Bevilling 41 Uddannelse og beskæftigelse

Transkript

1 Bevilling 41 Uddannelse og beskæftigelse Beskrivelse Bevilling Uddannelse og beskæftigelse hører under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og administreres af Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse. I Center for Uddannelse og Beskæftigelse varetages beskæftigelsesindsatsen inden for alle kommunale målgrupper, hvilket vil sige opfølgning i forbindelse med arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge, uddannelsesordning - opbrugt dagpengeret, arbejdsmarkedsydelse, kontantydelse, revalidering, fleksjob og ledighedsydelse samt ressourceforløbsydelse. Virksomheden har ca borgere som brugere. Der varetages ligeledes opgaverne med Ungdommens Uddannelsesvejledning, Produktionsskoler, Erhvervsgrunduddannelser, Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov og Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner m.v. (AVU). Der varetages ligeledes udbetaling af forsørgelsesydelser samt ydes råd og vejledning i forbindelse hermed, herunder også boligplacering og integration af flygtninge. Ydelserne der bevilges og administreres i Borgerservice og ydelser er kontanthjælp, uddannelsesydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse, sygedagpenge og flexydelse og førtidspension. Kommunes borgerservice er placeret i Borgerservice og ydelser samt i Borgerservicebutikkerne med administration af opgaver i form af telefonomstilling, vielser, pas, kørekort, ejendomsskat, folkeregister, beboerindskudslån, patientbefordring samt personlige henvendelser vedr. skat. Der ydes hjælp til selvbetjenings-løsninger, oprettelse af Nem-ID og digital postkasse for borgere og virksomheder, så at de fremover selv kan betjene sig i det digitale univers. Udlændingestyrelsen har i december 2014 udmeldt nye flygtningekvoter til kommunerne. Den samlede mængde flygtninge er forhøjet fra til i De er en foreløbig udmelding, som kan stige, hvis situationen omkring den samlede mængde flygtninge forværres. For Bornholms Regionskommune betyder dette en forhøjelse fra 58 til 144 kvoteflygtninge i 2015 og 134 kvoteflygtninge i Finansieringsreglerne på Integrationsområdet består hovedsageligt af refusion, budgetgaranti, grundtilskud og resultattilskud. Samlet set er kommunerne i en normalsituation sikret kompensation for de samlede udgifter med forskydning over årene. På landsplan blev der i 2015 ekstraordinært udmøntet 325 mio.kr. til kommunerne, som konsekvens af det store antal kvoteflygtninge som kommunen skal modtage. Bornholms Regionskommune har modtaget 3,22 mio. kr. fra puljen i 2015 og modtager 3,36 mio. kr. fra puljen i For 2016 er der indgået en aftale om refusionsomlægning, der indebærer et mere enkelt og gennemskueligt system, hvor refusionssatserne for den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter i udgangspunktet er ens på tværs af ydelser, og hvor refusionssatsen aftrappes over tid. En omlægning af den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter er et centralt element i at styrke et kommunalt fokus på resultater. Omlægningen indebærer samtidig, at en mindre andel af kommunernes udgifter kompenseres direkte gennem refusion og en større andel gennem generelle tilskud efter objektive kriterier. Refusionsomlægningen indebærer, at:

2 Refusionssatserne for den statslige refusion af kommunernes forsørgelsesudgifter i udgangspunkt er ens på tværs af ydelser. Refusionssatsen aftrappes over tid fra 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge og 20 pct. fra efter uge 52. Refusionstælleren nulstiller efter 1 års sammenlagt ny selvforsørgelse (ordinær ustøttet beskæftigelse samt perioder uden offentlig forsørgelse), inden for en referenceperiode på 3 år. Borgere, som befinder sig på offentlig forsørgelse d. 4. januar 2016, indgår i den nye model på den refusionssat, der svarer til deres anciennitet i systemet fra 1. juli Der er særlige regler for personer, som allerede er tilkendt førtidspension eller fleksjob forud for 1. juli Der etableres et særskilt tilskud til kommunerne for at understøtte fortsat oprettelse af fleksjob pr. 1. januar 2016, og reglen om mellemkommunal refusion skærpes fra tidspunktet for indgåelse af aftale om refusionsomlægning. Refusionsomlægningen omfatter følgende forsørgelsesydelser: Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet. Kontant- og uddannelseshjælp, løntilskud til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, særlig støtte, engangshjælp, kontant- og uddannelseshjælp under revalidering samt kontanthjælp til pensionister uden ret til fuld social pension. Sygedagpenge og løntilskud til sydedagpengemodtagere. Dagpenge til forsikrede ledige og løntilskud til forsikrede ledige. Midlertidig arbejdsmarkedsydelse og løntilskud til modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Kontantydelse og løntilskud til modtagere af kontantydelse. Det er efter de gældende regler kommunernes ansvar at beregne den korrekte refusion. Det vil i praksis ikke være muligt for kommunerne at foretage en opgørelse af den statslige refusion, fordi refusionen fremover vil afhænge af en opgørelse af det samlede antal uger med offentlig forsørgelse. Der skal desuden foretages en opgørelse af det samlede antal uger med selvforsørgelse indenfor en referenceperiode på 3 år. Derfor etableres en fælles og obligatorisk it-løsning for alle kommuner og Udbetaling Danmark således, at der er èn opgørelsesmetode og én tællemetode for varighed af perioden på offentlig forsørgelse. Det er kompliceret og tidskrævende at udvikle den fornødne it-understøttelse, som derfor først vil kunne være i drift i løbet af Der er etableret en midlertidig løsning i 2016 og For den aktiverende indsats modtager kommunerne 50 pct. refusion af udgifterne inden for et driftsloft. Der er to driftslofter for hhv. dagpenge- kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere samt revalidender, sygedagpenge- og ledighedsydelsesmodtagere. Økonomi for bevillingen Beløb i kr. R2014 B2015 B2016 BO2017 BO2018 BO2019 Drift + Statsrefusion 2014-pl 2015-pl Beløb i 2016-pl Udgifter Indtægter Nettobudget

3 Specifikation af ændringer Korrektioner Beløb i kr., 2016-pl Beskrivelse Administrationsbidrag til UDK IT-administrationsbidrag til UDK Overført fra Ledelse og Administration Tilgang af kvoteflygtninge i Tilretning jf. budgetopfølgning Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet Beløb i kr., 2016-pl Beskrivelse Praksisændring i administration af optjeningsprincippet for børne- og ungeydelsen pba. henvendelse fra EU-kommissionen mhp. at bringe administrationen i overensstemmelse med artikel 6 i forordning nr. 883/ Bemyndigelse til digitalisering af proceduren for indsamling af vælgererklæringer m.v. Udslusningskoordinatorer i kommuner i forbindelse med løsladelse fra kriminalforsorgens institutioner. Initiativet er en del af udmøntningen af aftalen om Kriminalforsorgens økonomi i (indgået af regeringen, SF, EL, LA og K den 7. november 2012) Lov nr. 574 af 10. juni 2014 Anvendelse af indkomstregisteret ved indtægtsregulering af social pension og boligstøtte m.v. Lov nr af 23. december 2012 Reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteam, fleksløntilskud m.v. Lov nr af 28. december 2011 Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode og tilbagebetaling af efterlønsbidrag m.v. Tilpasninger i udligningssystemet som følge af omlægning af refusionssystemet på beskæftigelsesområdet Lov nr af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af

4 Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet Beløb i kr., 2016-pl Beskrivelse beskæftigelsesindsatsen m.v. Lov nr. 920 af 18. september 2012 Skattereformen forhøjelse af beskæftigelsesfradraget og topskattegrænsen, ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere, aftrapning af børne- og ungeydelsen for familier med høje indkomster m.v. Vandrende arbejdstagere (Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet nr af 23. december 2014 og vejledning til kommunerne om EU-borgeres adgang til uddannelseshjælp, kontanthjælp eller anden hjælp efter lov om aktiv socialpolitik nr af 30. juni 2014 mv.) Lov nr. 634 af 16. juni 2014 Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser m.v Bekendtgørelse nr. 830 af 30. juni 2014 om vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Bekendtgørelse nr af 12. december 2014 kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport Lov nr af 27. december 2014 om Genindførelse af tidligere gældende regler for optjening af ret til folkepension for flygtninge Lov nr. 174 af 24. februar 2015 om kontantydelse Lov nr af 27. december 2014 Ophævelse af gensidig forsørgelsespligt for samlevende, afskaffelse af laveste forsørgersats, højere boligsikring til unge par med børn, særlig støtte for unge under 30 år, ingen fradrag for lejeindtægter fra logerende i egen bolig m.v. Lov nr. 685 af 27. maj 2015 om udmøntning af aftalen om en bedre au pair-ordning Lov nr. 166 af 26. februar 2014 Ændring af timefradraget ved arbejdsindtægter (jf L116, FT ) Lov nr af 16. december 2014 om ændring af formue- og fradragsregler ved efterbetaling af offentlige forsørgerydelser og øvrige offentlige sociale ydelser Lov nr af 27. december 2014 om enligforsørgersats til unge med anbragte børn og mulighed for arbejdsindtægter på op til kr

5 Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet Beløb i kr., 2016-pl Beskrivelse årligt uden fradrag for unge på særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse Lov nr af 23. december 2014 Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v. Lov nr af 23. december 2014 ændring af udlændingeloven, integrationsloven og lov om Det Centrale Personregister (Reform af international rekruttering m.v.) Politiske prioriteringer Beløb i kr., 2016-pl Beskrivelse EUB-01 Nedskrivning af STU EUB-02 Tværkommunalt samarb. Ergoterapeuter EUB-03 Fastholdelseskonsulent EUB-03Sygedagpenge, besparelse ifm. fastholdelseskonsulent EUB-05 Jobkonsulent EUB-05 Kontanthjælp, besparelse ifm. Jobkonsulent Bevillingens omfang og bindinger Bevillingen er hovedsagelig ikke-overførbart område og omfatter budget på følgende funktioner, som hver især er beskrevet på de følgende sider: Funktion og område kr. Administration Integration UU og uddannelse Kontante ydelser Revalidering fleksjob og ressourceforløb m.v. Arbejdsmarkedsforanstaltninger I alt Beboelse Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

6 Funktion og område kr. Administration Integration UU og uddannelse Kontante ydelser Revalidering fleksjob og ressourceforløb m.v. Arbejdsmarkedsforanstaltninger I alt Andre kulturelle opgaver Tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner Aktivitets og samværstilbud (SEL 104) Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v Kontanthjælp til udlændinge omfattet af introduktionsprogrammet Repatriering Sygedagpenge Kontant og uddannelseshjælp Afløb og tilbagebet mv vedr. akt. kontant og uddannelseshjælpsmodtagere Dagpenge til forsikrede ledige Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelse og kontantydelsesordning Revalidering Løntilskud m.v. til personer til personer i fleksjob og løntilskud (tidl Skånejob) Ressourceforløb og jobafklaringsforløb Ledighedsydelse Driftsudgifter til den kom. beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løn til forsikrede ledige den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arb.markedsydelsesordning ansat i kommuner Beskæftigelsesordninger Øvrige sociale formål Sekretariat og forvaltninger Jobcentre Admi.bidrag til UdbetalingDanmark I alt

7 Overblik over bevilling Uddannelse og beskæftigelse, budget 2016 fordelt overførbare/ikke-overførbare områder: Beløb i kr., netto Overførbare områder Ikke overførbare Områder I alt Drift + Statsrefusion Beløb i 2016-pl I alt

8 Administration Beskrivelse Funktionen omfatter personaleudgifter m.m. vedr. administration af Borgerservice og ydelser. Funktionen omfatter personaleudgifter m.m. vedr. administration af Jobcenteret, herunder administrative udgifter til andre aktører samt udgifter til lægeerklæringer, psykologerklæringer og rejseudgifter i tilknytning hertil i f. m. med sagsbehandlingen på området. Funktionen omfatter kommunens administrationsbidrag til UdbetalingDanmark. Økonomi for området Beløb i kr. R2014 B2015 B2016 BO2017 BO2018 BO2019 Drift + Statsrefusion 2014-pl 2015-pl Beløb i 2016-pl Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) Forudsætninger for budget 2016 Området administration er opdelt til flg. Teams: Team Administration Team Borger Team Ressource og kompetenceudvikling Team Beskæftigelsesservice Team Ungeporten Supportcenter Øvrige projekter

9 Integration Beskrivelse Området omfatter udgifter og indtægter vedr.: Boliger til integration af udlændinge og til midlertidig boligplacering af flygtninge. Udgiften finansieres via grundtilskud under Integrationsprogrammet. Multietnisk Kulturhus Integrationsprogrammet og introduktionsforløbet for udlændinge omfattet af integrationsloven, udgifter til danskundervisning for personer omfattet af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. samt resultattilskud. Kontanthjælp samt råd og vejledning ifm. det 3-årige integrationsprogram. Repatriering af udlændinge omfattet af repatrieringsloven. Økonomi for området Beløb i kr. R2014 B2015 B2016 BO2017 BO2018 BO2019 Drift + Statsrefusion 2014-pl 2015-pl Beløb i 2016-pl Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) I alt Forudsætninger for budget Beboelse består af udgifter til permanent og midlertidig boligplacering. Ved midlertidig boligplacering er der en max grænse for huslejeudgift for flygtninge. Budgettet er en fremskrivning af Kulturelle opgaver vedrører det multietniske kulturhus. Budgettet er en fremskrivning af Integrationsforløb og program kan specificeres således: Vejledning og opkvalificering Danskundervisning Tolkeudgifter Grundtilskud m.v Statsrefusion Funktion Kontanthjælp til udlændinge Helårspersoner Gnst. udgift

10 Ungdommens uddannelsesvejledning og uddannelse Beskrivelse Området omfatter udgifter og indtægter vedr.: Rådgivning og vejledning i valg af uddannelse og erhverv for unge i aldersgruppen år. Det kommunale bidrag til staten vedrørende ordinære elever på produktionsskoler. Skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser. Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) for unge med særlige behov, som er møntet på unge udviklingshæmmede og andre unge, der af fysiske eller psykiske grunde ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Den unge har mulighed/ret til at tage en særligt tilrettelagt 3-årig ungdomsuddannelse. Almen Voksen Uddannelse (AVU). Økonomi for området Beløb i kr. R2014 B2015 B2016 BO2017 BO2018 BO2019 Drift + Statsrefusion 2014-pl 2015-pl Beløb i 2016-pl Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) I alt Forudsætninger for budget Ungdommens Uddannelsesvejledning er en fremskrivning af budget Produktionshøjskole Grundtilskuddet for 2016 forventes at udgøre Derfor ventes 10,16 elever u/18 år og 17,7 elever o/18 år i Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold (EGU) er en fremskrivning af budget Funktion Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Helårspersoner Gnst. udgift AVU er en fremskrivning af budget

11 Kontante ydelser Beskrivelse Området omfatter udgifter og indtægter vedr.: Sygedagpenge, jf. lov om sygedagpenge samt den kommunale medfinansiering af dagpenge til forældre med alvorligt syge børn efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel. Kontant- og uddannelseshjælp til forsørgelse, jf. kapitel 4 i lov om aktiv socialpolitik. Afløbsudgifter til forsørgelsesydelser vedr. perioden før 1. januar 2016 i form af kontant- og uddannelseshjælp med fl. Arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede samt udgifter vedrørende midlertidig arbejdsmarkedsydelse samt afløbsudgifter mv. Særlig uddannelsesordning, midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning. Hjælpemidler, personlig assistance til handicappede i erhverv og efter- og videreuddannelse samt løntilskud til forsikrede ledige. forsikrede ledige med løntilskud ansat i kommuner, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 51 og 55. Økonomi for området Beløb i kr. R2014 B2015 B2016 BO2017 BO2018 BO2019 Drift + Statsrefusion 2014-pl 2015-pl Beløb i 2016-pl Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) I alt Forudsætninger for budget 2016 Funktion Sygedagpenge Helårspersoner Gnst. udgift Kontanthjælp Helårspersoner Gnst. udgift A-dagpenge Helårspersoner Gnst. udgift Særlig uddannelsesordning og arbejdsmarkedsydelse Helårspersoner 55??

12 591 Indsats til dagpengemodtagere er en fremskrivning af budget Løntilskud kommunale Virksomheder er en fremskrivning af budget

13 Revalidering, fleksjob og ressourceforløb m.v. Beskrivelse Området omfatter udgifter og indtægter vedr.: Revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv social politik. Løntilskud til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som er ansat i fleksjob og løntilskudsstillinger i målgrupperne 2, nr. 6 og 8, ifølge Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob og job til handicappede). Forsørgelse og aktivering af personer, der er visiteret til ressourceforløb og jobafklaringsforløb efter hhv. kapitel 12 a og kapitel 12 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Ledighedsydelse jf. kapitel 7 i lov om aktiv socialpolitik. Økonomi for området Beløb i kr. R2014 B2015 B2016 BO2017 BO2018 BO2019 Drift + Statsrefusion 2014-pl 2015-pl Beløb i 2016-pl Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) I alt Forudsætninger for budget 2016 Funktion Revalidering Helårspersoner Gnst. udgift Løntilskud og Fleksjob Helårspersoner Gnst. udgift Ressourceforløb Helårspersoner Gnst. udgift Ledighedsydelse Helårspersoner 208 Gnst. udgift

14 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Beskrivelse Området omfatter udgifter og indtægter vedr.: aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jfr. 104 i serviceloven. Den kommunale beskæftigelsesindsats varetaget af jobcentret eller en anden aktør. Den kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats for unge under 18 år, udgifter til mentor, afløb af jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed mv, lønudgifter ved løntilskudsjob i kommunale virksomheder for kontanthjælpsmodtagere samt uddannelsespuljer til dagpengemodtagere og jobrotation. Pulje til etablering af fleks- og skånejobs. Økonomi for området Beløb i kr. R2014 B2015 B2016 BO2017 BO2018 BO2019 Drift + Statsrefusion 2014-pl 2015-pl Beløb i 2016-pl Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) I alt Forudsætninger for budget Sandemandsgården er normeret til 10 pladser på Heldags- og ungdomstilbuddet og 56 pladser på Sandemandsgården. 590 Kommunale Beskæftigelsesindsats er en fremskrivning af budget Beskæftigelsesordninger er en fremskrivning af budget 2015 samt justeringer som følge af kontoplanændringer (bl.a. jobrotation og STU). 599 Flexpuljen er en fremskrivning af budget 2015 Budgettet vedr. flexpuljen 599 overføres til de kommunale virksomheder, hvor lønudgiften bogføres