdsvis Dragør og Tårnby, hvor det i væsentlig grad er kvinderne i Dragør som bære nettotilgangen, er det mændene i Tårnby. Side 6

7 Sygedagpengeforløb over 26 uger (beskæftigelsesmål 2) I beskæftigelsesplan 2010 har Jobcenter Tårnby anført en målsætning om at antallet af sygedagpengeforløb på over 26 uger skulle nedbringes med 10 % i revisionsåret Tabel 3 Udviklingen i antal sygedagpengeforløb over 26 uger ved Jobcenter Tårnby sammenlignet med udviklingen i klyngen og Østdanmark Tårnby/Dragør Dec. 09 Dec. 10 Ændring pct. Ændring pct. klynge Ændring pct. Øst Køn i alt % -5% -3% Kvinder % -6% 0 Mænd % -4% -7% Kilde: KMD sygedagpengeregister, jfr. bilagstabellerne 4 og 5 Ovenstående tabel 3 viser at Jobcenter Tårnby har været for optimistisk i sin forventning til arbejdet med at nedbringe antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger. Jobcenter Tårnby har fortsat i 2010 måttet bruge betydelige resurser på at nedbringe antallet af de helt lange sygeforløb på over 52 uger, hvilket har haft en negativ effekt på indsatsen med at stoppe tilgangen af nye sygeforløb. Jobcentret har hertil været udfordret af behovet for at indføre et fornyet administrationsgrundlag til kunne håndtere sagsgangen effektivt. Jobcentret har indhentet ekstern bistand til løsning af denne opgave, som forventes tilendebragt medio juni Den ekstern konsulentgennemgang skal således hjælpe til med at få afdækket behovet for at ændre på den anvendte arbejdsgang ved behandlingen af sygedagpengesager, og herefter implementere de nødvendige ændringer. Det er naturligvis ikke tilfredsstillende at Jobcenter Tårnby har bevæget sig i den forkerte retning i forhold til den anført målsætning i beskæftigelsesplanen. Dette tydeliggøres så meget mere, når det må konstateres at det faktisk er lykkedes for både sammenligningsgrundlaget "klyngen" og Østdanmark at mindske antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger i Sammenlignes imidlertid Jobcenter Tårnbys resultat med resultaterne ved andre jobcentre i hovedstadsregionen, viser det sig, at et større antal jobcentre i hovedstadsregionen har resultater som ligger op ad resultatet ved Jobcenter Tårnby. Jobcenter Tårnby finder at dette sammenligningsgrundlag nok kan siges at være mere relevant og retningsgivende end sammenligningen med "klyngens" resultater. Dette sagt selvom det ikke skal være et forsvar for den negative udvikling. Jobcentret (Tårnby/Dragør kommuner) betragter det som en uomtvistelig nødvendighed at udviklingen bliver vendt. Det er derfor et krav, som Tårnby/Dragør selv har stillet, at den igangværende hjælp til at få etableret et nyt administrationsgrundlag og tilrettet de dertil knyttede arbejdsgange på sygedagpengeområdet, skal føre til et ønsket positivt resultat. Side 7

8 Da Jobcenter Tårnby både repræsentere Tårnby og Dragør er nedenstående tabel 4 indsat for at vise udviklingen i antal sygedagpengeforløb fordelt på de to kommuner. Tabel 4 Antal sygedagpengeforløb over 26 uger fordelt på Dragør og Tårnby samt anført den procentvise ændring i revisionsåret 2010 Dragør Tårnby/Dragør Dec Dec Antal Antal sygedapengeforløb over 26 uger sygedagpengeforløb over 26 uger Ændring i pct. i revisionsperioden 2010 Køn i alt % Kvinder % Mænd % Køn i alt % Kvinder % Tårnby Mænd % Kilde: KMD's sygedagpengeregister Udviklingen viser, at antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger i revisionsåret 2010 er vokset med 15 forløb svarende til 21% i Dragør og i Tårnby med 40 forløb svarende til en vækst på 11%. Herudover viser tabellen at mændene gældende for begge kommuner - har medvirket forholdsmæssigt til den største tilgang af sygedagpengesager over 26 uger. Dette forhold har dog ikke medvirket til at flytte væsentligt på kvindernes andel af det samlede antal sygeforløb på over 26 uger fra 62 % i december 2009 til at udgøre 61 % pr. december Jobcenter Tårnby har ikke kunnet leve op til det rammesatte mål for at nedbringe antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger med de skønnede 10 %. Et stort antal sager med meget lange sygeforløb har forsat krævet en særlig indsat af Jobcentret, hvilket har virket begrænsende på indsatsen med at bremse tilgangen af forløb på over 26 uger. Bl.a. med begrundelse heri, er der i slutningen af 2010 igangsat en ekstern konsulentgennemgang af hele forvaltningsområdet, en gennemgang der også indebærer udarbejdelse af et elektronisk administrationsgrundlag, som skal sikre en effektiv sagsbehandling med det klare mål, at den negative udvikling skal vendes. Unge under 30 år (beskæftigelsesmål 3) Jobcentret har i beskæftigelsesplan 2010 anført det mål at antallet af ledige unge under 30 år begrænses til maksimalt at stige med 20 % i revisionsåret Side 8

9 Tabel 5 Udviklingen i antal ledige unge under 30 år i revisionsåret 2010 ved Jobcenter Tårnby sammenlignet med udviklingen i klyngen og Østdanmark Tårnby/Dragør Dec. 09 Dec. 10 Ændring pct. Ændring pct. klyngen Ændring pct. Øst A-dagpenge % 1 % 15 % Kontanthjæp mv % 11 % 10 % I alt % 7 % 11 % Kilde: Registeret for arbejdsmarkedsstatistik (RAM), AMANDA, Kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer, AMFORA. Jfr. bilagstabellerne 6 og 7. Tabel 5 viser, at der ved Jobcenter Tårnby i revisionsåret 2010 har været en vækst på samlet 11 % i antallet af unge ledige. Derved har Jobcentret opfyldt den anførte målsætning i Beskæftigelsesplanen for Sammenlignes dette resultat med det gennemsnitlige resultat i "klyngen" er Jobcenter Tårby's resultat knapt så godt især er det forskellen i væksten af unge ledige A- dagpengemodtagere, der har udviklet sig ugunstigt ved Jobcenter Tårnby. Det er ikke muligt at anføre nogen umiddelbar forklaring herpå, uover som det tidligere er nævnt, at de unge der allerede er fagligt kvalificeret, generelt har haft svært ved at finde beskæftigelse. Udviklingen har formet sig noget bedre for gruppen af unge kontant- og starthjælpsmodtagere, hvor en del bl.a. er kommet i gang med en kompetencegivende uddannelse. Ligeledes har der været tilbudt forløb med læse-, skrive- og regnekurser til de unge med svage boglige forudsætninger i alt er der i 2010 gennemført 94 af disse forløb. Sammenlignes Jobcentrets resultat med Østdanmark er der tilnærmelsesvis tale om det samme niveau og dermed den samme udvikling i ledigheden blandt unge under 30 år. I tabel 6 sammenholdes udviklingen i ledigheden blandt de unge i Tårnby og Dragør. Medens udviklingen har været status quo i Dragør har der i Tårnby været stigning i ungeledigheden på 14 % svarende til 58 fuldtidsledige. Ses der på forskydningerne på henholdsvis A-dagpengegruppen og kontanthjælpsgruppen er disse ligeledes beskedne i Dragør, mens der for Tårnby er tale om en stigning på hele 30 % i gruppen af unge A-dagpengemodtagere, svarende til 38 fuldtidsledige. For kontanthjælpsgruppen har stigningen i Tårnby været noget mindre (7 %). Ses der videre på den kønsmæssige fordeling er der igen ikke tale om de helt store forskydninger i Dragør. Fordelingen på køn er for Dragør 39 % kvinder og 61 % unge fuldtidsledige mænd. For Tårnby er fordelingen 43 % kvinder og 57 % unge fuldtidsledige mænd. Den kraftige stigning i unge ledige på A-dagpenge i Tårnby bæres især af de unge ledige kvinder med en vækst på 69 %, mens væksten for de unge A-dagpengemodtagende mænd er 14 %. Side 9

10 Tabel 6. Unge under 30 år. Antal fuldtidsledige under 30 år. Ledighed og aktivering (bruttoledighed) Dragør Tårnby Køn i alt Kvinder Mænd Køn i alt Kvinder Mænd Dec 2009 Dec 2010 Antal fuldtidsledige, år Antal fuldtidsledige, år Ændring i procent Forsørgelsesgrundlag i alt ,3 A-dagpenge ,0 Kontanthjælp mv ,1 Forsørgelsesgrundlag i alt ,0 A-dagpenge ,0 Kontanthjælp mv ,0 Forsørgelsesgrundlag i alt ,8 A-dagpenge Kontanthjælp mv ,8 Forsørgelsesgrundlag i alt ,5 A-dagpenge ,7 Kontanthjælp mv ,6 Forsørgelsesgrundlag i alt ,3 A-dagpenge ,6 Kontanthjælp mv ,7 Forsørgelsesgrundlag i alt ,0 A-dagpenge ,0 Kontanthjælp mv ,5 Kilde: Registeret for arbejdsmarkedsstatistik (RAM), AMANDA, Kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer, AMFORA Anm.: Kontanthjælp mv. indeholder udover kontanthjælp også starthjælp og introduktionsydelse. For dagpengemodtagere er ledighed opgjort ekskl. ferieledighed. Jobcentret har anført et mål på en maksimal vækst på 20 % i ungeledigheden. Med et resultat på 11 % vækst betyder det, at Jobcenter Tårnby har indfriet sin målsætning i revisionsåret Generelt er det lykkedes for Jobcentret at få fat i et større antal unge ledige med svage boglige/faglige forudsætninger som har fået et tilbudt om opkvalificering enten i form af boglige grundkurser, ordinær uddannelse eller placering i praktikforhold. Dette kommer til udtryk i de forholdsvis positive resultater (tal) for gruppen af kontant- og starthjælpsmodtagere. Udviklingen for gruppen af de unge A-dagpengemodtagere har desværre skuffet, da det generelt har været særligt vanskelig for denne gruppe - af i mange tilfælde nyuddannede unge - at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Side 10

11 Ledighedsydelse (supplerende mål) Jobcenter Tårnby har sat som mål for 2010 at summen af personer på henholdsvis ledighedsydelse og personer i fleksjob ikke overstiger det gennemsnitlige niveau som er gældende for den sammenlignelige klynge af jobcentre. Tabel 7. Summen af fuldtidspersoner enten på ledighedsydelse eller i fleksjob for Jobcenter Tårnby sammenlignet med gennemsnittet for klyngen og Østdanmark Jobcenter Tårnby Dec.2009 Jobcenter Tårnby Dec Tårnby/Dragør Pct. af arbejdsstyrken pr. dec Gns. pct. af arbejdsstyrken i klyngen pr, dec Gns. pct. af arbejdsstyrken i Østdanmark pr. dec Kvinder ,1 % 2,0 % 1,1 % Mænd ,7 % 1,1 % 0,6 % I alt ,8 % 3,1 % 1,7 % Kilde: Kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer (ledighedsydelse) + AFORA (fleksjob). Jfr. bilagstabellerne 8,9,10 og 11. For Jobcenter Tårnby har der i revisionsåret 2010 ikke været tale om de store forskydninger i antallet af helårspersoner på henholdsvis ledighedsydelse eller placeret i et fleksjob. Der har været tale om en mindre stigning hos kvinderne (+ 9 helårspersoner) og et mindre fald hos mændene (- 4 helårspersoner), hvilket samlet giver en mindre stigning (+ 5 helårspersoner). Ses der på ovennævnte mål for 2010 ses dette at være godt og vel indfriet ved Jobcenter Tårnby, idet der pr. december 2010 er registreret at være 1,8 % af arbejdsstyrken som enten modtager en ledighedsydelse (afventer et fleksjob) eller som har modtaget et fleksjob. Heroverfor er der gældende for sammenligningsgrundlaget registreret at være gennemsnitlig 3,1 % af arbejdsstyrken enten på en ledighedsydelse eller i et fleksjob. Sammenholdt med Østdanmark ligger Jobcenter Tårnby på omtrent helt samme niveau og med samme fordeling på køn. Det samlede antal helårspersoner på en ledighedsydelse eller i et fleksjob er for Jobcenter Tårnby stort set uændret i revisionsåret Jobcenter Tårnby har opfyldt det anførte mål for 2010, således at niveauet for det samlede antal helårspersoner på ledighedsydelse eller i et fleksjob minimum er nede på samme niveau som gældende for sammenligningsgrundlaget. Jobcenter Tårnby ligger sammenholdt med Østdanmark på samme niveau. Side 11

12 Den virksomhedsrettede indsats 2010 Jobcenter Tårnby har fortsat i 2010 haft fokus på at intensivere virksomhedskontakten ved at øge antallet af virksomhedsbesøg. Samlet set er antallet af virksomhedsbesøg i 2010 øget til 496 besøg, en vækst på 24 % i forhold til Jobcentrets mål for anvendelse af voksenlærlingeordningen i 2010 var etablering af 36 aftaler. Den faktiske udvikling har været etablering af 32 nye aftaler i 2010 eller omtrent en opfyldelse af det anførte mål. Måltallet for praktikpladsforløb til A-dagpengemodtagere eller kontant- og starthjælpsmodtagere var sat til 25 forløb i Der blev faktisk gennemført 136 forløb, og det anførte mål dermed langt overgået. I 2010 er der arbejdet videre med 4 aftaler om virksomhedscentre i alt omfattende 30 pladser. Herudover er der indgået aftaler om partnerskab med 3 virksomheder. Jobcenter Tårnby har opfyldt de anførte mål med at øge virksomhedskontakten med flere virksomhedsbesøg samt fortsat brug af virksomhedscentre og påbegyndt sin målsætning om oprettelse af partnerskabsaftaler. Hertil har Jobcentret omtrent kunne opfylde sit mål for anvendelsen af voksenlærlingeordningen. Anvendelsen af praktikpladsforløb blev langt overgået i forhold til det anførte måltal for Inddragelse af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen I beskæftigelsesplanen for 2010 er der opsat 3 resultatpunkter i forhold til anden aktør: At Jobcenter Tårnby vil indgå ramme- og delaftaler med udvalgte aktører om varetagelsen af specifikke opgaver i relation til beskæftigelsesindsatsen, herunder tilbud til hurtig i gang indsatsen, tilbud til modtagere af ledighedsydelse samt arbejdsevne- og/eller kompetenceafklaringsforløb. At anden aktør vil blive anvendt i et omfang det vurderes at være optimalt med hensyn til at bringe de ledige i beskæftigelse eller i en aktivering som leder frem til beskæftigelse. 10 % af de ledige forventes udlagt til anden aktør. Jobcenter Tårnby har indgået i et landsdækken rammeudbud hos anden aktør med sigte på at betjene de langvarigt uddannede (LVU'er) i henhold til forpligtigelsen hertil. Dette svarer til at Jobcenter Tårnby samlet har anvendt anden aktør til 34 fuldtidspersoner eller svarende til 1,6 % af den samlede indsats - en stigning i forhold til 2009 hvor der blev anvendt 1,3 % af den samlede indsats til opgaven. Gennemsnittet hos sammenligningsgrundlaget er for ,1 %, som dog dækker over en stor variation blandt de enkelte jobcentre - fra 1,1 % til 22,8 %. Jobcentret har selv indgået aftaler med anden aktør i et større omfang i indsatsen for u/30- årige med henblik på en tidlig aktiveringsindsats. Hertil er der indgået aftaler med anden aktør på særlige indsatsområder. Jobcenter Tårnby har opfyldt sin målsætning om at anvende andre aktører til specifikke indsatser. Side 12

13 Besparelsespotentiale Tårnby/Dragør I oversigten nedenfor er anført de anvendte forsørgelsesydelser i procent af befolkningen, som er knyttet til Jobcentret. I alt modtager 14,31 % af Tårnby/Dragørs befolkningsunderlag en forsørgelsesydelse fra de 2 kommuner. I forhold til året før er der tale om en stigning i forsørgelsesniveauet på hele 20 % (fra 11,92 % til 14,31 %). Den tilsvarende procent for sammenligningsgrundlaget ligger på 16,25 % eller 13,6 % over niveauet for Tårnby/Dragør. Oversigten viser, at der for Tårnby/Dragør er et større besparelsespotentiale vedrørende kontant- og starthjælp til de arbejdsmarkedsparate (25,1 mio. kr.) Hertil er der registreret et besparelsespotentiale vedrørende sygedagpenge (11,4mio. kr.). Tilsammen er der således anført et besparelsespotentiale 36,5 mio. kr. I forhold til revisionsåret 2009 er besparelsespotentialet steget fra 27,7 mio. kr., hvilket svare til en vækst på 31,8 % eller med 8,8 mio. kr. Generelt må det heroverfor siges at de andre og i forhold til sammenligningsgrundlagt positive forsørgelsesydelser, eksempelvis gældende for førtidspension, fleksjob og ledighedsydelse har indflydelse på forbruget af og dermed udviklingen på kontanthjælpsydelse og sygedagpengeydelse. Den samlede + udvikling på nævnte ydelser er i forhold til sammenligningsgrundlaget på 28 mio. kr. Det er således forventeligt at en udvidet anvendelse af førtidspension vil få indflydelse på sygedagpengeposten, ligesom en større anvendelse af fleksjob kan forventes at få indflydelse på brugen af kontanthjælpsydelse/sygedagpengeydelse. Besparelsespotentiale - Tårnby/Dragør Forsørgelsesydelse 1. kvartal kvartal 2010 Side 13 Fuldtidspersoner på ydelsen i pct. af befolkningen i jobcentret Fuldtidspersoner på ydelsen i pct. af befolkningen i klyngen Potentiel reduktion af antal fuldtidspersoner ift. klyngen Besparelsespotentiale (i mio. kr.) A-dagpenge 3,03 3, ,0 Kontant- og starthjælp 2,82 1, ,1 Introduktionsydelse 0,05 0, ,6 Revalidering, inkl. Forrevalidering 0,08 0, ,1 Sygedagpenge 2,89 2, ,4 Ledighedsydelse 0,33 0, ,7 Fleksjob 1,03 1, ,3 Førtidspension 4,09 5, ,6 I alt 14,31 16, ,5 Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Tabellen viser, hvor mange fuldtidspersoner og hvor mange udgifter til forsørgelsesydelser (efter statslig refusion), som kan spares i jobcentret, hvis jobcentret nedbringer andel fuldtidspersoner på forsørgelsesydelse af befolkningen til samme niveau som den gennemsnitlige andel fuldtidspersoner for de sammenlignelige jobcentre. Besparelsespotentialet i jobcentret beregnes ved at gange den potentielle reduktion af fuldtidspersoner med udgiften (ekskl. udgift til løntilskud) til en gennemsnitlig fuldtidsperson på forsørgelsesydelsen i jobcentret. Et negativt besparelsespotentiale kan forekomme, hvis andelen af fuldtidspersoner af befolkningen i jobcentret er lavere end gennemsnittet i klyngen. Negative besparelsespotentialer sættes til 0 kroner og regnes ikke med i det samlede besparelsespotentiale for alle forsørgelsesydelser. For at beregne jobcentrets potentielle reduktion af antal fuldtidspersoner ift. klyngen trækkes klyngens andel af fuldtidspersoner på offentlige forsørgelsesydelser af befolkningen fra andelen i jobcentret. Forskellen i andelene kan således både være positiv og negativ. Den potentielle reduktion i fuldtidspersoner findes ved at gange antallet af personer i befolkningen i jobcentret med forskellen i procentandelene. I besparelsespotentialet for 3. kvartal kvartal 2010 er foretaget to ændringer i forhold til tidligere opgørelser af besparelsespotentialet. For det første omfatter besparelsespotentialet fra og med opgørelsen af besparelsespotentialet for 3. kvartal kvartal 2010 også fleksjob opgjort pba. kommunale tilskud til fleksjob. For det andet bliver besparelsespotentialet fra og med opgørelsen 3. kvartal kvartal 2010 opgjort på baggrund af de kommunale nettoudgifter til a-dagpenge. Beregningsgrundlaget er ændret, idet kommunerne fra den 4. januar 2010 skal medfinansiere ydelserne til dagpengemodtagere. Opgørelsen af besparelsespotentiale på dagpengeområdet var tidligere baseret på de samlede offentlige udgifter til dagpenge.

14 Status for rettidigheden ved Jobcenter Tårnby Den senest registrerede rettidighed pr. februar 2011 viser at Jobcenter Tårnby for gruppen af a-dagpengemodtagere mangler aktivering af 10%. Tilsvarende er tallet for kontant- og starthjælpsmodtagere et minus på 25%. Opdeles rettidigheden på henholdsvis Dragør og Tårnby er tallene for a-dagpengemodtagere et minus på 9% for Dragør og et minus på 10% for Tårnby. De tilsvarende tal er for kontant- og starthjælpsmodtagere minus 30% for Dragør og minus 24% for Tårnby. Ovenstående tal indikerer at der fortsat er et stykke vej til at opnå den fulde rettidighed (aktiveringsprocent). Den samlede aktiveringsgrad er dog blevet væsentligt forbedret i løbet at 2010 fra 17% i januar 2010 til nu senest 31% i februar Jævnføre de anførte initiativer i Jobcentrets beskæftigelsesplan for 2011 arbejder Jobcenter Tårnby kontinuerligt på at forbedre aktiveringsindsatsen og dermed og samtidig søge at opnå den fulde rettidighed. For så vidt angår rettidigheden ved jobsamtaler er status pr. februar 2011 at den for a- dagpengemodtagere er 92% samlet for Jobcenter Tårnby (for Dragør 94% og for Tårnby 92%). Tilsvarende er rettidigheden ved jobsamtaler for kontant- og starthjælpsmodtagere 86% samlet for Jobcenter Tårnby (for Dragør 79% og for Tårnby 87%). Side 14